物料及库存盘点操作手册
物流部盘点作业指导书
物流部盘点作业指导书引言概述：物流部盘点作业是企业日常运营中不可或者缺的一环，它对于确保库存准确性、优化供应链管理以及满足客户需求起着重要作用。
本文将详细介绍物流部盘点作业的指导书，包括盘点流程、注意事项、盘点工具和技巧等方面。
一、盘点流程1.1 定期盘点- 按照公司制定的盘点计划，进行定期盘点，通常是每月或者每季度一次。
- 确定盘点日期和时间，通知相关部门和人员参预盘点工作。
- 准备盘点清单，包括库存物料名称、编号、规格、数量等信息。
1.2 盘点前准备- 清理仓库，确保货物摆放整齐，便于盘点。
- 核实库存记录，与实际库存进行对照，发现差异并进行调整。
- 分配盘点任务，确定每一个人负责的区域和物料。
1.3 盘点过程- 盘点人员按照盘点清单逐一核对库存物料的数量和状态。
- 如发现差异，及时记录并与库存记录进行比对，找出原因并进行调整。
- 盘点过程中要保持仓库的安全和整洁，防止误操作或者物品损坏。
二、注意事项2.1 严格遵守操作规程- 盘点人员必须熟悉并遵守公司的操作规程，确保盘点过程的准确性和规范性。
- 盘点时不得随意更改库存记录，需按照规定的流程进行调整。
2.2 注意安全防护- 盘点过程中要注意个人安全，佩戴好防护用品，如手套、安全帽等。
- 对于危（wei）险品或者易碎品，要特殊小心操作，避免事故发生。
2.3 做好记录和报告- 盘点过程中要及时记录盘点结果和差异情况，确保数据的准确性。
- 盘点结束后，及时整理盘点报告，上报给相关部门，供其参考和决策。
三、盘点工具3.1 RFID技术- 利用射频识别技术，可以实现对物料的快速、准确的盘点，提高工作效率。
- RFID标签可以贴在物料上，通过读写器进行扫描，自动记录物料信息。
3.2 条码扫描器- 使用条码扫描器可以快速扫描物料的条码，与库存记录进行比对，减少人工操作的错误。
3.3 盘点软件- 使用专业的盘点软件，可以更方便地记录和管理盘点数据，提高盘点的准确性和效率。
库存商品酒水盘盈盘亏操作手册
库存商品酒水盘盈盘亏操作手册正文第一篇：库存商品酒水盘盈盘亏操作手册库存商品酒水盘盈盘亏操作手册1、供应链---仓库管理---盘点作业---盘点方案----新建---截止日期选上----仓库打勾--确定。
2、返回“盘点数据录入”，完成后保存。
3、编制盘点报告，盘盈单---保存---审核，盘亏单---保存-审核。
（日期和仓库要选上相应数据）4、入库没有金额要到供应链---存货核算---无单据单价维护---更新无单据单据---选最新入库价相应的数据---更新。
（在盘点作业里面才能看到单价）5、盘亏出库没有单价的，要做出库核算，然后做无单价数据维护，红字出库，然后单价就出来了（在盘点作业里面才能看到单价）6、然后到供应链---仓库管理---盘点作业---盘盈入库----维护和盘亏毁损--维护看是否有相应的数据。
7、供应链---存货核算---凭证处理---生成凭证---盘盈入库---重设---确定----选上要生成凭证的数据----生成凭证。
8、供应链---存货核算---凭证处理---生成凭证---盘亏毁损--重设---确定----选上要生成凭证的数据----生成凭证。
9、凭证如下盘盈的库存商品：借：库存商品贷：主营业务成本--烟酒饮（负数）盘亏的库存商品视同销售出库处理。
对于以前没有入库过的新物料在盘点时候不要录入盘盈，否则会出现0单价. 单价不能波动太大，否则会出现负单价. 第二篇：小企业盘盈盘亏材料、库存商品的账务处理小企业盘盈盘亏材料、库存商品的账务处理企业的各种材料、库存商品，应当定期清查盘点。
出现盘盈或盘亏应视具体情况进行处理：(1)盘盈的各种材料、库存商品，按其市价或同类、类似材料、库存商品的市场价格借记“原材料、库存商品”科目，贷记“管理费用”科目。
(2)盘亏或毁损的材料、库存商品如为自然灾害所造成的：按材料、库存商品相关的成本及不可抵扣的增值税进项税额，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值后的余额借记“营业外支出”科目，按过失人或保险公司等赔款和残料价值借记“其他应收款”科目等，按实际成本贷记“材料、库存商品”科目和“应交税金——应交增值税(进项税额转出)”科目。
SAP_WM库存盘点流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是建立统一规范的仓储部库存盘点流程，确保各库区盘点流程能够有序、科学地进行库存物品的盘点工作。
该流程描述了仓储部根据库存盘点表在财务部门协助下有序的进行物资盘点工作后，在系统内进入核对或调整等工作，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
