体系运行控制检查记录表
控制计划
概述 控制计划（方法论）的目的是帮助组织按顾客要求制造出优质产品。它是通过为总体系设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性途径来达到上述目的。 控制计划不能替代作业指导书，它是一个动态文件，是质量体系不可分割的部分。 制定控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对产品和过程控制特性的书面描述，描述过程每阶段所需的控制措施（监视和控制方法…）， 控制计划在整个产品寿命期中被保持、使用。早期对过程控制的初始计划起到成文和交流作用；产中指导过程控制——保证质量；最终，它作为一动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本的了解。为达到对过程更好地了解，建立一个多方论证小组，利用尽可能多的信息来制定控制计划，这些信息包括： ●过程流程图； ●系统/设计/PFMEA； ●特殊特性； ●从类似产品达到的经验； ●小组对过程的了解； ●设计评审； ●优化方法（如：QFD, DOE, 三次设计等）。 制定并实施控制计划的益处是： 质量：减少浪费并提高设计、制造中的产品质量。这一结构性方法为产品和过程提供完整的评价。识别过程特性并帮助识别导致产品特性变差（输出变量）的过程特性的变差源（输入变量）。 顾客满意度：控制计划聚焦与顾客最关注的产品和过程，有利于正确分配资源，在不影响质量的情况下，降低成本。 交流：作为一个动态文件，明确并转达了产品/过程特性、控制方法和特性测量中的变化。 控制计划第页，共页
不同类型的过程对变差的控制和减少既是一种挑战也是一种机遇。过程类型和决定产品质量的主导因素有关。如： ●装备：以设定为主的过程，因其具有很高的能力和稳定性，设定规范是影响产品变差的主 要变量 ●装备：以机器为主的过程，机器参数是影响产品变差的主要变量 ●装备：以夹具/输送台为主的过程，夹具——夹具是影响产品变差的主要变量 ●装备：以工装为主的过程，工装寿命和设计特性是影响产品变差的主要变量 ●人员：以操作人员为主的过程，系统对操作人员的知识和控制具有敏感性和依赖性 ●材料：以部件、材料为主的过程，材料和部件的特性是影响产品变差的主要变量 ●方法：以预防性维护为主的过程，装备的维护是影响产品变差的主要变量 ●环境：以环境为主的过程，气候变量，诸如温度、湿度、噪声、振动对过程输出有主要影 响。 过程分析有许多有效的方法，如： ●失效树分析 ●试验设计 ●因果图
控制计划
控制计划 □样件□试生产■生产 控制计划编号： 主要联系人/电话编制日期： 零件号/最新更改水平核心小组：顾客工程批准/日期产品名称：顾客质量批准/日期供方/工厂：编制：审核：批准： 产品/过程编号过程名称/操作 描述 生产设备/工 具名称及编 号 特性 特性分类 方法 反应计划编号产品过程产品过程规范/公差评价测量技术 样本控制方 法 容量频率 1：原材料接收1.1原材料外 观检验 1.1.1 名称，标识标识及印字清晰 目视1次1次/批 检验记 录 暂停接收 1.1.2 包装颗粒颜色均匀统一，无杂色 1.1.3 颜色包装完好密封，无破损 1.1.4 颗粒外观颗粒外观均匀，断口圆润，无杂质，油污，赃物 1.2原材料性 能检验 1.2.1 拉伸强度≥20MPa 万能电子试验机1次每批 检测报 告 停止使用 1.2.2 伸长率≥30% 1.2.3 弯曲强度≥25MPa 1.2.4 弯曲弹性模量≥1600MPa 1.2.5 悬臂梁缺口冲击 强度 ≥160J/M 冲击试验机1次每批 检测报 告 停止使用 2：原材料存储2.1储存条件 控制 2.1.1 库存温、湿度防水防潮、干燥通风目视100% 连续自检现场纠正 2.1.2 原材料有效期在保质期之内（一年）目视100% 连续自检停止生产 3：产品注塑3.1备料 3.1.1 原料名称/生产日期 PC 材料/生产日期 目视每批连续自检停止生产 3.1.2 黑色粉目视每批连续自检现场纠正 电子天平 3.1.3 黑色粉称重目视100% 连续自检现场纠正3.2混料 搅拌机 3.2.1 搅拌时间30±5min自动控制装置100% 连续自检现场调试 3.2.2 搅拌速度60r/min 自动控制装置100% 连续自检现场调试 电子秤 3.2.3 原料配比100kg原料混合2.5g黑色粉电子秤100% 连续自检现场调试
环境体系运行检查记录
TLJT-EJL-4.4.6-01 序号：01 单位检查地点办公区 检查日期检查人陪同人员 检查项目检查内容检查结果判定 能源/资源控制是否节约用水、电、纸张、原物料等，如： 1、无人情况不应开空调、照明、电脑仍然开启运 转 2、内部非重要文件的打印，一律采用二次用纸 （指在已经打印一面的纸张的另一面打印）是否对水、电、纸张的消耗进行监督（即本月用水、电是否比上月减少4%） 固体废弃物控制是否将废弃日光灯管、废色带、废硒鼓、废弃墨盒、废粉、废电池、旧计算器、涂改液瓶等危险废弃物按照《废弃物管理控制程序》要求进行分类存放，标识明确，合理处置 噪声污染控制有无人为噪声 消防与安全厂区内禁止吸烟，遗留火种是否注意安全和妥善处理 消防器材及消防系统的完好情况，消防安全重点部位人员在岗情况 电脑、空调等设备运行是否正常，有无超负荷运行情况 安全出口是否畅通，安全疏散指示标识是否完好，消防通道、消防应急照明是否完好。 注：1. 检查结果应填写详细。 2. 在判定栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。 3. 对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。
