计算机系统密码及权限管理规程
计算机系统的操作和管理操作规程
计算机系统的操作和管理操作规程
《计算机系统操作和管理操作规程》
为了确保计算机系统运行的稳定和安全性，有效管理和规范
操作是非常重要的。
为此，制定一套操作和管理操作规程是必不可少的。
以下是关于计算机系统的操作和管理操作规程：
1.权限设置
在计算机系统中，应根据用户的实际工作需要设置不同的权限，保证用户只能访问自己需要的文件和数据，防止发生误操作及数据泄露的情况。
2.用户登录
用户在登录计算机系统时，应使用个人帐号和密码进行登录，同时要求用户定期更改密码，确保帐号的安全性。
3.备份和存储
计算机系统中的数据需要定期进行备份，并且存储在安全的地方，防止数据丢失或损坏的情况。
4.系统更新
定期进行系统更新，包括软件和安全补丁的更新，确保系统保持最新的安全性和稳定性。
5.网络安全
对于计算机系统的网络连接，需要定期进行安全检查，防止恶意攻击和病毒的侵袭。
6.系统监控
对计算机系统进行定期的监控，确保系统的稳定运行，及时发现和解决可能的问题。
7.使用规范
用户在操作计算机系统时，需遵守使用规范，禁止进行不当操作和违规行为，如非法下载、上传文件等。
8.违规处理
对于违反规程的用户，需进行相应的处理，包括警告、禁用帐号等措施，以维护系统的安全和稳定性。
通过制定以上的操作和管理操作规程，可以有效地管理计算机系统，确保系统运行的稳定和安全，同时降低系统故障和数据泄露的风险。
同时，用户需要定期接受相关的操作规程培训和考核，提高用户自觉遵守规程的意识。
SMP-CS-001-00 计算机化系统操作权限管理规程
计算机化系统操作权限管理规程目的：规范我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统的操作权限管理，确保每个计算机化系统的使用人均经过授权，保证计算机化系统的使用安全。
范围：适用于我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统的操作权限管理。
责任：质量保证部、质量控制部、生产部、物料部、设备部、研发部等相关部门计算机化系统验证、使用、维护、管理人员均应对本规程的实施负责。
内容：1.计算机系统操作权限的分类：公司的计算机化系统划分为四类，对四类系统的操作权限做以下规定：1.1 类别1(基础设施软件):此类系统特点为分层式软件（作为搭建应用程序的基础）；用于管理操作环境的软件，故类别1的计算机化系统通常没有登录界面，开启电脑后运行软件即可进行操作，操作权限无法在软件中设定，每个类别1计算机化系统均应明确安排专人或岗位对系统进行管理，如在系统所在电脑进行账号密码管理或对所在电脑进行物理隔断等措施，对系统的开启、关闭及操作进行控制，系统的日常维护应在设备部的指导下进行，所在部门的负责人应定期对类别1系统情况进行巡检。
1.2 类别3(不可配置软件):分为3小类：类别3.1、类别3.2及类别3.3。
类别3.1：此类系统特点为可输入并储存运行参数，但是不能对软件进行配置以适合业务流程。
故此类别系统通常没有登录界面，通电后或开启后即可运行，操作权限无法在系统中设定，每个类别3.1计算机化系统均应明确安排专人或岗位对系统进行管理，进行系统的开启、关闭及记录等操作，系统的日常维护应在设备部的指导下进行，所在部门的负责人应定期对类别3.1系统情况进行巡检。
类别3.2：此类系统为实验室检定的各项计算机化系统仪器。
如液相色谱仪、气相色谱仪等。
类别3.3：此类系统为检验的仪器仪表等计算机化系统仪器。
如温度验证仪、DOP检漏仪等。
1.3 类别4（可配置软件）：分为3小类：类别4.1、类别4.2及类别4.3。
类别4.1：系统特点为该类软件通常非常复杂，可以由用户来进行配置以满足用户具体业务流程的特殊需求，软件的编码不能更改。
计算机化操作系统权限与密码管理规程
XXXXXXXXX有限公司计算机系统管理制度1 目的：规范我公司在药品生产质量管理过程中，化验室工作站计算机管理程序，规范计算机操作，数据存贮，通过多层级的权限分配和管理，确保计算机系统运行稳定，实验数据的完整性。
2 适用范围：本规程适用于我公司化验室分析安装仪器工作站的计算机管理3 责任：质量部经理、QA主管、QC主管、检验员4 内容4.1 权限管理4.1.1电脑权限管理：分为管理员权限（admintrator）、标准用户权限（power users）、受限制用户权限（users）三级权限。
