HSE体系用表《8》HSE设施完整性检查表
HSE体系审核检查表
DXC公司2012年HSE体系运行审核检查表→放射源管理；→民爆品管理；→车辆和交通；→储存、装卸和搬运；→职业病防治；→电气安全；2、关注生产运行中的一下活动和任务：→现场安全监督；→操作规程；→二书一表；→隐患治理；→工艺安全管理（工艺危害分析）；→现场工器具管理；→目视化管理（警示标识）；1.建立变更管理标准，明确变更管理范围、级别、管理责任和程序，包括对人员变更的管理和工艺、设备、技术变更（微小变更）的管理2.按照程序审批、实施变更管理→有效识别变更风险，制定并落实控制措施→按要求实施变更及连带变更（包括培训、沟通、信息文件、规程等），必要时进行工艺安全分析3.对变更效果进行评估、总结■程序及机构、职责1.建立应急管理制度，明确应急管理的原则、程序、责任2.建立应急管理组织机构，人员能力满足工作需要，职责落实■应急管理3.依据风险评价的结果制定应急预案，应急预案覆盖公司可能发生的事故类型4.成立应急队伍、准备应急物资、开展应急相关培训5.依据应急预案级别，编制应急演练计划，有效开展应急演练和评估，持续改进应急预案，提升应急能力和管理水平1.结合管理实际，明确测量和监视内容、方法和标准→HSE目标指标、计划、方案的完成情况→职业健康、安全生产、环境保护、生产工艺等过程管理的检测、监测及信息管理→不安全行为、不安全状态2.制定监视和测量计划，对HSE相关目标及指标进行过程监测，并对相关信息进行统计分析，及时发现并纠正偏离3.确保监视测量设备齐全完好并按要求检测维护5.6.2合规性评价建立合规性评价程序，明确评价方法、范围、责任和频次，定期开展合规性评价，及时改进不合规事项1.通过审核、检查及时发现和纠正不符合，不能及时纠正的不符合，制定改进及防控措施2.统计分析不符合原因，持续改进■事故事件管理程序及上报1.建立事故事件管理程序，明确事故事件管理的范围、责任、报告及调查处理的程序2.事故事件及时准确上报，没有隐瞒现象■事故事件调查3.规范开展事故事件的调查与分析→普及事故事件调查分析方法的培训，直线领导亲自调查事故→事故事件调查客观、公正，原因分析全面、准确，找到管理原因→制定并落实针对性改进措施，包括提升管理、技术标准→及时进行安全经验分享■统计分析4.对事故事件原因及发展趋势进行统计、分析，持续改进管理1.建立记录管理程序，明确记录管理责任及标准2.记录真实、准确，关键记录保存完整1.建立内部审核程序，明确审核责任、流程及标准2.培养审核员，建立内审队伍3.开发审核标准（清单），制定审核计划，定期开展内审→建立针对性审核清单，并动态维护→内审涵盖公司所有业务及部门→职能部门开展专项审核4.系统分析审核结果，查找管理原因，制定持续改进措施及计划1.管理层对体系运行情况进行评审，相关职能部门、属地管理人员参加2.评审内容全面，准备充分→包括HSE绩效总体情况，事故事件趋势，管理原则、标准执行、体系运行情况3.评审后形成文件化的改进计划、措施4.跟踪落实改进计划，持续改进体系运行运行控制变更管理5.5.75.5.65.6.55.6.6内审5.6.1事故、事件报告、调查和处理5.6.4不符合纠正措施和预防措施5.6.3管理评审5.7应急准备及响应5.5.8监视和测量记录控制。
hse检查表的主要内容
hse检查表的主要内容HSE检查表主要内容HSE（Health, Safety and Environment）检查表是用于评估和确保企业在健康、安全和环境方面的合规性和管理效果的工具。
该检查表的主要内容包括以下几个方面：1. 环境管理环境管理是企业在生产经营过程中对环境资源的保护和管理。
HSE 检查表会关注企业是否建立了环境管理体系，并按照相关法律法规和标准进行操作。
检查内容包括环境影响评估、废水处理、废气排放、固体废弃物处理等方面。
2. 安全管理安全管理是企业保障员工人身安全和财产安全的管理措施。
HSE检查表会对企业的安全管理体系进行评估，包括安全生产责任制、安全培训、风险评估、事故应急预案等方面。
同时，检查表还会检查企业是否存在安全隐患，并提出改进意见。
3. 健康管理健康管理是企业对员工身体健康进行管理和关注的一项工作。
HSE 检查表会评估企业是否建立了健康管理体系，并关注员工的职业病防护、职业卫生监测、员工体检等方面。
检查表还会对企业的职业病防护设施和个人防护用品进行检查。
4. 应急管理应急管理是企业防范和应对突发事件的一项重要工作。
