电力工程物资采购加工管理制度
电力公司输变电工程物资采购管理办法
电力公司输变电工程物资采购管理办法一、目的和范围本管理办法旨在规范电力公司输变电工程物资采购活动，确保采购过程的合规性和高效性。
适用于所有涉及输变电工程物资采购的项目。
二、采购流程1. 采购需求确定：项目部门提出采购需求并报经相关主管部门批准。
2. 编制招标文件：采购部门根据采购需求编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术要求等。
3. 发布招标公告：采购部门在指定媒体发布招标公告，确保公开透明。
4. 投标提交：潜在供应商按招标文件要求，提交投标文件。
5. 开标评标：采购部门组织开标评标工作，评估投标供应商的资质和技术方案，并进行综合评估。
6. 签订合同：确定中标供应商后，采购部门与供应商签订正式采购合同。
7. 履约管理：采购部门对供应商履约情况进行跟踪和管理，确保物资按时供应。
三、供应商管理1. 供应商资质审查：采购部门对供应商进行资质审查，包括注册资本、生产能力、质量管理体系等。
2. 供应商评估：采购部门根据供应商的交货准时率、产品质量和服务反馈等指标对供应商进行定期评估。
3. 供应商发展：采购部门与供应商合作，共同提升供应商的技术能力和服务水平。
四、风险控制1. 风险评估：采购部门对采购过程中的风险进行评估，包括合同履约风险、物资质量风险等。
2. 风险应对：采购部门制定相应的风险应对措施，如签订保证金协议、建立质量检验机制等。
五、监督与考核1. 监督：相关主管部门对采购活动进行监督，确保采购过程的合规性。
2. 考核：采购部门定期对自身的采购管理工作进行考核，及时发现问题并进行改进。
六、附则1. 本办法由电力公司采购部门负责解释和修订。
2. 本办法自发布之日起生效。
以上为《电力公司输变电工程物资采购管理办法》的主要内容，供参考使用。
电力物资管理制度范文
电力物资管理制度范文一、总则为规范电力物资管理工作，提高电力物资的使用效率和管理水平，保证电力工程的安全可靠运行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有电力物资的管理工作，包括采购、入库、出库、库存管理、报废等各个环节。
三、物资管理职责1、公司领导层：负责确定电力物资管理的政策，制定管理制度，并对物资管理工作进行监督和检查。
2、物资管理部门：负责具体的物资管理工作，包括采购、入库、出库、库存管理等。
3、各部门主管：负责保证本部门的电力物资管理工作符合公司规定和要求。
四、物资采购1、按照公司规定的采购流程进行采购，严格遵守采购合同，确保物资的质量和数量。
2、采购过程中需对供应商进行审核，确保供应商有合法资质和符合相关标准。
3、采购人员应实时跟踪物资的进度，及时更新采购进展情况。
五、入库管理1、入库前需对物资进行清点和验收，核对物资的名称、规格、数量等信息。
2、入库时需填写入库登记表，同时在包装上标注入库时间和位置。
3、入库后需对物资进行分类存放，确保各类物资不混淆。
六、出库管理1、出库前需进行审批手续，确保物资的使用符合相关规定。
2、出库时需填写出库单，并在库存记录中及时更新出库信息。
3、出库后需对物资进行跟踪，确保物资的使用情况符合预期。
七、库存管理1、定期对库存物资进行清点和盘点，确保库存信息的准确性。
2、根据库存情况进行补充采购或清理报废，保持库存物资的合理水平。
3、对特殊物资需进行特殊管理，确保其安全可靠使用。
八、报废处理1、对于库存中的报废物资需及时清理处理，确保不影响正常使用。
2、报废处理需严格按照公司规定的流程进行，确保资产安全和环保合规。
3、对于有价值的报废物资需进行合理处理，可以考虑二次利用或转让。
九、制度执行1、全公司各级部门需严格执行本制度，确保物资管理工作的顺利进行。
