商品采购管理制度
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20某某元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上（含20某某元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20某某元的'由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度2为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的`采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
规范商品采购管理制度
规范商品采购管理制度引言商品采购是企业运营过程中至关重要的一环，合理的商品采购管理制度能够确保企业供应链的稳定和高效运转。
本文档旨在规范商品采购管理，确保采购流程的透明、规范和合规。
1. 采购管理流程1.1 采购需求确定1.采购部门接收业务部门的采购需求，明确采购的商品种类、数量和质量要求。
2.采购部门根据采购需求，编制采购计划。
1.2 供应商选择1.采购部门根据采购计划，进行供应商筛选，评估供应商的信誉、资质和价格竞争力。
2.采购部门与供应商签订供应协议，明确商品质量、交货期、价格等相关条款。
1.3 采购订单管理1.采购部门根据采购计划和供应商协议，生成采购订单。
2.采购订单包括商品名称、数量、价格、交货期等信息，采购部门应保留采购订单的原始副本。
1.4 采购执行与验收1.采购部门按照采购订单要求，执行采购工作。
2.收到商品后，采购部门通过与采购订单进行比对，对商品进行验收。
3.验收合格的商品，采购部门应及时入库，并及时通知财务部门进行付款。
1.5 采购记录与分析1.采购部门应建立和维护商品采购记录，包括采购日期、供应商、商品名称、数量、价格等信息。
2.定期对采购记录进行分析，评估采购部门的绩效和供应商的表现。
2. 规范与合规要求2.1 采购合同签订1.采购部门与供应商签订采购合同时，应明确双方的权益和责任，包括商品质量、交货期、价格等条款。
2.采购合同应经过法务部门审核，并保留正式的合同副本。
2.2 采购竞争与公正1.采购部门在供应商选择过程中要公正、公平、透明，并记录供应商选择的理由。
2.采购部门应对供应商进行定期评估，维护供应商库，确保供应链的稳定。
2.3 采购成本控制1.采购部门应根据公司的财务预算，进行成本控制，确保采购活动的经济效益。
2.采购部门应与财务部门密切合作，及时报告采购成本和开支情况。
2.4 信息安全与保密1.采购部门应妥善保管采购相关文件和记录，确保信息安全和保密。
2.采购部门在与供应商进行合作时，应签署保密协议，保护公司的商业机密。
商品采购管理制度办法范文
商品采购管理制度办法范文商品采购管理制度办法一、总则为规范商品采购工作，提高采购效率和质量，保证采购过程的公开、公平、公正，特制定本商品采购管理制度办法。
本制度适用于所有企事业单位的商品采购活动，包括定价采购、公开招标采购、竞争性谈判采购等各类采购方式。
二、采购需求与计划1. 采购需求的提出应建立在科学的市场调研和需求分析的基础上，确保采购的合理性和真实性。
2. 采购需求申请人应提供详细的采购需求信息，包括数量、质量、规格、用途、交付期限等。
3. 采购计划应编制负责采购工作的部门，并经主管领导审批，确保采购计划的合理性和可行性。
4. 采购计划应按照采购预算的限额进行编制，并根据实际情况进行调整。
三、采购方式1. 定价采购：指根据市场行情和供需情况直接与供应商商议价格和交货条件的采购方式。
适用于价格稳定、供应商稳定的商品采购。
2. 公开招标采购：指通过公开发布招标公告，公开招募供应商参与投标，并按照投标文件内容进行评审和选定中标供应商的采购方式。
适用于采购规模较大、供应商较多的商品采购。
3. 竞争性谈判采购：指选择若干供应商进行竞争性谈判，在谈判过程中商议价格、交付条件等采购方式。
适用于技术复杂、市场需求较为特殊的商品采购。
四、供应商资质评审1. 供应商资质评审应根据实际采购需求和供应商的能力来确定评审内容，包括但不限于企业资质、财务状况、生产能力、质量管理体系等。
2. 评审结果应记录并报主管领导审核，并进行相关审核意见的反馈。
3. 供应商评审结果应在公司内部进行公示，并将中标供应商的信息向社会公开，确保透明度和公信力。
五、采购合同签订与履行1. 采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交付期限、付款方式等主要条款，确保双方权益。
2. 采购合同应由法务部门审核并签署，并存档备查。
3. 采购合同履行过程中，应加强对供应商的跟踪和监督，确保合同义务的履行。
4. 如有违约行为发生，应依法追究其法律责任，并重新进行供应商评审。
采购商品的规章制度
采购商品的规章制度第一章总则第一条为规范和优化采购商品的相关流程，提高采购效率，确保采购活动的合理性和合法性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有的采购商品活动，所有相关人员都必须遵守本规章制度的规定。
第三条采购商品是指为公司生产经营所需而进行的商品采购活动，包括设备、原材料、劳务、办公用品等。
