外协外购件进货检验记录表
公司进货检验规程
原材料、外协外购件进货检验规程1.目的对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。
2.适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。
3.职责采购部负责进货产品的送检工作。
仓库负责进货产品进行登记入库。
技术部负责提供进货产品的检验和试验依据质量部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。
采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。
4.工作内容外协外购件的分类4.1.1外协件根据本厂生产需求，外协件分为：机械加工零件（部件）、铸件类、表面加工处理类。
4.1.2外购件根据外购件的用途和性能，分为五金、标准件、管材、钢材、传动、气动、电气、工具及辅助材料等。
进货检验判定标准进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。
批次允收准则：进料检验必须以“0缺”陷为允收准则。
检验工作程序供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库。
供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，技术部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。
样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。
非首次供货：供方须待检验报告、合格证、采购部开具的《检验通知单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准，合格后方可办理入库手续。
检验工作要求441、采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容；4.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据；443、检查结果报技术部负责人，技术部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
外协、外购件检验作业指导书(doc 56页)
外协、外购件检验作业指导书(doc56页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑浙江华光器集团有限公司企业标准QB/HGJY-2009替代QB/HGJY-2006外协、外购件检验作业指导书（接收质量限（AQL）确定）2009-11-25发布 2009-12-26实施浙江华光电器集团有限公司发布进货检验规程（总则）1 目的对本公司所有入库前的原辅材料、外协、外购件，必须按产品标准、技术文件、检验规程的要求和方法进行检验，未按规程要求检验或经检验不合格的产品不准入库，不得投入使用。
2 范围本标准适用于原辅材料、外协、外购件及包装物资进货检验的验收要求、抽样方案、检验水平和接收质量限（AQL）的确定、验收批的处理及质量统计方法。
3 引用标准GB2828.1-2003 《计数抽样检验程序第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求GB4706.2-2007 家用和类似用途电器的安全第二部分：电熨斗的特殊要求GB4706.84-2007 家用和类似用途电器的安全第二部分：织物蒸汽机的特殊要求Q/ZHG 001-2009 强力蒸汽挂烫机4、验收要求和方法4.1 对入库的各类物品分别按各自的检验规程进行检验。
4.2 对于本公司无检测手段的物资，如各类塑料可检查供方提供的质量证明文件和合格证，验证外观及规格型号。
4.3 所购物资如果已通过认证（如UL、VDE等），则必须检查其型号与证书是否相符。
4.4 出口产品中对材料、元器件有六种有害物质限止使用要求的或需符合REACH要求的，供方必须提供相应的有效的检测报告和材料符合性证明或承诺书等。
检验员应进行验证，并依据RoHS指令的有关规定进行检测。
5 抽样方案、检验水平和接收质量限（AQL）5.1 进货检验的抽样方案按GB2828.1-2003标准，通常采用正常一次抽样方案，检验水平和接收质量限（AQL）应根据采购物资的重要性分类具体确定，主要采购物资分类如下表：Ⅰ5.2 检验水平检验水平标志着检验量，根据我公司产品具体情况规定：A类物资采用一般检查水平，A类物资括号中的元器件为特殊产品，采用全检。
6、原材料、外购件、外协产品检验规范【范本模板】
原材料、外购件、外协产品质量检验规范编制：审核：批准：1、目的本规范规定了原材料、外购件、外协件的验收的依据和方法，以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求.2、适用范围本规范适用于本公司对采购的物资及外协产品的检验。
3、职责3。
1 机电物资部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责.3.2 质量安全环保部负责采购物资、外协产品的检验和记录的保存.3。
3 工程（技术)管理部负责编制采购物资的采购规范。
3.4 经营合同部负责编制外协件的技术协议。
3.5 机电物资部仓库负责外购产品的储存管理.4、原材料的检验4。
1 检查验收依据1）有关的国家标准；2)产品专用标准、图纸；3）订货合同或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议；4。
2 材料进厂验收4。
2.1 质量证明书的审查、确认材料检验员在接受检验任务后应在二日内完成材料质量证明书的核实工作。
核实内容如下：1）核实供货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清晰。
原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求；2）核实原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改,否则为质证书不合格；3）根据3.3的规定，确定复验项目和取样数量，并及时开出《取样通知单》，以便取样。