管理员权限（admintrator）：IT管理员，拥有最高权限，可以修改计算机任何设置。
标准用户权限（power users）：拥有大部分权限，可以设置安装软件，修改个别文件的权限，拷贝电子数据及文件。
受限制用户权限（users）三级权限：拥有受限制的权限，不允许安装各类软件及新建文件夹、不能修改系统时间、不能拷贝/删除电子数据及文件。
4.1.2工作站软件权限：分为管理员权限（admintrator）、标准用户权限（power users）、受限制用户权限（users）三级权限计算机化操作系统权限与密码管理规程第 2 页共 2页管理员权限（admintrator）：IT管理员，拥有最高权限，可以创建/激活/冻结/删除账户并修改用户权限（包括拥有标准用户权限）。
标准用户权限（power users）：拥有大部分权限，可以建立、保存序列，运行序列、可以在线控制仪器、可以调用已储存的序列和方法可以建立方法（运行方法、积分方法）可以修改方法并保存调用图谱，打印报告。
受限制用户权限（users）三级权限：拥有受限制的权限，可以建立、保存序列，运行序列、可以在线控制仪器、可以调用已储存的序列和方法调用图谱，打印报告。
4.2 密码管理:密码管理（账户名+密码管理）4.2.1分级管理员级别、标准用户级别、受限制用户级别三级密码4.2.2用户识别：每个操作人员拥有独立的账户，各操作人员不得使用其他账户登录系统，账户实行密码识别，确保每个账户的独立性。
SMP-04-020-00 计算机系统管理规程
1.目的：建立计算机系统管理规程，规范公司计算机系统的使用，确保公司数据安全。
2.范围：公司所有计算机化系统。
3.责任人：企业负责人、质量负责人、生产负责人及各部门负责人。
4.内容：4.1计算机化系统定义：由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。
4.2计算机化系统管理原则：4.2.1计算机化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
4.2.2风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程，应当考虑数据完整性和产品质量。
作为质量风险管理的一部分，应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。
4.2.3供应商提供产品或服务时（如安装、配置、集成、验证、维护、数据处理等）,应当与供应商签订正式协议，明确双方责任，并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计。
4.3术语：4.3.1计算机化系统生命周期：计算机化系统从提出用户需求到终止使用的过程，包括设计、设定标准、编程、测试、安装、运行、维护等阶段。
4.3.2应用程序:安装在既定的平台/硬件上,提供特定功能的软件。
4.3.3 PLC（programmable logic controller）:可编程控制器。
4.3.4 URS：用户需求标准，用户需求说明书.4.3.5 I／O:输入/输出4.3.6白盒法：白盒法也称为结构测试或者是逻辑驱动测试，是在软件测试过程中，由详细设计提供的文档，从软件的具体的逻辑结构和执行路径出发，设计测试用例，完成测试的目的，白盒法测试主要用于测试程序内部逻辑。
4.3.7黑盒法：黑盒法也称功能测试或者数据驱动测试,是基于规格说明的测试,它是在已知产品所应具有的功能，通过测试来检测每个功能是否都能正常使用，在测试时，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下,测试者在程序接口进行测试,它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息，并且保持外部信息（如数据库或文件）的完整性，常用如下4 种方法：4.3.7.1 等价划分法（将系统的输入区域划分为若干等价类，用每个等价类中的一个具有代表性的数据作为测试数据）。
计算机系统操作规程
计算机系统操作规程《计算机系统操作规程》一、前言计算机系统操作规程是为了规范计算机系统的使用和管理而制定的操作准则。
它的制定旨在保障计算机系统的安全性和稳定性，保护用户的合法权益，同时也是对计算机系统管理人员和用户的一种约束和规范。
二、使用范围本规程适用于所有使用计算机系统的用户和管理人员，包括但不限于计算机操作员、系统管理员和普通用户。
