内部审核注意事项
审核注意事项--仅供内部指导
审核注意事项：
1、道德规范
2、文件审核可以提出问题，并要求客户回答。
3、现场审核前强调只是真实性审核，不会产生不符合项，并且审核不会给出任何结论。
审
核报告会给客户查看并签字确认。
（如果有争议时，顾客不肯签字，可以不签。
）
4、说明现场的审核方式。
（和ISO9000一样，证据的来源包括审核员看到的、和员工交流
得到的、look/observation/ask/show/interview）
5、控制审核时间，不能低于规定的审核要求。
6、审核完成后两天内上传PDF报告，注意PDF报告中需要隐藏客户要求保密的信息。
报
告同时打包发给报告审核员做报告审核。
7、长途交通费用由公司自己承担，当地的交通可以由客户接送。
8、所有住宿、交通费用由公司承担，可以接受客户的午餐，尽量是在公司食堂或者叫外卖。
晚餐不得接受客户宴请。
9、Alibaba对BV的任何违规行为，规定了苛刻的处罚内容，诸位一定要准守要求。
10、。
如何进行实验室内审及注意事项
如何进行实验室内审如何让实验室内部审核易于操作，避免流于形式，本文讲解实验室内部审核的方法与技巧，希望能对实验室内审工作有所帮助。
一、内部审核的策划与准备1. 编制年度审核计划每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应增加审核频次：管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时;内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项;出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉;认证认可机构安排现场评审或监督评审前;年度审核计划经审批后，组织实施。
2. 审核前准备(1)成立内审组：质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。
质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
(2)内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实施。
实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
(3)审核组预备会：内审实施计划经质量负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的准备工作。
(4)编制检查表审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的—1 —质量，因此在整个内审中至关重要。
内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制，要突出审核区域的主要职能;采取的审核方式和方法(查、问、听、看)要恰当;审核时需要抽样的数量要合理。
要选择典型关键质量问题作为重点进行编制(如上次审核的有关信息、管理上的薄弱环节、客户的反馈、发生过的质量问题等)。
内部质量审核讲义
内部质量审核讲义一、内部质量审核简介内部质量审核是指组织内部自行进行的对各项工作活动、质量管理体系以及内部控制体系等方面的一种自查评审活动。
通过内部质量审核，可以及时发现问题，及时整改，提升组织内部的管理水平和绩效水平。
二、内部质量审核的目的1.促进组织内各项工作的规范化和标准化；2.识别、改正并预防可能存在的风险和问题；3.确保组织内部管理体系的有效运行；4.提升组织内部管理的透明度和责任性。
三、内部质量审核的原则1.全员参与原则：内部质量审核不应该成为某个部门或个人的专利，应该鼓励全员参与，共同完善管理水平；2.独立性原则：内部质量审核应该由具有独立性的审核员来进行，确保审核结果客观、真实；3.审慎原则：审核员应当审慎认真地进行审核工作，确保发现的问题具有针对性和可操作性；4.持续改进原则：内部质量审核不是一次性的事务，应当持续进行，不断改进管理水平。
四、内部质量审核的程序1.制定审核计划：确定审核的范围、目标、时间表等，制定审核计划；2.开展审核活动：按照审核计划，开展审核活动，收集、分析相关数据和信息；3.提出审核结论：根据审核结果，提出审核结论，确认存在的问题和改进建议；4.制定改进计划：根据审核结论，制定改进计划，明确改进措施和责任人，并制定改进时间表；5.跟踪和验证：定期跟踪改进计划的执行情况，验证改进效果，确保改进措施的实施和有效性。
