检验机构内部审核流程简析及注意事项总结
检验检测机构管理体系内部审核方法和要求
检验检测机构管理体系内部审核方法和要求检验检测机构的管理体系内部审核是指机构内部的审核程序，旨在评估和确认管理体系的有效性、合规性和持续改进。
通过内部审核，机构可以识别出潜在的问题和风险，并采取相应的措施进行纠正，确保机构的运作符合相关的法规和标准要求。
内部审核的方法和要求主要包括以下几个方面：1. 审核的范围和目标：内部审核的范围应该明确确定，覆盖机构的所有关键业务和管理活动。
审核的目标是评估和确认管理体系是否与法规和标准要求一致，是否能够实现机构设定的目标和政策。
2. 审核计划和程序：内部审核应该制定详细的计划，包括审核时间表、审核实施的步骤和程序等。
审核人员应该根据审核计划进行检查、采集和分析数据，并与相关部门进行交流和讨论。
内部审核的程序应该符合国家相关的法规和标准要求，以确保审核的有效性和可靠性。
3. 审核人员的要求：内部审核的人员应该具备相关的知识和技能，能够准确理解和解释管理体系的要求。
他们应该接受过专业的培训和考核，具备独立和客观的思维能力。
审核人员应该保持持续学习的态度，了解最新的法规和标准要求，并能够将其应用到内部审核中。
4. 审核的工具和技术：内部审核的工具和技术应该能够帮助审核人员快速和准确地收集和分析数据。
这包括流程图和图表、问卷调查、记录和文件的查阅等。
同时，内部审核可以利用现代化的信息技术工具进行数据的处理和分析，提高审核的效率和质量。
5. 审核报告和纠正措施：内部审核应该编制详细的审核报告，记录评估结果和发现的问题。
报告中应包含具体的建议和纠正措施，以使机构能够及时采取相应的改进和措施。
同时，内部审核应对纠正措施的执行进行跟踪和评估，确保问题得到妥善解决。
6. 审核的持续改进：内部审核是机构持续改进的重要环节。
机构应定期进行内部审核，建立起持续改进的机制和流程。
通过内部审核，机构可以识别出存在的问题和风险，并采取相应的改进措施，以提高管理体系的运作效率和质量。
综上所述，检验检测机构的管理体系内部审核方法和要求是确保机构运作合规和持续改进的重要环节。
检验检测机构资质认定内部审核
检验检测机构资质认定内部审核1. 引言检验检测机构资质认定是指经过内部审核以确定机构是否符合相关资质认定要求的过程。
这个过程对于确保检验检测机构的技术能力和质量管理体系的有效性至关重要。
本文将介绍检验检测机构资质认定内部审核的目的、流程和关键步骤。
2. 目的内部审核是为了评估检验检测机构的管理体系和技术能力是否符合相关的标准和要求。
通过内部审核，可以发现和纠正机构在质量管理方面存在的问题，并持续改进机构的能力和效率。
同时，内部审核也是为了确保机构能够保持其获得的资质认定的有效性。
3. 流程内部审核的流程通常包括以下几个主要步骤：3.1 确定审核范围和目标在开始内部审核之前，需要明确审核的范围和目标。
范围可以包括机构的各个部门和活动，而目标可以是评估机构的质量管理体系、技术能力以及对标准和要求的符合程度。
3.2 编制内部审核计划内部审核计划是指制定详细的审核活动安排，包括审核的时间、地点、审核人员和审核的内容。
内部审核计划应该合理安排时间，确保能够充分覆盖所需审核的范围。
3.3 进行内部审核在内部审核过程中，审核人员需要根据事先制定的计划，以一定方式和顺序对机构的相关活动、过程和文件进行审核。
审核人员应该在审核中注意对机构的质量管理体系和技术能力进行充分评估，并记录发现的问题和需要改进的地方。
3.4 编写内部审核报告审核结束后，需要编写内部审核报告。
报告应该包括审核的范围、目标、过程和结果，明确列出发现的问题和建议的改进措施。
内部审核报告应该详细、准确地记录审核过程和结果，为后续的改进工作提供参考。
3.5 实施改进措施根据内部审核报告中的问题和建议，机构应该制定具体的改进计划，并在一定时间范围内实施这些改进措施。
改进措施可以包括修订质量管理文件、提供员工培训、优化工作流程等。
3.6 完成审核和复核完成改进措施后，需要进行审核的复核。
复核过程是对改进措施的有效性进行再次评估，并确认机构已经符合相关的要求和标准。
内部审查报告：检验检测机构
内部审查报告：检验检测机构一、引言为了确保我们的检验检测机构的可靠性和准确性，我们进行了全面的内部审查。
这份报告将概述我们的审查过程，以及我们发现的主要问题和提出的改进建议。
