采购管理办法
国有集团公司采购管理办法【五篇】
国有集团公司采购管理办法【五篇】国有集团公司采购管理办法一、采购目标和原则国有集团公司采购的目标是为了保证公司运营的顺利进行，提高经济效益和社会效益。
采购管理的原则包括公平竞争、诚实守信、公开透明、公正公平、高效便捷以及保证质量和安全。
二、采购程序国有集团公司采购的程序包括需求确认、采购需求编制、采购方案编制、供应商选择、合同签订、履约管理和评价等环节。
在采购需求编制和采购方案编制阶段，应充分考虑市场情况和供应商竞争能力，确保采购工作的合理性和有效性。
三、采购方式国有集团公司采购的方式包括询价采购、招标采购、竞争性谈判、单一来源采购和委托代理采购等。
在选择采购方式时，应根据采购项目的性质、规模和紧急程度等因素进行合理选择，确保采购过程的公正公平。
四、供应商管理国有集团公司应建立供应商管理制度，对供应商进行注册登记，评价供应商的经营和质量绩效，加强对供应商的监督和管理。
对于严重违反合同约定或者不符合相关法律法规的供应商，应采取相应的处理措施，确保供应商的稳定和可靠。
五、采购合同管理国有集团公司应建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订、履约监管、变更管理和索赔管理等各个环节，确保采购合同的履行和执行。
并加强与供应商的沟通和协调，建立稳定的合作关系，提高合同履约的成功率。
以上是国有集团公司采购管理办法的五篇内容，通过细化采购目标和原则、采购程序、采购方式、供应商管理和采购合同管理等方面的规定，可以有效地指导国有集团公司的采购工作，并确保采购过程的公正、公平和高效。
六、采购预算和资金管理国有集团公司在进行采购活动时需要制定采购预算，并根据实际情况进行合理安排和管理资金。
采购预算是在公司年度计划和业务需求的基础上制定的，要充分考虑市场行情、产品价格和采购数量等因素，确保资金的合理利用和采购活动的顺利进行。
在资金管理方面，国有集团公司应建立健全的资金管理制度，确保采购资金的安全、合规和高效使用。
包括资金的预付和支付管理、财务审计和报告，以及风险评估和控制等方面。
事业单位采购管理办法
事业单位采购管理办法一、总则根据国家有关法律法规和事业单位的实际情况，为规范事业单位采购行为，提高采购管理水平，特制定本事业单位采购管理办法。
二、适用范围本办法适用于事业单位的采购活动，包括货物采购、工程采购和服务采购等各类采购项目。
三、采购方式1. 公开招标公开招标是事业单位采购的首要方式，适用于采购金额较大、竞争激烈的项目。
事业单位应当根据采购项目的特点，发布招标公告，邀请合格供应商参与投标。
2. 邀请招标邀请招标适用于采购金额较小、供应商资源有限的项目。
事业单位可以直接向特定的供应商发出邀请函，要求其参与投标。
3. 竞争性谈判竞争性谈判适用于涉密、专利技术等特殊情况下的采购项目。
在招标形式无法适用的情况下，事业单位可以与多家供应商进行谈判，并选择最具有优势的供应商。
4. 单一来源采购单一来源采购适用于只有一家供应商能够满足需求的特殊情况下的采购项目。
在符合相关规定的前提下，事业单位可以直接与该供应商进行洽谈和采购。
五、采购程序1. 采购需求确定事业单位根据工作需要和预算情况，确定具体的采购需求，并制定采购计划。
2. 采购文件编制事业单位应当编制采购文件，明确采购项目的基本信息、技术要求、合同条款等内容，并发布采购公告。
3. 投标与评标供应商根据采购文件的要求，提交投标文件。
事业单位组织评标委员会对投标文件进行评审，并确定中标供应商。
4. 合同签订事业单位与中标供应商签订采购合同，并明确合同履行的具体要求和责任。
5. 供货与验收中标供应商按照合同的要求完成供货工作，事业单位进行验收，并确认供货的质量和数量是否符合合同要求。
6. 结算与支付事业单位按照合同约定的方式和时间支付供应商相关费用，同时做好结算工作，确保采购资金的使用合规。
六、监督管理1. 事业单位应当建立健全采购管理制度，明确责任人和工作流程，并进行监督检查和评估。
2. 对于违反采购规定的行为，事业单位应当及时进行处理，纠正错误，并追究相关责任人的责任。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则采购管理办法及实施细则是指组织和管理采购活动的一系列规定和具体操作细则。
