餐饮酒店类单据管理制度大全
酒店现金票据管理制度
第一章总则第一条为规范酒店现金票据的管理，确保资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部所有涉及现金收付的票据管理。
第三条本制度遵循合法性、安全性、完整性和可追溯性原则。
第二章票据种类与领取第四条酒店现金票据包括但不限于以下几种：（一）客房收据（二）餐饮收据（三）商品销售收据（四）预付金收据（五）退款收据（六）其他现金收付票据第五条酒店现金票据由财务部门统一购买、管理和发放。
第六条部门负责人根据实际需要，向财务部门提出票据领取申请，经财务主管批准后领取。
第七条领取票据时，领用人需填写《票据领用单》，注明领用票据的种类、数量、用途等信息。
第八条领用人领取票据后，应在《票据领用单》上签字确认，并妥善保管。
第三章票据填写与审核第九条票据填写应规范、完整、准确，确保字迹清晰，印章齐全。
第十条票据填写内容包括但不限于：（一）收据名称（二）收款单位名称（三）收款人姓名（四）金额（五）收款日期（六）付款单位名称（七）付款人姓名（八）用途说明第十一条票据填写后，由财务部门进行审核，确保票据内容真实、准确。
第十二条审核通过的票据，由财务部门加盖财务专用章。
第四章票据保管与使用第十三条票据保管实行专人负责制，由财务部门指定专人负责。
第十四条保管人员应确保票据安全，防止丢失、损坏或被盗。
第十五条票据使用时，需遵循以下规定：（一）按照票据种类和用途使用，不得随意更换或篡改。
（二）使用票据时，应确保金额准确无误。
（三）使用后的票据，应及时交回财务部门。
第五章票据销毁与归档第十六条票据使用完毕后，由财务部门进行销毁。
第十七条票据销毁前，需进行核对，确保票据数量与实际使用数量相符。
第十八条票据销毁后，由财务部门将销毁记录进行归档。
第六章责任与奖惩第十九条部门负责人对票据管理负总责，负责监督、检查票据管理工作。
第二十条保管人员对票据安全负责，如有丢失、损坏或被盗，应立即上报。
第二十一条对在票据管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
宾馆票据管理规定(5篇)
宾馆票据管理规定1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。
对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按____%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。
客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。
5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明____年____月____日已补开发票，发票号____，加盖“已开发票”印章);8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。
酒楼支票、发票、印鉴管理制度
酒楼支票、发票、印鉴管理制度1. 引言本文档旨在明确酒楼支票、发票以及印鉴的管理制度，以确保财务管理的规范性和安全性。
酒楼作为一家经营性企业，准确、合规地管理这些重要财务工具对于公司的运营至关重要。
2. 支票管理制度2.1 支票定义支票是一种用于支付款项的银行票据，属于酒楼重要的支付手段之一。
2.2 支票领用2.2.1 支票由酒楼财务部门统一领用，领用人员需在领用支票前填写相应的申请表，包括支票用途、金额等信息。
2.2.2 酒楼财务部门核实申请表后，负责向银行领取对应面额的支票，并记录详细信息，包括支票号码、领用日期等。
2.3 支票存储和保管2.3.1 酒楼财务部门负责支票的存储和保管，确保支票的安全性。
支票需存放在专用的安全柜中，并进行防火、防潮措施。
2.3.2 支票的保管人员需保证支票的完整性、防止遗失和滥用，并定期进行支票的盘点和核对。
2.4 支票使用2.4.1 支票在支付前，需经出票人核对支票的金额、日期、收款人等信息，并签署支票上的付款人栏。
2.4.2 在使用支票时，应尽量避免重复填写、涂改，确保支票的准确性和合法性。
2.5 支票报销2.5.1 未使用的支票需及时归还财务部门，并进行记录。
2.5.2 支付使用后的支票，应及时提供有效的票据和相关支出明细，以便在财务记录中进行核对和报销。
3. 发票管理制度3.1 发票定义发票是酒楼向顾客提供的购买凭证，一般由供应商开具。
3.2 发票开具3.2.1 酒楼采购货物或服务后，供应商需按照有关税收规定及时开具发票，发票内容应准确无误。
3.2.2 酒楼财务部门应对收到的发票进行登记，记录发票号码、开票日期、供应商信息等。
3.3 发票存储和保管3.3.1 发票应存放在专用的安全柜中，确保发票的安全性。