4。
2.2 编写材料检验号材料检验员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上.4。
2。
3 实物验收材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作:1）查验实物的钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致；2）检验实物外观质量及几何尺寸。
当发现与质量证明书及有关标准要求不符时，按《不合格品处理单》处理；3)对钢板应逐件书写检号、材质、规格。
其它材料按批（或捆）在码垛材料出头处标注检号、材质及规格；4）经判定合格的材料，检查员应及时在材料验收单上填写检验号标记，做为合格确认。
外协外购零部件质量检验记录表
1
2
3
4
5
6
7
形8 位9
质 量
尺 寸
10 11
检
12
验
13
项
14
目
15
16
17
18
19
20
处 理
热 处 理 或 表 面
工 态艺
状
序 号 1 2
□调质； □镀锌； □□渗镀碳铬；；
技术要求
□淬火； □回火； □消应力；
□高频； □其它； 检验结果 超差值 合格数 不良数
合格率 值性质 （长
项 目 部 件
年月
日总装图
号： 部件图
号: 外协日
期:
□首次检验；
□复检；
□再复检；
工序: 数量: 材质:
外 观 □优； □良； □一般； □差； □其它；
表面粗糙 □达到图纸要求；□部份达到图纸要求；□全部末达到图纸要求。
度
□末达到图纸要求部份描述：
序号 图纸尺寸 实测尺寸 超差值 合格数 不良数 合格率 值性质 （长 判定
度.直径等）
判定
（√×）
整改要求
论
检 验 结
□ 合格； □ 返修；
□ 不合格； □ 部分超差，让步接
收；
会签部门
签名 会签部门 签名
会签部门
签名
检 论验
结 □ 报废； 检
说验
明： 2、 来3料、 本检
审核：
批准：
CCC内审检查表
控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索 与信息追溯？
审核员 审核记录
审核日期
符合性 判断
不符合项 报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2
过程审核检查表-ok
过程能力/目标
与过程有关的质量目标是否达到？
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定要求（如目标要求）？
查看现场的SPC控制图,判断过程是否受控？
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？
收集数据,计算过程能力指数？结果是否符合要求？
FR820203 B/0
控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？
控制计划中的反应计划是否得到实施？
综合评价控制计划的可行性与正确性？
2/1
过程/人的因素
是否持证上岗？有无经验？技能如何？
上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？
是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？
是否能认真执行作业文件的规定？
作业效率高低如何？
员工是否熟悉并执行包装规范,是否明确包装要求？
产品包装质量是否符合要求,是否进行了检查？
2
交付
是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？
交付时产品是否满足了所有顾客要求？
产品出库是否符合程序或文件规定,手续是否齐全？
交付是否按合同要求进行,是否满足100%准时？
在交付至目的地期间,是否对产品进行了防护？
3
材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？
是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？
FR820203 B/0
过程审核检查表
No
品名规格
审核过程
交付/服务
审核员
审核日期
序号
审核
项目
审核内容
审核情况记录（分）
备注
10
7
4
0
nb
1
终检
包装
对最终产品是否进行了验证（检验和试验）,是否符合顾客或订单要求？
外购件及自制件检验控制程序含流程图
1.0目的
对外购外协零配件、自制件按规定的要求进行检验，以验证产品要求得到满足。
2.0范围
适用于外购外协零配件和自制件的检验和生产过程试验。
3.0定义
3.1外购件：通过向供应商采购入库的物料的总称。
3.2外协件：本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。
3.3 自制件：我公司自行制造的零件和在制的车辆产品。
3.4 在制品：除成品外，公司在流水线上制作的所有产品。
4.0职责
4.1 技术中心――负责制定外购外协件检验标准和自制件检验标准、负责制定生产一致性控制计划、负责提供外协外购件和自制件的技术图纸和技术条件。
4.2 品管部——负责进行外购外协件的入库检验和自制件生产过程的检验和试验。
4.3 生产部――负责生产过程中的自制件的自检、互检工作。
4.4 采购部――负责提供外购外协件到货通知及不合格品处置工作。
5.0程序
附录1：
附录2：。
15 外部提供的过程、产品和服务控制程序
外部提供的过程、产品和服务控制程序1目的评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足，特制定本程序。
2适用范围本程序适应于对公司外部供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制。
3 职责3.1物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、辅助用料、外购外协件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对其实施动态管理。
3.2技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。
