内部管理-环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表 精品
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表1. 检查目的本检查表旨在确保质量、环境和职业健康安全技术部的作业过程符合行业标准和公司政策，以及履行监管要求。
2. 检查范围本次检查的范围为质量、环境和职业健康安全技术部的各项管理活动，包括但不限于以下方面：- 质量管理体系是否符合ISO 9001标准要求；- 环境管理体系是否符合ISO 14001标准要求；- 职业健康安全管理体系是否符合OHSAS 18001标准要求。
3. 检查内容本次审核将根据以下内容进行检查：3.1. 质量管理体系- 确定管理责任，包括制定政策和目标、分配职责、组建质量团队、进行内部审核和对外合作；- 制定质量手册和程序文件，以确保标准化管理和文件控制；- 制定质量档案，记录关键步骤、变更规定和测试结果，以及往来信函和复盘记录；- 实施质量培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求；- 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求；- 确保客户满意度，包括收集和分析客户反馈、处理客户投诉和反馈、及时回访，确保超过客户期望值。
3.2. 环境管理体系- 实施环保方案，指定环保目标和目标指标、进行环保评估，制定监测和保障措施，在环保方案实施结束时进行评估与总结并制定下一个周期的环保方案；- 如实披露环境信息，制定环保技术文件、环保应急预案，开展环境意识教育和培训，建立环境数据监控系统；- 管理必要的环境许可和认证，对环境事故进行风险评估、应急措施和事故调查；- 制定环保管理责任体系文件，包括技术管理和行政管理两个方面，分别制定相关程序文件和档案。
3.3. 职业健康安全体系- 制定管理责任，包括安全政策和目标、分配职责、组建安全团队、进行内部审核和对外合作；- 设定职业健康安全方案，包括制定目标和控制措施，进行评价和监测，汇总数据以便有效管理；- 实施职业健康安全培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求；- 制定职业健康安全文件，保证管理措施标准化；- 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求。
QES管理体系内部审核检查表1
审核检查表
注1:文件查阅含记录的查阅.
注2:“结果评价”栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项（有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号：BG—8。2。2
扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号：BG—8。2。2
审核检查表
注1：文件查阅含记录的查阅.
注2：“结果评价”栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项（有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)
扬州市金鑫电缆有限公司
审核检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“结果评价"栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项（有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)
扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号：BG—8。2.2
审核检查表
注1：文件查阅含记录的查阅.
编号：BG—8。2。2
审核检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“结果评价”栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项(有不符合时要在“检查发现"栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号：BG—8。2.2
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号：BG—8。2.2
审核检查表
注1:文件查阅含记录的查阅.
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表。
质量部--环境安全管理体系内部审核检查表
4、在环境/职业健康安全管理体系运行中内、外部用什么方法进行信息交流？查阅证实
5、环境职业健康安全运行过程的策划和控制如何?
查看消防管理重点关键区域防火标识。消防器材配备是否齐全、有效？查劳保用品的发放情况、老保用品供应商资质及劳保用品经检定的证据等（查消防设施台帐及消防、安全巡检记录）
9、查阅内审实施计划，核查是否与审核方案协调一致，人员分工是否保证独立性要求，追查审核人员授权文件。
查内审检查表等：
a)是否符合标准要求；
b)审核记录的可追溯性----不符合项内容；
c)是否按计划实施。
查不符合报告与记录核对看是否一致：不符合事实、判断依据、纠正要求等内容是否满足要求并经责任部门负责人确认。
2、你部门有哪些环境因素/职业健康安全危险源、重要环境因素/职业健康安全风险是什么？在识别环境因素/职业健康安全危险源时，考虑了那些方面因素？查看本部门“环境因素清单/职业健康安全危险源清单、重要环境因素清单/职业健康安全风险清单”等确认是否正确？有无遗漏？如何控制本部门的环境因素/职业健康安全风险？查看控制文件及记录。在什么情况下环境因素/职业健康安全危险源需要更新？
质量管理部环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核条款
6.2 6.1.2 6.1.37.48.18.2
9.1.19.1.2 9.2 9.3 10.26.1.4
审核记录
结论
1、查看本部门运行控制方面的有关记录，包括环境/职业健康安全目标的分解、完成情况、固体废物的分类及处理情况等。查管理方案完成情况
6、应急准备与响应方面建立了哪些文件、预案？查看公司是否按规定建立了安全防火领导小组、配备了消防器材及消防设施？是否进行了演练？是否对预案进行了评审？查看评审记录。（查应急演练计划和记录）
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
质量、环境和职业健康安全计划部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全计划部
内部审核检查表
时间：20xx年xx月xx日
审核人：____________________________
被审核单位：质量、环境和职业健康安全计划部
审核内容：质量、环境和职业健康安全计划部的管理流程、工作程序、工作效率以及规范性文件的一致性、完整性和有效性的审核
一、管理流程
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有明确有效的管理流程，包括工作程序等？
2.管理流程是否包含各项工作的分工、工作内容、工作流程、管理责任等？
3.管理流程中是否考虑到风险评估、控制措施等因素？
二、工作效率
1.质量、环境和职业健康安全计划部的工作效率是否高？
2.日常工作中是否有节点流程优化的可能，能否提高效率？
3.是否有外部环境改变的情况下能快速适应内部系统的机制？
三、规范性文件
1.质量、环境和职业健康安全计划部的规范性文件是否符合现行法规和标准？
2.规范性文件是否具备可操作性？
3.质量、环境和职业健康安全计划部的文件是否得到及时的更新和升级？
四、安全
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有符合要求的安全设施和装备等？
2.员工的职业健康安全是否得到保障？
3.针对可能发生的事故等情况，是否有应急预案和预防措施？
五、考核评估
1.是否有明确的考核评估机制，对质量、环境和职业健康安全计划部的工作效果进行评估？
2.是否对员工的工作表现进行及时评估和考核？
3.是否根据评估结果进行及时调整和改进管理流程？
备注：本检查表仅供审核参考，如有其他需求和要求，请根据实际情况进行调整，并及时通知被审核单位。
环境职业健康安全管理体系内审检查表
4.4.6 运行控制E/O
1.危险源是否可识别,并进行监管
2.是否对生产现场设备进行控制
3.是否对生产现场固体废弃物进行监管
4.是否对生产现场污水进行监管
5.是否对生产现志噪声进行监管
