机动车检测机构受控文件清单
合集下载
受控文件清单
17
内部审核控制程序
二级
B/0
长期
18
产品监视测量控制程序
二级
B/0
长期
19
不合格品控制程序
二级
B/0
长期
20
数据分析控制程序
二级
B/0
长期
21
纠正预防措施控制程序
二级
B/0
长期
22
忠告性通知发布和实施控制程序
二级
B/0
长期
受控文件清单
编制：复核：日期：
长期
9
设计和开发控制程序
二级
B/0
长期
10
采购控制程序
二级
B/0
长期
11
销售服务提供过程控制程序
二级
B/0
长期
12
标识和可追溯性控制程序
二级
B/0
长期
13
产品防护控制程序
二级
B/0
长期
14
监视和测量设备控制程序
二级
B/0
长期
15
顾客反馈控制程序
二级B/0长期16不良事件监测和报告控制程序
二级
B/0
长期
序号
文件编号
文件名称
文件
级别
版本
保存期限/年
备注
1
质量手册
一级
B/0
长期
2
文件控制程序
二级
B/0
长期
3
记录控制程序
二级
B/0
长期
4
管理评审控制程序
二级
B/0
长期
5
人力资源控制程序
二级
B/0
长期
6
内部审核控制程序
二级
B/0
长期
18
产品监视测量控制程序
二级
B/0
长期
19
不合格品控制程序
二级
B/0
长期
20
数据分析控制程序
二级
B/0
长期
21
纠正预防措施控制程序
二级
B/0
长期
22
忠告性通知发布和实施控制程序
二级
B/0
长期
受控文件清单
编制：复核：日期：
长期
9
设计和开发控制程序
二级
B/0
长期
10
采购控制程序
二级
B/0
长期
11
销售服务提供过程控制程序
二级
B/0
长期
12
标识和可追溯性控制程序
二级
B/0
长期
13
产品防护控制程序
二级
B/0
长期
14
监视和测量设备控制程序
二级
B/0
长期
15
顾客反馈控制程序
二级B/0长期16不良事件监测和报告控制程序
二级
B/0
长期
序号
文件编号
文件名称
文件
级别
版本
保存期限/年
备注
1
质量手册
一级
B/0
长期
2
文件控制程序
二级
B/0
长期
3
记录控制程序
二级
B/0
长期
4
管理评审控制程序
二级
B/0
长期
5
人力资源控制程序
二级
B/0
长期
6
汽车检测受控外来文件清单(计量认证)
65
机动车安全检测设备检定技术条件第6部分：对称式前照灯检测仪检定技术条件
GB/T 11798.6
2001
办公室
66
机动车安全检测设备检定技术条件第7部分：轴（轮）重仪检定技术条件
GB/T 11798.7
2001
办公室
67
机动车安全检测设备检定技术条件第8部分：摩托车轮偏检测仪检定技术条件
GB/T 11798.8
7
中华人民共和国标准化法
1988
办公室
8
中华人民共和国标准化法实施条例
1990
办公室
9
中华人民共和国大气污染防治法
办公室
10
江苏省机动车排气污染防治条例
2013
办公室
11
实验室资质认定评审准则
2006
办公室Βιβλιοθήκη 12机动车安全技术检验机构资格许可技术条件
2009
办公室
13
机动车安全技术检验机构监督管理办法
苏交运[2006]45号
2006
办公室
19
道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
GB 1589
2004
办公室
20
汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
GB 4094
1999
办公室
21
汽车用灯丝灯泡前照灯
GB 4599
2007
办公室
22
汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
GB 4785
2007
办公室
外部受控文件清单
GB18565
2001
办公室
73
汽车维护、检测、诊断技术规范
GB/T18344
2001
