《不合格品处理单》填写规范
不合格品处理作业流程图
1.0目的：1.1 建立书面化的不合格品控制程序并执行运作，以确保不合格品能够及时地标识、隔离，验证、处理，避免不合格品流入下道工序或被误用。
1.2 及时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，提高产品质量，满足顾客需求。
2.0 围：1、适用于公司生产用材料/配件、半成品/成品不合格品的识别、控制及处理。
3.0定义3.1不合格品：经检验（含客户验收、员工自检）发现的不符合检验标准的原材料、半成品、配件、产成品。
3.2 产品质量问题等级：根据产品质量问题的轻重程度，将产品质量问题分为三个等级：3.2.1轻微：表面轻微变形、划伤、色彩不均、尺寸超差3mm以等客户不易察觉的质量问题；3.2.2一般：比较明显的变形、划伤、色彩不均、尺寸超出公差3mm以上（但不影响安装）等客户可接受的质量问题；3.2.3严重：产品安全性能、开关性能、与订单要求不符（材料、款式、规格、开向、锁向等）、外观明显的歪斜、变形、色差等质量问题。
4.0职责4.1 品质部:负责来料及产品的检验、判定，不合格品的标识、验证、记录、评审。
4.2 制造部:参与不合格品的评审，负责对经检验不合格的半成品，成品，退回产品进行返工、返修、纠正/预防措施的实施；4.4 技术部:参加不合格品的评审、改进措施的制订、实施；4.5 营销部:负责参与不合格成品的评审；4.6采购部:负责参与不合格来料的评审，协助品质部监督供方纠正和预防措施的落实；4.7仓库:负责不合格品的隔离，标识及保管、协助不合格品的处理；4.8副总经理:负责或指定人员负责批量性、重大不合格品的让步接收、退货（来料不合格）、让步放行、报废（不合格成品）的最终批准。
5.0 工作程序流程：5.1 来料（原材料、配件）检验5.1.1品质部检验员依照原材料检验标准、《采购订货单》特殊要求等、对原材料/配件/进行检验（免检来料除外），判定原材料/配件是否合格，做好检验记录。
5.1.2不合格材料/配件由检验填写《不合格品处理单》，附带样品交部门主管进行确认，并通知仓库进行标识、隔离；合格材料/配件则通知仓库办理入库。
HSF不合格品管理程序(含表格)
HSF不合格品管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的为了在发现原材料、半成品、成品执行过程中不能满足或达不到规定(质量、有害物质)要求时，及时采取纠正与预防措施，以确保公司之产品质量。
2.0范围：公司进料产品，制程半成品﹑成品﹑库存品﹑客供品﹑客退品及生产过程中使用的设备﹑模具﹑检治具﹑副资材(含清洗线的槽液)等日常运作过程中所发生的相关问题。
3.0职责：3.1采购部：负责对不合格来料处理。
3.2品保部：负责对供货商来料、客供品、厂内半成品和成品之不合格品及客户退货品进行检验评审，并提出不合格品的处置建议。
3.3制造部：负责对不合格品进行处置。
3.4各部门：维护系统的正常运作。
4.0定义：4.1重工：指不合格品按规格要求重新加工。
4.2筛选：指不合格品100%的检查。
4.3修理：指不合格品缺点清除。
4.4特采：原物料、成品、经检验不符合标准，但急需使用该项原物料或成品时，在不影响产品使用功能或特性的前提下，而提出的特别采用。
4.5有害物质异常：相关测试资料（《有害物质测试报告》、《MSDS》）、《材质成份表》或实际检测数据表明有害物质含量超过《有害物质控制程序》最新版本的允收标准时。
4.6不合格品：即原材料、半成品、成品不能满足或达不到客户规定(质量、有害物质)的要求。
5.0程序5.1不合格品的发现5.1.1进料发现品质异常，立即将不合格品隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签(见附件标签)，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。
IQC人员提出《纠正预防措施单》给厂商改善，厂商须在3天内回复书面报告，IQC人员负责对改善后产品前三批进行追踪确认，若无异常方可结案。
5.1.2制程中发现产品品质异常，立即隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。
品质异常及不合格品处理单
盛佳创压铸五金制品有限公司
品质异常及不全格品处理单
接收部门： 发文部门： 发生现场 日 期 客 户 品 名 批量数 抽检数/不良数 不良率
不良内容描述（必要时附图说明）
经办： 审核： 复核：
处理意见：□退回返修
□退回挑选
□退回报废
责任单位确认：
以下由责任部门填写： 不良原因分析： 完成日期
矫正/预防措施：
责任单位： 重检记录 1 2 3 4 5 6 判定 日期：
尺 寸 检验：
外 观 确认：ห้องสมุดไป่ตู้
对策结果确认（品保单位填写） □ 对策有效，建议结案 □ 对策无效，退回责任单位 □ 对策持续追踪 制定： 审核：
日期： 跟进人：
确认： 批准：
不合格品处理单格式
编号： 填表日期：
发现部门
组别
发现人
