营销类采购管理制度.
销售公司物资管理制度
销售公司物资管理制度第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用率，降低物资管理成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，物资管理人员应严格按照本制度执行。
第三条物资管理人员应当认真履行职责，维护公司物资安全、有效使用、合理配置和综合利用的原则。
第二章物资采购第四条公司物资采购应当根据实际需求和预算计划，经过合理的比选和审批程序，保证物资的质量和数量。
第五条物资采购人员应当具备相关专业知识和技能，熟悉采购程序和法规法规，严格按照采购流程执行。
第六条物资采购人员应当与供应商建立长期稳定的合作关系，确保物资的供应质量和及时性。
第三章物资入库管理第七条公司物资入库应当按照标准程序进行，确保物资信息的准确性和完整性。
第八条入库人员应当对进货物资进行质量检验和数量核对，并及时编制入库清单和备案。
第九条入库清单应当包括物资名称、规格、数量、生产厂家、生产日期、质量状况和存放位置等信息，并及时反馈给相关部门。
第四章物资出库管理第十条公司物资出库应当经过合理审批程序，严格控制出库数量，确保物资的有效利用和安全。
第十一条出库人员应当对出库物资进行登记和核对，并及时更新库存信息。
第十二条物资出库应当按照先进先出原则进行，确保库存物资的合理性和使用期限。
第五章物资库存管理第十三条公司应当建立科学的库存管理制度，根据物资的使用情况和需求量进行合理的库存分析和控制。
第十四条库存物资应当按照规定的存放要求和标准进行分类和保管，确保物资的安全和完整。
第十五条库存物资应当定期进行盘点和清点，保证库存信息的准确性和真实性。
第六章物资耗用管理第十六条公司应当建立物资耗用分析制度，及时了解和掌握物资的使用情况和耗用趋势。
第十七条物资使用部门应当按照规定的标准和程序进行物资的领用和使用，确保物资的经济合理和合理利用。
第十八条物资使用部门应当加强对物资的定期维护和保养，确保物资的使用寿命和性能。
第七章物资报废处理第十九条公司应当建立物资报废处理制度，规范报废程序，明确报废责任人。
采购及销售管理制度
采购及销售管理制度随着企业的不断发展，采购及销售管理制度也越来越成为企业成功之路上的重要一环。
一个合理完善的采购及销售管理制度不仅可以提高效率，降低成本，还可以保证企业合法合规经营。
本文将就采购及销售管理制度进行论述，并提出一些提高采购及销售管理制度的有效方法。
一、采购管理制度采购管理是企业运营的重要组成部分，一个高效和透明的采购管理制度对企业的正常运营有着至关重要的影响。
采购管理制度主要包括采购流程、采购程序、采购合同和采购人员职责等方面。
采购流程是指企业采购产品或服务的步骤和流程。
在采购流程中必须确定一系列的监督流程，确保采购过程中无不当行为。
采购程序是指在采购过程中，企业应该建立哪些规范化流程，包括采购辅导、询价、竞标、招标和合同评审等阶段。
采购合同是确保合法性的关键，我们必须根据法定规定和业务特点制定采购合同。
采购人员负责签署采购合同，并且在采购过程中保持信息透明，尊重供应商的知识产权和经营秘密。
二、销售管理销售管理制度是企业从采购到销售管理过程的一条完整线，销售管理制度主要包括销售流程，销售流程、销售人员的职责、客户管理、合同管理等方面。
销售流程是指企业从询价到开票整个销售过程的流程。
对于不同的销售流程，必须有相应的监督规则，以便保证销售过程的公正和透明。
销售人员的职责是负责与客户联系并促成交易。
销售人员必须在合法合规地方式下营销和促销，同时必须遵守合约规定，保护客户隐私。
客户管理包括确定客户、结构客户、评估和监督客户等程序，主要是为了维护客户关系和开发更多的营销机会。
合同管理包括销售合同的制定、执行、审核和存档等方面，销售合同在销售管理中处于重要的地位，目的在于规范销售过程中的各个环节。