办公室
机动车安全检测设备检定技术条件第6部分：对称式前照灯检测仪检定技术条件
GB/T 11798.6
2001
办公室
66
机动车安全检测设备检定技术条件第7部分：轴（轮）重仪检定技术条件
GB/T 11798.7
2001
办公室
67
机动车安全检测设备检定技术条件第8部分：摩托车轮偏检测仪检定技术条件
GB/T 11798.8
7
中华人民共和国标准化法
1988
办公室
8
中华人民共和国标准化法实施条例
1990
办公室
9
中华人民共和国大气污染防治法
办公室
10
江苏省机动车排气污染防治条例
2013
办公室
11
实验室资质认定评审准则
2006
办公室Βιβλιοθήκη 12机动车安全技术检验机构资格许可技术条件
2009
办公室
13
机动车安全技术检验机构监督管理办法
苏交运[2006]45号
2006
办公室
19
道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
GB 1589
2004
办公室
20
汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
GB 4094
1999
办公室
21
汽车用灯丝灯泡前照灯
GB 4599
2007
办公室
22
汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
GB 4785
2007
办公室
外部受控文件清单
GB18565
2001
办公室
73
汽车维护、检测、诊断技术规范
GB/T18344
2001
办公室
IATF16949：2016 受控文件清单
YY/QP-017
1-7
A1
19
018可靠性实验管制程序
YY/QP-018
1-8
AO
20
019环境因素识别与评价管制程序
YY/QP-019
1-6
AO
21
020目标管制程序
YY/QP-020
1-6
AO
22
021法律法规管制程序
YY/QP-021
1-6
AO
23
022污染控制管制程序
YY/QP-022
1-5
YY-QP-OI1
1-5
AO
13
012订单评审程序
YY-QP-OI2
1-4
AO
14
013产品防护程序
YY-QP-OI3
1-4
AO
15
014客户满意度调查程序
YY-QP-OI4
1-5
AO
16
015产品检验程序
YY-QP-OI5
1-7
A1
17
016风险和机遇分析控制程序
YY/QP-016
1-7
AO
18
017采购控制程序
AO
35
034生产件批准程序
YY/QP-034
1-7
AO
36
035生产工装管理程序
YY/QP-035
1-5
AO
37
036业务计划控制程序.
YY/QP-036
1-4
AO
38
037产品审核控制程序
YY/QP-037
1-7
AO
39
038过程审核控制程序
YY/QP-038
1-5
AO
40
1-7
A1
19
018可靠性实验管制程序
YY/QP-018
1-8
AO
20
019环境因素识别与评价管制程序
YY/QP-019
1-6
AO
21
020目标管制程序
YY/QP-020
1-6
AO
22
021法律法规管制程序
YY/QP-021
1-6
AO
23
022污染控制管制程序
YY/QP-022
1-5
YY-QP-OI1
1-5
AO
13
012订单评审程序
YY-QP-OI2
1-4
AO
14
013产品防护程序
YY-QP-OI3
1-4
AO
15
014客户满意度调查程序
YY-QP-OI4
1-5
AO
16
015产品检验程序
YY-QP-OI5
1-7
A1
17
016风险和机遇分析控制程序
YY/QP-016
1-7
AO
18
017采购控制程序
AO
35
034生产件批准程序
YY/QP-034
1-7
AO
36
035生产工装管理程序
YY/QP-035
1-5
AO
37
036业务计划控制程序.