TLJT-EJL-4.4.6-01 序号：02 单位检查地点生产现场及库房 检查日期检查人陪同人员 检查项目检查内容检查结果判定 易燃易爆化学危险品控制（二氧化碳压缩气体）在采购时向供应商索取相关的生产许可证和相关物资资料，并将资料保存 轻拿轻放，防止撞击、推拉和倾倒； 碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的危险化学品，不得违反配装限制进行混合装运；装运危险化学品的车辆(火车除外)通过市区时，应遵守所在地规定的行车时间和路线，中途不得随意停车；进入公司应停放在公司指定的安全停放点。 对压缩气体进行标识（空瓶或满瓶），并进行气瓶的固定，防止撞击与倾倒； 必须严禁吸烟及使用明火 气瓶为空时，应尽快更换 使用部门在搬运危险化学品时，是否先检查其容器是否泄漏后方可搬运，且在搬运时不可放在其它物品的下面，也不可叠放在一起 污水排放控制（生活污水）生活污水是否经化粪池处理后进入市政管网，雨水直接进入市政管网 能源/资源控制是否节约用水、电、原物料等 固体废弃物控制对废弃物进行分类，在各场所设置盛装废弃物桶，并分类存放、标识明确 车间设置各类废弃物的回收区域 是否按照《废弃物管理控制程序》进行废弃物的处置 噪声污染控制有无人为噪声、 是否有噪声监测报告，是否达标 是否夜间生产 是否采取润滑或保养、避免使用大力等方式降低噪声 消防与安全烟头、遗留火种是否注意安全和妥善处理 消防器材及消防系统、消防标识是否完好，消防安全重点部位人员在岗情况 安全出口是否畅通，安全疏散指示标识是否完好，消防车通道、消防应急照明是否完好 是有各设备安全操作规程，焊工操作时是否达到“七不”、“四要”、“一清”要求
体系运行控制检查记录表
流水号：类别序号检查项目检查结果不合格简述 水电管理01 用水设施设备有无损坏 02 有无常流水现象 03 节水标识是否齐备/标识是否正确 04 耗水工序是否严格按作业要求运行 05 电电设施设备有无损坏 06 电器设备或其配置有无不合理现象 07 人员离开，耗电设备或灯具是否关闭 08 有无违章使用电器现象 09 节电标识是否齐备/正确 10 耗电的生产设备是否完好，是否按规定操作 11 其他 用纸管理12 办公用纸是否有统一管理，有专门存放处 13 办公用纸是否使用合理 14 办公用纸是否尽可能的双面使用 其他办公用品管理15 是否按规定收发 16 是否合理利用 17 月度用量/消耗电量有无异常 18 其他（有无禁用物品） 原辅材料消耗管理19 仓库收发帐目是否清楚 20 按规定领用，且有专人管理 21 用量是否符合要求 22 无人为原因造成报废/废弃 化学品及油品管理23 包装是否完好，有无泄漏或滴漏现象产生 24 各通风口、通道是否通畅，有无被堵塞 25 地面的清扫整理是否进行 26 各种危险品是否都有MSDS，有无标识清楚 27 按区域存放、间距、堆施高度正确，放置平稳 28 防火器材是否在有效期内，是否齐全 29 生产设施有无漏油现象 生产安全管理30 现场劳保用品齐全、穿戴/使用符合规定要求 31 工作环境（地面、通风、温度、照明等条件） 32 设施/设备/物品施置合理、有序 33 生产现场无违章品 34 电线无破损，无私拉乱接电线现象 35 操作人员按照各类生产作业文件要求产生 36 设施、设备、工具完好，防护装置完好 37 近期有无工伤事故 检查人：检查日期：
文件控制过程检查表
文件控制过程检查表 受审核过程：文件控制过程涉及部门：企管部、相关部门 审核员：张ⅩⅩ陪同人员:王ⅩⅩ审核时间：ⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日 序号审核内容涉及部门审核方法 1 1）文件总体策划情况企管部1、向负责人了解公司文件的种类和主要的控制方法和职责； 2）文件控制程序是否符合要求？企管部2、请其提供文件控制程序文件，查文件是否经过批准的有效版本，其内容是否覆盖并符合标准423要求 2 文件批准情况企管部根据负责人介绍和文件控制程序规定，抽查3-5份各类文件（如管理文件、技术文件、法规文件），查其批准的手续和/或记录，是否经过有关授权人员的批准。 3 文件发放情况企管部1、向负责人了解公司各类文件发放范围和分发手续，查刚才抽查的文件发放手续和/或记录，是否按规定将这些文件分发到有关部门和人员；2、记录其中一些文件分发部门或分发号，以便到相应部门核查。 4 文件的评审、更新、识别、再次批准及其发放情况企管部1、向负责人了解在什么情况下需要对已有的文件进行评审或更新？如何使用文件的部门和人员了解文件的更改和现行修订状态；2、查文件评审的证据（记录）应对评审的依据进行了解和验证；同时抽3-5份更新文件的更改记录或更新后的文件，看更新后的文件是否经过了再批准；3、查这3-5份文件的发放记录，看是否将更新后的文件发放到相关部门，到相关部门核查；4、查识别文件更改和修订状态的有关规定或记录，根据以上查证的情况，核实这些证据是否起到识别文件更改和修订状态的作用 5、作废文件的处置和作废保留文件的标识和管理企管部1、询问负责任处置作废文件的方法，需要保留的作废文件如何进行控制。