2、对于制度执行不力的部门和个人，公司将视情况进行处罚或纠正。
以上为电力物资管理制度的基本内容，希望全体员工认真执行，共同保障公司电力物资的安全管理和有效利用。
电力工程物资采购制度范本
电力工程物资采购制度范本目录一、总则二、采购组织机构和职责分工三、采购管理流程1. 采购需求的确认2. 供应商的选择3. 报价与谈判4. 合同签订5. 采购执行6. 交付与验收7. 结算与考核四、采购管理细则1. 采购方式2. 采购程序和标准3. 供应商评估及管理4. 信息化支持能力五、知识产权和合规负责六、监督检查和风险控制七、其他规定一、总则为规范电力工程物资采购行为，提高采购效率和质量，维护公司利益，特制定本采购制度。
本制度适用于公司内全部电力工程物资采购活动，请严格遵守。
二、采购组织机构和职责分工1. 采购部门按照公司管理体制设立，负责制定和实施采购计划，审核采购合同，组织招标，落实供应商评估和管理工作，监督采购项目的实施过程。
2. 采购员负责跟踪物资市场动态，寻找供应商，协商合同条款，参与谈判和签署合同，跟踪采购项目执行情况，并负责供应商的评估和管理工作。
3. 采购主管负责审核采购计划，监督采购项目的执行，协调采购员和供应商之间的纠纷，定期对采购部门进行绩效评估。
4. 公司领导对采购过程进行监督和指导，保证采购项目的公正、公平和合法。
三、采购管理流程1. 采购需求的确认1.1 采购需求应由项目负责人提出，并明确物资的种类、规格、数量等信息，在采购计划中进行登记。
1.2 采购部门根据采购计划确定采购内容，并组织编制采购方案，提出采购方案报批。
2. 供应商的选择2.1 采购部门根据采购方案的要求，进行市场调研，寻找合适的供应商。
2.2 采购员根据市场调研结果，向符合要求的供应商发送邀请函，邀请参与竞争，或进行公开竞标。
3. 报价与谈判3.1 供应商应提供详细的报价单，明确价格、交货期、付款方式等条款。
3.2 采购员应根据报价单的内容，进行价比价，选择性价比最优合作供应商。
3.3 采购员与供应商进行谈判，就合同条款进行协商，确使最终的合同条款符合公司的利益。
4. 合同签订4.1 采购员向供应商发送采购合同草稿，供应商签字确认后，双方签订正式的采购合同。
电力工程采购管理制度
电力工程采购管理制度第一章总则第一条为规范电力工程项目采购管理，保障采购活动的廉洁、公平、公正，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其下属子公司的电力工程项目采购管理。
第三条电力工程项目采购主要内容包括招标、谈判、合同签订、履约、结算等环节。
第四条电力工程采购管理应遵循合法、规范、科学、透明的原则。
第五条基于风险管理、成本管控、绩效评估等要素，实施电力工程项目采购管理。
第二章采购计划第六条公司应根据业务发展规划及项目需求，编制电力工程项目采购计划，并按年度计划提前安排采购资金。
第七条采购计划应明确项目名称、预算金额、采购方式、招标时间、谈判对象、合同履约要求等内容。
第八条采购计划应经公司领导审批后执行。
第三章招标流程第九条电力工程项目采购应以公开招标为主要方式，确保采购公开、透明。
第十条电力工程项目招标应按照法律法规规定的程序和要求进行。
第十一条招标文件应包括项目概况、技术要求、合同条款、资格要求等内容。
第十二条招标文件应经过内部审核，并报公司领导批准后发布。
第四章谈判与合同签订第十三条电力工程项目采购谈判应在评审结果确定后，与中标供应商展开。
第十四条合同签订前，应对相关合同条款进行细致审核，确保合同权利义务明确。
第十五条合同签订应根据法律法规和公司规定的程序进行。
第十六条合同签订后，需及时通知合同履约的相关方，并建立履约档案。
第五章履约管理第十七条电力工程项目采购履约管理应监督供应商按合同履约，确保项目按期交付。
第十八条履约过程中，应及时沟通、解决问题，确保项目进展顺利。