HSE检查表会评估企业的应急管理体系，包括应急预案编制、应急演练、应急物资准备等方面。
检查表还会检查企业的应急通讯设备和应急疏散逃生路线等。
5. 法律法规遵守HSE检查表会核查企业是否遵守相关的法律法规和标准要求。
检查内容包括企业是否取得必要的环保、安全生产许可证，是否按照法律法规要求进行操作，是否及时报送相关报告等。
6. 监督检查HSE检查表还会关注企业是否对自身的HSE管理进行监督和检查。
检查内容包括企业是否进行定期的自查和自评，是否建立了内部的HSE审核机制，是否进行过内部和外部的HSE审核等。
7. 奖惩机制HSE检查表也会评估企业是否建立了合理的奖惩机制来激励和约束员工对HSE工作的参与和贡献。
检查内容包括奖励制度、违规处罚制度、安全生产责任追究等方面。
HSE现场检查表
施工现场ＨＳＥ检查表
项目序号检查内容结果
施工管理1 施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人
2 有安全值班人员
施工人员3 穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品
4 在工作期间，不准穿拖鞋，不准干与工作无关事情
5 特殊工种持证上岗
6 不准酒后上班
7 不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志
8 在禁止烟火的区域内不准吸烟、动用明火等
9 非施工人员和无关人员不得进入施工现场
场地10 材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放
11 废物、废渣急时清理，不乱丢乱扔
12 露天场地夏季有防暑降温措施
13 特种作业有防护措施
14 排水良好，平坦无积水
15 照明足够
危险区域16 悬崖、深沟、边坡、临空面、临水面边缘有栏杆或明显警告标示
17 孔、井口、等加盖或围拦，或有明显标志
18 洞口、高边坡、危岩等处有专人检查，及时处理危石或设置安全挡
墙、防护棚等
19 滑坡体、泥石流区域进行定期专人监测，发现异常及时报告处理
道路20 路基可靠、路面平整、不积水、不乱堆期材、废料，保持畅通
21 横跨路面的管材、设施不影响施工、器材和人员通过
22 影响道路的作业、有专人监护
23 危险地段有明显的警告标志和防护设施
机电设备24 施工机械设备运行状态良好，技术指标清楚，制动装置可靠
25 裸露的传动部位有防护装置
26 机电设备基础可靠，大型机械四周和行走、升降、转动的构件有专
人指挥
27 用电器的开关有漏电保护措施
28 电缆绝缘可靠，临时用点线路布置合理，不准乱拉乱接
评定`安全急本安全危险立即停工。
HSE检查表
10 营区内外应整洁、美观，并设置分类垃圾箱 11 禁止燃烧塑料等有毒垃圾 不能长期切断当地自然排水通道；污水坑应选择在地表水不能流入的地方，并能容下营地污 水，并定期处理，明确垃圾和污水的去向，最终处理应该符合环保要求 13 食堂、浴室、招待所应使用无磷洗衣粉和洗涤剂 12 14 做好消毒灭鼠、蚊蝇等工作，家禽圈养应与员工生活区保持50米以上距离
HSE监督检查细则
HSE检查表
被检查单位： 检查部位：施工项目部
序 号 一
检查内容
组织建设
评
价
符合 不符合
检查日期
整改意见
备注与说明
应建立组织机构和管理网络图（行政管理机构、HSE管理机构、HSE监督机构、应 1 急机构），并明确各级领导在HSE管理中的职责 应将公司的承诺、方针目标传达到每一位员工。基层组织也应根据管理的需要，自 2 上而下地建立符合上级管理部门承诺和标准要求的自己的承诺，并传达到组织的所 有员工，检查员工是否熟悉、理解，是否了解HSE管理的基本知识。 3 检查有无相关方投诉。 各级组织应按照体系的要求定期向员工公布本单位的HSE表现以及目标、指标的完 4 成情况，查员工是否知道，内容是什么。 5 按照公司QHSE管理体系的要求和上级单位的要求完善各种基础资料 营地规划、建设与管理 二
7 8 液化气罐应与炉具保持一定的安全距离，远离火源 9 垃圾桶应与食堂保持30米距离以上
c
厕所卫生 内外整洁通风，地面无粪便、垃圾；粪坑设盖 1 2 经常进行石灰或消杀药喷、洒消毒；专人定期清理粪便、清扫卫生。消毒应有记录 d 库房管理
1 库房应设有专人负责，并应予以评价，职责应该清楚 对入库产品应检查其内外包装是否完整无损坏，乙炔气、氧气瓶是否加垫圈及防护罩，液化 2 气瓶阀门是否完好泄露等 3 氧气、乙炔瓶之间的距离应符合标准 4 储存应建立台账，并有发放记录