2、查3-5份作废文件处置记录（如回收或销毁），是否按以上规定进行了处置；3、抽查3-5份作废保留文件，看是否按规定标识，其管理的方式是否符合程序文件的规定。 6、外来文件的识别及分发控制情况企管部1、向负责人了解公司与质量管理体系有关的外来文件的种类和主要的控制方法和职责；询问如何追踪以上外来文件的更新；2、抽3-5份外来文件，查是否是适用版本，查这些文件的发放记录，看是否按规定将这些文件分发到有关部门或人员； 3、了解是否有外来文件的更新情况，如有抽3-5份更新后外来文件发放记录，以及作废外来文件的处置证据（包括需要保留的作废外来文件的标识及管理）是否符合程序文件的规定； 4、记录其中一些外来文件分发部门或分发号，以便到相关部门核查。 7、1）核查需要使用文件的部门和人员是否得到适用版本的有关文件相关部门（如质检部、技术部、生产车间等）1、根据在企管部查证时记录的一些文件（包括外来文件）的发放部门或分发号，核查这些部门和人员实收并使用文件情况，并验证文件生效时间与文件到位时间的一致性； 2）检查文件与实际情况的适宜性 2、现场观察活动/过程的实际状况（也可向工作人员或操作人员了解）与相关文件比较，以证实文件内容与实际现状是否相适宜； 3）使用文件的场所是否在使用作废文件
控制计划程序(含表格)
控制计划程序 （IATF16949-2016） 1、目的 用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围 适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责 控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制：
5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。 5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.2.5核心小组应从所有来源中识别组成产品和过程的特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中. 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》
供应商控制计划检查表
供应商名称:日期: 邓白氏号码.: 审核员 (SQE): 零件名: 零件组别: 前期准备小组： 零件号: 车型: 项目名: 图纸日期: 工程更改水平：工程更改号: PPAP状态: 产品认证状态: 是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域: 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? * 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准? 3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC，正确的定位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全? 5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA?* 质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?* 7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文 件动态更新? * 8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP- 12 －适用时，最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确 认？ * 9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?* 10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? * 11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? * 12. 各工位检验频次和样本数是否合理? * 质量体系实施 13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？* 14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? * 15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？* 16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致? 17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? * 18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? * ― -- 足够正确操作，包括对不合格品的处置？