第十九条履约结束后，应对供应商履约情况进行评估，建立评估档案。
第六章结算管理第二十条电力工程项目采购结算管理应根据实际执行情况进行结算。
第二十一条结算应按照合同约定的方式，并经过相关部门审核验收。
第二十二条结算后，应及时支付供应商款项，并建立结算档案。
第七章监督检查第二十三条公司应建立电力工程项目采购管理监督检查制度，确保采购活动的合规性。
电力工程现场物资管理制度
电力工程现场物资管理制度第一章总则为规范电力工程现场物资管理工作，提高物资利用效率，减少浪费，保障工程顺利进行，特制定本制度。
第二章管理责任1.1 项目经理是电力工程现场物资管理的主要责任人，他应当负责制定物资管理计划，指导和监督工程现场物资管理工作。
1.2 物资管理员是具体负责电力工程现场物资管理的人员，他应当保管好现场所有物资，并按照工地需要合理配送。
1.3 物资管理部门是专门负责管理电力工程现场物资管理的部门，它应当建立完善的物资管理制度和管理流程，确保物资的有效利用和节约。
第三章物资采购2.1 物资采购应当按照工程需要和数量进行合理计划，经过比价、竞价等合理方式选择供应商，并签订合同。
2.2 物资采购应当与工程进度相一致，避免出现物资缺口或过剩的情况。
2.3 物资采购应当优先选择合作时间长、信誉好的供应商，确保物资质量和价格优势。
第四章物资验收3.1 物资验收应当按照验收标准严格把关，检查物资的数量、质量和规格是否与采购合同一致。
3.2 物资验收应当及时登记入库，并保留验收记录，便于追溯和管理。
3.3 物资验收后如有不合格物资，应当及时通知供应商并协商解决方案，确保工程进度不受影响。
第五章物资保管4.1 物资保管应当按照工程要求进行分类、标记和归档，便于查找和管理。
4.2 物资保管应当严格控制出入库，避免物资流失或错乱。
4.3 物资保管应当做好防潮、防火等措施，保证物资的安全性和完整性。
第六章物资使用5.1 物资使用应当按照工程需要和进度进行合理分配和调配，避免物资浪费和冗余。
5.2 物资使用应当按照规范操作，确保物资质量和安全性。
5.3 物资使用后如有损坏或剩余，应当及时登记和处理，便于核算和管理。
第七章物资清点6.1 物资清点应当定期进行，核对物资数量、质量和规格是否与记录一致。
6.2 物资清点应当及时更新物资台账，便于统计和管理。
6.3 物资清点后如有差异或异常，应当及时查明原因并处理，确保物资的准确性和完整性。
电力工程物资管理制度范本
电力工程物资管理制度范本一、总则为了规范电力工程物资的采购、管理和使用，提高物资利用效率，防范物资浪费和滥用，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于电力工程物资的采购、入库、出库、管理和使用等环节。
三、采购管理1. 采购方式（1）以上级部门采购委托为基本方式，由采购委托单位负责组织物资采购相关工作，按照国家法律、法规和公司相关规定进行采购。
（2）采购前，需对采购物资的品种、数量、质量、价格等进行详细调查和了解，并提前编制详细的采购计划。
2. 供应商管理（1）建立供应商名录，建立诚实信用的供应商资料，对供应商的信用进行评估，并分类管理。
（2）签订采购合同前，应当与供应商进行充分的沟通和协商，明确双方的权利和义务。
3. 采购合同（1）采购合同应当明确物资的品种、数量、质量标准、交货时间、价格、付款方式等内容。
（2）采购合同应当由双方签字盖章确认，确保采购合同的合法性和有效性。
4. 物资验收（1）接收物资前，应当核对物资的品种、数量、质量等内容，并填写物资验收记录。
（2）验收合格的物资应当及时入库，并编制入库登记表。
五、入库管理1. 入库流程（1）物资入库前，应当对物资进行仔细的检查，确保物资的质量达到验收标准。
（2）入库时，应当对物资进行编号，并编写入库登记表，保留入库凭证和验收报告。