所属流程组：库存管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有在系统进行库存管理的生产性原材料、成品、包材及非生产性物资等仓库所有库存物资的盘点；1.2.1.术语解释和概念说明盘点：某一单位对其所管辖的物料、设备等进行清点，并与相关帐本进行核对，对差异查明原因，加以改善的一种库存清点方式；抽盘：指以抽查的方式进行的盘点工作。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.盘点计划—盘点流程1、仓管员需进行整理整顿，同一物料需集中在一起，且每批物料或成品只能有一个尾数箱；注意本月入库与下月入库物料的区分标示；良品与不良品的区分标示，确保不同状态的物料在不同的库位中，注意不能盘错；2、因现在实行原料/配件入库未检验先审核进货单，故仓库盘点时需包括已开进货单但未检验合格的原料及配件；供应商已来料因某种原因，系统还没入库的物料需区分标示，置于待处理区，不列入盘点。
3、所有帐目应在盘点前一天完成：生产部须在盘点日前一天完成本月计划中所有原料/配件/成品的入库及领退作业(包括领料、超领，退料，补料)，并及时审核相关单据；物流部须在盘点日前一天完成本月销售订单已审核完毕。
4、仓管员应于盘点前一天，核对系统需审核的单据，对于没及时通知审核的单据，及时通知相应部门处理；如相关部门没及时处理，上报管理者解决5、业务部所有需当月走货的成品必须在盘点前一天安排走完，盘点日不能再安排出货；6、原则上盘点日，仓库须停止一切物料的进出，也不再接收供应商的送货，生产所需的领料需要提前做好准备，盘点期间不接收生产车间的退料。
MMOG物料操作手册 中文版 第4版本
1.2.2.7 F1
将库存水平/库存周转率分解为原材料、在制品和制成品的 数据，并进行独立的测量。
O
1.3.1.1 F2
监控实际绩效与目标之间的距离，并定期经由高层管理层 审查。在规定时间里告知所有相关人员/职能部门绩效结果 O 。
1.3.1.2 F2
利用图例分析工具（例如：Pareto曲线图）来展示历史数 据和走势，以跟踪全程的重要指标。
措施计划包括了对问题的描述、根本原因分析、预防和纠 正措施、时间、指定的责任人、及任何另外需要的资源
O
1.3.2.3 F2
在每个行动计划之后会有一个纠正/预防行动的评估，来确
定计划的结果是否实现，是否需要采取进一步的措施（比 如：更新作业指导书，人员培训，防误防错），吸取的教
O
训是否能应用于其它流程。
在整个组织及供应链内的所有业务伙伴之间应有一个持续
1.4.1.1 F1 改进的流程。
O
组织有一个流程能鼓励员工及供应链的所有伙伴积极地参
1.4.1.2 F1 与到整个持续改进的方案建议活动中。
O
1.4.1.3 F1
组织的各级员工需要积极参与，并有足够时间以完成持续 改进任务。
O
1.4.2.1 F3
必须具备一个流程能够适当的识别并管理供应链内的瓶颈 流程，把输出最大化的同时，确保对客户的生产和发货并 未受到影响。（例如产能问题，人员问题，2级供应商的制 O 约）
F2
组织应有程序，它受到定期的评估、执行和评审，保证其 与MP&L的愿景、战略、目标和流程一致。
O
2.2.1.2
F2
需要有一份适当的文档控制流程（如TS 16949中所规定的 那样）。
O
组织拥有所有有关MP&L流程的客户接口的成文的组织的程 2.2.1.3 F2 序文件。（例如：物料和物流协议、客户订单计划、库存 O
金蝶K3仓存管理用户操作手册
书目一、系统登陆 (2)二、单据录入操作 (3)外购入库单录入 (3)产品入库单录入 (5)生产领料单录入 (7)仓库调拨单录入 (8)三、单据审核操作 (10)四、报表查询 (12)五、盘点作业 (18)一、进入系统：1、点击桌面上进入帐套✓以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可二、单据录入操作：外购入库单录入1、点击【供给链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】2、进入外购入库单新增界面✓编号：本张单据的号码，由系统依据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖选购管理〗→〖编码规那么〗中设置的选购订单的编码自动生成。
假如用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖选购管理〗→〖编码规那么〗中的<允许手工录入>选项选中，那么用户可手工修改系统依次编号，否那么用户不能修改该编号。
✓供给商：为供货单位。
可干脆输入供给商代码，也可双击或点F7键查询供给商资料在查询供给商资料的界面也可干脆新增供给商。
✓日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进展修改✓收料仓库：中选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。
不选择上述选项，表头仓库字段不行见。
表头仓库并不保存，主要便利批量录入表体仓库。
✓保管：指仓库保管人员。
✓验收：指该笔入库业务的验收人员。
3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据须要相关人员审核，假如制单人有权利审核，干脆点击单据上的【审核】按钮即可。