五、内部质量审核的注意事项1.保证审核的客观性和独立性，不受个人感情和利益的影响；2.结果评定应当基于事实和数据，避免主观臆断；3.审核员应当具备专业知识和能力，确保审核的有效性和可信度；4.及时记录审核过程和结果，确保审核工作的可追溯性；5.在审核过程中与被审核部门保持沟通和协调，建立良好的合作关系。
六、结语内部质量审核是组织内部管理的重要环节，通过内部质量审核，可以及时发现问题、改进管理、提升绩效。
希望各级员工能够重视内部质量审核工作，共同努力，不断完善管理体系，提高工作效率和质量。
质量管理体系的内部审核和外部审核
质量管理体系的内部审核和外部审核质量管理体系是企业保证产品和服务质量的重要手段，而内部审核和外部审核则是评估和验证质量管理体系有效性的关键环节。
本文将对质量管理体系的内部审核和外部审核进行探讨，从而深入了解它们的定义、目的、流程以及相互关系。
1. 内部审核1.1 定义内部审核是由企业内部人员独立进行的对质量管理体系的审核活动，旨在评估体系的实施情况，发现潜在问题和改进机会。
1.2 目的内部审核的主要目的是验证质量管理体系的合规性和有效性，以确保体系符合国家法规和标准要求，满足组织自身制定的相关要求，并持续改进。
1.3 流程内部审核的流程通常包括以下步骤：(1) 审核准备：明确审核范围、目标和计划，确定审核人员和审核时间。
(2) 审核执行：审核人员根据审核计划，收集、分析和验证相关信息，与被审核部门或岗位的人员进行交流，发现问题和机会。
(3) 审核报告：审核人员编写审核报告，详细描述审核过程、发现的问题和改进建议。
(4) 审核跟踪：跟踪审核报告中提出的问题和建议的处理情况，确保问题得到解决并持续改进。
2. 外部审核2.1 定义外部审核是由独立于组织的第三方进行的对质量管理体系的审核活动，旨在评估体系的合规性和有效性。
2.2 目的外部审核的目的是验证质量管理体系是否符合国际标准和法规的要求，以获得公正、可信的认证或注册证书。
2.3 流程外部审核的流程通常包括以下步骤：(1) 申请和准备：组织向认证机构申请认证或注册，准备相关文件和资料。
(2) 初审：认证机构进行初步评估，评估组织是否符合认证的基本要求。
(3) 认证审核：认证机构派出审核团队，对组织的质量管理体系进行全面审核，包括文件审查、现场检查和记录的评估。
(4) 审核报告和认证决定：审核团队编写审核报告，认证机构根据审核结果做出认证决定。
(5) 认证保持和监督：认证机构定期进行监督审核，确保组织质量管理体系的持续合规性和有效性。
3. 内部审核与外部审核的关系内部审核和外部审核互相补充，共同构成了质量管理体系的完整审核体系。
质量体系认证内部审核策划准备注意事项与实施步骤
质量体系认证内部审核策划准备注意事项与实施步骤内部审核是质量体系认证的一项重要工作，它对组织的质量管理体系进行全面评估，并提供改进建议，促使质量管理体系的持续改进。
本文将介绍质量体系认证内部审核的策划、准备、注意事项和实施步骤，以便组织能够高效地完成内部审核工作。
一、策划1.明确内部审核的目标和范围：确定内部审核的目的和范围，明确要审核的流程、文档和人员。
2.确定审核计划：制定内部审核计划，包括审核时间、地点、审核员和被审核部门的安排。
3.确定审核员：选拔具有相关知识和经验的内部审核员，保证其独立性和客观性。
4.准备审核文件：收集和准备审核所需的文件，包括流程文件、工作指导书和记录。
5.制定审核程序：制定内部审核程序，包括审核的各个阶段和相关的记录、报告和改进措施。
二、准备1.审核员培训：向审核员提供必要的培训，使其了解审核标准和要求。
2.审核文件审阅：审核员对相关审核文件进行审阅，了解组织的质量管理体系。
3.制定审核计划：根据审核范围和计划，制定详细的审核计划，包括审核流程和时间安排。
4.通知被审核部门：提前通知被审核部门，告知审核时间、地点和相关要求。
5.准备审核工具：准备审核所需的工具，例如审核表、记录表和问卷调查等。
三、注意事项1.保持独立性和客观性：审核员应保持独立性和客观性，不受任何利益干扰。
2.遵守审核程序：按照制定的审核程序进行内部审核，确保每个环节都得到执行。
3.正确使用审核工具：合理使用审核工具，运用多种方法进行调查、观察和记录。