发现单位填写
第一联（白）品质部门存档、第二联（红）现场流转、第三联（黄）责任部门存档
工单号/项目号
产品/零件名称
规格/图号
总 数
不合格数
需求日期
问题描述
不合格品来源：□自制、□来料、□外协、□采购、□在库、□售后、□退回、□其它、
发现人签名：
临时处理措施
签收：
结果验证
□合格 □不合格
验证人
说明：1.发现不合格后，应立即填写该表单，反馈到质量检验监督部。
2.让步接收及报废，需由总监批准。
3.此单据一式三份，生产流转/责任部门/质量检验监督部，各一份存档。
质管/工艺签名：
质管\工艺填写
处理方式
1.□返工 2.□返修 3.□让步接收 4.□报废 5.□退货 6.□其它
原因分析判定人：质管 Nhomakorabea写纠正预防措施
责任人：部门经理：
责任部门填写
损失评估
返工工序
损失工时
损失金额
返工工序
损失工时
损失金额
工艺填写
材料损失
损失合计
RMB
签字/日期：
品质审核
总监批准
□废料回收
FA(不合格品管制流程)范本
检验规
首件检验NG，需重新制作或重新考量重工方式 范》
的重要性；
首件检验 报告
针对重工过程中出现的不可返修品，需进行NG 标示后，直接做报废申请，申请过程同【不合 格管制程序】；
《标示 与追溯 管理办 法》
IPQC检验 日报表 报废单
品保 生产 品保 品保
巡检 OK
标示
NG
针对重工返修品，需依据【标示与追溯管理办 法】，进行标示作业，IPQC抽检频率提升一 级； OQC依据标示，将AQL提升一级作业； 品保课长追溯产品至客户端的品质状况； 视异常等级区别，实施不同的改善效果验证方 式；
确定处理 方式
针对制程不合格重工，需悬挂重工SOP，并制作
重工首件，由IPQC确认OK，方可实施重工返修 《品保
动作；
检验规
若首件检验NG，需重新制作或重新考量重工方 范》
式的重要性；
首件检验 报告
品保 品保 品保
品保/生产
制做重工首件
NG
首件检查
OK NG
巡检
OK
标示/入库
针对重工过程中出现的不可返修品，进行NG标 示后，直接做报废申请，申请过程同【不合格 品管制程序】；
深圳市铭瑞鑫五 金制品有限公司
作业指导书
制定日期
2013/12/16
版本
三阶档
FA作业管制办法
编号
WI-QA-033
A/0
1.异常程度的定义：
异常程度
定义
A
重大异常 品质和环境管理物质异常均属之
B
严重异常
给客户生产造成一定影响而被客户提出正式抱怨、严重影响内部制程生产（如停线、待线）、影响成品 功能之异常
C/D 只需进行改善对策执行力度验证，若特殊情况下不能实施(如远途供应商不能落实执行验证),亦可采取第2中项方式
IATF16949不合格品控制程序(含流程表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对不合格品及可疑产品迅速加以处理，并予以识别、隔离、记录、评审、处置，防止不合格品的非预期使用或出厂。
2.0范围适用于所有的不合格品及可疑产品，包含供方提供的材料和顾客退货。
3.0职责3.1 质检部负责不合格材料、过程产品和成品的评审、处置。
3.2 生产部车间负责对不合格品采取相应的纠正或纠正措施。
4.0程序内容4.1 不合格品控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 不合格品的分类a）严重不合格品：经监测的批量(半成品达到50件，成品达到20件)不合格，或造成较大经济损失（超过2000元），或出现严重影响两个或以上产品重要特性、主要功能、性能指标等的不合格；b）一般不合格品：个别或少量不影响成批产品质量的不合格。
4.2.2 无论是生产部门生产或质检部检验时发现不合格品，发现者均应首先进行标识、隔离，标识可采用产品标识卡、标识牌、区域、容器等方式方法，或按《生产管理程序》的标识规定。
4.2.3 对在各工序发现的无状态标识或标识不清的可疑产品，以及过期产品，发现人应立即通知检验员予以标识，并与合格产品区分隔离。
检验员应对此类产品进行重新检验或验证，以判定其为合格品或不合格品，同时填写相应的检验记录。
合格品可流入下一工序，不合格品的处理参见4.1条3款。
4.2.4 生产各阶段出现的一般不合格品，由质检员负责评审和处置，填写《不合格品处置记录》；当生产过程中操作者或质检员发现程度严重的批不合格品时，应立即报告给质量负责人（质量代表）和车间负责人，质量代表根据不合格性质、紧急情况及对随后的影响，决定并采取是否停止生产，停产采用断电或关机的方式进行。
对已出现的严重不合格品，生产部应会同质检部共同进行评审处置，必要时总经理参加，填写《不合格品处置记录》。
并组织分析原因，落实责任，并责成有关部门采取纠正措施，具体执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
服装仓库质检管理标准
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服装仓库质检管理标准
质检管理流程