●产品入库录入1.点击【供给链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】2.进入产品入库单新增界面，如下列图所示：✓交货单位：指交货部门的名称✓实收数量：指实际收到的数量✓单价：指当前物料的入库单价✓金额：指当前物料的入库金额3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据须要相关人员审核，假如制单人有权利审核，干脆点击单据上的【审核】按钮即可。
仓库盘点制度和流程步骤
仓库盘点制度和流程步骤仓库盘点管理制度，制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
小编给大家整理了关于仓库盘点制度和流程，希望你们喜欢! 仓库盘点制度和流程一、盘点目的为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为生产、采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度二、盘点方式定期盘点：月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与不定期盘点：仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与三、盘点准备盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下：1.确定盘点的程序与方法。
对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。
2.盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。
3.盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。
4.盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。
5.仓库的清理工作，账目的结清工作。
四、确定盘点日期一般物料每半年或一年盘点一次。
对于容易毁损、败坏的物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。
为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。
在淡旺季明显的季节里，盘点工作一般在淡季进行，淡季物料的存量较少，盘点起来容易，二则停工所受损失较少，且调动人手比较容易方便。
盘点时间太多造成极大浪费，故盘点时间要尽可能缩短，通常利用连续假期，于二、三日内盘点完成较佳。
五、人员培训为了使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须定期抽调人手增援。
对于从各部门抽来的人员，必须加以组织分配，并进行短期培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并担任其应尽的任务。
对于认识物料的培训，重点在于复盘人员与监盘人员，因复盘人员与监盘人员多半对物料不太熟悉。
库存管理：实物盘点及记录和程序
库存管理：实物盘点及记录和程序一、实物盘点实物盘点的目标是通过实地计算所储存的物料来确认库存水平。
管理者可以利用两种不同的策略来进行实物盘点。
第一个策略需要封闭库存。
在这个时期内，盘点小组将计算在仓库和工场中保存的全部物料。
一旦计算出存并调整偏差后，则日常工作可以连续进行。
循环盘点（或者永续盘点）则代表着第二种策略。
该策略并没有像封闭库存那样造成很大的不便和破坏。
对于本系统而言，盘点小组定期计算库存物品以及实时更新库存记录二、记录和程序在一个企业内用于交流库存信息的基本记录形式包括下列各项：•由库存掌握人员签发的用于向供应商订购新数量的物料的请购单。
•当向内部车间要求新数量的物料时，由库存掌握人员使用的物料需求单。
•验收单包括已经到达和通过验收程序的新物料记录。
•由生产监督员或者流水线领班编制的用于从仓库向工厂供应库存的领料单。
检验报告被用于审查由供应商供应的物料或者由内部车间制作的部件与子配件的质量。
这些表格是与库存掌握有关信息的关键来源。
尽管该表格的名称可能会不同，但是理解这些表格的作用是特别重要的。
保持清楚精确的库存数量的最简洁的方式是通过分类账或者库存卡来记录，可以手工填写或者打印出各条目，同时可以手动更新表格。
基本数据可以输入计算机并且可以进行分析并生成报告。
然而，条形码和扫描仪正在形进销售时J点系统ED 即时传输。
Oregon Chil在杂货店和百货公司中，销售时点信息被自动编制，并且被传输到仓库和制造厂商，而且对于补充物料而言，它是一种“拉动”式系统。
可以通变基于因特网的EDI系统来执行很多信息传输程序。
例如，Oregon ChilNutrition Coalition是一家为81所位于俄勒冈州的私立和公立学校供应服务白食品公司，它已经采用了电子商务方式并且安装了基于因特网的软件，从而使需求量可以有效地推动其上游的选购活动。