二、审查过程我们的内部审查过程包括以下几个步骤：1. 文件审查 - 审查所有相关的政策、程序和记录，以确认我们的检验检测机构是否遵循了适当的步骤和规则。
文件审查 - 审查所有相关的政策、程序和记录，以确认我们的检验检测机构是否遵循了适当的步骤和规则。
2. 现场检查 - 对现场操作进行观察，以验证实际操作是否符合记录和规定的程序。
现场检查 - 对现场操作进行观察，以验证实际操作是否符合记录和规定的程序。
3. 员工访谈 - 通过对员工进行访谈，了解他们的工作流程、理解程度和遵守规定的情况。
员工访谈 - 通过对员工进行访谈，了解他们的工作流程、理解程度和遵守规定的情况。
三、主要发现审查过程中，我们发现了以下几个主要问题：1. 资料管理 - 我们发现部分重要文件或记录的存储和管理存在混乱，这可能影响到我们检测的准确性和可靠性。
资料管理 - 我们发现部分重要文件或记录的存储和管理存在混乱，这可能影响到我们检测的准确性和可靠性。
2. 设备维护 - 某些重要的检测设备未能定期进行必要的维护和校准，这可能影响到检测结果的准确性。
设备维护 - 某些重要的检测设备未能定期进行必要的维护和校准，这可能影响到检测结果的准确性。
3. 员工培训 - 尽管我们的员工具有专业的知识，但在一些特定的操作程序和规定方面，他们的理解和遵循程度仍有待提高。
员工培训 - 尽管我们的员工具有专业的知识，但在一些特定的操作程序和规定方面，他们的理解和遵循程度仍有待提高。
四、改进建议针对以上发现的问题，我们提出以下改进建议：1. 改进资料管理- 我们应该建立更严格的文件和记录管理制度，确保所有重要的资料都能被适当地存储和管理。
改进资料管理 - 我们应该建立更严格的文件和记录管理制度，确保所有重要的资料都能被适当地存储和管理。
检测检验机构内部审核程序
4相关文件
1不合格反馈和纠正措施程序（ZAJS/Ⅱ-14）
5引用表格
1管理体系内部审核记录表
2纠正措施要求表（不符合项报告）
3管理体系内部审核报告
管理体系内部审核记录表
被审核部门
审核日期
年月日
审核依据文件：
审核要求：
审核记录：
4.3.3现场审核中发现问题时，审核人员应当场取得该项工作负责人或操作者、或陪同人员的确认，同意所发现的不符合事实，以利纠正，并做好记录。
4.4审核结果评价
4.4.1审核人员根据现场审核收集的客观证据，在审核组内进行讨论或评审，确定不符合项。
4.4.2对不符合项，应准确、清晰地进行描述和记录，编写不符合项报告。
前次审核后纠正措施的执行情况及效果：
管理体系及其要素的符合性、有效性的评价性结论及改进建议：
审核组长签名：
日期：年月日
批准（质量负责人）：
日期：年月日
附件：不符合项报告【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】
1目的
为检查管理体系及其要素是否符合准则要求，体系文件的各种规定是否得
到有效贯彻，质量要素实施的效果是否达到预期的目标，以便采取纠正措施，
促进管理体系的有效运行，必须规范管理体系内部审核活动，定期进行审核，
特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于本公司管理体系内部审核（包括专项审核）活动的开展与管理。
3职责
4.7.3责任部门对“纠正措施要求表”不作反应时，质量负责人应加以追查并向技术负责人报告。
4.7.4如果不能就纠正措施要求或纠正措施性质达成一致意见时，质量负责人应向技术负责人报告，由他来仲裁。
内部审核：检验检测机构报告
内部审核：检验检测机构报告一、内部审核目的本次内部审核的主要目的是确保检验检测机构符合相关标准和规定，提高检测数据的准确性和可靠性，保障客户利益，同时提升机构内部管理水平和员工的工作效率。
二、内部审核范围本次内部审核的范围包括：1. 检验检测机构的组织结构、人员资质及工作职责。
2. 检验检测设备及设施的配置与维护。
3. 检验检测方法的适用性及有效性。
4. 检验检测过程中的质量控制与风险管理。
5. 检验检测结果的记录、报告及分发。
三、内部审核过程1. 审核准备：组成内部审核小组，对审核人员进行培训和分工，制定审核计划和日程。
2. 现场审核：审核小组按照审核计划对检验检测机构的各个方面进行现场检查，包括文件审查、人员访谈、设备检查等。
3. 审核发现：对审核过程中发现的问题进行记录和分类，分析问题产生的原因。
4. 审核报告：编制内部审核报告，对审核结果进行总结和分析，提出改进措施和建议。