YY/QP-036
1-4
AO
38
037产品审核控制程序
YY/QP-037
1-7
AO
39
038过程审核控制程序
YY/QP-038
1-5
AO
40
检验检测机构质量体系文件一览表
SPJA机动车检测有限公司一览表
第1页 共2页 2016年度
序号
文件名称
文件编号
版本/修订状态
受控状态
份数
备注
1
质量手册
SPJA2016ZL
2016年第1版第2次修订
受控
1
2
程序文件
SPJA2016CX
2016年第1班第2次修订
受控
1
3
作业指导书
SPJA2016ZY
2016年第1班第2次修订
受控
1
4
员工档案
SPJA2016YG
20
5
设备档案
SPJA2016SB1
25
6
仪器设备使用记录
SPJA2016SB2
1
7
仪器设备入库记录
SPJA2016SB3
1
8
仪器设备管理台帐
SPJA2016SB4
1
9
标准物质管理台帐
SPJA2016WZ
1
10
员工培训记录
SPJA2016PX
1
11
公司会议记录
SPJA2016HY
第2页 共2页 2016年度
序号
文件名称
文件编号
版本/修订状态
受控状态
份数
备注
19
顾客满意度调查记录
SPJA2016GK
1
20
申述和投诉记录
SPJA2016SS
1
21
内部审核报告
SPJA2016NS
1
22
管理评审报告
SPJA2016GL
1
23
质量控制计划
SPJA2016ZL
1
第1页 共2页 2016年度
序号
文件名称
文件编号
版本/修订状态
受控状态
份数
备注
1
质量手册
SPJA2016ZL
2016年第1版第2次修订
受控
1
2
程序文件
SPJA2016CX
2016年第1班第2次修订
受控
1
3
作业指导书
SPJA2016ZY
2016年第1班第2次修订
受控
1
4
员工档案
SPJA2016YG
20
5
设备档案
SPJA2016SB1
25
6
仪器设备使用记录
SPJA2016SB2
1
7
仪器设备入库记录
SPJA2016SB3
1
8
仪器设备管理台帐
SPJA2016SB4
1
9
标准物质管理台帐
SPJA2016WZ
1
10
员工培训记录
SPJA2016PX
1
11
公司会议记录
SPJA2016HY
第2页 共2页 2016年度
序号
文件名称
文件编号
版本/修订状态
受控状态
份数
备注
19
顾客满意度调查记录
SPJA2016GK
1
20
申述和投诉记录
SPJA2016SS
1
21
内部审核报告
SPJA2016NS
1
22
管理评审报告
SPJA2016GL
1
23
质量控制计划
SPJA2016ZL
1
受控文件清单
1
29.
汽车空调应有使用制冷剂的标识
----
1
30.
车辆、船和由内燃机驱动的装置无线电骚扰特性限值和测量方法
GB14023-2000
1
31.
道路车辆可再利用性和可回收利用性计算方法
GB/T19515-2004
1
32.
汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定
GB4785-2007
1
33.
机动车运行安全技术条件
1
技术标准制、修订流程
Q/HM01301-2012
1
2
车型系列、单元划分编制规则
Q/HM01302-2012
1
3
车辆外部标识使用管理办法
Q/HM01303-2012
1
4
公告、CCC、环保认证工作规范
Q/HM02301-2012
1
5
华新牌客车产品型号编制规则
Q/HM02302-2012
1
6
车辆一致性证书编号编制规则
1
16.
机动车运行安全技术条件
GB7258-2012
1
17.
轻型客车结构安全要求
GB18986-2003
1
18.
客车结构安全要求
GB13094-2007
1
19.
客车座椅及其车辆固定件的强度
GB13057-2003
1
20.
汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法
GB15083-2006
1
21.
机动车成年乘员用安全带和约束系统
---
1
外来文件登记表（外来标准）
外来标准N0：01
序号文件名称文编号份数备注
29.
汽车空调应有使用制冷剂的标识
----
1
30.
车辆、船和由内燃机驱动的装置无线电骚扰特性限值和测量方法
GB14023-2000
1
31.
道路车辆可再利用性和可回收利用性计算方法
GB/T19515-2004
1
32.
汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定
GB4785-2007
1
33.
机动车运行安全技术条件
1
技术标准制、修订流程
Q/HM01301-2012
1
2
车型系列、单元划分编制规则
Q/HM01302-2012
1
3
车辆外部标识使用管理办法
Q/HM01303-2012
1
4
公告、CCC、环保认证工作规范
Q/HM02301-2012
1
5
华新牌客车产品型号编制规则
Q/HM02302-2012
1
6
车辆一致性证书编号编制规则
1
16.
机动车运行安全技术条件
GB7258-2012
1
17.
轻型客车结构安全要求
GB18986-2003
1
18.
客车结构安全要求
GB13094-2007
1
19.
客车座椅及其车辆固定件的强度
GB13057-2003
1
20.
汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法
GB15083-2006
1
21.
机动车成年乘员用安全带和约束系统
---
1
外来文件登记表（外来标准）
外来标准N0：01
序号文件名称文编号份数备注
受控文件清单
编制人
实施日期 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31
2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31 2014/3/31
版本号 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0
编制部门 行政办 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 质检部 技术部 行政办 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
版本号 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 A/0 A/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0
编制部门 技术部 技术部 技术部 技术部 质检部 质检部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 商务部 商务部 商务部 商务部 商务部 商务部 质检部 质检部 质检部 质检部
备注
QR/QP01-01
No.