三、提高采购及销售管理制度有效方法1. 人员培训优化企业必须加强对采购和销售人员的培训，让他们了解采购和销售法规和规定，掌握好相关知识和技能，从而增强其规范采购和销售的意识。
2. 强化监督管理加强监督管理，对采购和销售流程中的关键节点进行强制性监控和限制，减少机会主义和内部失误，有效提高采购和销售管理的效率。
营销类招投标管理制度
营销类招投标管理制度第一章总则第一条目的为规范供应商选择及使用过程，特制订本规定。
第二条适用范围本规定适用于营销类供应商的选择、使用、评估，包括但不仅限于代理类、制作类、宣传类、活动类、户外类、广告类等营销服务型供应商及资源型供应商。
第二章职责分工第三条根据供应商类别及合作金额不同，分为招标、免招标两类。
第四条招标方式（一）招标原则1、总部负责原则：集团营销中心对所有供应商招标工作具有总体把控权。
2、分级管理原则：一类、二类及重点的供应商招标均由集团营销中心主导。
3、成本优先原则：所有供应商招标工作均以降本增效为原则。
（二）招标适用范围（三）招标层级分类（四）招标职责分工1、项目公司（1）项目公司营销部负责牵头组织营销地方类招标工作，并根据集团营销中心要求配合一类、二类招标工作组织。
（2）项目公司招采部牵头组织，成本部、财务部参与营销地方类招标工作，负责地方类招标中商务标评判。
第五条免招标方式（直接委托或比价委托）（一）免招标适用范围此外，如供应商为政府垄断及独家垄断经营的资源型供应商，或单次合同估算金额<10万元且不在年度框架合同范围内的营销服务型供应商可根据实际情况通过免招标方式确定。
（二）免招标要求户外类供应商必须确定为一手资源供应商或具有独家代理资源的供应商，在进行免招标时需提供相关政府部门出具的凭证或独家代理证明。
（三）免招标职责分工1、项目公司营销部牵头组织，招采部、财务部参与负责免招标供应商考察入库，免招标事项组织及发起。
2、项目公司招采部牵头组织、成本部、财务部负责免招标供应商的核价议价。
第三章招标管理第六条招标规划（一）招标规划项目公司营销部根据项目实际营销推广工作需求，编制和修订供应商考察计划及招标规划。
（二）时间要求每单项招标项，提前一个月向招采发出招标需求（含经过审批后的方案、技术参数、执行标准、数量、控制价等）。
（三）流程指引项目公司营销部策划人员通过纸质版的“招标事项请示”发起审批，依次加签项目公司营销负责人、项目公司总经理进行审核，最后报项目公司运营部进行备案。
营销部仓库管理制度
一、制定目的为规范营销部仓库管理，确保仓库物资的合理储存、安全使用和高效流转，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司营销部仓库内所有物资的采购、验收、储存、领用、盘点等环节。
三、仓库管理职责1. 仓库管理员：负责仓库日常管理工作，包括物资的验收、储存、领用、盘点、安全保卫等。
2. 采购员：负责物资的采购、验收、计划编制等。
3. 领用部门：负责物资的领用申请、审批、领取等。
四、仓库管理制度细则1. 采购管理（1）采购员根据营销部门需求，编制采购计划，报请主管审批。
（2）采购员按照审批通过的采购计划，选择合适的供应商，进行采购。
（3）采购员在采购过程中，应严格把控质量、价格、交货期等要素。
2. 验收管理（1）采购员将采购物资送至仓库，仓库管理员负责验收。
（2）验收过程中，仓库管理员应检查物资的规格、型号、数量、质量等是否符合要求。
（3）验收合格后，仓库管理员在采购订单上签字确认。
3. 储存管理（1）仓库管理员按照物资的类别、规格、型号等进行分类存放。
（2）仓库内物资摆放整齐，不得占用消防通道、安全出口等。
（3）易燃、易爆、有毒等危险品应按照国家相关规定进行储存。
4. 领用管理（1）领用部门填写领用申请单，经主管审批后，仓库管理员办理领用手续。
（2）仓库管理员核实领用申请单上的物资名称、规格、数量等信息。
（3）领用完毕后，仓库管理员在领用申请单上签字确认。
