企业固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法固定资产采购管理办法1. 引言本管理办法旨在规范固定资产采购的流程和管理，保证采购的公平性和透明度，提高固定资产的管理效率和资产价值。
2. 采购范围本办法适用于公司内部对固定资产进行采购的情况，包括但不限于机器设备、办公设备、车辆等。
3. 采购程序3.1 采购计划编制根据各部门的需求，由采购部门负责编制固定资产采购计划，明确采购的目标、数量、预算等。
3.2 供应商选择采购部门根据采购计划，向潜在供应商发送采购邀请，并收集供应商的报价、资质等信息，进行评估和筛选。
3.3 报价与谈判根据供应商的报价情况，采购部门进行报价分析和谈判，以达成最优惠的采购合同。
3.4 采购合同签订经过报价分析和谈判确认后，采购部门与最终选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
3.5 履行与验收供应商按照合同约定交付固定资产，采购部门进行验收，确认固定资产的质量和数量是否符合合同约定。
4. 采购管理4.1 采购合同管理采购部门负责对采购合同进行管理和监督，确保供应商按照合同约定提供固定资产和服务。
4.2 资产登记管理采购部门负责对采购的固定资产进行登记，并进行定期的资产盘点和清查，确保资产的安全和准确性。
4.3 维修与保养采购部门负责对固定资产进行定期维修和保养，确保资产的正常运转和使用寿命。
5. 相关责任5.1 采购部门责任采购部门负责编制采购计划、选择供应商、进行报价与谈判、签订合同等相关工作，并对采购过程进行监督和管理。
5.2 各部门责任各部门负责提供固定资产的需求和规格等信息，并配合采购部门进行资产的验收和使用。
5.3 供应商责任供应商应按照合同约定提供固定资产和服务，并保证资产的质量和数量符合要求。
6. 附则本办法自颁布之日起生效，如有修订或补充，将另行通知。
以上为固定资产采购管理办法的内容，请各部门遵守并执行，如有违反将承担相应责任。
固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法一、引言为了规范公司固定资产采购过程，确保资金使用合理、采购高效，特制定本《固定资产采购管理办法》。
本办法适用于公司内所有固定资产的采购活动。
二、采购范围公司固定资产采购范围包括但不限于以下几类： 1. 设备； 2. 机器； 3. 器材；4. 车辆；5. 办公家具；6. 电子设备等。
三、采购程序3.1 采购需求确认采购需求由各部门提出，并按照公司规定的采购申请表进行书面确认。
采购申请表包括以下内容： - 部门名称； - 采购物品名称； - 采购数量； - 采购原因； - 预算金额； - 预计交付日期； - 需求提出日期等。
3.2 采购方案编制根据采购需求，采购部门负责编制采购方案，并提交给上级领导审批。
采购方案包括以下内容： - 采购物品详细说明； - 供应商调查及评估； - 合同条款； - 采购预算； - 采购工期等。
3.3 供应商选择与洽谈采购部门负责寻找合格的供应商，并进行供应商的调查及评估。
评估指标包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、交货周期、售后服务等。
评估结果将作为选择供应商的依据。
选定供应商后，采购部门与供应商进行洽谈，就价格、交货期等内容进行详细的商务谈判，并最终达成采购协议。
3.4 采购合同签订采购部门负责起草采购合同，并征得法务部门的意见。
采购合同应包括以下要素： - 双方当事人的名称、住所等基本信息； - 采购物品的规格、型号及数量； - 价格与支付方式； - 交货期限； - 违约责任； - 合同变更和解除条款等。
3.5 采购执行与验收供应商按照采购合同的约定进行交货。
采购方在收到货物后，对货物进行验收，验收标准以采购合同中约定的质量标准为准。
若发现货物有质量问题或数量与合同不符，采购方有权要求供应商进行调整或退换货。
供应商应按照合同约定及时处理。
3.6 采购结算与归档采购方在验收合格后，按照合同约定的支付方式结算款项。
同时，将采购相关文件归档，包括采购申请、采购方案、采购合同、验收报告等。
采购固定资产管理办法规定
采购固定资产管理办法规定1. 引言采购固定资产管理是企业运营中的重要环节，为了确保资产的安全和有效利用，制定一套规范的管理办法是必不可少的。
本文旨在提出一套采购固定资产管理的规定，全面细致地规范资产采购和管理的流程。
2. 采购需求确认在采购固定资产前，必须明确和确认实际的需求。
具体要求如下：2.1. 部门需向采购部门提供明确的资产需求，包括数量、规格、用途等。
2.2. 采购部门应与相关部门进行充分沟通，并审慎评估需求的合理性和紧迫性。
2.3. 在确定采购需求后，采购部门要编制详细的采购需求清单，并提交给相关审批部门进行审批。
3. 供应商选择和评估合适的供应商选择对于采购固定资产来说至关重要。
以下是供应商选择和评估的要求：3.1. 采购部门应制定供应商选择的标准，包括供应商的信誉、质量保证、价格等方面。
3.2. 采购部门要开展供应商的调研和评估工作，确保所选供应商能够满足企业的需求。
3.3. 采购部门要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权益和责任。