* ―-- 操作人员有无合格的边界样品，是否使用? * 19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? * 20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训? * 21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？* 22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施? * 23. 操作指导书是否与控制计划一致? * 24. 各试验、检测项目是否按文件实施? * 25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs? 26. 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录? * SPC 数据是否合理，控制限是否合理? * 27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施? * 28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？* 29. 制造过程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格? * 30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? * 31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？* 32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核” 管理层质量体系实施 33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？* 34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？ -- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?* 35. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通? * -- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? * 36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? * 37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体 系失效原因? 38．PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？
管理体系运行记录清单
管理体系运行记录清单 版本： 编制人： 审核人： 批准人： 编制时间：
项目部管理体系运行记录清单 一、通用记录 1) 受控文件收、发登记表……………………… 2) 受控文件修订状态表………………………… 3）现行标准、规范台帐 4) 现行标准、规范发放记录 5) 行政文件收发记录 5) 各类会议记录 6) 工作检查记录 7) 工作计划、工作安排 8) 上报资料及相关信息 9) 内部刊物、通报 10）项目部收集的顾客、监理、相关方信息 11) 环境因素识别评价表……………………… 12) 危害因素识别评价表……………………… 13) 年度职工培训计划（需求）表…………… 14）各类培训工作专项实施记录……………… 15）不合格、不符合信息台帐 16）管理体系内部运行检查表 17）管理体系内部检查问题整改通知单……… 18）管理体系纠正预防措施及实施验证记录 二、技术员、质检员 1) 受控文件评审表……………………………… 2）受控文件更改通知单………………………… 3) 文件作废处置记录…………………………… 4）管理体系文件审批表…………… 5) 体系运行记录表格样式汇总 6）记录销毁审批记录 7）环境因素清单………………………………… 8）重要环境因素清单…………………………… 9) 重大危害因素清单…………………………… 10) 施工期顾客满意度调查评价表……………… 11）保修期顾客满意度调查评价表……………… 12) 管理体系纠正和预防措施及实施验证记录… 13) 管理评价报告发放记录 14) 年度管理体系工作计划 15) 管理体系检查计划 16) 体系运行检查表
质量体系运行记录
实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料； (授权书 没有放在文件夹中) 实验室主任、技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员 等关键岗位的任命书； 授权签字人授权书和授权签字人情况表； 实验室经理、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；（注意关键岗位不在时与签字是否矛盾） 日常检测质量监督记录；监督情况记录表 PLC-LAB-BD-03 确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何 为管理体系质量目标的实现做出贡献 最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确 保与管理体系有效性的事宜进行沟通。（以会议记录体现、文件发行，内审前的准备，内审的不符合项，能力验证安排及结果分析等，各岗 位对质量体系的运行的建议，一个月一次） 保密违规处理表 PLC-LAB-011 4.2管理体系 质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录；