HSE设施三查四定检查表
注：在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述
问题的描述和确认：
序号
描述
检查人/核实人
5
是否留有足够的检修道路、空地？
6
承重钢框架、支架、裙座、管架、加热炉的钢支架等是否按《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92（1999年版）第4.5.1和第4.5.2条的要求覆盖耐火层？
7
涂有耐火层的构件，其耐火极限不应低于1.5h。当耐火层选用防火涂料时，是否采用厚型无机并能适用于烃类火灾的防火涂料？
HSE
装置名称：
检查人：日期：
内容和备注
序号
检查内容
是/否
1
厂区道路与生产设施安全间距是否符合规范要求？
2
火炬与厂区生产装置安全距离是否符合规范要求？排凝设施是否齐全？是否满足最大工艺排放要求？防火雨设施是否齐全？
3
跨越厂内道路的净空高度，不应小于4.5m。
4
控制室、变配电室、明火点、厂房、中间罐区与周围设施的安全防火间距是否符合规范要求？
17
紧急用阀或紧急开关是否灵活到位，无泄漏？能否迅速排放或紧急停车？
18
工艺、机械设备的防护设施是否齐全（如栏杆、网、罩、安全梯、门窗等）？
19
压力容器和工艺设备的安全附件是否齐全，并经过校验？安全阀、锅炉、压力容器是否定压并安装到位，取得使用许可证？
20
压力容器和压力管道是否试压，备案？并制定了检验、试验和探伤计划？
37
冲淋洗眼器数量是否足够？位置分布是否合理？
38
防尘、防毒、防噪声及监测有毒物质的设施是否安装齐全？监测仪表（是否处于备用状态？
39
有毒、有害岗位的防护用品、用具、急救设施及器材、药品等是否配置合理和齐全？
HSE检查表
1
(2)地震队配备专职安全员，班组设兼职安全员
《石油物探地震队健康、安全与环境管理规范》(SY/T6280-2006)
1
2、管理制度
(1)地震队建立健全HSE管理制度、岗位HSE职责、岗位作业指导书齐全
《石油物探地震队健康、安全与环境管理规范》(SY/T6280-2006)
0.5
(9)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全
《胜利油田机动车交通安全管理规定(试行)》【2010】33号
0.5
(10)HSE活动开展情况，资料齐全
《中国石化HSE检查规范》
0.5
(11)HSE观察记录齐全
中石化《HSE观察管理规定》第七条
0.5
(12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全
胜利局发【2011】247号2.7.7- 2.7.9
《中石化职业卫生技术规范》(石化股份安[2009]47号)
1
2、上岗资质
(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%
《安全生产法》第二十、二十三条《安全生产法》第23条，《劳动法》第55条《特种设备安全监察条例》
2
二、
管理
方面(15分)
1、管理机构
(1)成立HSE领导小组且分工明确
0.5
(2)队每月组织1次HSE检查，专职安全员每天到现场检查，班组兼职安全员进行班前班后巡回检查，发现问题及时处理，检查整改记录齐全
《中石化安全检查制度》
0.5
5、应急管理
(1)项目施工前针对识别的重大危害制定应急预案，并对应急预案进行培训
《滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范》(SY/T6280-2006)
完整版HSE现场检查表
巴格德雷合同区域第二天然气处理厂 C 标段HSEAYGUN 股份有限公司第二天燃气厂C 标段项目部o—二年六月、HS E组织机构检查…•、HSE 责任落实情况… …三、危害辨识、风险评价和控制… …四、应急准备和响应… …五、HSE 培训… …六、设施安全管理… …七、交通安全管理… …八、危险品管理… …九、现场安全施工... (10)十、现场5S 及文明施工14十一、职业健康... (15)十二、环境保护... (16)十三、营地或驻地... (17)附表：HSE监督检查表…•19检查日期受检单位检查人陪同人检查内容1）是否制订有限空间作业安全措施，安全措施是否合理可行。