5. 盘点管理（1）仓库管理员每月对库存物资进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，仓库管理员应如实记录盘点结果，发现差异及时上报主管。
（3）主管根据盘点结果，组织相关人员对差异原因进行调查处理。
6. 安全管理（1）仓库管理员负责仓库安全，确保仓库内物资安全。
（2）仓库内不得存放与工作无关的物品，不得存放易燃、易爆、有毒等危险品。
（3）仓库管理员应定期检查消防设施，确保其完好有效。
五、奖惩措施1. 对严格执行本制度，仓库管理规范的部门和个人，给予表彰和奖励。
销售采购出库规章制度模板
销售采购出库规章制度模板一、目的为规范公司的销售、采购和出库流程，保障公司资产的安全和效益，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司销售、采购和出库流程的管理，适用于公司所有相关部门和岗位人员。
三、销售流程1. 销售部门接收客户订单后，需及时录入系统，并生成销售订单。
2. 根据销售订单生成出库单，出库单需明确商品名称、数量、单位、单价、金额等信息。
3. 出库单需经销售部门负责人审批，方可出库。
4. 出库前需要进行仓库复核，确保货物与出库单一致。
5. 出库后需即时更新系统库存信息，并核对销售金额与应收款项。
四、采购流程1. 采购部门接收供应商订单后，需及时录入系统，并生成采购订单。
2. 根据采购订单生成入库单，入库单需明确商品名称、数量、单位、单价、金额等信息。
3. 入库单需经采购部门负责人审批，方可入库。
4. 入库前需要进行仓库验收，确保货物质量符合要求。
5. 入库后需即时更新系统库存信息，并核对采购金额与应付款项。
五、出库流程1. 出库单需由销售部门或其他相关部门发起。
2. 出库单需经相应部门负责人审批，方可出库。
3. 出库前需进行仓库复核，确保货物与出库单一致。
4. 出库后需即时更新系统库存信息，并核对出库金额与应收款项。
六、库存管理1. 库存信息需及时更新，确保准确性。
2. 库存盘点需定期进行，确保数据准确性。
3. 库存管理人员需做好库存分类，确保货物存放整齐、方便查找。
4. 库存管理人员需做好货物保管、防潮、防火等工作，保障库存安全。
七、审核和监督1. 销售、采购、出库等流程需定期进行审核，确保流程的规范性。
2. 各部门负责人需对本部门销售、采购、出库等工作进行监督和检查。
3. 出现重大问题时，需及时向上级报告并进行整改。
八、违规处理1. 对严重违规行为，公司将给予批评教育、警告、甚至开除等处理。
2. 对一般违规行为，公司将给予口头警告、书面警告、罚款等处理。
3. 对轻微违规行为，公司将给予口头批评、书面通报等处理。
营销物资管理制度
营销物资管理制度一、制度目的营销物资管理是企业经营的重要环节，为了规范和优化营销物资的使用、采购和管理，提高营销效率，降低企业成本，保障产品销售及经营的正常进行。
特制订此管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有与营销相关的物资的管理，包括但不限于销售资料、展示道具、宣传品、促销品等。
三、管理原则1. 合理采购：依据市场需求、产品销售计划和预算要求，合理安排和采购营销物资，控制采购成本。
2. 安全保管：对所有营销物资进行分类存放，确保物资的安全和完整。
3. 有效利用：合理管理营销物资，提高物资利用率和管理效率。
4. 精准调配：根据销售任务和市场需求，及时调配和分配营销物资。
5. 精准投放：根据营销策略和目标，精准投放物资资源，提高宣传效果。
四、管理责任1. 采购部门负责对营销物资进行采购，应根据营销部门需求和预算要求，合理安排采购计划。
2. 营销部门负责对所需的营销物资进行需求提报和使用计划，确保物资使用符合公司销售策略。
3. 仓库管理部门负责对营销物资的入库、出库管理和储存，确保物资的安全和完整。