采购是企业重要的一项业务活动，对于企业的运营和发展具有重要的影响。
因此，建立科学的采购管理办法及实施细则对于企业提高采购效率、降低采购成本具有重要意义。
一、采购管理办法：1.采购目标与策略：建立明确的采购目标，根据企业的战略定位和市场需求，制定相应的采购策略。
采购目标包括提高采购效率、降低采购成本、确保采购品质等方面。
2.采购流程管理：明确采购的流程和程序，建立有效的审批和监督机制，确保采购活动合法、规范和透明。
采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、供货管理等环节。
3.供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和分类，与优质供应商建立稳定的合作关系。
采用供应链管理的理念，与供应商建立合作伙伴关系，共同发展和提高采购效能。
4.风险管理：识别和评估采购过程中可能出现的风险，并采取相应的措施进行防范和处理。
风险管理主要包括供应商风险、市场风险、采购品质风险等。
5.信息化管理：建立和完善采购信息化系统，提高采购过程的数据化和智能化。
推广采购电子化，提高采购效率和精确度，降低采购成本。
二、采购实施细则：1.采购需求确认：明确采购需求的具体规格、数量、交付时间、质量要求等信息，与相关部门进行沟通和协调，确保采购需求准确和及时。
2.供应商选择：根据采购需求，通过公开招标、邀请招标、询价等方式筛选合适的供应商。
选择供应商时要注重供应商的资质、信誉、技术实力和服务质量等方面。
3.合同签订：在供应商选择确定后，按照合同法的规定，与供应商签订采购合同。
采购合同要明确采购品的规格、数量、质量要求、价格、交付时间、付款方式等。
4.供货管理：对供应商的供货情况进行跟踪、检查和评估。
建立供应商绩效评价体系，对供应商的交货质量、交货时间、服务态度等进行评估，并根据评估结果进行供应商的奖惩。
5.采购费用管理：建立和优化采购费用管理制度，精细管理采购费用。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理办法及实施细则是为了规范采购流程、确保采购活动的公正、透明和高效进行而制定的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求，以便各相关部门和人员能够准确理解和遵守。
二、采购管理办法1. 采购目标和原则采购目标是确保物资和服务的质量、价格和供应的可靠性。
采购原则包括公开、公正、公平、诚信、高效等。
2. 采购组织架构建立采购组织架构，明确各级采购机构的职责和权限，确保采购活动的专业性和高效性。
3. 采购计划制定采购计划，明确采购项目的需求、数量、时间等信息，确保采购活动的有序进行。
4. 采购方式根据采购项目的性质和金额，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
5. 采购文件准备制定采购文件，包括招标公告、招标文件、评标文件等，确保采购活动的透明和公正。
对供应商进行资格审查，包括注册资格、财务状况、业绩记录等，确保供应商的合法性和信誉度。
7. 投标评审根据评标标准和方法，对投标文件进行评审，选取合适的供应商，确保采购项目的质量和价格的合理性。
8. 合同签订与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购项目的顺利进行。
9. 采购管理和监督建立采购管理和监督机制，对采购活动进行监督和评估，确保采购项目的合规性和效果。
三、实施细则1. 采购需求确认各部门提出采购需求，并填写采购申请表，明确物资或者服务的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 采购计划编制采购部门根据采购需求，编制采购计划，包括采购项目的名称、预算、采购方式等。
3. 采购文件准备采购部门根据采购计划，准备采购文件，包括招标公告、招标文件、评标文件等，确保采购活动的透明和公正。
采购部门对供应商进行资格审查，包括注册资格、财务状况、业绩记录等，确保供应商的合法性和信誉度。
5. 投标评审采购部门根据评标标准和方法，对投标文件进行评审，选取合适的供应商，确保采购项目的质量和价格的合理性。
