外购原材料入库审核流程
原材料入库流程
原材料入库流程一、概述。
原材料入库是指将外部采购或者生产部门生产的原材料，按照一定的程序和要求，入库到企业的仓库中，以备生产或者销售使用。
原材料入库流程的规范和高效性，直接关系到企业的生产和经营效率。
因此，建立科学合理的原材料入库流程，对于企业的发展至关重要。
二、流程步骤。
1. 接收原材料。
当原材料到达企业仓库时，仓库管理员需要及时进行接收。
在接收原材料时，要对货物的数量、质量和外包装进行检查，确保与供应商发出的货物清单一致，同时要检查外包装是否完好无损，以及货物是否存在破损或者变质的情况。
2. 进行验收。
验收工作由仓库管理员和质量部门共同完成。
仓库管理员根据货物清单进行逐项核对，确认无误后，将货物交由质量部门进行抽样检验。
质量部门根据企业的质量标准和要求，对原材料进行抽样检验，确保原材料的质量符合企业的要求。
3. 入库登记。
经过验收合格的原材料，仓库管理员进行入库登记。
入库登记包括原材料的名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等内容。
同时，要对原材料进行分类、编号和标识，确保原材料的信息清晰明了，方便后续的管理和使用。
4. 入库存放。
入库登记完成后，仓库管理员将原材料按照规定的存放位置进行分类存放，并进行合理的堆放和标识。
不同类型的原材料要进行分区存放，避免交叉污染和混乱。
同时，要对原材料进行防潮、防晒、防火等措施，确保原材料的安全和完整。
5. 入库信息录入。
入库信息包括原材料的名称、规格、数量、存放位置等内容，需要及时录入企业的物料管理系统中。
录入信息后，要及时更新系统数据，确保系统中的原材料信息与实际存货一致，方便企业对原材料的管理和使用。
6. 入库通知相关部门。
入库完成后，仓库管理员需要及时通知生产部门、质量部门和采购部门等相关部门。
生产部门根据生产计划，安排原材料的领用和使用；质量部门根据抽样检验结果，进行质量评估和监控；采购部门根据入库信息，及时更新供应商信息和库存数据。
三、注意事项。
物料出入库作业流程
1目的：规范物料的出入库流程，加强物料的管理与控制2适用范围：仓库及各车间的日常出入库操作3内容：3．1物料出入库管理规定及K3系统操作3．1．1入库管理规定及K3系统操作：（1）外购入库：包括外购原材料、易\辅料及办公用品的入库○1原材料及需要检测的易\辅料应凭进料检测单及进料标识卡办理入库，手册物料、非环保物料需按相关规定进行标识，仓管员应认真核对相关信息，确认无误后制作外购入库单；○2对于K3系统中无进料归属部门的办公用品、易\辅料，仓库凭收料通知单办理入库手续。
○3K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---外购入库单录入界面，源单类型选择收料通知单号；选单号可以点表头的查看按钮（或F7）选择，或根据委托送检单上的收料通知单直接录入。
然后将进料检测单上的批号及等级录到批号栏、辅助属性栏；将实际收到数量录入到实收数量栏,同时需核查收料仓库的正确性。
最后将打印出来的外购入库单与实物一起放入存货区。
（2）产品入库:包括合格与不合格级半成品、产成品的入库。
○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物数量（个别产品因特殊工艺要求无法清点时，可要求入库部门进行封口处理），无误后制作产品入库单证；○2K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---产品入库单录入界面，源单类型选择生产任务单，选单号栏输入生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的产品入库单与实物一起放入存货区。
（3）委外加工入库：发外加工后的产品入库○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息,并清点实物数量,无误后制做委外加工入库单证；○2K3系统操作：在供应链---仓存管理--- 验收入库---委外加工入库单录入界面，源单类型选择委外加工生产任务单，选单号栏输入委外加工生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的委外加工入库单与实物一起放入存货区。
外购入库的财务制度