发票的保管人员需保证发票的完整性、防止遗失和篡改，并定期进行发票的盘点和核对。
3.3.2 酒楼财务部门应备份发票信息，并建立相应的归档系统，以便发票的快速检索和管理。
酒店票据管理的制度
第一章总则第一条为规范酒店票据管理，保障酒店经营活动的正常进行，防范财务风险，提高工作效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有票据的购买、保管、使用、核销等环节。
第三条酒店票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：所有票据的购买、使用、核销必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定；（二）真实性原则：票据内容应真实反映酒店经济业务，不得伪造、变造、篡改；（三）完整性原则：票据应完整无缺，不得遗失、损毁；（四）安全性原则：确保票据安全，防止盗窃、篡改、泄露。
第二章票据分类与购买第四条酒店票据分为以下几类：（一）销售类票据：包括客房收据、餐饮收据、商品销售收据等；（二）费用报销类票据：包括水电费、办公用品、差旅费等报销凭证；（三）其他类票据：包括会议费、培训费、租赁费等。
第五条酒店票据的购买由财务部门负责，按照以下程序进行：（一）根据酒店实际需求，编制年度票据购买计划；（二）向相关部门申请，经审批后，由财务部门统一购买；（三）购买票据时，必须选择正规渠道，确保票据质量。
第三章票据保管与使用第六条酒店票据的保管由财务部门指定专人负责，实行专人专管制度。
第七条票据保管人员应做到以下事项：（一）对购入的票据进行验收，确保票据的完整性和真实性；（二）建立票据台账，详细记录票据的购买、使用、核销情况；（三）定期对票据进行盘点，确保票据数量与台账相符；（四）妥善保管票据，防止丢失、损毁。
第八条酒店票据的使用应严格按照以下规定执行：（一）销售类票据，由销售部门负责开具，内容真实、完整，加盖酒店印章；（二）费用报销类票据，由报销部门填写，经审批后，由财务部门审核、报销；（三）其他类票据，按照相关规定使用。
第四章票据核销第九条酒店票据的核销由财务部门负责，按照以下程序进行：（一）核对票据的真实性、完整性，确保无误；（二）将票据信息录入财务系统；（三）对已核销的票据进行归档。
酒店账单发票管理制度
一、目的为规范酒店账单发票的管理，确保账单发票的真实性、合法性和准确性，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有账单发票的管理，包括餐饮、住宿、娱乐、商务等各个部门的发票。
三、管理职责1. 财务部负责制定、实施、监督本制度的执行，并对发票的管理进行定期检查。
2. 各部门负责按照本制度的规定使用和管理发票，确保发票的真实性、合法性和准确性。
3. 收银员负责发票的领取、开具、保管和上交。
四、发票种类1. 餐饮业定额发票2. 旅店业发票3. 其它服务业发票五、发票管理流程1. 发票购买财务部负责到税务机关购买发票，购买时应检查发票的完整性、防伪标记等，确保发票的合法性。
2. 发票领用收银员需在财务部领取发票，领取时需登记领用日期、领用数量、发票起止号码，并由领用人签字。
3. 发票开具收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。
开具发票时，应正确填写发票格式，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。
4. 发票保管收银员应妥善保管发票，确保发票的安全。
发票用完后，要及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。
5. 发票上交收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。
六、发票使用规范1. 客人在前台办理退房手续时，主动提及开据发票，接待员按客人在本酒店的实际消费金额给客人开据发票。
2. 在结账单备注栏上注明“已开票，客人签字”字样，并邀请客人签字。
若客人未开据发票，则在结账单备注栏上注明“未开票”字样，则不用客人签字。
3. 结账单上会显示本次消费金额，及应退款金额等消费信息，应再次邀请客人签字确认。
4. 若客人开据发票，则结账单上会有客人的两个签字，若客人不开据发票则结账单上只会有客人的一个签字。
5. 前台接待应将开了发票和不开发票的结账单分开存放，以便财务核对。
七、监督检查1. 财务部定期对发票管理进行检查，对发现的问题及时整改。
餐饮酒店类单据管理制度大全
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餐饮服务发票管理制度