6. 合同签订采购部门与供应商进行谈判，并最终签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购项目的顺利进行。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理是企业日常运营中不可或者缺的一环，为了确保采购过程的规范性和透明度，制定采购管理办法及实施细则是必要的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。
二、采购管理办法1. 采购管理目的采购管理的目的是确保企业在采购过程中实现成本最小化、质量最优化、交货最及时、风险最小化的目标。
2. 采购管理原则（1）公开透明原则：采购过程应公开透明，确保供应商的公平竞争机会。
（2）诚实守信原则：企业和供应商之间应建立诚实守信的合作关系。
（3）公平竞争原则：采购过程中，应确保供应商之间的公平竞争，不得有任何形式的歧视行为。
（4）经济效益原则：采购过程中，应综合考虑价格、质量、交货期等因素，追求经济效益最大化。
3. 采购管理流程（1）需求确认：明确采购需求，包括物品或者服务的种类、数量、质量要求等。
（2）供应商选择：通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。
（3）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。
（4）供货管理：监督供应商按照合同要求及时供货，并进行质量检验。
（5）支付结算：按照合同约定的支付方式和时间进行支付结算。
三、实施细则1. 采购需求确认细则（1）采购需求的提出应明确物品或者服务的具体名称、数量、质量要求等。
（2）采购需求的提出应有相应的审批流程，确保需求的真实性和合理性。
2. 供应商选择细则（1）公开招标：对于金额较大或者重要性较高的采购项目，应进行公开招标，确保供应商的公平竞争。
（2）询价：对于金额较小或者紧急性较高的采购项目，可以通过询价的方式选择供应商。
3. 合同签订细则（1）合同内容：合同应明确物品或者服务的名称、数量、质量要求、交货期、价格等关键信息。
（2）合同审批：合同签订前，应有相应的审批流程，确保合同的合法性和有效性。
4. 供货管理细则（1）供货验收：对供应商提供的货物进行质量检验，确保符合合同约定的质量要求。
（2）供货监督：对供应商的供货进度进行监督，确保交货按时进行。
国有企业采购管理办法
国有企业采购管理办法国有企业采购管理办法一、概述国有企业采购管理是国有企业为满足自身需求，按照政府采购相关法律法规和规定，开展购买货物、工程、服务和土地等活动的过程。
为规范国有企业采购行为，促进公平竞争，提高采购效率，特制定以下采购管理办法。
二、采购适用范围1. 国有企业在采购过程中应符合国家相关法律法规的规定。
2. 采购适用范围包含货物、工程、服务和土地等方面。
三、采购程序1. 采购计划国有企业应提前编制采购计划，明确采购项目、预算金额、采购方式和时间计划等内容。
采购计划需报经公司领导批准后实施。
2. 采购方式国有企业采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，确保采购公开、公平、公正。
不同采购方式应根据采购项目的特点和规模进行选择。
3. 采购合同签订采购单位应与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务，确保采购活动按照合同执行。
四、采购管理1. 采购管理机构国有企业应建立采购管理机构，负责采购活动的组织、协调和监督。
采购管理机构应具备专业的采购管理人员，并做好信息管理、档案保存等工作。
2. 采购监督国有企业应建立健全的内部控制和监督机制，确保采购管理活动合规、规范。
对采购活动进行监督评估，定期检查采购活动的合规性和效果。
3. 采购风险管理国有企业应对采购活动中的风险进行评估和管理，制定相应的风险应对措施，并做好风险记录和跟踪。
五、采购绩效评估国有企业应建立采购绩效评估机制，对采购活动的实际效果进行评估。
根据评估结果，及时调整和改进采购管理办法，提高采购效率和质量。
六、其他事项1. 国有企业采购管理办法的修订应经公司领导批准。
2. 采购管理办法细则或解释由公司采购管理机构根据需要制定，公司全体员工应严格遵守。
结语以上是国有企业采购管理办法的相关内容，国有企业应按照上述规定开展采购活动，确保采购行为合规、规范。