外购入库的财务制度一、总则为规范公司外购入库的财务管理，确保资金使用安全、合规、高效，提升公司的财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及外购入库的业务活动，包括但不限于采购、入库、仓储等环节。
三、责任主体1. 财务部门负责全面负责外购入库的财务管理工作，包括监督、审批、核算等工作。
2. 采购部门负责与外部供应商的洽谈、签订合同、验收货物等工作。
3. 仓储部门负责对外购入库的货物进行存储、保管等工作。
四、流程管理1. 采购环节（1）采购部门接收物料需求，进行市场调研，确定供应商，并签订合同。
（2）采购部门向财务部门提交采购订单，并由财务部门审批。
（3）采购部门通知财务部门付款，并记录采购费用。
（4）采购部门验收货物，并通知仓储部门进行入库。
2. 入库环节（1）仓储部门根据采购部门的通知，对外购入库的货物进行入库登记。
（2）仓储部门将入库信息及时录入系统，并通知财务部门进行审核。
（3）财务部门核对入库信息，确认无误后进行财务处理。
五、财务处理1. 财务审批（1）财务部门收到入库信息后，进行审核并核对相关资料。
（2）若发现异常或疑点，财务部门将立即通知相关部门进行调查。
（3）若确认无误，财务部门会进行审批，并记录入账。
2. 费用核算（1）财务部门根据入库信息，核算外购入库的费用，包括采购价、运输费、关税等费用。
（2）将费用纳入公司台账，并及时进行更新。
3. 资金支付（1）财务部门根据入库信息和费用核算，安排资金支付。
（2）支付完成后，将相关凭证归档并备查。
六、风险控制1. 风险识别（1）财务部门应密切关注相关资金支付，防范风险。
（2）财务部门应及时更新台账，确保信息准确。
2. 内部控制（1）财务部门应建立健全的内部控制制度，防篡改等行为。
（2）财务部门应加强对相关岗位人员的培训，提升其风险意识。
七、违规处理1. 一经发现有人违反本制度的规定，将依据公司规定予以严肃处理，直至责任人员辞职、开除。
外购件管理制度
外购件管理制度第一章总则为了规范外购件的管理，保证采购、入库、使用和报废等工作的顺利进行，提高资产利用率，确保生产、安全、环保等方面的要求，制定本制度。
第二章外购件管理范围外购件是指由企业从外部采购的各种原材料、零部件、设备、工具、办公用品等。
包括但不限于钢材、电气设备、润滑油、生产线配件、办公用品、设备维修零部件等。
第三章外购件管理责任1. 采购部门负责外购件的采购工作，按照公司的采购政策和采购流程，进行供应商的筛选、询价、合同签订、物品验收等工作。
2. 仓储部门负责外购件的入库管理，确保入库物品的品质、数量与合同一致，做好库存记录。
3. 生产部门负责外购件的领用和使用工作，确保外购件的合理使用，及时上报使用情况，避免浪费或过量使用。
4. 设备维护部门负责对外购设备和零部件的保养、维修和报废工作，确保外购设备和零部件的正常运行。
5. 财务部门负责对外购件的成本、发票、付款等工作进行核对和登记。
6. 安全环保部门负责对外购件的安全、环保和节能管理，确保外购件的使用不会对企业的安全和环保造成冲击。
第四章外购件流程管理1. 采购流程：采购部门根据生产计划或者需要，进行供应商的选择、询价、合同签订、货物验收等工作，确保外购件的品质和数量符合要求，并且合同内容完整、合法。
2. 入库流程：仓储部门在收到外购件后，要进行及时的验收，并及时入库，并做好库存记录，防止货物的遗失或者过期。
3. 领用流程：生产部门在需要使用外购件时，要提前提出申请，并在领用后及时汇报使用情况，避免浪费和过度使用。
4. 维护流程：设备维护部门负责对外购设备和零部件进行定期检查和保养，及时发现问题并进行维修，确保设备和零部件的正常运行。
5. 报废流程：对于已经损坏或者过期的外购件，需要及时进行报废处理，避免对生产和环保造成影响。
第五章外购件库存管理1. 库存记录：仓储部门要做好外购件的入库记录和库存盘点，定期清点库存，确保库存数据的准确性。
外购物料管理规定(3篇)
第1篇一、总则为了加强公司物资采购管理，确保物资质量、价格合理、供应及时，降低采购成本，提高采购效率，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有外购物资的采购活动。
三、采购原则1. 依法采购：严格按照国家法律法规和公司相关规定进行采购。
2. 公开透明：采购过程公开、公平、公正，接受监督。