2. 入库存档（1）入库存档内容包括：物资编号、名称、规格、数量、品质、产地等信息，并进行归档管理。
（2）入库存档应当按照规定的时间和程序进行，确保存档的真实性和完整性。
六、出库管理1. 出库方式（1）出库方式包括领用、调拨、销售等，使用前需编制出库申请单，并经领用单位或领导审核后方可出库。
（2）出库时，应当对物资进行核对，并填写出库登记表，保留出库凭证和领用单。
2. 出库核对（1）出库时应当对物资进行仔细核对，确保物资的数量和品质与出库申请单一致。
（2）出库记录应当及时存档，并定期进行核对，确保出库记录的真实性和完整性。
供电公司物资采购管理制度
供电公司物资采购管理制度供电公司物资采购管理制度的核心目标是通过规范采购流程，保障物资的质量与供应，同时控制成本，提高采购效率。
为实现这一目标，制度应当涵盖以下几个方面：1. 采购计划的制定：根据公司的生产经营计划和物资需求预测，制定年度或季度的采购计划。
该计划应详细列出所需物资的种类、规格、数量及预计采购时间，确保物资供应与生产需求的同步。
2. 供应商的选择与管理：建立供应商资质评估体系，对供应商的生产能力、质量控制、交货期、价格和服务等进行全面评价。
优先选择那些信誉良好、质量稳定的供应商，并建立长期合作关系。
3. 采购流程的规范化：明确采购流程中的各个步骤，包括需求确认、市场调研、询价比较、合同签订、货物验收等。
每个环节都应有明确的责任人和操作规程，确保采购活动的透明和公正。
4. 合同管理：制定严格的合同管理制度，确保合同条款的合理性和执行力。
合同中应详细规定物资的技术要求、质量标准、交付时间和违约责任等内容，以法律形式保障双方权益。
5. 质量控制：建立健全物资验收标准和程序，对到货的物资进行严格的质量检验。
对于不符合要求的物资，应及时采取退货、换货或其他补救措施，确保不影响正常的生产经营活动。
6. 库存管理：合理控制库存水平，避免过度库存或缺货现象的发生。
采用先进的库存管理系统和技术，实现物资的实时监控和动态管理。
7. 信息化管理：利用信息技术手段，建立物资采购管理信息系统，实现采购流程的电子化、自动化。
通过系统可以高效地处理订单、跟踪物流、分析数据等，提高工作效率和决策质量。
8. 培训与监督：定期对采购人员进行业务知识和职业道德的培训，提高其专业能力和服务水平。
同时，建立监督机制，对采购活动进行监控和审计，防止违规操作和腐败行为。
电力公司采购管理制度内容
电力公司采购管理制度内容第一章总则第一条为规范和优化电力公司的采购管理，提高采购效率，保障采购质量，保证采购安全，保护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于电力公司的所有采购活动。
第三条电力公司采购管理应遵循公平、公正、透明、廉洁的原则，保证采购活动的合规性和合法性。
第四条本制度内容包括采购管理的总体要求、采购流程、采购方式、采购文件的编制和审批、合同管理、物资管理等内容。
第五条电力公司的采购活动应当按照《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规的规定进行，并遵守公司内部采购管理制度。
第二章采购管理的总体要求第六条电力公司的采购管理应当根据公司业务发展需要，合理确定采购计划，切实维护公司利益。
第七条电力公司应建立健全的供应商库，定期评估供应商的综合实力，合理选择供应商。
第八条电力公司应加强内部采购管理团队的建设，提高采购人员的专业素养，确保采购活动的专业化和规范化。
第九条电力公司的采购管理应当注重成本控制，提高采购效率，降低采购成本。
第十条电力公司的采购管理应当加强风险管理，防范采购风险，保障采购安全。
第三章采购流程第十一条电力公司采购流程包括需求确定、采购准备、公开招标、谈判、评审、签署合同、采购执行、验收、结算等环节。