希望通过这些管理办法，能够提高国有企业的采购效率，促进企业健康发展。
以上内容以文本格式输出，符合要求。
行政单位采购管理办法
行政单位采购管理办法一、总则为规范行政单位的采购活动，提高采购管理效率，保证采购活动的公平、公正、公开，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于所有行政单位的采购活动，包括货物、工程和服务的采购。
三、采购组织机构1.行政单位应设立采购组织机构，负责组织和实施采购活动。
2.采购组织机构的组织架构和人员配备应符合采购任务的要求。
四、采购流程1.采购需求确认–行政单位应根据实际需求确定采购需求，并编制采购计划。
–采购计划应包括采购物品/服务的名称、数量、质量要求、采购方式等内容。
2.采购文件准备–行政单位应根据采购需求编制采购文件，包括招标公告、招标文件、合同草案等。
–采购文件应符合法律法规的规定，具有合法性和合规性。
3.招标公告发布–行政单位应通过公开渠道发布招标公告，明确采购内容、要求和相关时间节点。
–招标公告应明确资格预审条件和评标标准。
4.招标文件领取和递交投标文件–招标人应规定投标文件领取和递交的时间和地点。
–投标人应准时领取和递交投标文件，并按要求提供合法有效的资质证明和投标保证金。
5.投标评审和中标结果公示–招标人应按规定的程序进行投标文件的评审，选择合格的投标人。
–中标结果应及时公示，公示时间不少于5个工作日。
6.合同签订和履行–中标人应与招标人签订合同，并按合同的约定履行采购义务。
–合同履行过程中，应建立健全的监督机制，确保合同的履行情况。
7.采购结果评价–行政单位应对采购结果进行评价，总结经验教训，并及时完善采购管理制度和流程。
五、采购方式1.竞争性招标–适用于总金额较大、供应商较多的采购项目。
–招标人根据需求编制招标文件，并公开发布招标公告。
–投标人按规定递交投标文件，招标人进行评标，并选择中标人。
2.谈判–适用于供应商较少、采购需求复杂的情况。
–招标人与供应商进行谈判，商讨采购事项并达成一致。
–谈判结果应进行公示，并签订合同。
3.单一来源–适用于采购物品/服务只有一个供应商能够提供的情况。
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XX股份有限公司采购管理办法第一章总则第一条为了规范采购业务，防范采购风险，根据《企业内部控制应用指引第7号-采购业务》的规定，制定《XX股份有限公司采购管理办法》（以下简称本办法）。
第二条本办法所称采购是指采购物资及与采购相关的运输劳务等业务，不包括公司委外加工、委外建筑、委外设备安装。
委外加工、委外建筑、设备安装分别按公司《外包业务管理办法》、《工程项目管理制度》的规定执行。
第三条采购业务应当关注下列风险。
（一）采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致生产停滞或资源浪费。
（二）供应商选择不当，采购方式不合理，招投标或定价机制不科学，授权审批不规范，可能产生道德风险和舞弊行为，导致采购物资质次价高。
（三）采购验收不规范，付款审核不严，可能导致物资、资金损失或信用受损。
第四条公司采购业务应遵循以下原则。
（一）统一采购：公司所需各类材料、设备及相关运输劳务统一由公司采购部负责采购，其他人员未经采购部委托不得办理采购业务。
（二）计划采购：根据月度生产计划、维修计划和固定资产更新改造计划，结合库存情况与市场行情编制采购计划，按计划采购，确保供需平衡。
（三）择优采购：公司遵照就近、就优、就低、就快、就长方针，选择供应商，对供货距离近、速度快、性价比高、信用期长的供应商优先安排采购，并根据供应商资质和年度供应情况评价结果，确定下一年度供应商名单。
（四）授权采购：公司对采购人员进行业务授权，做到申购与采购、议价与审价、洽谈与审批、采购与验收、采购与付款、采购与保管等不相容职务分离。
（五）分类管理：根据各类物资消耗量、资金占用量和库容占用量大小，分别采用定期采购和定量采购办法。
第五条公司采购业务的分工如下（一）采购部负责各类材料、设备及相关运输劳务的采购和采购信息录入。
（二）生产部负责基本生产车间耗用的原辅材料的请购。
（三）设动部负责公司机器设备、修理用备品备件及辅助生产部门耗用的材料物资的请购，并负责设备及主要备品备件的质量检验。