3. 质量优先：优先选择质量可靠、性能优良的物资。
4. 价格合理：合理确定采购价格，确保采购效益。
5. 供应及时：确保物资供应及时，满足生产、经营需求。
四、采购程序1. 需求计划：各部门根据生产、经营计划，提出物资需求计划，经相关部门审核后，报采购部门。
2. 市场调研：采购部门根据需求计划，进行市场调研，了解供应商、产品质量、价格等信息。
3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合公司要求的供应商，并建立供应商档案。
4. 招标或询价：对采购物资进行招标或询价，确定供应商。
5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和违约责任。
6. 采购执行：采购部门按照合同约定，组织物资采购。
7. 质量验收：对采购物资进行质量验收，确保物资质量符合要求。
8. 付款结算：按照合同约定，及时办理付款结算。
9. 采购评价：对采购活动进行评价，总结经验，改进工作。
五、采购管理要求1. 采购部门负责组织实施采购活动，确保采购程序规范、合规。
2. 采购人员应具备相应的专业知识、技能和职业道德，严格遵守采购规定。
3. 采购人员应与供应商保持良好的沟通，及时了解供应商情况，维护公司利益。
4. 采购部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
5. 采购部门应加强采购合同管理，确保合同条款清晰、明确。
6. 采购部门应加强采购成本控制，降低采购成本。
7. 采购部门应加强采购信息管理，确保采购信息真实、准确。
六、物资质量要求1. 采购物资必须符合国家法律法规、行业标准和质量要求。
2. 采购物资应具备以下条件：（1）产品质量稳定，性能可靠；（2）外观、尺寸、重量等符合规定要求；（3）包装完好，无损坏；（4）符合环保要求。
材料入库领用流程
材料入库领用流程1.材料入库：-在材料入库前，需要事先进行材料的采购，确保材料的质量和数量满足需求。
-采购部门或采购人员将采购的材料送至仓库或库房，并与仓库管理员进行确认。
-仓库管理员在收到采购的材料后，对材料进行验收，并记录详细的材料信息，包括材料名称、规格型号、数量、生产日期、供应商信息等。
2.材料登记：-仓库管理员根据入库的材料信息，将相关信息录入材料管理系统或记录在纸质登记簿上。
-登记的信息包括材料名称、规格型号、数量、生产日期、供应商信息以及入库时间等。
-登记后的材料可通过系统查询或纸质登记簿查找材料的库存情况和使用情况。
3.材料领用：-需要使用材料的部门或个人填写材料领用申请单，并注明所需材料的名称、规格型号、数量以及用途等。
-领用申请单需要经过所在部门或个人负责人的审核，并确认材料需求的合理性和准确性。
-经过审核通过后，领用申请单提交给仓库管理员进行材料的出库。
-仓库管理员核对申请单上的信息与库存情况，确认库存充足后，才能进行材料的出库。
-仓库管理员将领用的材料按照申请单上的信息进行准确的出库操作，并将材料数量从系统或纸质登记簿上进行相应的扣减。
4.材料归还：-如果所领用的材料在使用过程中有剩余，可以在使用完毕后归还给仓库。
-归还材料需要填写归还申请单，注明归还的材料名称、规格型号、数量以及归还原因等。
-归还申请单需经过所在部门或个人负责人的审核，并确认材料归还的合理性和准确性。
-经过审核通过后，归还申请单提交给仓库管理员进行材料的入库。
-仓库管理员完成入库操作后，将归还的材料进行分门别类的存储，并将材料数量记录在系统或纸质登记簿上。
5.材料盘点：-每年或定期对仓库中的材料进行盘点，确保材料的数量与登记的信息一致性。
-盘点可通过手工盘点或通过仓库管理系统进行，同时需要有独立的盘点人员进行核对。
-盘点完成后，需将盘点结果记录下来，并将差异和异常情况进行分析和处理。
-盘点结果可作为后续材料的采购和使用依据，以保证材料的充足度和及时性。
原材料、外购件、外协件检验操作规程
原材料、外购件、外协件检验操作规程(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--原材料、外购件、外协件检验操作规程目的防止不符合质量要求的原材料、毛坯、外协半成品及配套件进入生产过程，并为稳定正常生产秩序和保证成品质量提供必要的条件。
范围生产所需的各类原材料、外购、外协物资。
