行政事业单位审计底稿模板-内控评分表

审计人员

年 月 日

（三）应收预付的内部控制调查

说明：2.“健全性得分”是已建立的制度数占应建立总制度数的比例，再乘上100 。 得分65-75为制度建立状况属“中 等”，76-89属 “良好”，90-100为“优秀”。60分以下为内控制度建设存在问题较多，或是较为严重。3.“有效性评分”栏，供审计人员进行定量性评价。

内部控制审计评价表

被审计单位名称：