4. 财务部门负责对营销物资的财务支出进行核算和监督，确保采购成本的控制。
五、采购流程1. 营销部门提出物资采购需求，填写采购申请单，提报采购部门。
2. 采购部门根据营销部门提报的采购需求，制定采购计划和预算，进行供应商选择和谈判，签订采购合同。
3. 采购部门通知仓库接收采购物资，并填写入库登记，对物资进行分类存放。
4. 营销部门领取使用的物资，填写领用单，经部门经理签字确认后方可领用。
5. 营销部门将使用完的物资，填写报废申请，经营销部门经理审核通过后，报废提交至采购部门。
6. 采购部门安排人员确认报废物资，填写报废记录，并将物资进行处理，如闲置处理、报废处理等。
六、仓库管理1. 对进入仓库的营销物资进行检验核对，确保物资数量和质量无误。
2. 对入库的营销物资进行分类存放，标识清晰，并做好防潮、防火、防盗的措施。
地产营销招标采购制度范本
地产营销招标采购制度范本一、总则第一条为了规范地产营销招标采购行为，确保招标采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司范围内所有地产营销招标采购活动，包括新建、改建、扩建项目的营销策划、广告宣传、销售代理等。
第三条地产营销招标采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，以市场化、专业化、规范化为导向，实现资源优化配置，提高公司核心竞争力。
第四条公司设立招标采购管理部门，负责组织、协调、监督招标采购活动，确保招标采购工作的顺利进行。
二、招标采购组织第五条招标采购管理部门应根据项目需求，编制招标方案，明确招标范围、内容、方式、程序、时间等。
第六条招标采购管理部门应组织编制招标文件，包括招标公告、投标须知、合同条款、评标标准等，报公司领导审批后发布。
第七条招标采购管理部门应根据招标文件，组织投标报名、答疑、澄清等环节，确保投标者充分了解招标内容。
第八条招标采购管理部门应组织成立评标委员会，负责评标工作，确保评标过程的公正、公平、公正。
第九条招标采购管理部门应根据评标结果，确定中标单位，报公司领导审批后进行签约。
三、招标采购执行第十条中标单位应按照招标文件和合同约定，履行合同义务，确保项目顺利实施。
第十一条招标采购管理部门应加强对中标单位的监督和管理，确保项目进度、质量、安全等符合要求。
第十二条招标采购管理部门应定期对中标单位进行评价，对不符合要求的单位，有权解除合同，并根据合同约定追究其责任。
四、招标采购变更和终止第十三条招标采购过程中，如遇特殊情况，需要变更或终止招标的，招标采购管理部门应报公司领导审批后，及时通知投标单位。
第十四条招标采购终止后，招标采购管理部门应做好招标资料的归档工作，确保资料的完整、准确、可追溯。
五、法律责任第十五条招标采购活动中，违反法律法规和本制度的，公司有权追究相关人员的法律责任，并视情节轻重给予纪律处分。
生鲜公司采购管理制度范本
生鲜公司采购管理制度范本
一、采购计划制定
采购部门需根据销售预测、库存情况及市场动态，合理制定采购计划。
计划应明确采购的
种类、数量、质量标准及时间节点，确保与市场需求同步。
二、供应商选择与评估
选择合适的供应商是保证产品品质和供应链稳定性的前提。
采购部门应对供应商进行综合
评估，包括其信誉、供货能力、价格竞争力、质量控制体系等，并建立长期合作关系。
三、价格谈判与合同签订
在充分市场调研的基础上，采购部门应与供应商就价格、交货期、付款方式等条款进行谈判，力求达成双方满意的合作协议，并依法签订合同。
四、质量控制
采购部门必须确保所采购的生鲜产品符合国家相关食品安全标准和公司的质量要求。
对于
入库的产品，应实施严格的检验程序，不合格产品一律退回。
五、物流与仓储
合理安排运输方式，确保生鲜产品在运输过程中的新鲜度和安全性。
同时，仓储环境要符
合生鲜产品的储存要求，做好温湿度控制和卫生管理。
六、信息管理
建立完善的信息管理系统，实时更新采购数据、库存状态和供应商信息，提高采购决策的