5. 审核跟踪：对改进措施的实施情况进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。
四、内部审核发现及改进措施1. 审核发现：部分人员资质不符合要求，缺乏必要的培训和技能。
改进措施：加强人员培训，提升人员资质，确保人员能够胜任相关工作。
2. 审核发现：部分设备维护记录不完整，设备使用状况不佳。
改进措施：完善设备维护记录，定期对设备进行维护和校准，确保设备正常运行。
3. 审核发现：检验检测方法未进行定期评估，方法适用性有待提高。
改进措施：定期对检验检测方法进行评估和更新，确保方法的适用性和有效性。
4. 审核发现：检验检测报告存在一定的格式和规范性问题。
改进措施：加强报告格式和规范的培训，提升报告的质量和一致性。
五、内部审核结论通过本次内部审核，发现检验检测机构在人员资质、设备维护、检验检测方法及报告质量等方面存在一定问题。
针对这些问题，我们已经制定相应的改进措施，并将继续关注改进措施的实施情况，以确保检验检测机构能够持续改进，提高检测质量和客户满意度。
检验检测机构内部审核报告
检验检测机构内部审核报告1. 引言本报告是对检验检测机构内部审核的结果进行总结和分析。
内部审核是为了确保机构的运作符合相关法规和标准，提高检验检测结果的可靠性和准确性。
本报告旨在提供对内部审核过程和结果的评估和建议。
2. 内部审核过程内部审核由经过培训和授权的审核员进行。
审核员根据制定的审核计划，对机构的各项运作进行审查和评估。
审核过程包括以下步骤：2.1 审核范围和目标确定本次内部审核的范围和目标，包括要审查的部门、流程和标准。
2.2 资料收集和分析收集和分析相关的文件、记录和数据，以评估机构是否符合法规和标准要求。
2.3 现场访查对机构的实际运作进行现场访查，观察和记录机构的操作流程和实施情况。
2.4 问题识别和整改识别出存在的问题和不符合要求的情况，并提出整改建议和措施。
3. 内部审核结果本次内部审核发现了以下问题和改进建议：3.1 人员培训和授权部分员工的培训和授权记录不完整，建议加强对员工培训和授权的管理和监督。
3.2 样品管理发现部分样品标识不清晰，建议加强对样品管理的规范和标准操作流程的培训。
3.3 设备维护部分设备的维护记录不完整，建议加强对设备维护和保养的管理和记录。
3.4 质量控制发现部分检测结果的质量控制记录不符合标准要求，建议加强对质量控制的培训和监督。
4. 建议和改进措施基于本次内部审核的结果，提出以下建议和改进措施：4.1 建立完善的培训和授权管理制度确保员工的培训和授权记录完整和准确，加强对培训和授权过程的监督和管理。
4.2 加强样品管理规范制定和实施严格的样品管理规范，确保样品标识清晰、准确，并加强对样品管理流程的培训。
4.3 完善设备维护和保养管理建立健全的设备维护和保养管理制度，确保设备的正常运行和维护记录的完整和准确。
4.4 加强质量控制培训和监督加强对质量控制的培训和监督，确保检测结果的准确性和可靠性。
5. 结论本次内部审核发现了一些问题和改进建议，机构应重视并认真处理这些问题，以提高运作的质量和效率。
关于检验检测机构的内部审核报告
关于检验检测机构的内部审核报告1. 背景为了确保检验检测机构的工作质量和合规性，内部审核是一项非常重要的工作。
本次报告旨在总结和分析我机构的内部审核情况，以便改进和提升我们的工作水平。
2. 内部审核过程和方法内部审核是通过对检验检测机构的各项工作进行全面评估和审查来进行的。
以下是我们进行内部审核的一般步骤和方法：1. 制定内部审核计划：确定审核的时间表和范围，以确保覆盖机构的所有重要方面。
2. 审查文件和记录：仔细审查检验检测机构的文件和记录，包括标准操作程序、质量手册、实验室记录等。
3. 实地检查：通过实地参观和观察，了解机构的设备、设施和工作环境是否符合要求。
4. 面谈员工：与机构的员工进行面谈，了解他们的工作流程、操作规范和培训情况。
5. 数据分析：分析机构的数据和结果，确保准确性和可靠性。
6. 发现问题和建议：记录发现的问题和提出改进建议，以便机构能够改进和提升工作质量。
3. 内部审核结果和发现在本次内部审核中，我们发现了以下问题和提出了相应的改进建议：1. 文件和记录管理方面存在不足：部分文件和记录的保存和管理不规范，建议建立更严格的管理制度。
2. 员工培训不完善：部分员工的培训记录不完整，建议加强培训并保持详细的培训记录。