6.是否对生产现场扬尘进行监管
7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管
4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划E/O
环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门： 陪同人员：
标准条款/内容
检查内容
检查记录
符合
不符合
4.4.1 资源、作用、职责和权限E/O
1.是否为确保管理体系正常运行,所建立职责与权限
2.所建立责任和权限是否形成文件,并作出明确规定
3.工作场所人员是否在所控区域内,是否遵守相关法律、法规和其他文件要求
1.是否建立文件,用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故,并规定响应措施
2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹,必要时对其进行修订
审核人员： 审核日期：
4.4.3 信息交流E/O
1.内部信息如何进行交流,并形成文件
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件
4.4.5ห้องสมุดไป่ตู้文件控制E/O
1.文件发布前是否进行审批,是否能确保其充分性和适宜性
2.必要时是否对文件进行评审和修订
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识
4.是否对外来文件做出标识,并对其发放进行控制
1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动,所有进入工作场所人员包括访客,人为因素
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制
质量环境职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表
◆环境保护和职业健康安全小组是否辨认并建立了质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否至少包括下列内容：
①由质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案控制旳食品安全危害；
②环境保护和职业健康安全危害旳控制措施；
③能够证明质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案实施旳有关监视程序；
④当监视显示质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案失控时，采用旳纠正和纠正措施；
⑤职责和权限；
⑥监视旳统计。
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案涉及了哪些方面?车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案旳一部分?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否得到了确认、同意？
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持?
◆是否定时对质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案进行验证?。
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质量●环境●职业健康安全一体化管理体系
（QEOHSMS）
检查表
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：人事部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：人事部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：人事部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：人事部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：人事部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：市场部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：市场部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：市场部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：市场部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：市场部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：市场部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
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内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
内审组长：xxx 内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
内审组长：xxx 内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
内审组长：xxx 内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
内审组长：xxx 内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
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(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
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(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
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(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
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(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
内审组长：xxx 内审员：xx
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （10/12）
内审组长：xxx 内审员：xx
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （11/12）
内审组长：xxx 内审员：xx
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （12/12）
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(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（1/6）
内审组长：xxx 内审员：xx
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（2/6）
内审组长：xxx 内审员：xx
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（3/6）
内审组长：xxx 内审员：xx
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（4/6）
内审组长：xxx 内审员：xx
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（5/6）
内审组长：xxx 内审员：xx
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（6/6）
内审组长：xxx 内审员：xx。