文件名称
49
PFMEA检查表50ຫໍສະໝຸດ 控制计划检验表51
产品过程质量检验表
52
产品质量策划总结和认定报告
53
技术资料移交清单
54
受控文件清单-质量文件
受控文件清单-质量文件受控文件清单质量文件在当今竞争激烈的商业环境中，产品和服务的质量是企业生存和发展的关键。
为了确保质量的稳定性和可靠性，企业需要建立一套完善的质量管理体系，并对相关的文件进行有效的控制和管理。
其中，受控文件清单质量文件就是质量管理体系中的重要组成部分。
受控文件是指那些对产品质量、过程控制、质量管理体系运行等具有重要影响，需要进行严格管理和控制的文件。
这些文件通常包括质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、技术规范、工艺文件等。
通过对受控文件的有效管理，可以确保企业内部的各项工作都按照统一的标准和规范进行，从而提高产品和服务的质量，降低质量风险，增强客户满意度。
质量手册是受控文件中的核心文件之一，它是企业质量管理体系的纲领性文件，阐述了企业的质量方针、质量目标、质量管理体系的范围、组织结构、职责权限以及质量管理体系过程之间的相互关系等。
质量手册为企业的质量管理工作提供了总体的指导和方向，是企业质量管理的最高准则。
程序文件是对质量管理体系中各项活动的流程和方法进行规定的文件。
它详细描述了各项质量活动的目的、范围、职责、工作流程、相关文件和记录等。
程序文件是质量手册的支持性文件，通过对各项质量活动的规范化管理，确保质量管理体系的有效运行。
作业指导书则是针对具体的操作岗位和工作任务，为操作人员提供详细的操作方法和步骤的文件。
作业指导书通常包括设备操作规范、工艺流程卡、检验操作规程等。
它是操作人员进行工作的依据，能够确保操作人员按照正确的方法和标准进行操作，从而保证产品和服务的质量。
检验标准是用于规定产品或服务的检验项目、检验方法、检验频率、判定准则等内容的文件。
检验标准是质量控制的重要依据，通过对产品或服务进行严格的检验，确保其符合相关的质量要求。
技术规范和工艺文件则是对产品的技术要求和生产工艺进行规定的文件。
技术规范包括产品的规格、性能、参数等要求，工艺文件则包括产品的生产工艺流程、工艺参数、工装夹具等内容。
机动车检验机构标准受控管理记录
2021.01.01
全体员工
综合部
37
机动车检测用轴（轮）重仪
JT/T 1279-2019
2019. 10.01
SKGL2021-BZ-37
2021. 0L01
全体员工
综合部
38
机动车检测专用轴（轮）重仪检定 规程
JJG 1014-2019
2020. 03.27
SKGL2021-BZ-38
2021. 0L01
序号
标准、规程（规范）名称
标准编号及年号
实施时间
受控编号
受控时间
使用部门/个人
管理部门
备注
35
汽车侧滑检验台
JT/T 507-2004
2004. 07.15
SKGL2021-BZ-35
2021.01.01
全体员工
综合部
36
汽车侧滑检验台检定规程
JJG 908-2009
2010.01.10
SKGL2021-BZ-36
2015. 11.01
SKGL2021-BZ-10
2021.01.01
全体员工
综合部
序号
标准、规程（规范）名称
标准编号及年号
实施时间
受控编号
受控时间
使用部门/个人
管理部门
备注
11
检验检测机构诚信评价规范
GB/T 36308-2018
2018. 10.01
SKGL2021-BZ-11
2021.01.01
全体员工
综合部
39
固定式电子衡器
GB/T 7723-2017
2018. 05.01
SKGL2021-BZ-39
2021. 0L01
全体员工
综合部
37
机动车检测用轴（轮）重仪
JT/T 1279-2019
2019. 10.01
SKGL2021-BZ-37
2021. 0L01
全体员工
综合部
38
机动车检测专用轴（轮）重仪检定 规程
JJG 1014-2019
2020. 03.27
SKGL2021-BZ-38
2021. 0L01
序号
标准、规程（规范）名称
标准编号及年号
实施时间
受控编号
受控时间
使用部门/个人
管理部门
备注
35
汽车侧滑检验台
JT/T 507-2004
2004. 07.15
SKGL2021-BZ-35
2021.01.01
全体员工
综合部
36
汽车侧滑检验台检定规程
JJG 908-2009
2010.01.10
SKGL2021-BZ-36
2015. 11.01
SKGL2021-BZ-10
2021.01.01
全体员工
综合部
序号
标准、规程（规范）名称
标准编号及年号
实施时间
受控编号
受控时间
使用部门/个人
管理部门
备注
11
检验检测机构诚信评价规范
GB/T 36308-2018
2018. 10.01
SKGL2021-BZ-11
2021.01.01
全体员工
综合部
39
固定式电子衡器
GB/T 7723-2017
2018. 05.01
SKGL2021-BZ-39
2021. 0L01
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XXJCZ/04-07.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
80
不符合项报告
XXJCZ/04-08.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
81
纠正和预防措施实施记录
XXJCZ/04-09.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
82
记录查阅登记表
XXJCZ/04-12.01(ZJ) 1/0
内审核报告
XXJCZ/04-14.06(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
91
管理体系管理评审计划
XXJCZ/04-15.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
92
管理体系管理评审报告
XXJCZ/04-15.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
受控文件清单XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0
XXJCZ/04-22.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