质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（讲义可打印出来）（关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此） 质量目标的达成情况分析报告（要有分析报告，未达成要有纠正措施） 最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。 4.3文件控制 体系文件的发放与回收登记表 体系文件发放与回收登记表 PLC-LAB-BD-041 内部文件目录（对应的《文件管理总览表》，应体现最新版本） 文件修改页要放在每一文件的前面、修改申请文件更改申请表PLC-LAB-BD-044 外部文件目录（技术规范和标准目录） 作废文件（保留一份作废文件） 资料销毁申请表 文件定期审查记录（质量负责人负责，在两次文件修改前要有审查记录）（要写出相应的修改情况） 外部文件查新记录 文件资料补发申请表 PLC-LAB-BD-045 文件资料借阅申请表
过程控制负责人审核记录表
安全评价风险分析记录表 编码：202 被评价单位名称联系电话 被评价项目名称风险分析时间 项项 目 风 险 分 析 的 内 容分析内容分析情况 被评价单位概况被评价单位基本情况 被评价单位的行业类别、投资规模 被评价项目基本工艺、装置情况说明 被评价单位生产工艺系统的安全程度 该评价项目的行业风险特性分析 评价项目类型为：①预评价②验收评价③生产现状④经营专项； 评价机构符合情况项目是否在本评价资质业务范围之内； 评价人员专业构成是否满足该项目的评价需求；是否需要聘请相关专业的技术专家；是否有能力承担该项目的评价风险。 该评价项目经济可行性分析 该项目是否具有可行性 其他： 分析结论口签订合同；口暂不能签订合同；口不能签订合同。 风险分析参与部 门与人员签名 备注
评价项目负责人及其成员组成编码：203-1 项目名称及类别 项目负责人：冀奉之专业：地质/安全 项目组成员组成姓名专业备注齐林涛采矿 赵增山采矿/安全 卢伟采矿/安全 刘学俊电气/安全 技术专家
安全评价项目实施计划表编码：203 -2 项目名称 项目类型约定完成日期 项目概况 评价范围 项目实施计划 计划实施内容工作进度成员分工收集资料，现场考察 识别危险、有害因素，划分评价单元、 选择评价方法 编制检查表，现场检查 提出安全对策措施和建议 现场核查 作出评价结论，编制评价报告 项目组内部审核、修改 与建设单位进行沟通后修改 报告校核、内部审核、技术负责人、过 程控制负责人审核并修改 修改完毕后印刷、装订 报告交付时间 报告评审及修改、完善 相关资料归档，项目评价结束 项目责人签名计划审核人签名 过程控制负责人签名 备注 编制日期：年月日
测量过程控制项目检查表
测量过程控制项目检查表 测试过程名称变压器变压比测试过程测量过程文件编号GB1094.1 测量过程的计量要求 测量参数名称测量范围允许不确定度分辨力环境要求其他计量要求变压器变比 4.2837±1% 0.0140.0001 （0~40）℃/ 测量过程要素控制状况是否满足计量 要求测量设备量程准确度等级/误差分辨力其他特性 ZB3型变比仪1~60 ±0.1%K 0.0001 / 满足计量要求 测量方法变压比试验测量过程规范满足计量要求环境条件（0~40）℃满足计量要求 操作人员 操作人员经过关于电气试验的专业培训，都取得了电气 试验的上岗证和电工进网作业许可证。 满足计量要求 监视方法核查标准/ / 进行比对 在变比仪的有效期内按照期间核查计划，每隔三个月将 变比仪与校准合格的另一台变比仪进行比对测量。 满足计量要求进行抽查/ / 测量不确定度0.0050 满足计量要求检查记录： 结论：□合格□合格□合格注：在选项上达√，只选一项审核日期：年月日审核员：审核组长：受审核方代表：
测量过程计量要求的推导及验证 编号： 序号： 一、产品的技术要求 在委内瑞拉高厂变1#的高低1分接变比K 值要求在（4.2837±1%）范围内。 二、转化为测量过程的计量要求 为了将变压器1分接变比值控制在（4.2837±1%）范围内，则首先应把变压器1分接变比值测出来，把生产过程的控制的要求转化为测量过程的计量要求，然后再根据测量过程的的计量要求，导出对测量设备的计量要求。 1、测量范围的推导 当测量变比时，正常的变比值应在仪器的测量范围内，要求的变比值（4.2837±1%），所以变比仪的量程范围可选择1~10。 2、最大允许误差的确定 此台变压器1分接变比值要求是（4.2837±1%）范围内，4.2837×1%=0.04284是允许的偏差范围，这个允许的偏差范围称为容差，在此过程容差确定为0.04284，测量的最大允许误差可以时容差的1/3到1/10之间，即0.04284/3=0.01428。 3、计量要求测量不确定度的选择和推导 用“检测能力指数Mcp ”来导出所要求的测量不确定度： U T M cp 2= ，其中cp M 为检测能力指数； T ：为被测量允许变化的范围。 U ：为测量结果的扩展不确定度。 cp M 查表取3 (当cp M 为2~3时，误判率为0.6%~0.3%，能力评价为满足) 则01428.03 22 04284.02≈??=?= CP M T U m Ω 三、导出对测量设备的要求 可以根据上述测量过程的计量要求导出对测量设备的计量要求 1、测量设备的量程 根据现有测量设备，选择量程量程为1~60的变比仪。