第十二条需求确定是采购流程的起始阶段，应当充分了解采购需求，明确采购目标和要求。
第十三条采购准备是采购流程的重要环节，应当合理制定采购计划，编制采购文件，制定采购评审标准。
第十四条公开招标是一种常用的采购方式，电力公司应当根据实际情况选择招标方式，保证公开、公平、公正。
第十五条谈判是另一种采购方式，通常用于比较复杂的采购项目，电力公司应当慎重选择谈判对象，保证谈判结果的公正、合理。
第十六条评审是采购流程中的重要环节，应当选派具有相关专业知识和经验的人员进行评审，确保评审结果的准确性和客观性。
第十七条签署合同是采购流程的关键环节，电力公司应当依法签订采购合同，明确双方权利义务，保障合同履行的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目录物资采购、加工管理制度 (1)物资的验收、保管、发放管理制度 (2)原材料、半成品、成品的采购、验收、保管、发放管理实施细则 (3)评价、选择采购产品供货方的管理制度 (6)顾客提供产品的管理制度 (8)电气设备验收管理制度 (9)电气设备开箱检查验收制度 (12)物资采购、加工管理制度1、加强物资的采购、加工管理，是保证物资供应提高工程质量的重要手段。
采购人员必须遵守国家各项方针、政策，不断提高自身的业务水平，严禁其各种违法违纪行为，抵制不正之风。
2、加强物资供方的评价工作，保证所购物资的供方都经过评审。
3、根据工程的情况和公司的安排及采购产品的类别，各实施采购的部门严格按照《采购控制程序》中的规定进行采购。
若有特殊质量、安全、环境要求的物资应组织有关专业人员参与技术协议、质量保证协议签订，保证供货合同能满足物资要求，并明确验收标准及使用该物资的质量标准。
4、加强物资采购管理工作，根据工程的任务和工期，合理编制采购计划；并组织物资的订货采购工作，负责作好采购的谈判、签约并保证采购物资适时、适量、价格合理；并对采购的全过程实施质量、安全、环境控制。
5、供应人员实施采购时本着先利库后采购的原则，要依据设计选型进行招标，在择优选厂比质、比价、比运距的前提下与合格的供方签订合同，保证所采购的产品符合规定的要求。
6、物资采购、加工的一切手续，必须完整清楚，物资购入后供应人员应及时会同相关部门验收入库。
在验收中如发现数量、规格、质量不符时，应加以记录并向供应部门报告，供应部门核实后再向提供产品的部门报告。
7、供应人员的一切采购加工业务，必须严格遵守财经纪律和有关规定，工作完成后计划员应及时向财务部门办理报销结算手续。
物资的验收、保管、发放管理制度1、各种物资进入仓库或施工现场应由保管员或供应人员按有关规定亲自验收，应及时组织供应人员、质量人员、工程技术人员或会同生产厂家及监理共同对到货物资进行验证；并做好验证记录。
2、各种物资入库后供应人员应及时向提供物资的部门索取合格证或材质证明书或出厂报告，需要进行复检的物资应按规定在监理的见证下及时取样送检。
对有保质期要求的物资应保证在有效期内使用，超过保质期限的物资经过检验后应降级使用或报废。
3、物资验收后的材质证明（出厂试验报告）和复检报告或合格证、和检验记录要加强管理，及时上报监理报审。
报审时要将上述相关资料复印件后加盖原件所在部门的印章并注明原件所存部门。
及时将附带有关技术资料、合格证、复检报告等相关资料或抄件复检资料交予资料管理员。
4、进入仓库或现场的物资应根据物资的性质和属性，按照不同的要求提供必要的环境，防止安装的设备及材料在搬运、贮存、防护过程中损坏丢失和变质。
5、库存物资要做到标识鲜明、准确、耐久、帐、卡、物一致；并不定期对贮存品进行检查。
6、物资发放时应填写领料单（调拨单）或材料进货、领用和使用跟踪记录单；保证物资的追溯管理。
7、进入现场的设备开箱检查时；由物资供应部组织质量管理部、工程部、施工部门、监理公司、生产厂家共同对设备进行验收，并填写设备开箱检查记录；若发现问题及时通知供货单位。