三、基本原则1. 知识产权保护：严禁非法复制、传播和使用未经授权的软件和数据。
2. 保密原则：严禁泄露计算机系统中的机密信息，用户不应将账号和密码泄露给他人。
3. 权限控制：用户应该按照自己的权限进行操作，不得越权操作。
4. 责任原则：对于自己操作的后果承担相应的责任，不得转嫁责任。
5. 安全防护：用户和管理人员应加强计算机系统的安全防护意识，严防病毒和黑客攻击。
四、操作流程1. 登录系统：用户应使用合法的账号和密码登录系统。
2. 操作规范：用户应按照相应的操作规程进行操作，不得私自篡改系统配置。
3. 数据备份：及时对重要的数据进行备份，以防数据丢失。
4. 安全退出：操作完毕后应及时退出系统，保护个人信息和数据安全。
五、管理守则1. 存储管理：系统管理员应合理管理存储空间，及时清理无用文件。
2. 安全监控：系统管理员应加强对计算机系统的安全监控，及时发现并处理安全隐患。
3. 维护操作：系统管理员应定期对系统进行维护和更新，保证系统的稳定运行。
六、违规处理对于违反操作规程的行为，将按照公司或组织的管理制度进行处理，包括但不限于警告、停用账号、追究责任等。
七、结束语计算机系统操作规程是保障计算机系统安全和稳定运行的重要工具，希望所有用户和管理人员都能恪守规程，共同维护计算机系统的正常运行。
计算机系统管理操作规程
1.目的为规范药品经营，保证药品管理系统的有效使用,特制定本制度。
2. 依据《药品经营质量管理规范》3.适用范围适用于公司各部门对药品管理系统的使用。
4.职责各作操人员对本规程的实施负责。
5.内容5.1计算机系统软件由信息部指定专人管理，不得进行与工作无关的操作。
5.2授权：依据各岗位的工作职责，授予相关人员的系统操作权限并设置用户名、密码，任何人不得越权、越岗操作。
5.2.1操作权限由各部门、各岗位依据工作职责提出申请，由质量管理部门及信息部审核并设定各岗位人员操作权限。
5.2.2质量管理部门根据申请人的工作情况进行审核。
5.2.3审核完毕后，由系统管理员授予申请人用户名、初始密码和相应的权限。
5.2.4质管部负责跟踪检查权限使用情况，如若与岗位或职责不符，及时向系统管理员提出调整。
5.3登录：各操作岗位通过输入用户名及初始密码登录后，及时更改密码，密码应具较强的保密性。
登录后依据相关的操作规程和管理制度进行系统各类数据的录入、修改、保存等，以保证记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。
5.3.1修改业务经营数据，责任操作人员应提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，相关记录至少保存5年，修改的原因和过程在系统中记录。
5.3.2系统对各岗位操作人姓名的记录，根据专有的用户名及密码自动生成，不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入；5.3.3系统操作、数据记录日期和时间由系统自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。
5.4药品经营过程使用计算系统，分别由相关部门录入和保存：5.4.1基础数据库：供货单位及其销售人员、购货单位及采购人员、采购品种、委托运输单位等，由专职质量管理人员依据审批合格的资料据实录入、更新和保存。
其他人员只能查询和使用。
5.4.2采购环节：采购人员应依据系统基础数据库生成采购订单，采购订单确认后，生成采购记录。
拒绝出现超出经营方式或经营范围的采购订单生成。
5.4.3收货环节：药品到货时，收货人员核对采购订单，对照实物确认相关信息无误后，方可进行收货，并在系统中进行收货确认，通知验收人员验收；冷藏药品到货还须登记收货记录。
计算机管理系统操作规程
计算机管理系统操作规程一、前言计算机管理系统在当今的企业和组织中扮演着至关重要的角色，它能够有效地提高工作效率、优化资源配置以及保障信息的安全性。
为了确保计算机管理系统的稳定运行和有效使用，制定一套科学、规范的操作规程是必不可少的。
二、适用范围本操作规程适用于所有使用计算机管理系统的人员，包括系统管理员、普通用户等。
三、系统登录与退出（一）登录1、打开计算机，确保网络连接正常。
2、输入正确的用户名和密码。
用户名和密码应严格保密，不得随意告知他人。
3、选择相应的登录权限，如管理员权限或普通用户权限。
（二）退出1、点击系统中的“退出”按钮。