（四）工程部负责工程物资请购和质量检验。
（五）研发中心负责研发用材料物资的请购。
（六）安环部负责安全、劳保、消防、环保材料物资的请购和质量检验。
（七）总经办负责办公设备、文办用具及生活后勤耗材的请购。
（八）品管部负责修订生产用原辅材料和研发用材料的质量标准和检测标准，并负责检验检测。
（九）仓储部负责各类原材料的计量、点数、入库和入库数量的录入。
（十）财务部负责采购业务的单证审核和款项支付。
（十一）审计部负责采购业务的专项审计。
第二章采购计划第六条生产部根据销售计划编制生产计划，根据生产计划和消耗定额计算主要原、辅材料的需求量，并根据基本生产车间上报的非主要原、辅材料的需求量编制生产用物资请购计划,于每月25日前上报给采购部。
第七条设动部根据年度固定资产投资计划和基本生产车间、辅助生产部门上报的修理计划，编制机器设备、修理用备品备件的请购计划，于每月25日前上报给采购部。
第八条工程部根据生产部、研发中心和总经办上报的房屋、建筑物主干管道及隐蔽工程的报修单和设动部拟定的机器设备安装计划，编制工程物资的请购计划，于每月25日前上报给采购部。
第九条其他各职能部门根据本办法第五条的业务分工，编制物资请购计划，于每月25日前上报给采购部。
第十条编制请购计划时，应列明请购物资的数量、质量或型号规格及到货时间，以便采购部门合理安排采购。
第十一条公司应定期召开资金平衡会，根据采购需求和资金供给两方面情况，以优先保障生产经营活动正常进行为宗旨，合理安排采购资金。
第十二条采购部根据各部门上报的请购计划和仓储部提供的各类物资的库存量，结合库存物资的保险储备、经常储备量，结合财务部能提供的资金量和各类需求的轻重缓急，由计划员负责编制月度采购计划。
计划员可兼办审价及合同管理方面的工作。
第十三条生产经营活动中发生的临时、应急采购需求，由各车间、各部门直接找采购部联系。
采购部核实情况后应当尽快采购，确保生产经营需要，财务部应积极配合，确保资金供给。
第三章供应商的筛选和管理第十四条供应商的筛选供应商筛选有以下几方面具体指标：（一）质量指标，包括样品的质量、质量保证体系、物资的优良品率和对质量问题的处理态度、及时性、有效性。
（二）交货能力指标，包括出样的及时性、交货的及时性、扩大供货的潜能、增减订货的应变能力、零星订货保证。
（三）水平指标，包括比价水平、结算方式、信用期长短、保修期长短及发票种类。
（四）技术指标，包括工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题的整改能力。
（五）合作指标，包括合同履约率、合作年限、售后服务、合作融洽关系。
（六）社会责任指标，供应商在环境保护、资源节约、员工就业保障等履行社会责任和义务方面有良好的声誉。
上述指标的考评，分别由品管部、仓储部、财务部、设动部（工程部）、采购部负责打分。
考核评定结果，由采购部进行汇总，并填写“供应商资格评定报告”，报经营副总、总经理或总经理办公会审定。
第十五条供应商的管理（一）经公司选定的供应商，应根据信用及有关标准分为不同的等级，实施差别化管理。
对信誉良好的供应商，公司可在物料检测、货款结算方式、付款周期等方面給予优惠。
对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，用产权关系稳定供应量。
（二）为防范供应链风险，主要原材料的供应商，应不少于三家，并要有候选供应商；对特别重要的物资，公司可派遣专职人员进行现场考查和质量检测；必要时，生产、技术、质检等部门可对供应商进行业务指导或培训；燃料、备品配件、建筑材料、运输劳务的供应商也应不少于三家，小额、零星物资和服务应定点采购，供应商应不少于两家。
（三）为了方便设备的使用和维修，如无性价比更好，技术更先进适用的同类设备和配件，设备和配件的供应商宜相对稳定，以减少机型，减少机配件库存量。
（四）长期需要、采购量大且稳定的物资，一律向经过核准的供应商采购。
临时应急情况下向非定点供应商少量采购，事前应向经营副总请示，否则应追究责任，并给予处罚。
第十六条供应商的淘汰公司每年对供应商进行评估，不合格的，应予淘汰，从候选供应商中进行补充。
合格供方资格的取消原则如下：（一）供方违背合同中准时制协议，经常不能按期限要求定量供货，以致影响公司生产的正常进行。
（二）售后服务工作不能达到公司的要求。
