项目开发风险评估记录表
项目安全风险评估表
项目安全风险评估表1. 项目范围安全风险：- 未明确定义项目的范围和目标，导致项目组无法全面了解项目要求和期望，可能影响项目的安全性。
- 项目变更管理不完善，导致项目范围的不断扩大和变化，可能引入新的安全风险。
2. 项目人员安全风险：- 项目组成员缺乏安全意识和知识，可能不充分考虑项目的安全要求。
- 项目组成员不适当地处理和保护项目的安全信息和资产，导致泄露或损失。
3. 项目资源安全风险：- 项目使用的技术和工具存在安全漏洞，可能被攻击者利用进行非法入侵。
- 项目所需的硬件和软件资源未得到充分保护，可能受到病毒、恶意软件等威胁。
4. 项目沟通安全风险：- 项目组成员之间的沟通不畅，可能导致信息的不完整或误传，影响项目决策和安全性。
- 项目组成员使用不安全的通信渠道或设备进行沟通，可能被监听或攻击。
5. 项目合作伙伴安全风险：- 项目合作伙伴的安全措施不足，可能引入安全风险到项目中。
- 项目合作伙伴的员工缺乏安全意识和知识，可能泄露项目的安全信息。
6. 项目外部环境安全风险：- 政策法规和监管要求的变化，可能导致项目的安全要求发生变化。
- 自然灾害、社会安全事件等外部因素的发生，可能对项目安全造成影响。
7. 项目数据安全风险：- 项目的敏感数据未得到妥善的保护和加密，可能被盗取或篡改。
- 项目的备份和恢复机制不完善，可能导致数据丢失或不可恢复。
8. 项目安全管理风险：- 项目缺乏有效的安全管理计划和流程，可能导致安全事故发生或无法及时处理。
- 项目团队对安全事故的应急响应不合理或不充分，可能导致事态扩大或后果严重化。
注：以上只是项目安全风险评估表的一些例子，实际项目安全风险需要根据具体项目的特点进行具体评估。
项目风险评估与管理表
低风险： <30%发生风险的可能性
风险响应计划 责任人 责任部门 开放/关闭
项目风险评估与管理表
一、项目信息
项目名称 客户名称 项目经理 编制人 风险发生概率的判断准则 高风险： >60%发生风险的可能性 中风险： 30-60%发生风险的可能性 发生 影响 风险 风险来源 概率 程度 等级 项目编号 支持部门 审核人 编制日期
Hale Waihona Puke 二、项目风险评估与管理序号 1 2 风险类型 市场风险 风险描述 预测后果
1 2
技术风险
1 2 3 财务风险
1 2 3 制造风险
1 2 3 采购风险
1 2 3
技术支持风 险
1 项目管理风 险（包括组 织、人员、 制度、流程 等）
项目管理风 险（包括组 2 织、人员、 3 制度、流程 等）
1 2 3 其它风险
评估与管理表
说明：本表格主要 用于对项目风险的 评估与管理，要求 明确列出项目风险 识别信息（突出概 率、影响程度、风 险等级等风险评估 结果）以及具体的 应对措施。常用于 项目风险管理计划 阶段。
房地产开发-风险评估及措施表
……
三、开发风险
1.报批报建验收风险
2.技术风险
3.进度风险
4.成本风险
5.安全风险
6.销售风险
……
四、付款风险
1.付款流程风险
2.资金控制风险
……
五、法律风险
1.土地法律手续
2.合作方式法律手续
3.权利保证
4.违约责任及退出
5.合作合同
……
六、税务风险
XX项目风险评估及措施表
编 号：
版 本：A/0
生效日期：
风险类别及风险点
风险说明及可能后果
风险系数
应对措施
一.土地获取风险
1.交易方式风险
2.交易流程风险
3.交易价格风险
4.竞争对手风险
5.政策变动风险
6.规划调整风险
Hale Waihona Puke ……二、合作风险1.合作方式风险
2.合作流程风险
3.合作方实力（资金或者政府资源及其他）
1.税务关系（缴税、税收减免）
2.政策变动（税收优惠等）
3.土地增值税风险
4.发票取得风险
……
七、其他风险
1.拆迁风险
2.土地出让金返还
……
风险系数：高--不可控，很有可能； 中--难以回避，可抑制； 低--可抑制或回避。
项目部风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
风险评价结果一览表
注判别依据：I、不符合法律法规及其他要求；II、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方合理抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC法）。
项目风险评估表格
以下是一个项目风险评估表格的示例，用于对项目中的风险进行评估和管理：风险编号风险描述风险发生概率风险影响程度风险优先级风险应对措施负责人状态R1技术复杂度高，可能导致项目延期30%高高1. 进行更多的技术研究和开发2. 增加技术人员的投入项目经理已识别R2市场需求变化，可能导致项目目标不符合实际需求20%中中1. 定期进行市场调研和分析2. 建立灵活的项目计划市场分析师已识别R3供应商可能无法按时交付关键组件，影响项目进度25%高高1. 与供应商建立密切的合作关系2. 制定应急计划，寻找替代供应商采购经理已识别风险编号风险描述风险发生概率风险影响程度风险优先级风险应对措施负责人状态R4团队成员之间的沟通不畅，可能导致工作效率低下15%中中1. 加强团队建设和沟通2. 引入项目管理工具和沟通平台项目经理已识别R5预算限制可能导致资源不足，影响项目质量10%低低1. 优化项目预算分配2. 寻找成本效益更高的解决方案财务经理已识别这个表格可以帮助项目团队对项目中的风险进行评估和优先级排序，以便采取相应的风险应对措施。
在实际使用时，你可以根据项目的具体情况进行调整和完善。
(完整版)项目风险评估表
(完整版)项目风险评估表
项目概述
[在这里简要描述项目的背景和目的]