129
标准物质台帐
XXJCZ/04-23.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
130
标准物质验收记录
XXJCZ/04-23.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
131
标准物质领用记录表
资源以及人员培训情况
XXJCZ/04-15.12(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
103
管理评审改进措施计划
XXJCZ/04-15.13(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
104
人员技术档案登记表
XXJCZ/04-18.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
105
年度人员培训计划表
XXJCZ/04-18.02(ZJ) 1/0
第3页共14页
序号
文件名称
文件编号
类别
受控日期
备注
39
服务客户程序
XXJCZ－CW－38
内部文件
2015.9.6
40
风险识别、评估、实施的程序
XXJCZ－CW－39
内部文件
2015.9.6
42
机动车排放气分析仪操作规程
XXJCZ-03- ZS(C)-02-1/0
内部文件
2015.9.6
47
汽车底盘测功机操作规程
35
质量监督工作程序
XXJCZ－CW－34
内部文件
2015.9.6
36
仪器设备（标准物质）的期间核查程序
XXJCZ－CW－35
内部文件
2015.9.6
37
测量不确定度评定程序
XXJCZ－CW－36
内部文件
2015.9.6
38
实验室间比对和能力验证程序
XXJCZ－CW－37
内部文件
2015.9.6
受控文件清单XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
14
计算机及数据安全管理程序
XXJCZ－CW－13
内部文件
2015.9.6
15
内部审核程序
XXJCZ－CW－14
内部文件
2015.9.6
16
管理评审程序
XXJCZቤተ መጻሕፍቲ ባይዱCW－15
内部文件
2015.9.6
17
实验室环境保护管理程序
XXJCZ－CW－16
内部文件
2015.9.6
18
实验室安全作业管理程序
内部文件
2015.9.6
67
文件借阅登记表
XXJCZ/04-01.07(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
68
文件传输登记表
XXJCZ/04-01.08(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
69
违规人员处理记录
XXJCZ/04-02.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
70
失密当事人处罚意见书
内部文件
2015.9.6
9
不符合检测工作控制程序
XXJCZ－CW－08
内部文件
2015.9.6
10
纠正措施程序
XXJCZ－CW－09
内部文件
2015.9.6
11
预防措施程序
XXJCZ－CW－10
内部文件
2015.9.6
12
持续改进程序
XXJCZ－CW－11
内部文件
2015.9.6
13
记录控制程序
XXJCZ－CW－12
第7页共14页
序号
文件名称
文件编号
类别
受控日期
备注
112
例外偏离的具体过程表
XXJCZ/04-19.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
113
新项目申请表
XXJCZ/04-20.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
114
新项目可行性论证报告
XXJCZ/04-21.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
31
质量目标考核工作程序
XXJCZ－CW－30
内部文件
2015.9.6
32
检测过程中异常现象的处理程序
XXJCZ－CW－31
内部文件
2015.9.6
33
环境控制管理程序
XXJCZ－CW－32
内部文件
2015.9.6
34
检测方法的确认程序
XXJCZ－CW－33
内部文件
2015.9.6
内部文件
2015.9.6
83
过期文件处置登记表
XXJCZ/04-12.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
84
年度审核计划
XXJCZ/04-14.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
85
内审检查表
XXJCZ/04-14.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
86
现场审核计划
XXJCZ/04-14.03(ZJ) 1/0
125
仪器设备维护计划
XXJCZ/04-21.09(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
126
年仪器设备期间核查计划
XXJCZ/04-21.10(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
127
仪器设备周期检定/校验计划表
XXJCZ/04-22.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
128
设备校准报告确认单
内部文件
2015.9.6
87
首（末）次会议签到名单
XXJCZ/04-14.04(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
88
不符合项/纠正措施报告
XXJCZ/04-14.05(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
89
预防措施报告
XXJCZ/04-14.06(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
90
内部文件
2015.9.6
96
纠正措施和预防措施一览表
XXJCZ/04-15.06(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
97