第四条采购商品的目的是为公司的正常运作提供保障，保证产品的质量和价格的合理性。
第五条采购商品应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。
第六条公司将建立完善的采购管理体系，确保采购活动的高效性和安全性。
第二章采购需求确认第七条采购需求应由相关部门提出，明确商品名称、规格、数量、质量要求、交货时间、采购金额等具体要求。
第八条采购需求应经相关部门审批确认后方可进行采购活动。
第九条如有采购额较大或采购周期较长的情况，需提前进行招标、报价等程序选择供应商。
第十条采购需求确认后，相关部门及时将采购需求资料及时提交给采购部门。
第三章供应商选择第十一条供应商的选择应当根据其产品质量、价格、服务水平、信誉度等方面进行综合评估。
第十二条供应商的选择应当遵循公平、公正、透明的原则，不得存在任何利益输送等行为。
第十三条公司将建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的服务质量。
第十四条供应商选择应经过相关部门审核确认后方可确定。
第四章采购合同签订第十五条采购合同应明确商品名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、支付方式、违约责任等内容。
第十六条采购合同应明确双方的权利和义务，保证双方权益不受损害。
第十七条采购合同应仔细核对，确保各项内容无误。
第十八条采购合同应由双方签字盖章确认后生效。
第五章采购执行第十九条采购执行应按照合同约定的内容进行，确保商品质量，保证交货时间。
第二十条采购执行应严格执行公司相关规定，不得擅自违约。
第二十一条采购执行过程如有问题，应及时与供应商沟通解决，确保采购活动的顺利进行。
商品采购管理制度范本
商品采购管理制度范本一、总则为了规范公司商品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购商品的质量和供应，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、采购原则1. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，给予所有符合条件的供应商平等参与机会，确保采购过程的公正性。
2. 质量优先原则：采购商品应符合国家质量标准及相关行业标准，确保商品的质量和使用效果。
3. 价格合理原则：采购部门应通过市场调查和供应商比较，采购价格合理的商品，降低公司成本。
4. 供应商评估原则：对供应商进行综合评估，包括质量保证能力、合同履行能力、售后服务水平等方面，确保供应商的合格性。
三、采购范围本制度适用于公司所有商品采购活动，包括原材料、辅料、成品、设备、办公用品等。
四、采购程序1. 采购计划：根据公司生产和经营需要，部门负责人编制采购计划，包括商品名称、规格、数量、质量要求等，提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门根据采购计划，进行市场调研，收集供应商信息，了解市场价格和供应情况。
3. 供应商选择：采购部门根据供应商的综合评估，选择合格的供应商，并与之进行价格谈判和合同签订。
4. 采购执行：采购部门根据合同约定，向供应商下单，跟踪订单进度，确保商品按时到货。
5. 质量验收：商品到达后，由质量部门进行验收，确保商品符合国家质量和规格要求。
6. 入库保管：验收合格的商品由仓储部门负责入库保管，确保商品的安全和整齐。
7. 付款结算：根据合同约定，财务部门进行付款结算，确保供应商的权益。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行综合评估，包括质量保证能力、合同履行能力、售后服务水平等方面，确保供应商的合格性。
2. 供应商培训：对供应商进行产品质量和生产管理等方面的培训，提高供应商的整体素质。
3. 供应商沟通：与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题，促进双方的合作关系。
六、监督与检查1. 内部审计：公司内部审计部门定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和有效性。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
采购管理制度(精选11篇)
采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
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商服部商品采购管理制度
为进一步建立、健全和完善规范化、科学化的采购管理，保证商服部经营正常运转和取得良好经济效益，特制订本制度。
一、商品采购实行计划管理、专人负责，部门经理要根据年度经营指标制定年度采购计划，经公司批准后实施。
二、采购计划要根据市场实际制定，坚持量出为入，以销定购的原则；防止积压，避免断档，做到快进快出，加快资金周转。
三、了解掌握市场信息，根据市场变化及时调整采购计划,选择畅销、有特色、优势竞争的商品。
四、采购商品选择突出重点经营定位及特色营销策略，贴近大众化主流消费，满足多层次消费需求；