4. 采购流程管理为确保采购过程的规范和高效，以下是采购流程管理的规定：4.1. 采购部门负责编制采购计划，并报相关部门进行审批。
4.2. 采购部门要按照采购计划进行采购，确保采购数量和质量的准确性。
4.3. 在采购过程中，采购部门需做好相应的记录和归档工作，便于后续管理和核查。
4.4. 采购部门要及时与供应商确认交付日期，并保证交付的准时性和完整性。
5. 资产登记和管理为了对采购的固定资产进行有效管理和跟踪，以下是资产登记和管理的要求：5.1. 采购部门要将所有采购的固定资产进行登记，包括资产编号、名称、规格等信息。
5.2. 资产管理部门要负责对资产的分类、存放、使用和维护等工作进行管理。
5.3. 资产管理部门要进行资产的盘点和清查工作，确保资产的准确性和完整性。
5.4. 资产的处置需要遵循相关的规定和程序，确保合法合规。
6. 监督检查和责任追究对于采购固定资产管理的规定，还需要加强监督检查和责任追究，具体规定如下：6.1. 内部审计部门要定期对采购固定资产的管理情况进行审计，并发现问题及时纠正。
采购固定资产管理办法
采购固定资产管理办法1. 引言本文档旨在规范和管理公司的固定资产采购过程，以确保采购工作的透明性、合规性和高效性。
固定资产是公司运营过程中不易变现的长期使用资产，必须经过严格的采购管理流程进行购置。
本文档将详细介绍固定资产采购的流程和规定，以及相关的责任和权限。
2. 采购固定资产的流程2.1 采购需求确认在采购固定资产之前，必须确定确切的采购需求。
相关部门或员工应提交采购需求申请表，包括资产种类、数量、品牌、规格、用途等详细信息。
该申请表应由部门主管或项目负责人审批并提交给采购部门。
2.2 供应商选择和询价采购部门根据采购需求申请表，选择合适的供应商进行询价。
询价应包括资产的价格、交货期、售后服务等方面的信息。
采购部门根据不同的需求和供应商的表现，评估并选定最合适的供应商。
2.3 采购合同签订在确定合适的供应商后，采购部门将与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括资产描述、价格、付款方式、交货期限、售后服务等条款。
采购合同需由相关部门主管或决策人员审批并加盖公司公章。
2.4 采购资金审批根据采购合同的金额，相关部门或员工应提出资金申请，由财务部门进行审批。
审批包括资金来源的合法性和可行性评估，以及对采购合同的正确性和合规性的审核。
2.5 付款和交货经过资金审批后，财务部门会安排付款，并通知供应商交付固定资产。
采购部门在收到固定资产后，应检查并确认其规格、数量和质量是否符合采购合同的要求。
如有问题，应及时与供应商联系并解决。
2.6 固定资产登记和管理采购部门在收到固定资产后，应将其进行登记，并将登记信息录入资产管理系统。
固定资产的登记信息包括资产名称、型号、规格、购置日期、供应商信息、采购合同信息等。
资产管理部门负责对固定资产进行管理和维护。
3. 责任和权限3.1 采购部门•负责收集和确认采购需求•选择合适的供应商进行询价•与供应商签订采购合同•负责采购资金审批的准备工作•根据采购合同安排付款和接收固定资产3.2 财务部门•负责对采购资金进行审批•安排付款和记录相关的财务信息3.3 相关部门或员工•提出准确和明确的采购需求•协助采购部门选择供应商•收取和验收固定资产3.4 资产管理部门•负责对固定资产进行登记和管理•定期进行盘点和维修4. 结论本文档详细介绍了采购固定资产的管理办法和流程，以确保采购工作的合规性和高效性。
企业固定资产采购及验收管理制度
企业固定资产采购及验收管理制度第一章总则第一条为加强企业固定资产的管理，规范固定资产的采购及验收工作，保障企业资产的安全、完整和有效利用，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部固定资产的采购及验收管理，包括采购申请、采购审批、采购执行、验收确认、入库保管等环节。
第三条企业应建立健全固定资产采购及验收管理制度，明确各部门的职责和权限，确保固定资产采购及验收工作的规范化和制度化。
第二章采购申请第四条固定资产采购申请应由使用部门根据实际需要提出，填写《固定资产采购申请单》，并提交给财务部门。
第五条财务部门收到采购申请单后，应对申请进行审核，审核内容包括申请的必要性、预算是否充足、采购计划是否合理等。
审核通过后，财务部门将出具《固定资产采购审批单》。
第三章采购审批第六条采购审批应由企业负责人或其授权代表进行。
审批时，应综合考虑采购申请的合理性、采购资金的预算情况、采购方式的合法性等因素。
第七条审批通过后，企业应根据审批结果确定采购方式，包括公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第四章采购执行第八条采购执行应由企业采购部门负责，采购部门应根据采购计划和采购方式，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。
第九条采购部门在采购过程中应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第五章验收确认第十条固定资产验收应由使用部门、财务部门和采购部门共同参与。
使用部门负责对固定资产的性能、质量等进行检查，确保其符合采购合同的要求。