申诉、投诉及客户反馈一览表
XXJCZ/04-15.07(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
98
检验检测机构间比对或能力验证的结果
XXJCZ/04-15.08(ZJ) 1/0
第6页共14页
序号
文件名称
文件编号
类别
受控日期
备注
93
管理评审签到名单
XXJCZ/04-15.03(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
94
工作量和工作类型的变化情况列表
XXJCZ/04-15.04(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
95
近期内部审核的结果
XXJCZ/04-15.05(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
受控文件清单XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0
第5页共14页
序号
文件名称
文件编号
类别
受控日期
备注
74
服务品和供应品验收表
XXJCZ/04-05.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
75
合格供应商（服务方）登记表
XXJCZ/04-05.03(ZJ) 1/0
内部文件
XXJCZ/04-01.03(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
64
文件更改申请、审批表
XXJCZ/04-01.04(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
65
文件申请留用表
XXJCZ/04-01.05(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
66
文件销毁申请表
XXJCZ/04-01.06(ZJ) 1/0
人员培训履历表
XXJCZ/04-18.05(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
110
人员资格确认记录
XXJCZ/04-18.06(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
111
例外偏离申请、审核批准表
XXJCZ/04-19.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
内部文件
2015.9.6
80
不符合项报告
XXJCZ/04-08.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
81
纠正和预防措施实施记录
XXJCZ/04-09.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
82
记录查阅登记表
XXJCZ/04-12.01(ZJ) 1/0
内审核报告
XXJCZ/04-14.06(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
91
管理体系管理评审计划
XXJCZ/04-15.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
92
管理体系管理评审报告
XXJCZ/04-15.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
受控文件清单XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0
XXJCZ/04-22.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
129
标准物质台帐
XXJCZ/04-23.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
130
标准物质验收记录
XXJCZ/04-23.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
131
标准物质领用记录表
资源以及人员培训情况
XXJCZ/04-15.12(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
103
管理评审改进措施计划
XXJCZ/04-15.13(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
104
人员技术档案登记表
XXJCZ/04-18.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
105
年度人员培训计划表
XXJCZ/04-18.02(ZJ) 1/0
第3页共14页
序号
文件名称
文件编号
类别
受控日期
备注
39
服务客户程序
XXJCZ－CW－38
内部文件
2015.9.6
40
风险识别、评估、实施的程序
XXJCZ－CW－39
内部文件
2015.9.6
42
机动车排放气分析仪操作规程
XXJCZ-03- ZS(C)-02-1/0
内部文件
2015.9.6
47
汽车底盘测功机操作规程
35
质量监督工作程序
XXJCZ－CW－34
内部文件
2015.9.6
36
仪器设备（标准物质）的期间核查程序
XXJCZ－CW－35
内部文件
2015.9.6
37
测量不确定度评定程序
XXJCZ－CW－36
内部文件
2015.9.6
38
实验室间比对和能力验证程序
XXJCZ－CW－37
内部文件
2015.9.6
受控文件清单XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
14
计算机及数据安全管理程序
XXJCZ－CW－13
内部文件
2015.9.6
15
内部审核程序
XXJCZ－CW－14
内部文件
2015.9.6
16
管理评审程序
XXJCZቤተ መጻሕፍቲ ባይዱCW－15
内部文件
2015.9.6
17
实验室环境保护管理程序
XXJCZ－CW－16
内部文件
2015.9.6
18
实验室安全作业管理程序
内部文件
2015.9.6
67
文件借阅登记表
XXJCZ/04-01.07(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