2、确认退出操作，以防止误操作导致数据丢失或系统异常。
四、数据录入与修改（一）数据录入1、按照系统规定的格式和要求录入数据。
2、确保录入的数据准确无误，避免错别字、错误的数字或格式。
3、对于必填项，必须完整填写，不得遗漏。
（二）数据修改1、只有具有相应权限的人员才能进行数据修改操作。
2、在修改数据前，应仔细核对原始数据，明确修改的原因和目的。
3、修改后的数据应进行再次确认，确保其准确性和完整性。
五、文件管理（一）文件创建1、根据工作需要，在系统中创建相应的文件类型，如文档、表格、图片等。
2、为文件命名时，应遵循简洁、明确、易于识别的原则。
（二）文件保存1、定期保存正在编辑的文件，防止因意外情况导致数据丢失。
2、选择合适的保存路径，便于后续查找和使用。
（三）文件删除1、谨慎删除文件，确认文件不再需要且无备份价值。
2、对于重要文件，应先进行备份，再执行删除操作。
六、系统设置与维护（一）系统参数设置1、只有系统管理员有权进行系统参数的设置。
2、在设置系统参数时，应充分了解其影响和作用，避免因误操作导致系统故障。
（二）系统维护1、定期对系统进行检查和维护，包括硬件设备、软件更新等。
2、安装杀毒软件和防火墙，防止病毒和恶意攻击。
3、及时清理系统垃圾文件，优化系统性能。
七、用户权限管理（一）权限分配1、系统管理员根据用户的工作职责和需求，合理分配用户权限。
计算机系统管理规程
计算机系统管理规程计算机系统管理规程⒈目的与范围⑴目的⑵适用范围⒉总则⑴管理原则⑵管理目标⑶责任与权限⒊系统配置与更新管理⑴硬件配置管理⒊⑴采购与更换流程⒊⑵设备库存管理⒊⑶设备维护与保养⑵软件配置管理⒊⑴软件采购与授权管理⒊⑵应用软件安装与配置⒊⑶操作系统更新与升级⒋安全管理⑴安全策略与政策⑵访问控制⒋⑴用户权限管理⒋⑵账号与密码管理⒋⑶资源共享与访问控制⑶数据备份与恢复⒋⑴数据备份策略⒋⑵数据备份操作⒋⑶数据恢复操作⑷防与网络安全⒋⑴防策略⒋⑵网络安全措施⒌网络管理⑴网络拓扑与规划⑵网络设备管理⒌⑴路由器管理⒌⑵交换机管理⒌⑶防火墙管理⑶网络监控与故障处理⒌⑴网络监控工具使用⒌⑵网络故障处理流程⒍数据库管理⑴数据库规划与设计⑵数据库配置与安装⑶数据库备份与恢复⑷数据库性能调优⑸数据库安全管理⒎巡检与维护⑴系统运行状态巡检⑵故障处理⑶系统维护流程与方法⑷基础设施维护⒎⑴电力供应管理⒎⑵空调与温湿度管理⒏文档管理⑴设备配置文档⑵系统配置文档⑶网络配置文档⑷数据库配置文档⑸维护日志与报告附件：⒈设备清单⒉软件许可证书⒊相关标准规范法律名词及注释：⒈保密条款：根据相关法律法规，保护公司的商业机密与客户隐私信息的规定。
⒉数据隐私：指个人信息、商业机密等在存储与传输过程中受到保护的法律要求。
⒊知识产权：指包括版权、商标、专利等在内的智力创造力和劳动成果的独占权。
⒋个人信息保护：关于个人信息采集、使用和保护的法律法规。
全文结束。
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目的：建立工作站计算机管理程序，规范计算机操作、数据存贮
范围：适用于化验室及分析室安装仪器工作站的计算机管理
责任：质量管理部经理、QA主任、QC主任、监控员、检验员
内容：
1、权限及密码设置
1.1、密码设置原则：尽可能采用阿拉伯数字、字母与其它符号组合；为避免内部冲突，不能使用“￥@%”等非法字符
1.2、密码及相应权限，表格中所列情况须结合实际工作站与计算机的实际情况。
2、管理员权限（admintrator）标准用户权限（power users）受限制用户权限（users）三级权限、三级密码必须严格按照管理规程规定的权限执行
3、标准用户密码和受限制用户密码都必须在IT 管理员处备案；
4、密码周期用户设定密码，为避免发生密码泄露、被盗用等情况，形成信息泄露的隐患，用户三个月应更换一次密码，IT管理员应定期（最长不超过三个月）审核每个用户的密码，用户每次更换密码要及时到IT管理员处备案，由IT管理员核对。
5、为防止密码遭暴力破解，每一个账户输入的密码错误的次数不能超过3次/天，如超过错误的次数账户即被锁定，需通知IT管理员解除锁定。
6、账户安全错误登陆都能自动记录并在在审计追踪时可以查阅；用户离开系统1min后自动启用屏幕保护，恢复界面时，需要输入相应账户密码可取消屏幕保护；
7、有员工离职时应及时删除或冻结相关账户，防止账户再次启用。
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