3. 设备维护不及时：部分设备的维护记录不完整，建议加强设备维护和保养工作。
4. 数据分析不充分：部分数据分析不够详细和准确，建议加强数据分析的可靠性和完整性。
4. 改进措施为了解决上述问题并提升工作质量，我们将采取以下改进措施：1. 建立文件和记录的管理制度：制定详细的文件和记录管理制度，包括保存、归档和访问权限等方面的规定。
2. 加强员工培训：制定培训计划，确保员工接受必要的培训并记录培训情况。
3. 定期设备维护和保养：建立设备维护计划，定期对设备进行维护和保养，并记录维护情况。
4. 加强数据分析和报告：制定更详细和准确的数据分析方法，并生成可靠的报告。
5. 结论通过本次内部审核，我们发现了一些问题并提出了相应的改进建议。
检验检测机构内部核和管理评审
8.8.2实验室应：
a) 根据实验室活动的重要性、影响实验室的变化和 以前审核的结果 ，策划、制定、实施和保持审核方 案 ，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和 报告。
b) 规定每次审核的审核准则和范围； c) 确保将审核结果报告给相关管理者； d) 及时采取适当的纠正和纠正措施；
e) 保留记录 ，作为实施审核方案以及审核结果的证 据。
检验检测机构应：
a)依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影响的变 化和以往的审核结果 ，策划、制定、实施和保持审核方 案 ， 审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；
b）规定每次审核的审核准则和范围；
c）选择审核员并实施审核； d）确保将审核结果报告给相关管理者； e）及时采取适当的纠正和纠正措施；
8.6.5 检验机构应确保：
a） 内部审核由熟悉检验、审核和本准则要求的具 备资格的人员实施；
b） 审核员不应审核自己的工作； c）将审核结果告知被审核区域的负责人； d）根据内部审核结果及时采取适当的措施； e）识别所有改进的机会；
f）将审核结果形成文件。
一 、内审的要求
内审应当依据文件化的程序至少每12个月实施一次。 内审应当制定方案 ，根据有关过程和区域的重要性、对检 验检测机构产生影响的变化和以往的审核结果 ，策划审核 方案。 质量负责人通常作为审核方案的管理者 ， 负责确 保审核依照预定的计划实施。 内审员要求： 应当由熟悉检验、审核和本准则要求的具备
4.14.3 审核活动的领域 ， 审核发现的情况和因此 采取的纠正措施 ，应予以记录。
4.14.4 跟踪审核活动并验证和记录纠正措施的实 施情况及有效性。
8.8 内部审核 (方式 A)
（ISO/IEC17025：2017）
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检验机构内部审核流程简析及注意事项总结
实验室内部审核是质量负责人最重要的岗位职责，实验室应根据预定的年度内审计划，定期对其活动进行内部审核。
目前，大多数的实验室都有制定相关的内部审核程序文件，但是对于内部审核工作的具体开展实施还存在一定的困惑。
笔者结合多年内审工作以及最新体系的学习，现将内部审核的流程以及需要注意的事项加以总结，仅供参考。
内部审核流程
依据计划日程表及管理层需要制定内审年度计划表
内部审核的周期通常应该为一年，内审必须在当年完成，不可跨年度。
特殊情况下，可根据管理层需要时，决定是否做临时内审，也叫附加审核，比如说，对于很严重的不符合项情况下，才加附加审核，一般情况下是不需要的。
详细可参考：
CNAS-CL01 4.11.5附加审核的要求。
一般的内审年度计划表则可以在本年度年初制定。
属于年初制定五大计划的一种。
年初制定五大计划包括：
年度内部审核计划；
人员培训计划；
仪器校准计划；
仪器设备期间核查计划；
能力验证计划。
年度内审计划一般是由质量负责人编制，由单位最高管理者批准实施。
组建内审组
质量负责人组织策划内部审核，组建内审组。
内审组成员必须是经过20个学时的培训，取得内审员资格证书的人员担任，由单位出具内审任命书。
编制内审实施计划表（内部审核方案）
此处编制的计划表是针对本年度本次内审实施计划，不是年初制定的年度内审计划。
内审实施计划表是针对本次内审的详细计划，内审前一周下发相关部门科室内审实施计划表，相关科室提前准备材料。