准确性和响应速度。
七、风险管理
识别并评估采购过程中可能出现的风险，如供应中断、价格波动等，并制定相应的预防和
应对措施。
八、绩效评估与持续改进
定期对采购活动的效率和效果进行评估，根据评估结果调整采购策略，不断优化采购流程，提升采购管理水平。
通过上述制度的实施，生鲜公司能够确保采购活动的合规性、效率性和经济性，进而提升
整个供应链的竞争力。
这份采购管理制度范本仅供参考，各公司应根据自身实际情况进行
调整和完善。
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营销类采购管理制度为维护公司权益，节约营销推广成本，贯彻执行集团的利润率战略，根据销售费用类采购的特性，集团运营中心制定本制度。
第一章总则第一条在《融创集团销售费用管理办法》中规定的费用类别中所包含，凡须我方向合作方支付费用来购买其产品或服务的，均属于销售费用类采购。
销售人员的工资福利、其它应计入销售费用的优惠支出不在销售费用类采购之列。
第二条销售费用类采购实行评审职能与执行职能分开，评审职能在运营中心/运营部，执行职能在项目公司销售部。
第三条1、制作、印刷、外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具及装饰、园艺、礼品，奖品，合同总额在20万元以上，必须通过招标选择供应方，原则为价低者得。
合同额在20万元以下2万元以上的上述业务，必须至少由3家比价，选择最低者为供应方。
2、广告代理、影视广告创意与制作、销售代理、策划顾问、公共关系、阶段性活动代理、网页设计等智力咨询型业务，合同总额在10万元及以上的，由项目销售部门与运营部门共同对方案及报价进行招标，专业得分前两名中的价低者中标。
10万元以下的，由销售部推荐供应方，运营部门进行价格谈判，在不超过历史最高价的情况下合作，否则另行选择供应商。
3、报纸杂志、广播影视时段等资源独占型业务，由运营部门负责议标进行价格谈判，在刊例价折扣不高于历史数据的情况下合作。
4、路牌、墙体、车身、电话亭、楼宇液晶电视、车载电视、网络媒体、外卖场及其他非纸质媒体，10万元及以上，有2家及以上同类供应商，或供应商有2家及以上代理商的，须招标确定合作方，原则为价低者得；独家垄断的，由供应方开具有效文件并附企业资质证明，运营中心进行议标，在不超过历史最高价的情况下合作。
5、其他不具备招标或三家比价条件，金额在2万元以上的，必须有运营部门监督或到现场共同采购，参考市场价格确定采购。
6、集团已确定合作供方的采购产品，除不能满足本项目要求外，不允许再重新进行招标。
第二章职责与流程第一条职责与流程1、集团运营中心/异地项目公司运营部：主责部门，负责供应方联络与管理，组织招标评标，负责非招标采购的价格谈判销售部：负责提出技术方案及采购要求，推荐供应方，参与评标，签署合同或执行采购。
2、未经运营部门招标、审价确定供应方，销售部不得直接与供应方起草合同送审，已有年度采购协议的除外，但可推荐供应方，在时间较紧急的情况下，已经经运营部审核并有过合作的供应商优先。
3、采购流程第三章招标第一条适用范围1、销售费用类招标适用于广告代理，影视广告创意/拍摄/制作，销售代理，策划顾问，互联网推广、公共关系、活动代理，制作，印刷，外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、园艺布置、饰品与物业管理，礼品，合同总额在20万元以上的。
2、凡符合条件的项目都必须以招标方式确定合作单位，禁止将项目分解规避招标。
第二条招标准备销售部根据方案及招标技术要求、工期要求等资料填写《采购知会单》并编制招标文件。
招标文件的主要内容：（详见附件）1、工作说明：主要说明该招标项目的总体情况，列明发标、截标、开标、评标、定标时间及地点等。
2、项目投标须知：细述招标要求，包括技术要求及质量要求、结算办法、付款条件、工期要求及对投标单位的资质、合格条件要求等。