68
文件传输登记表
XXJCZ/04-01.08(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
69
违规人员处理记录
XXJCZ/04-02.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
70
失密当事人处罚意见书
内部文件
2015.9.6
9
不符合检测工作控制程序
XXJCZ－CW－08
内部文件
2015.9.6
10
纠正措施程序
XXJCZ－CW－09
内部文件
2015.9.6
11
预防措施程序
XXJCZ－CW－10
内部文件
2015.9.6
12
持续改进程序
XXJCZ－CW－11
内部文件
2015.9.6
13
记录控制程序
XXJCZ－CW－12
第7页共14页
序号
文件名称
文件编号
类别
受控日期
备注
112
例外偏离的具体过程表
XXJCZ/04-19.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
113
新项目申请表
XXJCZ/04-20.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
114
新项目可行性论证报告
XXJCZ/04-21.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
31
质量目标考核工作程序
XXJCZ－CW－30
内部文件
2015.9.6
32
检测过程中异常现象的处理程序
XXJCZ－CW－31
内部文件
2015.9.6
33
环境控制管理程序
XXJCZ－CW－32
内部文件
2015.9.6
34
检测方法的确认程序
XXJCZ－CW－33
内部文件
2015.9.6
内部文件
2015.9.6
83
过期文件处置登记表
XXJCZ/04-12.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
84
年度审核计划
XXJCZ/04-14.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
85
内审检查表
XXJCZ/04-14.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
86
现场审核计划
XXJCZ/04-14.03(ZJ) 1/0
125
仪器设备维护计划
XXJCZ/04-21.09(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
126
年仪器设备期间核查计划
XXJCZ/04-21.10(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
127
仪器设备周期检定/校验计划表
XXJCZ/04-22.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
128
设备校准报告确认单
内部文件
2015.9.6
87
首（末）次会议签到名单
XXJCZ/04-14.04(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
88
不符合项/纠正措施报告
XXJCZ/04-14.05(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
89
预防措施报告
XXJCZ/04-14.06(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
90
内部文件
2015.9.6
96
纠正措施和预防措施一览表
XXJCZ/04-15.06(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
97
申诉、投诉及客户反馈一览表
XXJCZ/04-15.07(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
98
检验检测机构间比对或能力验证的结果
XXJCZ/04-15.08(ZJ) 1/0
第6页共14页
序号
文件名称
文件编号
类别
受控日期
备注
93
管理评审签到名单
XXJCZ/04-15.03(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
94
工作量和工作类型的变化情况列表
XXJCZ/04-15.04(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
95
近期内部审核的结果
XXJCZ/04-15.05(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
受控文件清单XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0
第5页共14页
序号
文件名称
文件编号
类别
受控日期
备注
74
服务品和供应品验收表
XXJCZ/04-05.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
75
合格供应商（服务方）登记表
XXJCZ/04-05.03(ZJ) 1/0
内部文件
XXJCZ/04-01.03(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
64
文件更改申请、审批表
XXJCZ/04-01.04(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
65
文件申请留用表
XXJCZ/04-01.05(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
66
文件销毁申请表
XXJCZ/04-01.06(ZJ) 1/0
人员培训履历表
XXJCZ/04-18.05(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
110
人员资格确认记录
XXJCZ/04-18.06(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
111
例外偏离申请、审核批准表
XXJCZ/04-19.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6