（三）供货质量长期不稳定，多次整改仍无明显改变。
（四）供方的价格在同类产品中偏高，在同业竞争中优势不足。
（五）供方因有关原因，向公司提出暂停供货，且时间太长（超过半年）。
供应商的淘汰审批程序与供应商筛选确定审批程序一致。
第四章采购过程管理第十七条采购审批权限（一）全年采购额500万以上的主要原材料采购合同由总经理审批，采购额超过1000万以上的，由董事长审批，主要原材料的品种由财务部根据上年采购额提出方案。
（二）全年采购额不超过500万的其他原材料的采购合同由经营副总审批。
（三）工程物资、备品备件采购合同：单笔采购金额超过50万元的，由总经理审批；不超过50万的，由经营副总审批。
（四）设备采购成交金额不超过50万的，由经营副总审批；超过50万，不超过1000万的，由总经理审批；成交金额超过1000万，不超过2500万的，由董事长审批；成交金额超过2500万的，由董事会审批。
（五）车辆采购合同，由董事长审批。
第十八条材料物资订购可以采用电话、传真、网络、定点采购及招标等多种形式，具体选用哪种方式，由采购部根据市场供应情况和采购批量制订细则，由采购员按规定选择。
订购一般应货比三家，并留下完整的供应商报价单，报价单应具有品种、规格、批量、价格、交货地点、交货时间、发票形式、开票时间、支付条件等内容，采购员根据各家供应商提供的报价单作出抉择，并记录抉择理由。
第十九条健全采购定价机制，采取协议采购、招标采购、询价、比价采购等多种方式，合理确定采购价格。
采购员议价时，应参考审价员的报价，如果高于审价员报价，应与审价员交换意见。
审价员坚持原报价，采购员应重新洽价，洽谈不成，报采购部部长或经营副总裁决。
每笔订购业务完成后，采购员应整理订购文件移交合同管理员存档保管。
为确保审价与审批的独立性，审价员只负责收集价格信息，不得直接参与订购。
第二十条公司采购大宗物资、专项设备要与供应商签订购销合同。
供应商一般有标准合同文本，经公司法务管理员确认后可以采用。
合同文本中的质量条款须经品管部、设动部、工程部审核确认，货款结算条款需经财务部审核确认。
合同的签署、用印、留档按公司《合同管理制度》的规定执行。
第二十一条采购人员必须按“采购作业期限”运作，把握好工作进度，若发生非正常异动，供货方未能按规定时间供货，应及时与请购部门沟通，并向分管领导报告，拟定补救办法。
特别重大事项，应汇报总经理。
第二十二条采购变更和撤销的处理。
（一）若原请购项目尚未定购，请购部门应填制《物料采购计划变更申请单》告知采购部，采购部在原请购单上盖上撤单印章，按一般请购单据存档方式处理。
（二）若请购项目已向供应商定购，由采购经办人及时与供应商洽谈变更或撤销事宜。
能办妥变更或撤销的按本条第1款方式办理；不能办理变更或撤销的，由采购主管通知原请购部门；损失较大的，应报告分管副总或总经理。
第二十三条加强文档资料管理，限额以上的每笔采购业务完成以后，负责订购的采购员应整理该项业务的询价、报价、定价资料、会议记录及订购合同，移交合同管理员，为日后审计该项采购业务留下完整的档案。
第二十四条为维护公司利益，公司严格禁止采购员本人及其家属接受供应商馈赠。
供应商及其工作人员不得以公司或私人名义向我公司采购人员赠送礼金、礼品、有价证券或邀请娱乐和宴请。
一经发现，终止购销关系。
第二十五条从事采购业务的公司员工，应向公司人力资源部和采购部说明其亲友从事供应业务的情况，公司应规定采购员的任职期限和轮岗办法。
第二十六条供货发票和运输发票是验货的依据，也是会计记账和抵扣增值税、企业所得税的依据，没有取得发票和遗失发票会给公司带来损失。
因此，采购员在办理采购业务时，一定要取得供货商发票，并及时把发票移交给财务部。
发票不慎遗失，应及时挂失，并办理补开。
根据目前市场环境，公司对供货发票作如下规定。
（一）采购额在2000元及以上的采购业务应取得增值税专用发票。
（二）采购额在500-2000元之间的采购业务至少应取得增值税普通发票。
（三）采购额在500元以下的采购业务尽可能取得正规增值税发票，实在做不到至少应有普通发票或合法收据。
（四）接受运输劳务应取得运输业专用发票。
第二十七条采购员在与供应商洽谈采购事项时，必须谈清楚是否开票，何时开票及开何种发票，并在购销合同中予以明确。
如果供应商不能或不愿提供合规发票，就应当终止对其采购，如果非采购不可的，则采购价格中不得含有税金因素。