五、以市场调研分析的经营核算预测为前提，准确选定重点经营商品；准确选定重点畅销的主力商品；实现良性合理的商品经营结构；
六、选择质优价廉、物超所值、时尚倡导的适合本地消费的更新换代商品，实现引导消费；
七、所选择的商品须达到一定的适销率及周转率，且确保品质达标、安全消费。
八、进货选择具备供货厂商资信及商品销售手续须达到完整、可靠、合法、有效的条件；
九、存在多种进货渠道时，在保证供货厂商资信、商品质量、销售服务同等可靠的基础上，比较分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠程序、结算条件优惠程序上优化选定进货渠道。
十、大宗商品采购须签订采购合同，合同中的各项条款事宜必须签署准确、严密。
十一、采购人员必须将随时更新的商品供应商电话号码等详细资料报项目部、财务部备案。
十二、对采购回来的商品物资应由采购员和库管核对数量、价格并对商品质量进行验收，共同在验收单上签字确认后入库。
十三、采购人员采购完成后，一周内必须到财务部报账，报销程序按公司（费用报销管理制度）中的有关规定执行。
项目经营部
二〇一二年二月十七日
采购人员岗位责任制
１、采购工作实行“谁进货、谁负责；谁审批，谁负责；采购与管理责任并联；落实到人，层层负责，责任到底”的管理原则和责任制度。
２、将所经营商品厂商资信、签约履约、商品销售、资金占用、库存周转、经营效益等优劣情况按经营管理权限及责任纳入采购人员经营目标管理，由公司统一制订具体考核标准及实施办法加以落实。
３、采购人员须严格执行业务工作纪律及相关规定；不得私拿供应商回扣，给企业造成损失的须追究其责任。
项目经营部
二〇一二年二月十七日
下面为附送毕业论文致谢词范文！不需要的可以编辑删除！谢谢！
毕业论文致谢词
我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的，他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪，论文凝聚着他的血汗，他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响，在此我向他表示衷心的谢意
这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养，他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础，在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师，虽然他不是我的专业老师，但是在这三年来，在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候，“明师之恩，诚为过于天地，重于父母”，对吴老师的感激之情我无法用语言来表达，在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意!
感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学
习，生活和工作的支持和关心。
三年来我们真心相待，和睦共处，不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独，马上就要各奔前程了，希望（，请保留此标记。
）你们有好的前途，失败不要灰心，你的背后还有汽修0932班这个大家庭!
最后我要感谢我的父母，你们生我养我，纵有三世也无法回报你们，要离开你们出去工作了，我在心里默默的祝福你们平安健康，我不会让你们失望的，会好好工作回报社会的。
致谢词2
在本次论文设计过程中，感谢我的学校，给了我学习的机会，在学习中，老师从选题指导、论文框架到细节修改，都给予了细致的指导，提出了很多宝贵的意见与建议，老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。
他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。
这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的
感谢所有授我以业的老师，没有这些年知识的积淀，我没有这么大的动力和信心完成这篇论文。
感恩之余，诚恳地请各位老师对我的论文多加批评指正，使我及时完善论文的不足之处。
谨以此致谢最后，我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师表示衷心的感谢。
开学自我介绍范文：首先，我想说“荣幸”，因为茫茫人海由不相识到相识实在是人生一大幸事，更希望能在三年的学习生活中能够与大家成为好同学，好朋友。
其次我要说“幸运”，因为在短暂的私下接触我感觉我们班的同学都很优秀，值得我学习的地方很多，我相信我们班一定将是团结、向上、努力请保留此标记。
）的班集体。
最后我要说“加油”衷心地祝愿我们班的同学也包括我在内通过三年的努力学习最后都能够考入我们自己理想中的大学，为老师争光、为家长争光，更是为了我们自己未来美好生活和个人价值，加油。
哦，对了，我的名字叫“***”，希望大家能记住我，因为被别人记住是一件幸福的事！！
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