4.及时沟通问题：及时沟通发现的问题和不符合项，并与被审核部门沟通改进措施。
5.保护机密信息：严格保护审核过程中获得的机密信息，确保信息安全性。
四、实施步骤1.审核准备阶段：审核员与被审核部门进行会议，明确审核目标、范围和计划。
2.审核执行阶段：按照审核计划进行实地观察和文件审核，记录发现的问题和不符合项。
3.问题沟通和解决阶段：审核员与被审核部门沟通问题，提出改进建议并达成一致。
内部审核流程及注意事项总结2021
内部审核流程及注意事项（2021内审培训内容）公司内部审核是质量负责人最重要的岗位职责，做为公司或取得资质认证的分场所试验室应根据预定的年度内审计划，定期对其活动进行内部审核。
目前，大多数的试验室都有制定相关的内部审核程序文件，但是对于内部审核工作的具体开展实施还存在一定的困惑。
现结合多年内审工作以及最新体系的学习，现将内部审核的流程以及需要注意的事项加以总结，仅供参考一、标准体系内审规定《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017 4.5.12 内部审核检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系和本标准的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持。
内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。
内审员须经过培训，具备相应资格。
若资源允许，内审员应独立于被审核的活动。
检验检测机构应：a依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b规定每次审核的审核要求和范围；c选择审核员并实施审核；d确保将审核结果报告给相关管理者；e及时采取适当的纠正和纠正措施；f保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。
定义：内部审核是检验检测机构自行组织的管理体系审核，按照管理体系文件规定，对其管理体系的各个环节组织开展的有计划、系统、独立的检查活动。
要求：1、编制内部审核控制程序----对内部审核工作的计划、筹备、实施、结果、报告不符合工作的纠正、纠正措施及验证等环节进行合理规范。
2、内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案，内部审核应覆盖管理体系的所有要素，应覆盖与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。
“两个覆盖”“四个所有”不是必须的，可依据策划制定实施和保持审核方案。
审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告。
质量管理体系内部审核
质量管理体系内部审核在现代企业管理中，质量管理体系内部审核发挥着重要作用。
内部审核是指组织内部对质量管理体系进行系统性评价和检查的过程，其主要目的是发现风险和问题，并最终改进质量管理体系。
下面将从内部审核的定义、目的、程序等方面进行论述，以便更好地理解和应用内部审核。
一、内部审核的定义内部审核是在质量管理体系内部进行的一项评估活动，通过开展系统性的评价、检查和审查，以确认质量管理体系是否合规，是否有效，并提供改进建议和机会。
二、内部审核的目的1. 发现问题和风险：内部审核的主要目的是发现质量管理体系中的问题和风险。
通过对质量管理体系的评价和检查，可以发现潜在的问题和风险，及时采取措施进行改进和预防。
2. 确认合规性：内部审核还可以确认质量管理体系是否符合相关法律法规、标准和要求。
通过对质量管理体系的审查和评估，可以确定其是否符合相关要求，以便及时采取措施进行整改和改进。
3. 提供改进建议和机会：内部审核还可以提供改进建议和机会。
通过对质量管理体系的评价和检查，可以提供改进建议和机会，以促进质量管理体系的不断改进和发展。
三、内部审核的程序1. 确定审核目标和范围：内部审核必须首先确定审核的目标和范围。
通过明确定义目标和范围，可以确保内部审核的准确性和有效性。
2. 制定审核计划：内部审核必须制定详细的审核计划。
审核计划包括审核的时间、地点、审核人员等方面的安排。
通过制定详细的审核计划，可以确保内部审核的顺利进行。
3. 开展审核准备：在内部审核开始之前，需要进行一些准备工作。