第十一条财务部门负责对固定资产的发票、合同等文件进行审核，确保其真实、合法。
第十二条采购部门负责对固定资产的供应商进行考核，确保其提供的产品质量和服务符合合同要求。
第十三条验收通过后，使用部门应填写《固定资产验收确认单》，并由相关部门负责人签字确认。
第六章入库保管第十四条固定资产验收确认后，应由企业仓储部门负责入库保管。
仓储部门应按照固定资产的类别、规格等进行分类存放，确保其安全、完整。
企业固定资产管理办法
企业固定资产管理办法第一章总则第一条为加强企业固定资产管理，保障资产的安全和有效使用，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于所有企业固定资产的采购、调拨、维修、报废、清理、盘点等方面。
第三条固定资产的管理应当遵循科学、公正、合法、便于操作和节约的原则。
第四条固定资产应当按照其所有者的具体情况进行管理，包括企业、国家、个人等。
第五条企业应当建立健全固定资产管理制度，明确管理职责、管理流程、资产安全责任制等方面的内容。
第六条固定资产管理应当遵守法律法规，并注重固定资产的保密性和安全性。
第二章固定资产的采购第七条企业固定资产的采购应当符合国家有关规定和企业的发展需要，并经过财务部门的审批。
第八条采购人员应当经过专业培训和考核后才能从事企业固定资产的采购工作。
第九条采购人员应当按照合理的需求，编制固定资产采购计划，并进行市场调研和采购比价。
第十条固定资产采购合同应当依法签订，合同内容应当详细、具体、清晰，明确双方的权利和义务。
第三章固定资产的入库管理第十一条固定资产入库管理应当按照规定的程序进行，包括验收、入账、入库等环节。
第十二条固定资产的验收应当符合国家有关规定，针对性强，严格把关，确保资产的品质和数量。
第十三条固定资产的入账应当按照实际情况进行核算，确保资产的真实性和准确性。
第十四条固定资产的入库应当按照资产编号，分类存放，在资产管理台账中记录资产的数量、位置、状态等信息。
第四章固定资产的调拨管理第十五条固定资产的调拨应当遵循公平、合法、合理、科学的原则，明确资产调拨程序和流程。
第十六条资产的调拨应当经过严格审批并在资产管理台账中进行记录，确保调拨的准确性和合法性。
第十七条资产的调拨应当按照必要的程序进行，包括资产归还、申请、审批、调拨等环节。
第十八条资产调拨应当严格控制资产编号和数量，避免损失和重复。
第五章固定资产的维修管理第十九条固定资产的维修应当按照制度规定的程序进行，并经过专业人员的检查和维修。
固定资产采购管理办法
福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司固定资产采购管理办法为了加强公司内部控制制度，节约资金，明确责任，特制定固定资产采购管理办法。
凡是由公司采购或修建的各类固定资产，均受本办法约束。
第一条：本办法所指固定资产包括房屋及建筑物、公路及构造物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备等。
上述固定资产指使用年限一年以上单位价值在2000元以上的物品。
第二条：公司固定资产采购分为计划内采购及计划外采购。
计划内采购主要是专项工程物资采购；计划外采购主要是公司日常固定资产零星采购。
第三条：采购应当遵循公开、公平、公正原则，维护公司利益，保证办事效率，最大限度地提高公司资金的使用。
第四条：采购管理程序主要包括：计划外固定资产采购由固定资产使用部门提出申请，由财务部门进行审核，报总经理批准，并由采购部门实施采购。
计划内固定资产采购采购限额达到200万元以上公司应设立专门采购小组，由公司总经理任组长，由采购小组编制预算表，制定采购计划，选定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源，下同）；报总经理批准，执行采购方式；验收，公司支付资金，结算记帐等。
采购限额在200万元以下可参照上款程序执行。
第五条：公司计划外固定资产使用部门：公司内部因工作需要购置固定资产的员工，应根据实际需要，向部门主管提出拟购固定资产的名称，根据部门主管的要求，向办公室领取并填写“固定资产购置申请表”，填明拟购固定资产名称、型号、参考价格，由部门主管签字后提交公司办公室。
采购部门：固定定资产采购部门为办公室。
公司办公室按照采购任务，对外联络、询价、并在“固定资产购置申请表”填明建议厂商，金额，报财务部门及总经理审批后负责草拟合同等日常采购业务。
财务部门：根据“固定资产购置申请表”，审核确定拟购固定资产名称、型号，合理否定采购执行部门购货价款及其选择的供应商，以及固定资产的记录、付款、登记固定资产账目和卡片等。
总经理：审核固定资产购置申请、审批采购数量、金额。
固定资产采购管理办法(总2页)
固定资产采购管理办法(总2页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除第一条目的为了规范各公司固定资产采购的管理，明确各级各类固定资产管理部门在固定资产采购工作中的职责及权限，严格按照制度及流程进行作业，特制定本制度。
第二条凡同时满足以下三个条件的房屋、建筑物、设备、机械、运输工具，以及其他与生产经营有关的器具、工具、核心配件等固定资产的采购管理：1、企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；2、使用期限超过1年的；3、单位价值超过1000元的（含）。
