YGZ_201605_渝税网票手机开票系统操作手册1.1
财税实务：航天信息(金税盘)税控开票系统开票操作手册
航天信息（金税盘）税控开票系统开票操作手册
根据国家税务总局公告2016年第23号第四条规定，自2016年5月1日起，纳入防伪税控新系统的营改增试点纳税人和新办增值税纳税人，应使用新系统选择相应的商品和服务税收分类编码开具发票。
纳税人可通过服务助手-软件管理-软件升级-进行升级。
开票软件最新版本为2.1.20.160425.01）。
（服务助手下载网址/fwzs.sxhtjs/）附：一、如何添加商品编码（一）点击【系统设置】--【增加】--【商品编码添加】，或者在开票界面“货物或者应税劳务服务”项目输入完成后，点击旁边空白处，弹出如下界面：
（二）如下图，点击【税收分类编码】进行选择：
选择税收编码有两种方法：第一种，通过检索关键字，找到对应的分类编码信息；第二种，利用窗口左侧的分类结构，点击后逐级展开，快速定位查找对象所属的分类或者近似的分类。
举例说明：住宿行业企业第一种方法：检索“住宿”进行搜索，如下图：
第二种方法：利用窗口左侧的分类结构，点击后逐级展开，快速定位查找对象。
税务发票开票操作流程
税务发票开票操作流程一、准备工作。
开票之前呀，得把一些东西准备好。
比如说，咱得有开票的设备。
要是用那种专门的税控盘开票呢，要确保税控盘已经插好，而且连接正常哦。
就像你要做饭得先把锅放好、火点着一样重要呢。
还有哦，要准备好发票纸。
这发票纸可不能随便拿个纸代替，那是有专门格式的，要是弄错了，这发票可就开不成啦。
另外呢，开票人要清楚自己开票的相关信息，像公司名称、纳税人识别号这些，就像你要出门得知道自己家地址一样，这些信息是开票的基础呀。
二、开票软件登录。
接下来就是登录开票软件啦。
打开开票软件的图标，就像打开你最爱玩的游戏一样，不过这个可更重要哦。
输入用户名和密码，这用户名和密码可千万不能忘啦。
要是忘了，就像你把家门钥匙丢了一样麻烦。
登录进去之后呢，你会看到一个界面，这个界面可能看起来有点复杂，但是别慌，咱们慢慢熟悉就好啦。
三、填写发票信息。
这一步可关键啦。
要填写购买方的信息，什么公司名称呀、地址电话呀、开户行及账号呀，一个都不能少。
这就好比你给朋友寄快递，得把朋友的收货地址啥的都写对，不然快递就送不到啦。
然后就是填写商品或者服务的名称、规格型号、数量、单价这些内容。
这时候可得细心点，要是数量或者单价写错了，那金额可就不对咯。
就像你去买菜，要是把菜的单价看错了，那最后付的钱肯定也不对呀。
填写完这些之后呢，系统会自动算出金额、税额这些，咱要再检查一遍，确保准确无误。
四、选择发票类型。
发票有不同的类型呢，像增值税专用发票、增值税普通发票之类的。
这时候要根据实际情况来选择。
如果是对方公司可以抵扣进项税的，而且符合开具专用发票的条件，那就开专用发票。
要是不符合呢，就开普通发票。
这就像是根据不同人的口味来做菜一样，得合适才行。
五、打印发票。
等前面的都搞定了，就可以打印发票啦。
在打印之前呢，要先调整好打印机的设置。
比如说纸张大小呀、打印的位置呀。
这就好比你拍照之前要先调好角度一样重要。
要是打印歪了或者不清楚，这发票可能就得作废重新开啦。
开票系统操作指南
开票系统操作指南一、安装先解压安装包，插入金税盘之后运行安装程序看到欢迎界面,点击下一步继续点击下一步此项在插入金税盘的情况下企业税号和开票机号会自动显示，不需要手动输入，继续点击下一步。
此项地区编号自动显示，点击下一步即可此项目标文件夹默认C盘需要更改为D，后面路径不需要更改，点击安装。
D:\Program Files (x86)\开票系统（注：X86只在win7，64位系统中显示，xp和win7 32位系统，只显示program files）显示安装进度等待安装完成点击完成按钮进入登陆界面管理员不变，用户密码：123456，初始证书口令88888888（注：初始化完成后，在正常使用中管理员栏显示本企业开票人员姓名，密码123456，口令改成：66666666，8个8只是对于新上户第一次安装开票系统，或在大厅进行其它操作后使用。