入库质检a. 供应商送货到仓库后：仓库收货员应按照采购订单核对送货数量、规格等 信息，确认无误后进行收货操作。b. 收货完成后，仓库质检员应对服装进行质量检查 ，检查内容包括：外观、尺寸、颜色、洗涤标签等。确保服装无破损、污渍、线头等 问题。c. 若发现质量问题，应立即与供应商沟通处理，并填写《质量问题处理表》。 若问题严重，可拒绝收货并通知采购部处理。d. 质检合格后，仓库管理员应按照《仓 储管理标准》进行分类、上架、存储
6 对于存储时间较长的服装：质检人员应定期进行质量检查，防止因储存时间过长而导致的质量问题
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在特殊情况下：如遇到质量问题较为严重或出现批量性问题时，质检人员应及时向相关部门汇报，并采 取相应的紧急措施，防止问题扩大化
服装仓库质检管理标准
附则
本标准由品质部负责解释和修订：如有任何疑问或需调整之处，请及时与品质部联系
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服装仓库质检管理标准
其他要求
质检人员应具备基本的服装知识：了解各种服装款式和面料的特性 质检人员应具备一定的质量意识：关注细节，严格把关 质检人员应保持公正、客观的态度：不受任何外界因素干扰，确保检验结果的准确性
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服装仓库质检管理标准
1 质检人员应定期对质检设备进行检查和维护：确保设备正常运行
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服装仓库质检管理标准
质量评估：定期对供应商进行质量评估，确保供应商提供符合要求的服装。对 于评估不合格的供应商，应采取相应的措施，如要求整改、更换供应商等
预防措施：加强质量预防措施，通过数据分析、问题根源分析等方式，识别潜 在的质量问题，采取有效措施防止问题发生 培训与意识：加强员工的质量意识培训，提高全员对质量的重视程度。通过培 训、宣传等方式，使员工了解质量标准、质量管理要求和流程
不合格产品管理规范,不合格产品的标识、隔离、遏制办法 - 品质管理
不合格产品管理规范1.目的为对不合格产品进行有效的遏制，有效处置质量异常，执行有效的纠正措施来保护下道工序和最终顾客。
2.适用范围本办法适用于对不合格产品进行遏制，执行保护下道工序和最终顾客的相应纠正措施的管理。
3.职责3.1质量部对本办法负管理职责。
3.2公司各部门对正确执行本程序负责。
3.3各级不合格品审理人员对不合格品的审理结果负责。
4.定义4.1不合格品根据其偏离的要素对产品质量影响的大小，可分为A、B两类：4.1.1 A类不合格品：产品特殊特性偏离的不合格品。
4.1.2 B类不合格品：A类不合格品以外的不合格品。
4.2断点：产生不合格产品的起始点和结束点，通过断点可以界定不合格产品的范围。
4.3可疑品：是否合格，状态不明的产品，对可疑品按照不合格品进行控制。
5.管理办法5.1不合格产品的标识、隔离办法。
5.1.1生产部在生产线设置不合格品箱，不合格品架或不合格品区，外表面统一使用红色。
5.1.2生产部、采购部、质量部等单位在相应的区域设置不合格产品隔离区域，并在适当位置做出固定、明显的不合格品区域标识。
区域线使用红色，不合格品区域标识牌（固定标识）尺寸为700mm×450mm（长×宽，可根据现场条件按比例缩小），字体为红色黑体字，格式如图1所示。
如现场条件不能设置固定的不合格品区域，可将不合格品放置在有明显区域线的区域内，并且能够与合格产品严格分开，同时在适当位置做出明显的不合格品区域标识。
不合格品区域标识牌（可移动标识）可用A4纸打印，字体为红色黑体字，格式如图2所示，放置时必须直立。
图1 不合格品区域标识牌（固定标识）图2 不合格品区域标识牌（可移动标识）5.1.3 生产线发现的不合格品，必须放入贴有不合格品区域标识牌的不合格品箱或不合格品架中，并在“不合格记录表”上进行记录不合格品型号、不合格内容、数量等。
不合格品名：规格：数量：不良原因：检验员：日期：备注：图3 不合格品标签5.1.4生产部、仓库、质量部等单位控制的被判定为不合格或可疑品的批量产品，必须将不合格品分类后放到各自的不合格品区域，并在每一个容器/包装的醒目位置贴不合格品标识,标识样式如图3。
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《不合格品处理单》填写规范
1、公司所产生的不合格（包含外部退货品）品由质检员填写《不合格评审单》。
2、填写规范：写明产品名称，型号、数量、批次数、加工
日期、不合格工序、不合格数量、不合格产生原因及预
防措施、标明是多批次与一批次、退货品需标明产品上
商标日期、
3、此表为一式四联，第一联品管留底（白联），第二联交
责任单位，第三联交财务部，第四联交企管部，产品需
入待用品仓库的另外复印一份交成品库仓管员。
4、需返工返修的产品经返修后将入库单附在《不合格评审单》上。
5、《不合格评审单》填写后交各部门签字后交财务部结算。
企管部
2014.3.12。