第三条各公司固定资产归口管理部门负责采购计划的申报，由采购部负责组织实施采购。
第四条固定资产采购计划的审批按审批权限进行审批。
第五条财务部门负责供应商货款的挂帐、对帐、资金计划的安排及货款的按时支付。
第六条采购主办部门原则上在初步候选出的供应商中进行询价（至少二家以上），并作好询价记录，涉及技术标准的，相关技术部门必须详细列出技术及相关参数要求，以备询价部门使用。
第七条采购合同签订前，执行采购的部门应组织对固定资产生产厂家进行考察，考察应包含生产厂家技术状况、技术水平、厂家客户情况、厂家资信水平等，形成详细的考察报告。
第八条固定资产采购业务均应进行比价，采购主办部门在谈判时应确保二人以上同时到场，并作好谈判记录，填制比价表，呈对该合同具有审批授权的领导审阅。
第九条各公司核价人对所有采购业务采取事前、事中、事后的核价原则，抽查价格的合理性及真实性。
第十条采购部门负责组织价格谈判，谈判时要求两人以上在场，必要时可以派财务人员或其它相关人员到场参与合同谈判，并指定专人做谈判记录，谈判结束时将谈判结果填写在谈判记录上并经双方签字确认后，将谈判记录报对该合同具有审批授权的领导审核，如谈判结果基本达成公司意向，则签订正式合同。
供货合同格式以《设备购买合同（范本）》为准。
第十一条合同审批按审批授权的规定进行审批。
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企业固定资产采购管理办法
第一条目的为了使中心物资采购制度化，科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际，制定本办法。
本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章的规定为准。
第二条范围本中心所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。
第三条管理部门物资采购的管理部门为综合部，财务部及其他部门配合执行，综合部应指定专人负责有关物资的采购工作。
凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经综合部统一计划、统一订购（属政府采购范围的除外）、统一分配、统一调拨和统一管理。
第四条物资采购计划的编制各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年××月上旬报综合部，由综合部汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报中心分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报中心主任批准生效。
第五条物资采购合同的签订与履行长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门（用户）应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。
综合部指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由中心分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。
物资采购合同统一由综合
部签订，设备采购入库手续归口由综合部组织办理。
经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门（用户）确认，综合部办理入库手续。
第六条物资的验收物资的正常验收由综合部牵头、使用部门派员配合。
物资到货后，应按照合同及有关规定验收。
验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由综合部牵头，相关部门协助。
有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。
物资验收后应由记帐员填写"物资验收单"，综合部签字后归档。
物资仓库保管员验收后应及时填写"入仓单"，作为入帐依据。
第七条物资（设备及材料）发放及发放前的保管物资仓库实行凭单发料，使用部门（用户）领用物资（设备及材料）时必须在"出仓单"上签字才能生效，记帐员据此销帐。
物资实行分类、分库保管。
物资摆放整齐，标识齐全。
物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次，年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。
第八条固定资产的报废固定资产报废按照国家规定的年限执行，综合部根据国家相关规定确认固定资产的报废。
报废后的固定资产统一由综合部负责处理。
第九条罚则违反本办法规定，未给中心造成损失的，由综合部提出整改意见，限期整改；造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。
第十条附则本制度自中心办公会议通过公布之日起实施，在实
施过程中的问题由综合部负责解释。