）第一次安装成功要先执行初始化操作，如下图点击下一步系统初始化：主管姓名输入企业开票人员姓名，用户密码、确认密码同时输入123456，输入之后点击下一步基本参数设置：输入企业营业地址，电话号码，开户行名称及开户行账号（注：此信息都会显示在发票票面，请认真填写）填写好之后点击下一步上传参数设置：安全服务器地址：https://61.178.20.147,输入完成后点击测试，显示连接成功之后确认，点击下一步完成：点击确认即可进入主界面之后，可以看到系统设置、发票管理、报税处理、系统维护四个模块。
二、模块功能介绍1.系统设置a．初始化在首次安装之后，不需要再次执行。
b．参数设置进入之后可以更改企业地址，联系电话，开户行信息。
c．客户编码可添加常用客户开票信息，打开之后会看到自带模板，点击编码族管理旁边的下拉三角，选择编码族删除，可清空自里面所有编码，然后添加自己的客户信息。
需要添加企业信息时点击右上方的“增加按钮”，一般纳税人企业（开具专用发票）需要输入客户名称，税号，地址，电话，开户银行信息，小规模企业（开具普通发票）只需输入客户名称，输入完成之后点击保存即可。
税控服务器电子发票操作手册
电子发票操作流程简介河南航天金穗电子有限公司2016年6月目录1.概述 (3)1.1.编写目的 (3)1.2.电子发票简介 (3)2.电子发票申领 (5)2.1.申请证书 (5)2.2.电子发票申领 (5)2.3.电子发票平台开户 (5)2.4.开票系统安装 (5)2.5.登录开票系统开具 (5)3.电子发票分发和开具 (7)3.1.税控服务器管理系统电子发票分发 (7)3.1.1.增加电子发票开票终端 (7)3.1.2.报税盘分发电子发票 (9)3.2.发票终端开票 (10)3.2.1.开票终端登录 (10)3.2.2.系统设置 (12)3.2.3.发票管理 (14)3.2.4.查询统计 (22)4.电子发票获取 (24)4.1.收票方查询电子发票信息 (24)4.1.1.手机下载 (24)4.1.2.邮件下载 (26)4.1.3.电子发票平台下载 (27)4.1.4.电子发票在线查验 (31)4.2.开票方查询电子发票信息 (32)5.常见问题 (33)1.概述1.1.编写目的本手册分为三个部分：第一部分为电子发票申请流程，介绍电子发票的具体申请流程和注意事项；第二部分为电子发票的分发和开票端电子发票的开具流程简介，主要介绍税控服务器系统中增加电子发票终端，并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票的开具操作简介和注意事项；第三部分为电子发票的推送和下载，详细介绍软件电子发票开具成功之后的推送，手机下载电子发票PDF凭证和电子发票平台的电子发票下载。
1.2.电子发票简介国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第84号），决定自2015年12月1日起在全国范围推行增值税电子普通发票。
我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为：电子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，通过电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储的收付款凭证。
税控发票开票系统操作手册
第一章系统概述1.1 编写目的本手册分为三个部分：第一部分为功能概述，介绍系统的主要背景和功能；第二部分为环境准备，主要介绍软件运行所需要的软硬件环境、软件安装等；第三部分为操作手册，详细介绍软件每个菜单项的操作过程及操作过程中的注意事项。
用户应首先参照安装手册部分安装本系统，进入系统前要仔细阅读使用手册，具体操作可参照操作手册部分。
1.2 功能简介依据现有《机动车销售统一发票开票系统》的功能，主要实现以下目标：（一）实现在新系统中能够使用税控盘机动车销售统一发票。
（二）实现抄税、报税、等抄报税管理功能（三）实现系统基本信息设置、机动车产品维护、操作员设置、系统备份、税控设备管理等基础设置和维护功能。
（四）按票种实现负数发票、已开发票作废、未开发票作废、发票数据修复等其它发票管理功能。