内部审核计划表要包含审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组名单、首次会议具体时间、审核日期时间、受审核部门及其对应的要素条款，相应实施内审的审核员姓名，末次会议时间、审核报告、纠正措施的跟踪检查，如图，内部审核方案表供参考。
注意：
内部审核方案表编制一般由内审组长或者质保办或者质量负责人指定相关人员；批准是由质量负责人批准，而不是最高管理者；具体的内部审核内容根据本单位质量手册只能分配来做，把相关条款列入审核内容。
审核准备
审核准备一般可分为审核体系文件及设计检查表。
内审检查表的设计原则是预先设计、逐条检查。
内审检查表的设计体现了单位内审员水平以及能否确保内审有效完整性。
内部审核计划应涉及管理体系的全部要求，在CNAS认可的25条要素。
设计内审计划表所列项目一般包括各要素条款、审核内容、审核方法、
审核记录以及审核结论。
表格最后一行备注审核员、审核时间以及陪同人，参考表格可见下图：
审核实施
首次会议、现场审核、审核发现、开具不合格项报告、末次会议。
首次会议
首次会议由内审组长主持，时间一般不长，一般控制在十分钟到半小时时间。
由单位相关领导、质量负责人、受审核部门负责人及内审员参加。
组长宣布内审目的、方法、程序等，首次会议一般简单陈述就可以。
在此之前的审核方案表中都有，而且相关人员已经提前一周知晓。
当然单位的负责人在首次会议上也可以强调下希望有关部门高度重视此次内审等。
首次会议所有与会人员必须签到。
现场审核
现场审核坚持公平公正的原则。
在审核现场，内审员要“多问、多查、多看、少讲”内审现场不做咨询员、裁判员、在现场查出问题，不可现场指手画脚令其整改。
本着和谐的原则，保持良好的沟通氛围。
和
受审方有不同意见，保留意见或者上报组长。
尤其是对于隐蔽问题加大检查，提高职业敏感性，例如，现场发现经过报修的仪器再次投入使用时，是否经过了重新校正。
审核记录的描述中发现问题，在对问题的描述中事实要清楚、证据要确凿，保证问题要有可追溯性。
对于做得好的方面，也应该及时记录。
然后让陪同人知晓签字。
审核发现
内审员与组长开会讨论审核过程中发现的问题，对事实证据进行确认，做出客观判断和综合评价，形成审核发现。
开具不合格项报告
开具不合格/不符合项时，不符合条款相同的可合并开不符合项。
评判不符合项根据“就小不就大就近不就远”的原则。
开具不符合项报告是内审员基本的要求。
关于不符合项报告，一般需要包含的要素有受确认部门信息、内审员、不符合事实陈述、原因分析、纠正及纠正措施、完成情况、纠正措施跟踪及有效性验证。
具体可参照下图：不符合项报告由内审组开具，经过后期流转，最后还是回到相关内审员手里，以查看不符合项的纠正整改情况。
末次会议
末次会议审核实施的最后一次活动，由内审组长主持，相关人员与会，并且签到。
由内审组长对本次内审检查情况进行总结。
编制内审报告
内部审核报告是内审活动结束后，内审组出具的如实反映本次内审活动的正式文件。
一般由内审组长编制，由最高管理者批准发放相关部门科室。
内部审核报告要有审核目的、审核依据、审核范围、审核员成员、审核过程、存在问题、审核结论以及纠正措施要求。
内审报告具体要求可参考下图：
内审报告要对审核过程简单概述，详细列举本次内审发现的主要问题，对管理体系运行情况进行综合评价，做出审核结论，尤其是符合性检查，必须做出结论，纠正实施要求以及整改建议。
分发内部审核报告
审核报告完成后，由最高管理者批准分发。
分发至相关科室，包括受审的部门、技术负责人、质量负责人以及最高管理者。
分发至相关部门科室，以便进行整改纠正及纠正措施。
纠正及纠正措施的实施是需要时间的验证，后续的工作，内审组按计划对受审部门进行评审、验证有效性并给予及时记录归档。
责任部门制定并实施纠正措施
跟踪验证纠正措施有效性
修订文件（必要时）
记录存档
提交管理评审
小结
内审的开展一般在每年度管理评审之前，是对体系的各个要素进行一对一检查，对体系的改进提出建议，最后提交管理评审组。
所以检验机构的相关人员应该首要学习内部审核活动的开展，进一步学习管理评审的开展，注意区分内部审核以及管理评审的区别联系，以保证管理体系的完整持续有效性。
注：首次认证的检验机构需要提交内审活动相关以下表格：
1.年度内审计划；
2.内审实施计划；
3.内审检查情况；
4.不符合项报告；
5.内审报告；
6.首次/末次会议签到表；
（本文作者来自南平市粮食局）。