8、易燃、易爆物品要专门保管，执行《爆炸物品安全使用管理办法》。
原材料、半成品、成品的采购、验收、保管、发放管理实施细则一、基础用水泥、砂、石、钢筋等材料要经监理审查同意方可使用，必要时应到生产厂家和产地调查取样，监理人员随机抽检，确保原材料质量符合规定。
1、水泥（1）水泥使用国家许可生产的水泥厂生产的普通硅酸盐水泥。
出厂日期不超过三个月，要有进场批量出厂质量证明书等。
质量证明书的批号要与水泥袋上批号一致，每批水泥进场后应及时取样到有资质的专业实验室进行复检。
每批次200吨做一次复检报告。
不足200吨也要做一次。
（2）水泥入库应按生产厂家、品种、标号、批号、生产日期分别码堆，不得混存；堆垛高度应以10袋为宜；贮存的场地适宜。
要求以木板垫衬，防止受潮变质。
水泥发放必须坚持“先进、先出”的原则。
（3）水泥验收依据GB175—19992、砂、碎石（1）砂、碎石经过沿线调查后取样到有资质的专业实验室进行试验。
每600吨或400m2做一次复验检查；提供复检报告。
并建立跟踪与台帐制度。
（2）进入施工现场的砂、石要铺垫。
不得直接与地面接触，防止混入泥土。
3、水：使用饮用水，清洁河水等水种，并做出用水记录；如有怀疑时应做水质试验，提供试验报告。
4、钢筋和钢材（1）钢筋和钢材必须国家许可生产的钢材厂生产。
每批钢材进场前都要进行外观检查，有无锈蚀、折弯等外观缺陷，否则严禁进场，钢材进场时材质证明随同钢材一起入库并要检查捆号、批号、铭牌号、炉号是否一致。
（2）钢材材质证书字迹要清晰、整洁，不得涂改。
应提供原始件，若无原始件时应提供手抄件或复印件，但要注明此件所涵盖钢材的生产厂家、规格、数量、炉批号，并有经办人和经办单位签字盖章。
（3）钢材验收依据GB700-88标准进行。
5、钢材、水泥在复检前应经监理同意后方可取样送检。
6、基础用插入角钢和地脚螺栓，生产厂家必须提供原材料的力学和化学分析试验报告；复检报告、产品合格证。
7、加强成品保护意识，对插入式角钢和地脚螺栓等加工产品，在运输、保管和施工过程中，要防止损伤、锈蚀，磨损锌层及破损丝扣等。
二、杆塔要严格验收，做好验收记录；确认不合格杆塔要拒收。
1、环形钢筋混凝土电杆（1）环形钢筋混凝土电杆合缝处不应漏浆，外表面环向裂缝宽度不超过0.05mm；不得有纵向裂缝。
（2）预留孔周围的混凝土不应损伤钢板圈或法兰盘与杆身结合面不应漏浆；梢端及根端不应碰伤或漏浆。
（3）内、外表面均不得露筋，内表面混凝土不应有塌落，外表面应光洁平直。
（4）环形钢筋混凝土电杆依据GB396-84标准进行验收。
2、镀锌铁塔（1）铁塔加工，生产厂家必须放样试组，并由施工单位委派监造人员参加，试组无误后方可批量生产。
（2）铁塔塔材在装卸、运输、保管、施工安装过程中应采取铺垫措施。
加强防护工作，预防塔材变形和镀锌层磨损。
（3）要对塔材严格验收，检查锌层厚度的均匀性、附着性；表面是否有毛刺；滴溜和多余结块；不得有过酸洗和露镀等缺陷，逐项做好验收记录。
（4）厂家应将铁塔出厂合格证按照每批随塔一同寄达。
合格证应包括原材料材质证明和复检报告。
（5）铁塔依据GB2694-2003标准进行验收。
螺栓依据《输变电镀锌铁塔紧固件》验收。
4、导地线、金具、绝缘子的验收（1）在运输过程中绑扎要牢固、线轴必须立放、要有防滚措施；防止撞击。
如采用铁路运输在卸货前要协调车站货运室及搬运部门进行外包装检查。
若有包装破损及时拍照，并根据破损情况汇同相关部门；做好商务记录。
（2）导地线入库后按到货清单及时清点，核查数量。
若对线轴标识有疑问时，应用计量手段鉴定。
生产厂家应将合格证随同导地线同时寄达。
合格证应包括原材料材质证明和物理与化学试验报告。