IATF16949-2016全套管理规范 QD8.3.6-2016控制计划管理规范
1、目的 用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围 适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责 控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制： 5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。
5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》 6、相关文件化信息 6.1 QR8.3-32试生产控制计划 6.2 QR8.3-42生产控制计划 7、修改栏 编制：审核：批准： 日期：日期：日期：
控制计划管理规范
控制计划管理规范文件编号版本号修改号 QD8.3.6-2016A0 1、目的 用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围 适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责 控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制： 5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。
5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件,当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》 6、相关文件化信息 6.1QR8.3-32试生产控制计划 6.2QR8.3-42生产控制计划 7、修改栏 序号页码修改内容修改日期实施日期批准 编制：审核：批准： 日期：日期：日期：
2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录
内部审核记录 编号： JF—9.2—03 序号：受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准 审核内容及方法审核记录条款 合格 Y /不合格 N 1) 组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识 Q:4.1 考虑内外部环境的影响？ 别考虑，并进行了综合评估，确定了 体系 2) 有无对管理体系进行评估？ 建设的基本框架和发展策 略。 1) 询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注理体系的责任？并亲自参与体系过程策划。 2) 有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定，进行评审，制定？是否适宜？有无沟通？并得到宣传和沟通。 Q:5 资源配置是否满足？配置了管理体系运行所需的资源 3) 体系融合度是如何考虑的？体系管理基本与公司的各项管理相融合 4) 过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思 维，过程方法得 运用程度如何？到初步的运用和实践。 5) 有无跟踪结果？对相关事务能够跟踪体系运行的过程，了解管理运 行 有无落实？状态。 1 ）是否确保在组织的职能和层制定了公司级 4项管理目标及分解到各部 次上建立管理目标？门 / 车间，与方针保持一致。 2 ）管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有Q:6.2 要求所需的内容？关的内容。 3 ）管理目标是否可测量，并与目标均可测量，明确了目标的管理部门、 质量方针保持一致？目标的监控周期，并按规定对目标完成情 4 ）管理目标实现情况的测量结况进行了统计，抽查 3月 - 5 月目标完成情 果，是否实现了持续改进？况，满足持续改进的要求。Y Y Y 资源需求是否确定并提供，有无按体系策划的要求确定并给予提供和满 Q:7 包含了内部和外部的资源满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源 足？基本满足要求。 1) 有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满 法？意度调查表等方式进行顾客满意的监视 2) 确定多长时间进行一次 调和测量。 查？调查内容包括：交货期、产品质量、售后 3) 调查的内容是否合适？服务、对产品的意见和改进建议等。 4) 有无进行调查统计？本年度目前对部分客户进行了一次满意 Q:9.1.2 5) 调查统计结果如何？能否满度调查，调查内容基本完整，调查有效。足要求？是否到达目标要 求？ 抽查满意度调查结果：对发放的顾客满 意 度调查表进行统计，达到了目标规定要 求。 目前暂未发生客户投诉。