采购计划管理流程说明表
采购管理系统业务流程表
采购管理系统业务流程表本文档描述了采购管理系统的业务流程，旨在帮助用户更好地理解和运用该系统。
以下是系统的主要业务流程。
1. 采购计划流程1.1 创建采购计划在采购计划流程中，首先需要创建一个采购计划。
采购计划可以根据企业的需求或者市场的情况来制定。
用户需要登录系统，在采购模块中选择创建采购计划的选项，填写相关的采购计划信息，包括计划名称、计划时间、计划金额等。
系统会自动生成一个采购计划编号，并将计划保存在系统中。
1.2 提交采购计划采购计划创建后，用户需要将该计划提交给上级领导进行审核。
用户可以在该采购计划的详细信息页面中找到提交按钮，点击提交后，系统会将该计划发送给相应的上级领导。
1.3 审核采购计划上级领导收到采购计划后，可以在系统中查看和审核该计划。
领导可以查看采购计划的详细信息，包括计划的内容、计划的金额等。
如果领导认为该采购计划合理且符合预算要求，则可以批准该计划。
如果领导认为该计划存在问题，可以拒绝该计划并填写拒绝理由。
1.4 采购计划执行如果采购计划得到了上级领导的批准，那么该计划就可以被执行。
执行采购计划的具体流程会根据企业内部的规定而有所不同。
在执行过程中，用户需要根据采购计划中指定的供应商进行采购，确保按照计划进行采购。
2. 采购订单流程2.1 创建采购订单执行采购计划后，用户需要根据具体的采购需求创建采购订单。
用户可以在系统中选择创建采购订单的选项，填写相关的订单信息，包括订单编号、供应商、商品名称、数量、价格等。
系统会自动生成一个采购订单，并将订单保存在系统中。
2.2 提交采购订单采购订单创建后，用户需要将该订单提交给上级领导进行审核。
用户可以在该采购订单的详细信息页面中找到提交按钮，点击提交后，系统会将该订单发送给相应的上级领导。
2.3 审核采购订单上级领导收到采购订单后，可以在系统中查看和审核该订单。
领导可以查看采购订单的详细信息，包括订单的内容、订单的金额等。
如果领导认为该采购订单合理且符合预算要求，则可以批准该订单。
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
采购流程及采购流程管理
采买流程一，下单：1.一般状况下，采买人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数目。
【免费公布供求信息，百度收录快 , 权重高 , 排名前】2.剖析缺料信息能否合理，再将订单下给供给商，订单一定含有以下信息：资料型号，数目，单价，金额，计划到货日期。
3.采买审察员依据详细状况进行订单审察4.订单 FAX给客户此后，采买人员需要与客户查对采买信息，同时要求署名回传。
采买流程二，跟催：采买订单完成此后，采买人员依据采买订单上要求的供货日期，采纳时间段向供货商频频核对到货日期直至资料抵达我公司。
采买流程三，入库：一） . 实物入库：收货员收资料以前需查对供给商的送货单能否具备以下信息：供给商名称，订单号，存货编码，数目；如订单上的信息与采买订单不符，征采采买人员建议能否能够收下。
二） . 票据入库：采买人员依据查验合格单，将查验单上的数据入到中，便于此后对帐。
但也存在些问题，表现为： 1. 外加工的查验合格单没有入库； 2. 采买入库订单号和数目比较杂乱。
采买流程四，退货：采买填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供给商将上月月结表送至我公司，采买人员依据我公司收货员署名的送货单，我公司的入库票据和单价表查对月结表。
当前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数目，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：校正发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的资料名称，数目，金额。
在此发面我们也有短缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种资料的状况。
六，付款：依据付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采买是指对几个供货商 ( 一般起码三家 ) 的报价进行比较以保证价钱拥有竞争性的一种采买方式。
采买流程之询价采买工作流程询价采买流程一、询价准备联合采买人员的急需程度和采买物件1 、计划整理。
采买代理机构依据政府采买执行计划，的规模，编制月度询价采买计划。
采购管理表格和管理流程.doc
采购管理表格和管理流程1 第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表１．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间:采购部经理签字时间：总经理签字时间：２．商品年度采购计划表编号：制表人:物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期1２3……制表日期:年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量(单位：）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B类商品预计需要量合计A类商品B类商品减:期初库存量Ａ类商品B类商品预计采购量A类商品B类商品商品单价(单位:元)A类商品Ｂ类商品预计采购金额（单位:元)A类商品B类商品三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期…………………………………………四、日进货记录表部门经理：经理:经办人：日期：五、供应商选择表编号：筛选日期:采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期:年月日。
采购管理流程
采购管理流程1职责划分1.1招标采购委员会1.1.1 人员组成：执行主任：招采分管领导；委员（固定）：其他相关分管领导、设计（按需）、成本、工程、招采专业中心负责人；委员（可选）：财务专业中心负责人、相关项目公司负责人、主任指定其他人员。
1.1.2 负责评审项目整体采购策划方案。
1.1.3 负责重大采购、集采及授权范围内采购的评定标工作。
1.1.4 涉及招标采购相关的其他重要事项。
1.2招采管理部门1.2.1 组织编制项目采购策划、采购计划。