第一章总则第一条为加强餐饮服务发票管理，规范餐饮服务市场秩序，保障消费者合法权益，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本地区实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本地区所有餐饮服务单位，包括餐饮企业、餐馆、酒店、快餐店等。
第三条餐饮服务发票管理制度遵循合法、合规、简便、高效的原则。
第二章发票的种类与使用第四条餐饮服务发票分为增值税普通发票和增值税专用发票两种。
第五条餐饮服务单位在销售货物或者提供餐饮服务时，应当向消费者开具发票。
第六条餐饮服务单位开具发票应当符合以下要求：（一）发票内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、伪造、变造发票等违法行为；（二）发票的金额与实际销售金额相符；（三）发票的购买方和销售方信息准确无误；（四）发票的税率与税种正确。
第七条餐饮服务单位不得以下列方式开具发票：（一）开具与实际经营业务不符的发票；（二）擅自改变发票内容；（三）故意少开发票金额；（四）擅自购买、使用、转让、出租、出借发票。
第八条餐饮服务单位应当建立健全发票管理制度，确保发票的开具、保管、使用等环节符合法律法规要求。
第三章发票的保管与使用第九条餐饮服务单位应当建立发票保管制度，指定专人负责发票的保管工作。
第十条发票的保管期限为五年，自发票开具之日起计算。
第十一条餐饮服务单位应当妥善保管发票，防止遗失、损毁或者被盗。
第十二条餐饮服务单位在保管发票过程中，应当做到以下要求：（一）对发票进行分类、归档，便于查阅；（二）定期对发票进行清点、核对，确保发票数量与实际开具数量相符；（三）对发票的保管环境进行监控，确保发票安全。
第十三条餐饮服务单位在使用发票过程中，应当做到以下要求：（一）发票的购买方和销售方信息准确无误；（二）发票的金额与实际销售金额相符；（三）发票的税率与税种正确；（四）发票的开具、传递、保管等环节符合法律法规要求。
第四章发票的检查与处罚第十四条税务机关对餐饮服务单位发票的开具、保管、使用等情况进行监督检查。
餐饮行业财务管理制度（5篇）
餐饮行业财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合酒楼的实际情况，对酒楼的财务管理制度和操作程序作出规定。
二、适用范围适用于本酒楼各项财务管理工作。
三、管理规定(一)餐厅自购原材料的规定1.餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供应商开具正式发票，如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章(签名及手印)。
2.进仓单必须由保管人(指定专人)、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。
3.所有自购原材料支付货款时，必须先经过区域经理审核后，方能付款。
(二)餐厅各项费用开支的规定1.餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。
2.餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告区域经理，费用开支经区域经理审核后，方可给予报销开支。
3.餐厅费用报销时，所有单据必须有经办人、验收人(证明人)、餐厅经理签名，区域经理审核。
(三)促销费用的规定1.所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销计划方案，促销计划方案由餐厅经理提出，报区域经理审核，再由区域经理上报公司促销主管审定，经促销主管审定或酒楼审批后方可执行。
2.所有促销活动完成后，必须写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括:促销的方式、促销的费用、促销的效果、成功与失败的经验教训。
3.促销费用的权限:小范围的促销活动，总金额在____元以下，由餐厅经理报区域经理审核后，即可执行。
超过____元的按本条第1款规定执行。
(四)差旅费开支的规定1.区域经理、电工因公到餐厅出差的费用回酒楼报销，不得在餐厅报销费用。
2.餐费补贴，出差至本地区以外的各餐厅，每人每天可领用内部餐票两张，至岛外的各餐厅每人每天可领用内部餐票一张。
3.市内交通费，员工出差原则上不得乘坐的士，若遇特殊情况需经总经理先在的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销。
所有市内交通费报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。
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