项目风险评估
风险识别
1. [列出可能会对项目造成风险的因素]
2. [列出其他与项目相关的潜在风险]
风险分析
针对每个风险因素，进行分析并提供以下信息：
- 风险等级：低、中、高
- 影响程度：描述风险发生时可能对项目造成的影响
- 发生概率：描述该风险发生的可能性
- 风险控制措施：提供针对该风险的预防控制和应急处理措施
风险评估
对每个风险因素进行评估并提供以下信息：
- 风险优先级：根据风险等级和影响程度进行排序，以确定重要性
- 风险承受能力：描述项目团队对该风险的容忍程度，以决定是否需要实施风险控制措施
- 建议措施：提供针对高风险项目的建议，以减轻风险或增强控制措施的有效性
结论
基于项目风险评估结果，项目团队应该采取相应的风险管理措施来降低风险，并确保项目的成功实施。
注意：以上评估结果仅供参考，具体措施应根据实际情况和项目需求进行调整和制定。
项目风险评估表
3风险得分=风险影响程度分值E×风险发生可能性分值P（说明:对于综合影响分值不高但影响程度重大的风险，可在评估后调高风险等级）
4）风险等级确认：
极高风险：风险等分为20 / 25分；高风险：风险等分为12 / 15 / 16分；中等风险：风险等分为5 / 8 / 9 / 10分；
低风险：风险等分为3 / 4 / 6分；极低风险：风险等分为1 / 2 分
风险评估表
项目风险评估表
项目名称：
编号：
填写人
填写日期
审核人：
审核日期：
序号
风险名称
汇总评估
风险
得分
风险等级
备注
发生可能性（P）
影响程度（E）
评估分数
1-5分
评估分数1-5分1 Nhomakorabea2
3
4
5
6
说明：
1、风险评分填写要求（对已识别风险以及新增/修改风险均需进行评分）：
1）发生可能性（P）评估打分：需根据评估标准的发生可能性标准，根据发生可能性的由低至高，对应评估分数1-5分；
项目风险评估表【范本模板】
项目风险评估表【范本模板】项目概述请在此处提供项目的概述，包括项目的名称、目标、时间范围和关键参与者。
风险评估方法请在此处描述用于评估项目风险的方法和工具。
例如，您可以使用 SWOT 分析、风险矩阵或概率-影响-可控性评估模型。
确保您的评估方法能够全面评估项目相关的各个方面。
风险因素列出可能对项目产生负面影响的主要风险因素。
确保您考虑了项目所涉及的所有方面，例如技术、法律、财务、人力资源等。
风险因素1请在此处描述第一个主要风险因素，并解释它可能对项目产生的影响以及潜在的解决方案。
风险因素2请在此处描述第二个主要风险因素，并解释它可能对项目产生的影响以及潜在的解决方案。
风险因素3请在此处描述第三个主要风险因素，并解释它可能对项目产生的影响以及潜在的解决方案。
风险评估表在此部分，提供一个风险评估表，以便对所有风险因素进行定量评估。
表格应包括每个风险因素的名称、概率、影响、可控性和风险级别。
您可以根据项目的具体要求定制评估表。
风险名称 | 概率 | 影响 | 可控性 | 风险级别-------- | ---- | ---- | ------ | ------风险1名称 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5风险2名称 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5风险3名称 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5风险管理措施请在此处描述为应对每个风险因素所采取的具体措施，以降低风险的发生概率或减轻潜在的影响。
风险1名称请在此处描述针对风险1所采取的具体措施。
风险2名称请在此处描述针对风险2所采取的具体措施。
风险3名称请在此处描述针对风险3所采取的具体措施。
风险监控与报告请在此处描述将如何进行风险监控和报告。
包括指定责任人、监控频率、报告格式和沟通渠道。
风险沟通和沟通计划请在此处描述将如何进行风险沟通并制定沟通计划。
包括相关利益相关者、常用沟通方式和沟通频率。
结论在此处总结整个风险评估过程，并强调项目团队应对风险的重要性。
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项目简介及客户特点
广州市公安局网上语音督察系统是依托公安网，采用接入中国电信呼叫中心平台和PSTN（电话网）软交换等技术建设全市统一的语音督察系统，实时记录刑侦、经侦、治安、交管、消防、出入境、户政、派出所等部门接受群众报警、求助、咨询、投诉等电话通话情况，通过自动告警或人工查询的方式对通话过程中可能存在的问题，形成相应的工单
敏感信息管理
由于此项目通过电信NGCC平台进行录音，生成的录音文件及话单及时通过专线发送至公安内网，同时客户要求电信方保留录音文件3-6公安内网的督查系统通过用户名、密码或PKI进行登录
测试数据保护
测试数据在获得客户同意下，电信方才能进行相关的测试
源程序保护
源程序只在指定的开发机器上保存，不能离开指定机器。源程序做好每一个版本的保存。
软件变更控制
软件每次变更均需要客户与电信双方讨论评估后，制定需求分析表后再投入开发，然后测试完成后，方能上线。
信息泄露
此系统涉及敏感信息均不在电信系统发布。
外包管理
外包厂家开发的系统软件，电信均有相关备份。
其他
评审人：审核人：
项目信息安全需求
客户信息安全要求
业务系统、录音系统（包括话单）由电信通过招标引入亿讯做集成开发，通过专线连接。
产品信息安全要求
录音系统，为NGCC平台系统，系统只能在电信平台内部流转。
产品交付方法及要求
按照项目需求说明书中功能，进行项目的交付
其他要求
如上级部门、公司对软件开发过程中的信息安全要求。
需采取的管控措施