1.2.2 负责收集供应商信息，组织对备选单位进行考察，并编写考察报告。
1.2.3 组织收集并整理招标所需资料。
1.2.4 负责供方的资质审查、发起入围审批。
1.2.5 组织编制招标文件。
1.2.6 组织招标采购发标、答疑、开标、评标、商务谈判、定标工作。
1.2.7 负责项目合同架构的健全完善，合同交底。
1.2.8 负责招标采购资料存档。
1.3成本管理部门1.3.1 参与编制招标文件，负责经济标部分，并参与会签。
1.3.2 参与招采部门组织的供方资格预审。
1.3.3 负责招标过程中与经济标条款有关的答疑、解释和评标工作。
1.3.4 负责商务谈判，确保成本受控。
1.3.5 参与合同交底，负责合同内容中有关经济标条款的交底工作。
1.4工程管理部门1.4.1 负责提出施工进度计划及采购需求。
1.4.2 提供施工类单位、材料进场计划。
1.4.3 参与招采管理部门组织的供应商的考察。
1.4.4 负责招标文件中的技术要求的编写和招标文件的会审。
1.4.5 负责招标过程中与技术规范有关的答疑、解释和评标工作。
1.4.6 负责合同内容中技术规范部分的交底工作。
1.5设计管理部门1.5.1 负责提交设计图纸及技术参数等内容。
1.5.2 负责材料设备的选型定版工作。
1.6法务审计中心1.6.1 参与招标采购合同的签订及内部审批工作，监督各项招标工作开展。
2工作程序2.1招标工作原则2.1.1 廉洁奉公原则：所有与招标采购工作相关的员工都应严格遵守公司相关规定，并有义务向供方宣传，任何个人不得采取任何手段影响或试图影响采购、招标的决策结果。
工程物资采购管理制度及流程表格
工程物资采购管理制度及流程表格一、总则为规范和管理工程项目中的物资采购工作，确保采购过程合规、公平、透明、高效，保障项目顺利进行，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资采购管理工作。
三、采购管理流程1. 采购需求确认（1）项目部门根据项目需求确定物资采购需求。
（2）项目部门向采购部门提交采购需求申请。
2. 采购计划编制（1）采购部门收到采购需求申请后，进行初步审核，确定采购计划。
（2）编制采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
3. 供应商筛选（1）采购部门根据采购计划，制定供应商招标方案。
（2）发布供应商招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。
（3）评审供应商资格，确定投标供应商名单。
（4）组织供应商投标，评审投标文件，确定中标供应商。
4. 合同签订（1）与中标供应商进行商务谈判，确定合同具体条款。
（2）双方签订采购合同，明确双方责任、权利和义务。
5. 物资交付验收（1）供应商按合同约定交付物资。
（2）采购部门组织验收，确认物资质量和数量是否符合合同要求。
6. 结算支付（1）根据验收结果，确认物资质量和数量无误后，进行结算。
（2）财务部门按合同约定支付采购款项。
四、采购管理制度1. 采购需求确认（1）项目部门负责提出物资采购需求，并提供相关资料。
（2）采购部门负责审核采购需求的合理性和完整性。
2. 采购计划编制（1）采购部门负责制定采购计划，并报领导批准。
（2）采购计划应包括物资清单、数量、预算金额等内容。
3. 供应商筛选（1）采购部门负责根据采购计划制定供应商招标方案。
（2）供应商招标应公开、公平、公正，确保供应商参与竞标的权利。
4. 合同签订（1）财务及法务部门负责审核合同条款，确保合同内容合法合规。
（2）项目负责人和供应商签订采购合同，双方应严格履行合同义务。
5. 物资交付验收（1）采购部门应及时组织验收，确保物资质量和数量符合合同要求。
（2）如发现问题，应及时与供应商协商解决。
采购管理流程--简化版
兰信医学检验中心采购管理流程为了进一步规范公司采购管理，本着保证质量、降低成本、提高效率的原则，结合公司实际情况，制定本办法。
一、采购范围本办法的采购范围主要包括：1.检验、病理及实验室所用相关设备，耗材和试剂；二、采购程序整个采购流程大体上分为：采购申请、采购计划编制、领导审批、采购执行、到货记录、发票报销。
具体流程如下：由相关职能部门按要求填写采购申请单，经部门领导签字后交采购部门办理。
采购部门接到申请单后要对申请单内容进行寻价后形成采购计划表，经部门经理审核签字后报请总经理批示。
三、采购申请采购申请根据产生的原因分为以下三种：1.常备产品采购。
主要是为满足检验中心日常运营所需要的库存试剂或耗材等。
该部分材料由库房根据库存最低线和按进货周期以及标本量，领用情况制定的进货数量提交采购申请。
具体填写内容见表一。
（现阶段无法正常估计用量，暂时按2计划产品采购，由各实验室提报采购申请，如下：）2.计划产品采购。
由使用部门按照实验室需求及采购周期提交采购申请。
要求具体注明所对应采购产品名称及规格型号，及拟使用时间。
具体填写内容见表二。
3.非计划性产品采购。
对一些计划外用耗材试剂或各种设备类采购需要由使用部门填写采购申请。
在申请中要详细写明其用途，及申请原因经实验室主任审核后交总经理签字生效。
具体填写内容见表三。
该表一式两份，用A4纸直接打印，根据需要可以自行调整相关行数。
一份申请部门留存，一份交采购部门。
该表一式两份，用A4纸直接打印，根据需要可以自行调整相关行数。
一份申请部门留存，一份交采购部门。
存。
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④
1．将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明
2．将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核
3．若采购计划在成本预算范围内，报主管副总经理审批；若超出成本预算范围，在执行过程中分析差异、修正计划
采购计划管理流程说明表
采购计划管理流程说明表
任务概要
采购计划管理
节点控制
相关说明
①
根据企业内相关部门提出的用料计划，采购部制订物料需求计划
②
采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正第①步制订的物料需求计划
③
1．调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等
2．根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择