（五）实现商品编码导入导出、历史发票数据导入导出、发票开具的导入导出功能、领用存报表导入导出功能。
（六）确保开票系统软件安全、稳定、实用、易用，确保涉税数据的真实性、完整性和安全性。
第二章系统安装与启动2.1 软硬件环境要求1、硬件环境要求：设备及环境基本配置推荐配置CPU Pentium III 800MHZ Pentium III 1G以上内存512M1G以上硬盘1G以上10G以上2、软件环境要求：支持使用推荐使用操作系统windows xp win7 win8windows xp2.2 安装说明【第一步】双击安装程序图标,如图所示2-2-1所示，运行“税控发票开票系统.EXE”程序文件。
图2-2-1 程序安装图标【第二步】启动税控发票开票系统的安装程序，显示软件安装欢迎界面,如图2-2-2所示。
点击“下一步”按钮后按步骤完成软件客户端的安装。
图2-2-2 安装欢迎窗口【第三步】选择系软件系统的安装目录。
如果不想使用系统默认的安装目录，可以单击“浏览”按钮，从弹出的“浏览”对话框中选择你要安装的目录，如图2-2-3所示。
网络发票系统操作手册
网络发票系统操作手册一、资格开通用户在使用网络发票之前，应携带下列资料向主管国税机关申请开通网络发票开具资格，并办理网络发票票种核定和领用手续。
1.税务登记证（副本）；2.经办人身份证明；3.发票专用章印模（初次领用发票时提供）；4.《网络发票开具资格申请确认表》。
二、系统登录1、纳税人通过IE浏览器访问http：//202.110.187.140，进入湖北省国家税务局办税服务系统。
2、设置http：//202.110.187.140为可信任站点，并将安全级别调整为最低：3、纳税人使用税务机关发行的CA登录湖北省国家税务局办税服务系统。
4、点击“网络发票”，进入网络发票系统登录页面，显示界面如下：5、点击“登录网络发票”，进入网络发票开具平台，显示界面如下：操作要点：（1）只能使用IE浏览器登录，不能使用其他浏览器。
（2）必须将http：//202.110.187.140添加为受信任站点，安全级别调整为最低，并确保所有ActiveX功能全部设置为启用状态。
（3）退出网络发票系统时，必须点击“退出网络发票”，否则影响其他系统和公用网络的正常使用。
（4）初次登录网络发票系统的纳税人应当根据系统提示修改初始密码。
（5）当无法登录网络发票系统时，应重新下载安装网络发票安全控件。
（6）已使用过原网上申报或网络发票的用户，安装安全控件前应先卸载武汉哲科的企优运平台（VPDN拨号软件）。
（7）安装安全控件时，应保证控件不被其他应用系统拦截或阻止。
三、开票系统初始化1、用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，登录到网络发票客户端，并根据提示修改密码，显示界面如下：2、财务负责人设置。
在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“财务负责人设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,完成财务负责人的设置操作。
显示界面如下：操作要点：（1）、财务负责人代码应输入简单数字，如001，002等，不能填写汉字、字母、特殊符号等。
网络购票税局端操作说明
货物运输业增值税专用发票税控系统（V3.0）操作手册货物运输业增值税专用发票税控系统（V3.0.03）操作手册<网上领票>目录1 系统设置 (4)1.1 系统初始化设置 (4)1.2 注册表设置 (4)2 功能模块操作说明 (4)2.1 用户注册登记 (4)2.1.1 功能描述 (4)2.1.2 操作务实 (4)2.2 注册登记变更 (6)2.2.1 功能描述 (6)2.2.2 操作务实 (6)2.2.3 注意事项 (7)2.3 注册登记修改 (7)2.3.1 功能描述 (7)2.3.2 操作务实 (7)2.3.3 注意事项 (8)2.4 通知书打印 (8)2.4.1 功能描述 (8)2.4.2 操作务实 (9)2.4.3 注意事项 (10)2.5 购票信息写盘 (10)2.5.1 功能描述 (10)2.5.2 操作务实 (10)2.5.3 注意事项 (10)2.6 发票撤销 (11)2.6.1 功能描述 (11)2.6.2 操作务实 (11)2.6.3 注意事项 (11)2.7 盘退票 (11)2.7.1 功能描述 (11)2.7.2 操作务实 (11)2.7.3 注意事项 (11)2.8 手工退票 (12)2.8.1 功能描述 (12)2.8.2 操作务实 (12)2.8.3 注意事项 (12)2.9 发票拆分合并 (12)2.9.1 功能描述 (12)2.9.2 操作务实 (12)2.9.3 注意事项 (12)2.10 购票库存信息查询 (13)2.10.1 功能描述 (13)2.10.2 操作务实 (13)2.10.3 注意事项 (14)2.11 购票信息推送记录查询 (14)2.11.1 功能描述 (14)2.11.2 操作务实 (15)2.11.3 注意事项 (17)2.12 领票方式转换 (17)2.12.1 功能描述 (17)2.12.2 操作务实 (17)2.12.3 注意事项 (18)2.13 用户基本情况查询 (19)2.13.1 功能描述 (19)2.13.2 操作务实 (19)2.13.3 注意事项 (20)2.14 购票信息写盘查询 (21)2.14.1 功能描述 (21)2.14.2 操作务实 (21)2.14.3 注意事项 (23)2.15 升级版纳税人信息统计 (23)2.15.1 功能描述 (23)2.15.2 操作务实 (24)2.15.3 注意事项 (25)本文档描述了有关本补丁所涉及的货物运输业增值税专用发票税控系统（以下简称货运系统）的操作变化的内容。
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册1. 登录系统- 打开电子化系统开票端软件- 输入用户名和密码- 点击登录按钮2. 新建发票- 在系统首页点击"新建发票"按钮- 输入发票相关信息，如发票类型、购买方信息、销售方信息等- 输入发票明细，包括商品或服务名称、规格、数量、金额等- 点击保存按钮3. 选择开票方式- 在新建发票页面，选择开票方式- 可选择电子发票、纸质发票、增值税发票等- 根据发票类型的不同，填写相应内容4. 发票管理- 在系统首页点击"发票管理"按钮，进入发票管理页面- 可以根据条件筛选待开票、已开票、作废等发票- 点击相应发票进入详情页面5. 编辑发票- 在发票详情页面，点击"编辑"按钮，进入编辑模式 - 可以修改发票相关信息和明细内容- 点击保存按钮保存修改6. 发票打印- 在发票详情页面，点击"打印"按钮- 根据打印机的设置，选择合适的打印方式- 确认打印设置后，点击打印按钮开始打印发票7. 发票作废- 在发票详情页面，点击"作废"按钮- 输入作废原因和备注- 点击确认作废按钮，完成发票作废操作8. 发票导出- 在发票详情页面，点击"导出"按钮- 选择导出格式，如PDF、Excel等- 点击导出按钮，将发票导出至指定位置9. 发票查询- 在系统首页点击"发票查询"按钮- 输入查询条件，如发票号码、发票日期等- 点击查询按钮，系统将显示符合条件的发票信息10. 退出系统- 在系统首页点击"退出"按钮- 确认退出操作，系统将自动退出登录状态请注意：以上操作手册仅为电子化系统开票端的基本操作流程，具体操作方式可能因系统版本和设置的不同而有所差异，请参考系统提供的具体操作指南进行操作。
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渝税网票系统手机开票操作手册重庆远见信息产业集团有限公司1目录1登录 (3)1.1 首次登录系统 (3)1.2 再次登录系统 (7)2业务操作 (8)2.1 如何查看我是什么类型用户（主界面） (8)2.2 如何连接蓝牙打印机 (9)2.3 如何在线开具一张发票 (12)2.4 如何查询已开具的发票 (17)2.5 如何作废一张已开具的发票 (20)2.6 如何作废一张空白发票 (21)2.7 如何补打一张发票 (23)2.8 如何快速输入往来单位 (25)3系统设置 (30)3.1 修改登录密码 (30)3.2 开启蓝牙打印设置 (31)3.3 人员维护 (32)3.4号段分配 (33)3.5权限分配 (34)3.6月限开金额分配--仅限双定户 (36)3.7申请超定额补税--仅限双定户 (37)3.8发票冲红--仅限查账征收户 (38)3.9往来单位 (38)3.10在线更新软件 (40)3.11关于软件 (40)3.12清除缓存 (41)1登录1.1首次登录系统步骤1：首次启动开票系统进入引导页可以左右滑动查看系统亮点功能介绍，点击【开始体验】进入服务协议提示页步骤2：确认阅读服务协议点击【查看协议】查看服务协议的具体内容，阅读完后点击【返回】，点击【我已阅读】进入VPDN设置页直接点击【我已阅读】也可以进入登录页点击【取消】退出系统步骤3：进入登录页输入正确的用户名和密码点击【登录】温馨提示：登录前,勾选【记住密码】下次登录免输密码点击【密码修改】可重新设置登录密码如您输入密码长度小于8位会提示“由于您的密码长度小于8位,需要重新设置密码才能登录”需点击【确定】进入登录密码修改页面输入信息后，点击【确认】关闭密码修改页面并提示”修改成功“,成功后需要重新点击【登录】进入下一步步骤4：再次点击【登录】系统会提示“正在登录，请稍后...”步骤5：蓝牙配对如果当前手机蓝牙已开启，才会进入下面页面，否则跳过此步温馨提示：扫描设备时需开启蓝牙打印机并在有效范围内步骤6：进入主界面1.2再次登录系统步骤1：进入登录页面首次登录成功后系统会默认记住用户名，输入密码、点击【登录】2业务操作2.1如何查看我是什么类型用户（主界面）步骤1：成功登录系统进入主界面如果您是查账征收户，则用户名称后的用户类型显示的是“(查账征收户)”，如下图如果您是双定户，则用户名称的用户类型显示的是“(双定户)”，双定户除了有其它纳税人所具有的单张开票限额、缓存张数和月冲红发票限额三个限制外，还具有月开票限额限制。
双定户的月开票限额是根据该纳税人的定额信息来的，纳税人的月开票总金额不能超过税务机关核定的当月的定额数，不管上月开票总金额是否达到限额，这个月的月开票限额自动变成税务机关核定的本月定额数，因此，定额有变化时，所有双定户纳税人在每月一号必须为每个开票员重新分配权限(定额无变化时，系统自动延用上个月各开票员分配权限值)，否则在没有超定额余额的情况下无法再开具发票，这点需要注意。
2.2如何连接蓝牙打印机方法一：系统设置进入主界面先选择“系统设置”后，再选择“开启蓝牙打印”，进入后“开启蓝牙打印”为开状态，如已开启跳过设置点击【扫描蓝牙设备】扫描到蓝牙打印机设备与之匹配成功即可连接打印机方法二：开具发票时接连接打印机点击【连接打印机】在蓝牙配对页，选择匹配的打印机设备或者重新扫描设备进行配对方法三：开启android手机蓝牙，登录成功进入主界面默认连接上次匹配的打印机2.3如何在线开具一张发票前提条件：1.发票领购信息中的发票未使用完2.如是双定户确保月开票限额未使用完3.在线登录步骤1：进入主界面点击【发票填开】，如下图如当前Android终端蓝牙设备已开启直接跳过此步骤，未开启如下图提示“蓝牙权限请求”对话框，必须选择“是”才开进入下一步，否则回到主界面不能开票步骤2：填写发票信息选择行业分类、发票代码和号码、填写付款单位、添加经营项目，填完后，点击【保存并打印】进入下一步步骤3：连接蓝牙打印机如果您已连接蓝牙打印机请跳过此步骤,未连接蓝牙打印机会提示“您未连接打印机，将不能进行打印，是否继续？”如下图点击【连接打印机】进入下图选择匹配的打印机设备或者重新扫描设备进行配对如下图进行蓝牙连接，成功后进入下一步步骤4：打印发票点击【下一张】继续开票，点击【取消】返回主界面，整个开票过程已结束2.4如何查询已开具的发票步骤1：进入主界面点击发票管理，如下图步骤2：选择要查询发票的开具时间，如果忘记开具时间跳过此步骤如果当天开具的发票数量过多，可以输入关键字进行查询，关键字支持“发票号码”、“金额”、“付款单位”进行模糊查询，关键字还支持“日期”如果您已搜索到您开具的发票，点击记录可以查看已开具发票详细信息如果您未搜索到您开具的发票,请继续下一步步骤3：点击【更多】输入发票代码和发票号码到服务器查询如果您已搜索到您开具的发票，点击记录可以查看已开具发票详细信息,如下图2.5如何作废一张已开具的发票前提条件：1.