内容3．1外购件：外购物资进厂前，采购人员必须要求供货方提供产品在生产过程中质量保证活动的外观证明，如“厂名、厂址、检验试验报告、检验记录、技术文件、合格证”等，必须严格控制进货渠道，拒绝“三无产品”和假冒伪劣产品。
外购物资进厂后，保管人员按《仓储管理程序》收料，并通知进料检验员检验。
外购物资按其质量特性的重要性以及可能发生缺陷的严重性，分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，Ａ类是关键的，施行严格的全项检查。
Ｂ类是重要的，抽检必要的质量特性。
Ｃ类是一般的，可以凭供货质量证明文件验收。
检验人员首先验证外购物资的外观证明是否符合规定要求，然后按照相关的标准，图纸的特性要求对外购物资的外部形状、规格、特性、外观标记及物资外包装等质量状况进行全面检验，对于数量较多且一般性的外购物资可按比率10﹪进行抽样检验，并做好检验结果记录。
电机：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
然后进行通电试验测转速和技术要求是否一致。
轴承：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
按抽样标准抽查，检测外径、内径和厚度。
泵、阀：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
上液压检测台逐一检测。
密封件、胶管等由检验员确认：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
进货检验和试验控制程序（检验原材料和外购、外协件是否合格）
进货检验和试验控制程序（检验原材料和外购、外协件是否合格）1.目的验证分承包方提供的产品是否满足规定的质量要求，确保不合格的原材料和外购、外协件不被投入使用。
2.适用范围适用于生产所需的原材料、外购外协件进厂的检验或试验的质量控制活动。
3.定义无4.职责4.1质保部质管室负责进货检验和试验控制的归口管理及检验作业指导书的制订、审批。
4.2技术开发部负责有关原材料技术标准的制订。
4.3计划供应部负责原材料和外购件到厂后向质保部报检。
4.4仓库保管人员负责作好原材料、外购件的入库手续。
5.工作程序5.1检验和试验策划5.1.1由技术开发部负责根据产品的过程流程图、PFMEA、顾客指定特性值、相似产品/工艺资料制订检验流程计划（包括产品形成过程中的所有检验，包括外委检验），并将其供现场使用。
5.1.2质保部根据检验流程计划编制检验规程，对所需检验的项目和方法作出规定，其内容必须包括检验方法、检验工具以及精度、抽样方法（接收准则C=O）、评定（统计）方法、记录方式，注明是否需要提供质保书/自检报告，对于目检项目的极限样件顾客要求时须经认可。
5.2对原材料、外购外协件必须进行检验和试验，确保不合格原材料、外购外协件不入库、不投产、不使用。
5.2.1进货物资检验工作流程a.原材料、外购外协件进厂应分类分批存放在仓库指定地点，并附系“待检”标识。
b.原材料、外购外协件进厂后，由计划供应部填写《材料入库验收单》，并附分承包方提供的质量证明文件提交质保部检验，如不符合手续，质保部可拒绝接收。
c.质保部根据进货检验作业指导书进行检验和试验，作出合格与否的结论并做好记录。
如本厂无检验手段时，可由本厂检验员赴分承包方现场检验或定期委外检验。
d.质保部可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证。
——根据检验指导书进行全数或抽样检验和试验；——由认可的测试机构出具检验/试验报告并核对报告；——根据事先在技术质量协议中规定的检验项目，对分承包方提供的产品质量保证书和自检报告进行确认。
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外购材料入库数据管理规定
为做好原材料入库到付款各环节数据准确性，明确各岗位人员工作内容及工作职责，提升工作效率，做到日清日结，现对原材料入库后各项工作进行如下规定。
一、各岗位工作内容及完成时间
二、岗位人员职责
1、岗位人员对所填写、审核、复核内容保证数据准确无误
2、按时间节点完成工作内容，以免影响后续岗位人员工作进程
3、工作过程中遇到问题，各岗位人员协同解决，无法解决时填写
“唐和建议与问题反馈表”及时反馈。