2）作业人员是否了解和熟悉有关有限空间作业安全措施的要求。
符合不符合受限空间作业3 ）是否进行了工作前安全分析。
4 ）是否开具了作业许可。
5）作业许可内容填写是否完整。
审核批准程序是否齐全。
6）安全措施是否落实。
7）作业前是否根据要求对有毒有害、易燃易爆和窒息性气体及含氧量进行监测。
检查检测记录。
___________8）有限空间与外部连通的管道是否采取隔断措施。
记录。
检查操作1 ）作业人员是否按照规定使用安全带和工具袋。
2）脚手架结构和负载是否符合要求，使用前是否经过验收。
3 ）是否按规定设置安全网，临边作业设置防护栏杆。
4）脚手架、爬梯、安全网、安全带等防护设施是否定期进行检验。
5）高处作业的坠落半径外是否设置警戒区域和防止物体打击的警示标志。
6 ）高处作业是否安排监护人员。
7 ）是否开具了作业许可。
8）作业许可内容填写是否完整。
审核批准程序是否齐全。
9）脚手架是否经过专业人员检查确认，并按照要求进行挂牌标识。
检查日期受检单位检查人陪同人检查内容1）施工用电是否严格遵守施工现场临时用电相关规定。
2）是否开具了临时用电作业许可。
3）作业许可内容填写是否完整。
审核批准程序是否齐全。
符合不符合施工用电4 ）电气作业人员的配备是否满足要求。
HSE安全生产综合检查表
一项不符合扣5分
10
（四） 仪表安全管理
1
机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出 口防水措施完好
一项不符合扣5分
10
2
联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全 准确清晰，紧急停车按钮是否有可靠防护
一项不符合扣5分
10
可燃气体检测报警器传感器探头完好，无
3 腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常， 一项不符合扣5分
一次未完成扣5分
10
五 风险管理
1
设备关键设施是否定期进行SCL风险评价
一个设备未定期评价 扣5分
10
2
检修、拆除、变更等活动是否进行JHA风 险评价
一次未进行扣10分
10
3 定期检查、维护重大危险源的设备、设施 未进行扣10分
10
4 风险管理培训教育记录是否健全
查资料，一份不健全 扣5分
10
5
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因 素及应采取的控制措施
HSE综合检查表
检查时间：
编号
检查区域：
检查项目
一 安全管理
1 HSE管理目标是否完成
2
部门、岗位人员安全生产责任制是否得到 确认和落实
3 建立部门级安全生产责任制考核机制
4 领导带班制度的执行情况
5 安全生产规章制度发放到有关的工作岗位
6 从业人了解安全生产方针或安全生产目标
二 班组安全管理
1 班组安全管理目标及安全重点工作计划
10
3
阀门阀位显示与开关标识牌保持一致，已 设置阀门位号
一项不符合扣5分
10
4
各岗位人员对于安全操作范围（温度、压 力、流量、液位或组分等）是否熟悉
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（公章）：年月日
主管部门意见：
（公章）：年月日
公司设备管理委员会意见：
（公章）：年月日
备注：
设备整修委托单
JL5.1-06
设备名称
送修日期
设备型号
接车日期
自编号
预计维修费用
进
厂
情
况
修
保
项
目
质量保证验收标准
其他协议
委托单位：
委托人：
年月日
承修单位：
承修人：
年月日
送修单位：
送修人：
年月日
设备维修验收单
JL5.1-07
设备名称
送修日期
设备型号
接车日期
自编号
维修费用验收情况主要更
换
配
件
质量保证验收标准
其他协议
接收单位：
接收人：
年月日
承修单位：
承修人：
年月日
设备部门：
监修人：
年月日
HSE重要控制点清单
JL5.2-01
序号
活动
控制点
控制方法
责任部门
批准： 审核： 编制：
日期： 日期： 日期：
HSE
HSE设施完整性检查表
被检查单位：JL5.1—05
设施名称
使用地点
用途
投用时间
性能状况
检查人
检查时间
填表人：日期：年月日
设备事故报表
JL5.1-09
设备名称
设备编号
规格型号
使用单位
设备原值
设备净值
事故发生时间
发生地点
责任人
事故发生经过及损坏情况（可另附详细事故报告）：
事故原因分析：
（公章）：年月日