（3）导地线在安装前应，首先对导地线进行外观检查，有无跳股、断股、松股、毛刺等现象，若有做好相应检验记录，应做送检复试报告和导地线与金具压接的综合拉力试验报告；经监理审核后方可使用。
（4）导线验收依据GB1179-83；地线验收依据GB1200-88（5）悬式绝缘子到货后首先对包装箱进行检查，是否有挤碰等情况，抽查瓷件外观是否掉瓷、裂纹、烧痕、缺釉、气泡、斑点等质量缺陷，球头和铁帽平直、牢固是否有漏镀和锈蚀现象；并进行记录。
（6）合成绝缘子到货后，首先对包装进行检查，是否有挤压等情况，并抽查附件是否齐全，橡胶裙是否破损，棒芯球头、铁帽平直、牢固，并进行记录。
（7）悬式绝缘子验收依据GB1001-86。
合成绝缘子验收依据JB-5892-91。
（8）金具到货后根据到货清单及时清点，核查规格、数量每个品种都要打开包装进行抽查，并依据生产厂家提供的样本进行核实，做出相应的检查记录，如有问题及时通知厂家。
（9）金具在安装前要进行试组；试组无误后方可出库安装。
（10）金具验收依据GB2317-85和生产厂家产品样本。
评价、选择采购产品供货方的管理制度一、根据产品类别，对工程质量的影响程度分为三类，将采购物资分为A、B、C三类，加以不同的控制。
A类物资每年进行一次评定，B类物资每两年进行一次评定，对C类物资由采购人员择优选择供方经部门领导审核后实施采购，地材及消耗材料由项目部评审，并经分公司/项目经理审批后实施。
二、通过对市场及供方的调查，符合质量、安全、环境的供方列在初选范围内。
三、根据以往提供产品的业绩或调查情况，确定供选择供方名单。
四、对A类供方评价的内容及步骤：a）产品的质量、安全、环境水平。
b）产品的价格水平。
c）信守合同的程度（包括交付方式，交货期和包装等）。
d）售后服务。
e）生产能力和管理基础。
f）必要时评价其质量保证模式。
五、对B类物资供方评价的内容：a）产品的质量、安全、环境水平。
b）产品的价格水平。
c）信守合同的程度（包括交付方式，交货期和包装等）。
d）售后服务。
六、对C类物资供方评价的内容及步骤：a）产品的质量、安全、环境水平。
b）产品的价格水平。
七、供方的评价由供应人员交分公司经理/项目经理审核后。
经质量、工程部评审后，列入合格供方名录中。
八、对合格供方的供货情况定期进行考核；每年由物资供应部组织质量管理部、工程部共同对合格供方进行定期监督考核，根据出现的问题，视其轻重，提出警告，暂停使用，直至取消合格供方资格，报主管经理批准后执行。
九、合格供方名单及其变更由供应部提出，经工程部、质量管理部同意，然后报主管经理批准。
附录：物资A、B、C分类表A类物资包括：设备、导线（钢芯铝绞线）等。
B类物资包括：钢材、水泥、铁塔、铁构件、钢绞线、水泥杆、绝缘子（支柱绝缘子）、金具、管母线、电缆等。
C类物资包括：地材及消耗性材料；灯具；门窗；楼板；涂料；焊条；防水材料等。
顾客提供产品的管理制度一、严格对顾客提供产品的控制，并做好顾客提供产品的验证、贮存、维护和标识管理工作。
二、严格对顾客提供产品的验证管理，由分公司/项目部负责组织供应人员、质量人员、工程技术人员共同对顾客提供产品的进行验证；并保证物资的追溯管理工作。
三、对顾客提供的产品应隔离存放；并有明显的标识；妥善保管；以防误用。
四、顾客提供的产品若有丢失、损坏、变质或不适用时；由供应人员及时报告提供产品的部门或厂家；并做好记录，负责联系解决办法。
五、对顾客提供的产品进行设备开箱检查时，首先施工单位提出申请，由监理人员组织施工单位、业主（建设单位）、生产厂家共同顾客对提供的设备进行验收、并填写设备开箱记录单。
若发现问题及时通知顾客及厂家。
六、物资发放应及时办理领料手续并填写《材料进货、领用、使用跟踪记录单》，以保证物资的追溯管理。
电气设备验收管理制度适用范围：适用于35kV~500kV变电站工程电气设备到达施工现场验证及本制度适用于机场分公司所承建的工程项目，对顾客提供产品进行验证按下列程序进行。