必须是您本人本月开具的发票先查询到需要作废发票的详细信息如下图，具体参考如何查询已开具的发票点击【作废】在确认作废页中点击【确定作废】即可作废一张发票，作废成功后返回发票管理列表页面作废状态发票字体颜色为灰色，如下图2.6如何作废一张空白发票前提条件：是一张未开具的发票步骤1：进入主界面选择“发票管理”步骤2：在“发票管理”页标题栏上点击【更多】输入空白发票代码和发票号码点击【空白发票作废】提示作废操作已成功2.7如何补打一张发票前提条件：1.必须是您本人本月开具的发票并未打印先查询到需要补打发票的详细信息如下图，具体参考如何查询已开具的发票点击【补打】进入下面页面在确认补打页中点击【确定】即可补打发票2.8如何快速输入往来单位步骤1：添加往来单位进入主界面点击“系统设置”在系统设置中选择“往来单位”添加单位选择证件类型、填写证件号码、单位名称、助记拼音（用来使用往来单位的时候进行快速搜索，默认是汉字拼音的首字母）后，点击【确定】点击往来单位记录，可进行启用、停用、修改操作温馨提示：“停用”往来单位后，在发票填开中不可选择步骤2：使用往来单位进入主界面选择“发票填开”在发票填开页点击“请输入往来单位”文本框弹出选择往来单位如记录过多，可以在“请输入往来单位”文本框中输入助记拼音来快速查询，直接选择，不用输入3系统设置3.1修改登录密码在主界面进入【系统设置】选择“修改密码”后再次选择“修改登录密码”3.2开启蓝牙打印设置在主界面进入【系统设置】选择“开启蓝牙打印”后“开启蓝牙打印”设置为开扫描到蓝牙打印机设备与之匹配成功即可连接打印机3.3人员维护在主界面进入【系统设置】选择“人员维护”后，进入人员管理界面；点击添加人员，弹出添加人员输入框，输入新用户和新密码，点击确定，添加人员成功；然后在人员管理列表里，点击一个添加成功的人员，可以进行启用、停用和修改等操作，如下：3.4号段分配在主界面进入【系统设置】选择“号段分配”后，进入人员号段分配界面；在“发票仓库”里已存在的号段上，点击分配，弹出分配号段框，在“请选择开票员”下拉框里选择已添加的开票人员，然后输入号段的起号和止号（注意起号的最后两位为01，尾号最后两位为00，才是整卷），点击确认，则完成号段分配操作；分配成功的号段在“已分配号段”里可以查看到。
如下：3.5权限分配在主界面进入【系统设置】选择“权限分配”后，进入人员权限分配界面；在“可分配权限”里已存在的权限上，点击分配，弹出分配权限框，在“请选择开票员”下拉框里选择已添加的开票人员，然后在输入框里输入权限额度，点击确认，则完成权限分配操作；分配成功的权限在“已分配权限”里可以查看到。
如下：3.6月限开金额分配--仅限双定户双定户登录后，在主界面进入【系统设置】选择“月限开金额分配”后，进入人员权限分配界面；在“可分配权限”里已存在的权限上，点击分配，弹出分配权限框，分别选择“发票种类”、“服务行业”和“请选择开票员”，然后在输入框里输入限开额度，点击确认，则完成限开金额分配操作；分配成功的权限在“已分配权限”里可以查看到。
如下：3.7申请超定额补税--仅限双定户双定户登录后，在主界面进入【系统设置】选择“申请超定额补税”后，进行超定额补税操作。
3.8发票冲红--仅限查账征收户查账征收户登录后，在主界面进入【系统设置】选择“发票冲红”后，进入发票冲红界面；分别输入“原发票代码”、“原发票号码”、“发票代码”和“发票号码”，点击“发票冲红”，则完成发票冲红操作。
3.9往来单位在主界面进入【系统设置】选择“往来单位”后，进入人员权限分配界面；点击“添加单位”，弹出添加单位框，选择证件类型后，分别输入“证件号码”、“单位名称"，根据单位名称自动生成“助记拼音”，点击确认，则完成单位添加操作；然后在往来单位列表里，可以选择一个单位进行启用、停用和修改等操作。
如下：3.10在线更新软件在主界面进入【系统设置】选择“检查更新”,发现新版本会提示您是否需要立即更新程序3.11关于软件在主界面进入【系统设置】选择“关于软件”3.12清除缓存在主界面进入【系统设置】选择“清除缓存”清除缓存后，本手机保存的发票信息（清空后可在服务器上查询您开具的发票）、默认的登录名、密码都会清空，并且需要重新进行短信身份验证。