3.3质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理，并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价，组织合格外部供方的评定；负责采购产品和外包产品的验证。
4 定义4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2 机遇：可能导致的采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。
5 工作程序5.1 外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和价格等因素为依据，寻找有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5.1.1外部供方在该产品领域具有明显的领先优势；5.1.2外部供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1.3外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约；5.1.4外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效；5.1.5顾客指定的外部供方。
5.2采购物资的分类5.2.1技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为A、B、C三类，并编制采购品分类明细表；a） A类采购产品(包括外购外协件)：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如摆片、电路、机加零件的关重件等；b） B类采购产品：与产品质量有关并起主要作用的物资，如可替换原材料和辅料等；c） C类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等。
原材料外购件采购控制程序(含表格)
原材料外购件采购控制程序1目的和适用范围对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求。
适用于对原材料、外购件等产品采购过程控制。
2职责供应部负责采购的归口管理。
质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。
3 工作程序3.1供方的选择和定期评价3.1.1供应部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由供应部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。
评价方式可用以下一种或几种方法：a) 对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理能力进行评价。
b) 对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所需产品的能力进行评价。
c) 调查供方顾客满意度情况。
d) 调查供方财务情况，服务和支持能力及后勤能力。
e) 对供方相关经验进行评价。
3.1.2评价结果为百分制。
对评价为70分以上确认为合格供方，并由供应部主办将其情况填入《合格供方评审表》后，评审组成员签字，最后报总经理签批。
3.1.3供应部将合格供方填入《合格供方名录》。
3.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。
复评方式如下：3.1.4.1产品质量3.1.4.2配合度3.1.4.3内容3.1.4.4产品质量（60%）质量分数=合格批数/进货批数×100%3.1.4.5配合度（40%）供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。
3.1.4.6评审部门产品质量：质检部配合度：供应部3.1.4.7评审分数产品质量分数+配合度分数3.1.4.8对供方复评，分为三级；。
进货检验图
过程① 填写COP或过程名称
进货检验
输出③ （将要交付的是什么？
1、 合格的原材料及外购/外协件； 2、 合格证明文件； 3、 检验和试验报告。 4、进货检验表
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序； 、监视和测量装置控制程序；4、改进管理程序； 、质量记录控制程序；6、供应商控制程序；7、 力资源管理程序；8、数据分析和使用管理程序； 、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、 业指导书；11、控制计划；12、验收规范。
过程分析工作表使用Biblioteka 么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、 测量工具； 2、 仓库； 3、 检测/试验设备。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员； 4、设计员；5、试验员。
输入② （要求是什么？）
验收通知单 验的入厂产品 、标准、协议； 要求 检验申请单 委托试验单
1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序； 3、文件和资料控制程序；4、改进管理程序；5、 质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、 人力资源管理程序；8、工作环境管理程序；9、 产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、产 品交付管理程序。
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、产品、状态标识和可追溯性的差错；2、库存周 转率；3、安全库存量；4、库存产品发放差错率； 5、超期品处理及时率。
1、 仓库保管员； 2、 检验员。
输入② （要求是什么？）
材料、零件、成品；2、入库单； 明；4、生产计划。
过程① 填写COP或过程名称
仓储管理
输出③ （将要交付的是什么？）