3、投标文件编制和递交要求：第一部分——投标人对招标人技术条件的回应。
第二部分——设备材料型号、配置、品牌、技术方案、营业执照、企业简介、资质等级、生产技术力量、业绩、质量保证措施和服务承诺等（简称技术标）；第三部分——投标报价清单或投标报价书（简称经济标）。
4、所有投标书的内容及封面均应加盖投标人的公节及印签。
第三条投标单位资质审查1、招募投标队伍销售部门与主管领导可推荐投标单位；凡参与投标的单位必须经过严格的资格审查。
2、资格审查资格审查是指在招标工作开始之前或初期，由运营部门组织，销售部门及主管领导参加，对申请或被邀请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面的情况进行资格审查。
3、资质审查人员应对照招标要求，结合项目特点，通过多种途径，认真调查了解投标单位情况，严格审查有关资质文件，审查原则如下：（1）投标单位提供的所有资料必须是真实的，如有任何弄虚作假行为，即刻取消投标资格；（2）法人代表委托书必须有法人代表签名，且盖有企业公节；（3）工商营业执照、经营资质证书等必须是在有效期内且经过年审；（5）注册资金、产品质量等级、生产检测能力、管理水平、以往业绩等必须满足项目招标要求；（6）设备、材料招标原则上只接受生产厂或全国总代理商参加投标；（7）不接受任何个人、工作室挂靠他人企业参与投标；（8）在以往投标过程中有中标后悔约、违反廉洁原则等不良纪录的单位不得参与投标；（9）曾与我司合作过的单位，如有发生严重质量事故、验收不合格、长期延误工期、售后服务差等不良纪录的单位不得参与投标；（10）曾参与投标但以往资质审查不合格、实地考察不合格的应特别严格审查；（11）新合作单位在第一项中标项目完成且经验收合格以前，不得参与同类产品或工程的投标；第四章评标与定标1、所有投标人均应在截标时间前投标。
原则上，超过截标时间送达的标书为废标。
为区别，所有投标人应在标书上贴上标签，注明标书内容、投标单位等。
2、为加强招标的严肃性，采取密封投标方式，所有投标人的标书均应密封并在封口上加盖密封节。
由运营部门人员验证标书的有效性并开启标书；3、评标过程中如发现两份标书雷同或有证据证明为串标的，两份标书均应判为废标；评标过程中如发现投标资料有弄虚作假行为的，标书应判为废标；4、评判标准制作，印刷，外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、园艺布置、饰品与物业管理，礼品采购项目，以公开开标的评标最低价确定中标单位，中标单位的投标报价原则上不能超过最高限价；超过最高限价的项目，必须报运营中心主管领导审批后才能确定中标单位。
广告代理，影视广告创意/拍摄/制作，销售代理，策划顾问，网页设计，公共关系，活动代理等智力咨询型项目，由运营部门、销售部门及主管领导根据统一表格评分决出专业得分，专业得分前两名中的低价者中标。
中标单位的投标报价原则上不能超过最高限价；超过最高限价的项目，必须报运营中心主管领导审批后才能确定中标单位。
（1）专业评分依照由运营中心制定的统一表格进行，评分人员应对各自的评分结果签名确认。
（评分表格见附件）（2）为确保评分的客观性，单个评分人员为不同供应方的评分不得相差过大。
以该人员评出的各供应方总得分相加除以供应方数量为平均分，凡给单个供应方的总分上下超过平均总分的30%为无效评分，应调整后重新计算，最多重算一次）。
（3）各评分人员为单个供应方评出的总分相加为最终得分，总分前两名者参加经济标评分，价低者中标。
5、审批权限：（1）单项招标项目总金额在50万元以内的，招标结果由运营中心销售管理部（异地由项目公司运营部）负责人确认后报项目总经理审批（2）单项招标总金额在50~100万元间的，招标结果由项目公司总经理确认后，报集团主管副总裁审批。
（3）单项招标总金额在100万元以上的，招标结果审批记录经主管副总裁确认后，报集团总裁审批。