这包括收集和整理相关文件资料，准备审核检查表和工具等。
通过充分的准备工作，可以确保内部审核的顺利进行。
4. 进行内部审核：内部审核的核心是对质量管理体系的评价和检查。
通过对质量管理体系的全面评价和检查，可以发现问题和风险，并提供改进建议和机会。
5. 编写审核报告：内部审核结束后，需要编写审核报告。
审核报告包括对质量管理体系的评价和检查结果，问题和风险的发现，以及改进建议和机会等。
TS内部过程审核
TS内部过程审核一、前言随着公司规模的不断壮大，TS部门的产品研发也变得日益复杂和庞大，为了保证研发过程的顺利推进和质量保障，TS内部过程审核显得尤为关键和必要。
本文将介绍 TS 内部过程审核的相关流程和要点。
二、审核流程TS内部过程审核分为三个阶段，依次为规划阶段、执行阶段和阶段。
1.规划阶段规划阶段是将 TS 研发过程规范化的起点，也是审核的第一阶段。
主要任务是确定审核对象、审核内容、审核标准和审核方式等。
其中，审核对象指的是要被审核的 TS 研发项目，审核内容包括项目计划书、需求文档、设计文档、测试计划和代码等；审核标准主要是以公司内部和国家标准为基础，结合项目自身情况确定的审核要求；审核方式包括现场审核、文件审核等。
在确定了审核对象、内容、标准和方式之后，需向审核人员发出审核任务书，充分准备审核工作的开展。
2.执行阶段执行阶段是审核的核心阶段，主要任务是根据审核内容和标准，对项目的研发过程进行全面、细致的审核。
审核工作主要分为现场审核和文件审核两种方式，其中现场审核的重点是对开发人员在开发过程中的问题进行分析和解决，文件审核的重点则是对研发质量进行把控和监督。
审核人员根据审核任务书进行审核，并将审核结果记录在审核记录表中。
3.阶段阶段是审核的关键阶段，主要任务是对审核结果进行综合分析，形成审核报告，并将审核报告呈现给项目组和管理层。
审核人员需根据审核结果提供问题和建议，为项目的改进提供支持。
审核报告要包括审核的目的、过程和结果，同时也要对项目研发过程中存在的问题和风险进行分析和，并提出改进措施。
三、注意事项TS内部过程审核是 TS 研发过程中不可缺少的环节，以下是需要注意的事项：1.重视 TS 内部过程审核TS内部过程审核是保证研发质量和项目进度的重要手段，要认识到审核的重要性和必要性，重视审核的过程和结果，并尊重审核人员的意见和建议。
2.实行持续改进TS内部过程审核旨在为项目提供改进和优化的思路，唯有进行持续改进，才能充分发挥审核的价值。
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三、审核注意事项
（一）审核前准备
1.审核组长根据审核范围带领组员充分熟悉所审核的领域，包括职责以及体系文件（管理手册和过程的文件要求）；
2.审核组长根据审核范围带领组员编制《内部审核检查对照表》，编制时应考虑以往开具的不符合项及问题项；
3.审核组长根据审核计划提前打印当天所需《现场审核记录》和《不合格项报告》。
（二）审核过程中
1.是找寻事实和客观证据，并非找茬、挑刺；
2.检查运行情况和以往结果，检查符合性、完整性，判断有效性；
3.利用《内部审核检查对照表》帮助，但检查对照表只是备忘、提醒，不是问卷表，现场可根据实际情况发问或审核；
4.注意需要跨部门跟踪确认的情况；
5.《现场审核记录》需手写；
6.审核结束前与被审方确认审核结果。
（三）审核结束后
1.整理审核结果将审核发现的问题汇总成电子版提交；
2.讨论并确定审核中有争议的事项；
2.确定不符合项，并判断不符合条款。
（四）不符合项的判断
不符合项事实的描述要注意以下三个方面：
1. 力求具体：如发生在何地、何时、何人执行此事或在场、发生了
何现象，以及有些关键的图号、文件或记录的编号；
2. 不符合问题的性质要直接点明：如无证操作设备；错误地使用了
状态标示；没有书面的操作程序造成影响；
3. 违反标准或手册、文件或法律法规的哪个具体条款应力求判断准
确，如判断不准确，纠正措施的方向就会产生偏差。
不符合项的类
型
严重不符合管理体系缺项或不符合体系要求
任何有可能导致不符合产品或服务交付的不
符合
审核员根据经验判断定可能导致管理体系失效
或严重降低服务和过程控制能力的不合格一般不符合鼓励的人为错误
文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重
对体系不会产生重要影响的不合格。