最新IS050001-2018能源管理体系全套内部审核资料

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6.3能源评审
查阅能源评审管理档制度内容，了解职 责与管理流程和具体要求。
沟通能源评审的内容、上次的时间、结 果，查阅能源评审工作形成的各项记录。
通能源评审频次、内容。
沟通增加能源评审的特殊情况，是否发 生过类似情况，如有过，是否增加了能 源评审。
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8.1运行控 制
是否建立相应的文件?并进行有效监控?
与最高管理者沟通能源管理体系运行情 况/节能管理工作的安排，以及效果。
公司内部节能工作相关的关键部门有哪 些？举例其中部门的职责、作用，以及 目前履行职责情况。
沟通节能管理制度的充分性、有效性、 可操作性。目前是否存在一些问题？
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5.2能源方针
是否制定能源管理体系能源方针?并得 到最高管理层批准？
沟通能源方针在内部传达、沟通的方式 和效果。
√
技术部
√
表格编号：Q3-HR-005 B/0
2019
审核 目的
审核本公司的能源管理体系是否符合规定的要求，评价能源管理体系运行效果是否符IS05001-2018标准要求，通过审核借以完善和改进能源管理体系。
审核 性质
内部审核
审核 范围
IS05001-2018所要求的相关活动及有关职能部门.包括：管理者代表，生产部及各车间，技术部， 行政部，釆购部，业务部，仓库，品管部，模具车间等
与最高管理层沟通公司对能源管理体 系、节能具体措施的人力资源安排、资 金安排、其他资源支持情况。
与最高管理层沟通如何在内部提高全员 节能认识、提高对能源管理的理解和重 视。
与最高管理层沟通公司节能目标、指针 的设立安排，以及近期完成情况与思考。
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7.1
最高管理者
沟通在公司整体发展规划中，能源、能 效对于公司发展在成本、政策影响等方 面的思考。查看管理评审报告输出。
判断能源方针的内容、内涵是否能够引 导公司节能工作的开展，并充分支撑公 司节能定位。
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6.1应对风 险和机遇的
行动
在策划能源管理体系时，组织应考虑到4.1和4.2、4.3所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇
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6.2总则
沟通能源管理策划安排的想法和策划结 果。核心包括：合规性问题、节能机会 与节能方案管理、主要用能环节的识别 与控制、目标指标与考核设计等。
2、审核范围：
IS05001-2018标准所要求的相关活动及有关职能部门
3、审核准则：
IS05001-2018标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他 有关文件、记录表格。
4、审核计划:
部门/月份
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2
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6
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管理层（含管代）
√
设备管理
√
生产部
√
人力资源部
√
品管部
√
釆购部
审核 依据
IS05001-2018标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
审核组
组长：AA组员：BB
审核 日期
2019年11月13日
内部审核日程安排
日期
时 间
第一组文件审核（AA）
第二组现场审核（CC
10月
23日
8:30-9:00
首 次 会 议
9:00-9:30
9:30-11:00
应确定与其宗旨有关的外部和内部问 题，这些问题影响其实现EnMS预期结果 和改进其能源性能的能力。
2
4.2了解相 关方的需求 和期望
确定与能源效益和环境管理系统有关的 利害关系方；
这些利害关系方的相关要求；
通过其EnMS处理哪些确定的需求和期 望。
4.3确定能 源管理系统 的范围
是否明确能源管理体系认证范围？查阅 具体相关要求。
内审首/末次会议签到表
日期:
首次会议签到
末次会议签到
序号
部门
职务
姓名
序号
部门
职务
姓名
IS050001-2018
审核部门
管代/总经办
审核体 系
IS050001：2018能源管理体系
审核部门负责人
审核员
审核 日期
2019年10月23日
序号
标准条款
审核项目及过程
审核记录
评价结果
符合
不符 合
1
4.1了解组 织及其背景
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-14:00
中午休息
14:00-15:00
15:00-17:00
17:00-17:ห้องสมุดไป่ตู้0
审核组内部沟通
17:20-17:50
末 次 会 议
计划编制人：（审核组长）批准人：（管理者代表）
日期：年 月 日日期：年 月 日
表格编号：Q3TIR-006B/0
3
4.4能源管 理系统
对能源管理体系的整体策划，如职责分 配、档制度构架、与节能工作结合等。
组织是否建立能源管理体系文件?并能 有效实施？
沟通体系运行情况:制度要求执行情况、 执行中的成效与存在的问题。
4
5.1最高管理者
与最高管理层沟通其对能源管理体系、 节能工作的认识和定位。
与最高管理层沟通公司节能管理分管领 导/管理者代表的任命，公司各级节能 管理机构与人员。
9.3管理评审
是否建立相应的程序文件?是否规定管 理评审周期？
是否有定期进行管理评审及规定评审的 时间间隔是怎样规定的?是否按规定的 时间进行管理评审？
管理评审是否由总经理主持？
查看管理评审输入是否包括绩效指标、 内审结果、合规性评价、事故调查报告、 纠正措施、上次管评改进项等要求？
最新IS050001-2018能源管理体系
全套内部审核资料
序号
文件名称
1
内部能源管理体系审核方案
2
内部能源管理体系审核计划
3
内审首/末次会议签到表
4
能源管理体系内部审核检査表
5
能源管理体系内审不符合报告
6
能源管理体系内审报告
2019
1、审核目的：
审核公司能源管理体系是否符合规定的要求，评价能源管理体系运行效 果是否符合IS05001-2018标准要求，通过审核借以完善和改进能源管理体系。
沟通主要用能单元、对能效有重要影响 环节的管理方法，查阅识别结果。
抽查典型控制要点，是否纳入作业文件 要求。
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8.2设计
沟通新改扩项目节能设计管理要求
抽查记录验证管理方法，如：
1）固定资产投资节能评估与审查；
2）项目能效管理负责人的落实；
3）节能工作建议；
4）预期能效水平和投运后实际能效情 况。
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公司管理评审的频次安排？以及上次管 理评审的时间与评审情况？
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5. 1/5.3管理者代表
查看“管理者代表”任命书或其他同性 质档、管理者代表职责界定档，确定“管理者代表”具体职责和权利。
公司在节能管理方面的部门和关键人员 安排？如：能源管理负责人、节能主管 中层、能源管理岗位等。
沟通节能管理制度的充分性、有效性、 可操作性。目前是否存在一些问题？