第五章年度招标1、本着规模购买节约销售费用及节约审批时间的目的，集团运营中心、异地项目公司运营部在每年底组织下年度的单项招标，主要集中在制作、印刷、活动代理三类业务。
2、年度招标由集团运营中心牵头组织，研发中心、项目公司销售策划主管领导共同参与评标。
3、投标文件编制和递交要求：第一部分——投标人对招标人技术条件的回应。
第二部分——设备材料型号、配置、品牌、技术方案、营业执照、企业简介、资质等级、生产技术力量、业绩、质量保证措施和服务承诺等，活动代理须附带以往案例（文字图片及录像）、演艺资源、施放气球资格证、自有设备清单等文件（简称技术标）；第三部分——投标报价清单或投标报价书（简称经济标）。
4、制作印刷类招标由项目公司提出不同的材料、工艺的预估量，运营中心/运营部以此为标准编制需求量，投标方根据需求量进行报价；活动代理由运营中心/运营部编制分类细项，投标方以此报价。
5、制作印刷类中标原则为价低者得，活动代理中标原则为技术标得分前两名中的价低者得，中标价目表具体流程参见上文。
6、招标确定年度合作方一家，并与之签订合作意向书，确定当年合作价格，第二低价者作为备选合作方，在年度合作方未表示因客观原因不能承接某项业务之前，不得另行选择合作方，如其提出自愿放弃某项业务，可与备选合作方合作，价格不得超过年度中标价。
7、已有年度中标合作方的业务，在价格不高于中标价格的情况下，项目公司可直接将合同附价目表送审。
8、如发现年度中标合作方有弄虚作假或违反廉洁规定行为，立即中止其中标资格，另行组织招标选择合作方。
第四章议标第一条适用范围1、广告代理，影视广告创意/拍摄/制作，销售代理，策划顾问，网页设计，公共关系，活动代理，合同总额在20万元以下1万元以上的；2、平面媒体、户外媒体、电视媒体、网络媒体、外卖场等资源独占型或其他供应方不足三家的业务。
3、外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具、饰品、园艺、礼品、奖品及其他应计入销售费用的资产，不具备招标或3家比价条件，单次采购金额在1万元以上的，须由销售部及运营部门到采购现场共同参与价格谈判。
第二条议标程序1、销售部填写《采购知会单》，申请议标，写明特殊情况及其原因报项目公司总经理签名确认。
注明采购目的、技术要求、工作期限、付款建议等事项，一家独占型业务须注明供应方。
2、运营部门选择供应方或对销售部推荐的供应方资质进行审查，如发现资质不符要求，重新选择同类型供应方。
3、供应方就技术方案提出报价，运营部门进行价格谈判，以上年度同类市场均价为参照标准，上浮超过市场均价的10％，须报集团主管副总裁审批；上浮超过20％，须报集团总裁审批；上浮超过30％，重新选择供应方议标或取消该项采购。
4、外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具、饰品、园艺、礼品、奖品及其他应计入销售费用的资产，单笔采购金额在2万元以上，需要到卖场采购成品或样品的，必须由运营部门与销售部共同到场参与价格谈判，并在采购记录上签名确认。
5、上一条款中的采购项目不得拆分，外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具、饰品、园艺必须成套采购。
第三条审批权限1、单项议标项目总金额在50万元以内的，招标结果由运营中心销售管理部（异地由项目公司运营部）负责人确认后报项目公司总经理审批2、单项议标总金额在50~100万元间的，招标结果由项目公司总经理确认后，报集团主管副总裁审批。
3、单项议标总金额在100万元以上的，招标结果审批记录经主管副总裁确认后，报集团总裁审批。
第五节三家比价第一条适用范围制作，印刷，外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、园艺布置、饰品与物业管理，礼品，合同总额在20万元以下，2万元以上的。