依据担当该地区的食品制造主管Janet Beer说，“该计划已经简化了选购过程并且降低了库存成本”。
盘点方法及注意事项
库存盘点注意事项库存盘点是企业对仓库物料进行实地点算，以保证库存账实相符的企业管理需求，以及满足财务管理和外部审计需要的企业一项常规工作。
企业常会以月/季度/半年/年末进行库存盘点，一般月或季度为小盘，半年为中盘，年末为大盘，其盘点重要程度也是随之增加。
一、盘点方法及注意事项：1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；3、所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；4、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。
二、盘点计划：1、月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；2、开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、初盘时间、复盘时间、抽盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
（一）、时间安排：1、初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在每月的最后一天内完成；2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第二天进行；3、抽盘时间：验证初盘、复盘数据的正确性；抽盘时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部及财务部指定人员操作；4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间安排在抽盘结束后进行；5、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；（二八人员分工：1、初盘人（各区域管理人员指定）：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量” 一栏；2、复查人（品管部及行政部指定）：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量” 一栏；3、抽盘人（行政部及财务部指定）：复盘完成后由抽盘人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；4、稽核人（总经理及行政部、财务部指定）：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；记载于电子档的“盘点表”中；5、根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；（三）、相关部门配合事项：1盘点前一周由财务部下发“仓库盘点计划”并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；2、盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；3、盘点三天前通知品管部，要求其在盘点前完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；4、盘点前各部主管沟通好；（四）、盘点工作准备：1、盘点前整理好所有出入库单据；2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；3、将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料库存单位、储位标示。
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建立物料，定义主要属性组
物料库存属性组（一定要选择库存物料，此属性确定是否为可库存物料。必须打开此选项才能启用以下物料属性：“可储存”、“允许BOM”、“可处理”和“在WIP中制造”。）
物料清单属性组
物料成本计算属性
物料采购属性组
物料总计划属性组
物料MPS/MRP计划属性组
物料提前期属性组
实地盘点，然后快照，生成货签（忘记截图，就按系统提示流程走）
生成货签
货签计数
审批调整，按下图操作完成后再进入“实地盘点”选择好之前做的调整，工具→启用调整
运行最小最大计划报表
物料在制品属性组
物料订单管理属织（没有事先设置会计信息，点击库存信息是操作错误显示不出来的）
设置会计信息
设置组织参数
杂项事务处理
子库存
库存转移
物料搬运单
处理物料搬运单
查询现有量
多组织现有量查询（不断更新数据，阶段栏会显示成功状态，然后查看输出，就可以看到多组织库存报表，如下图所示，反应之前的有一系列操作结果。）