大宗物资采购方案(询价流程)
询价比价资料流程
1、采购人员根据采购部安排的采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资质、市场行情及询价记录，以电话、网络、邮件等方式进行询价。
2、只要是采购，采购部门就应该选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价的对象，如果遇到货源稍微紧张的情况可适当放松条件。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需要再另行询价。
4、如向特约供应商采购时，应附价格说明。
5、凡属可作成本分析之采购项目，应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。
6、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
7、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
8、询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
大宗材料采购方案
建筑材料采购方案壹、材料实行分类管理一、按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。
⑴A类材料，即关键的少数材料。
主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。
⑵B类材料,属一般性材料。
主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
⑶C类材料，属次要的多数材料。
主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。
二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。
⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。
贰、供方选择评价一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。
二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。
三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。
达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。
四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。
五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。
六、物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。
根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。
叄、采购权限一、公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采购。
二、大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。
大型活动物资采购方案
大型活动物资采购方案
一、前言
随着大型活动的不断增多，如展会、庆典等，对于物资采购的需求也变得越来越重要。
本文将针对大型活动的物资采购提出一套方案，以确保活动的圆满顺利进行。
二、目标
本方案旨在提供一套科学、高效的大型活动物资采购方案，确保活动物资的质量和数量满足活动需求，同时在预算范围内进行采购。
三、具体步骤
3.1 制定物资清单
根据活动的具体需求，制定详细的物资清单，包括人员、装备、物品等等。
清单要具体明确，确保不会出现遗漏。
3.2 制定预算
根据物资清单，制定详细的预算，包括每一项物资的预算金额，并留有适当的预留金用于应急情况。
3.3 寻找供应商
通过比价和询价的方式，寻找信誉良好、价格合理的供应商。
可以通过招投标的方式选择合作的供应商。
3.4 确定合同
与供应商洽谈好价格和服务内容后，签订合同，明确双方的权利和义务，确保供应商按时交付物资。
3.5 监督执行
在采购过程中，对供应商的执行情况进行监督，确保物资的质量和数量符合要求。
3.6 收尾工作
在活动结束后，对采购过程进行总结和评估，以便今后的活动物资采购有所借鉴和改进。
四、总结
通过以上方案的实施，可以有效地保障大型活动的物资采购工作顺利进行，确保活动的圆满成功。
希望本方案可以为活动组织者提供一些建设性的参考和指导。
食堂大宗物资采购制度
食堂大宗物资采购制度XXX食堂大宗物资采购制度为了进一步规范并加强学校后勤管理中心对学生食堂的管理工作，在服务好广大师生员工的同时，也要加强廉政工作的建设。
根据上级部门的要求和学校的实际情况，特制定我校食堂大宗物资采购制度具体事宜如下：一、成立XXX学生食堂大宗物资采购领导小组。
该小组，由学校总务处牵头组建。
二、根据《食品卫生法》要求，必须到持有卫生许可证的生产经营单位采购食品、原料与辅料。
三、采购组对食堂常用的大宗物资如米、油、猪肉、牛肉等实行定期市场询价及调查，并由采购小组通过公开招标或议标的方式，在“同等质量比价格，同等价格比质量，价质等同比服务”的原则下确定供货商并达成供货协议后，食堂才能按照供货协议进行采购，否则将视为无效采购或违规采购。
四、采购、验收食品必须向厂商索证（卫生许可证、检验、检测化验报告、产品合格证、化验单、商标、企业法人营业执照、法定代表人身份证、市场摊点证等）验证，畜禽肉食类产品要索取检疫合格证。
上述各证必须一一对应与食品保持一致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一证。
应与相对固定供应的厂商签订意向协议书，协议书内必须载明厂商保证退货换货等、以及索赔与承担食品质量卫生的条款，以保证食品质量和安全。
五、禁止采购、验收一切有害人体健康的食品或不符合食品卫生标准和要求的食品。
六、禁止采购、验收超过保持期限的食品或不符合食品标签规定的定型包装食品。
定型包装食品和食品增加剂必须有产物仿单、商品标记、品名、厂商家称号、厂址、生产日期、保存（保质）期等内容，不得采购不具有品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号或代号等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。
根绝采购假冒伪劣产物。
七、采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等办法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。
公司大宗物资采购管理办法(试行)
大宗物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为保证公司（以下简称“公司”）大宗物资采购流程高效、有序、透明，根据《省招标投标条例》、国家有关规定和公司实际情况,特制定本办法。
第二条本办法所指大宗物资采购是指公司一次性采购重要设备、相关材料,金额达到或超过人民币10万元的物资。
第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
第二章大宗物资采购原则及流程第四条大宗物资集中采购的原则是：公开透明，资金统筹，诚实信用，物美价廉。
第五条大宗物资采购金额在人民币10万至100万元，应采取邀请采购、谈判采购、单一来源采购、询价采购等方式进行，且必须严格按照以下流程执行：（一）报批程序对大宗物资采购商品报总经理办公会集体商议决策通过。
（二）询价流程在供货商家中选择质优价廉的企业，针对采购物资开展询价，原则上不低于三家供货商。
（三）合同谈判组织公司相关部门参与，并根据询价结果依次与供货商进行合同谈判，就价格、数量、技术要求、时间及付款等方面达成一致。
（四）法律咨询本部门依照合同谈判的内容拟定合同初稿交由公司律师审核，根据律师要求进行修改，完善合同。
（五）合同流转把律师修改后的合同送公司各部门及领导处流转，根据流转意见修改合同。
（六）签订合同大宗物资采购合同应当采用书面形式，然后拟定合同，签订合同，执行合同。
第六条一次性采购的大宗物资达到或超过人民币100万元的,原则上必须进行招标，招投标工作办法详见《招投标管理细则》，法律、法规对工程建设项目招标范围另有规定的,从其规定；确因市场情况或工作需要，拟不采用招标形式采购的，经总经理办公会集体商议决策通过后，按本办法第五条执行。
第七条大宗物资采购必须进行公开招标的，应遵循以下程序执行：（一）委托招标通过委托具有招标资质的机构进行大宗物资采购的公开招标。
（二）合同谈判组织公司相关部门参与，并根据询价结果依次与中标单位进行合同谈判，就价格、数量、技术要求、时间及付款等方面达成一致。
大宗物资采购工作流程及工作标准
G2
C2
C3
程序
《物资采购计划管理制度》
☆使用单位报需求计划
1个工作日
☆供应处根据库存情况对计划核对、平衡、汇总形成采购申请计划表，报主管厂长审核
1个工作日
重点
☆核对库存确定采购的品种和数量
标准
☆编制采购申请计划表
物资采购计划合同
E4
C5
C6
C7
程序
《财务管理制度》
《物资管理制度》
☆主管厂长审批后，供应商报价，供应部询价
大宗物资采购工作流程及工作标准
(一)大宗物资采购工作流程图
部门名称
供应处
流程名称
大宗物资采购工作流程
层次
2
概要
大宗物资的采购管理
部门
厂长应商
承运单位
使用单位
机关单位
节点
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(二)大宗物资采购工作标准
任务名称
节点
任务程序，重点及标准
时限
相关资料
1个工作日内
☆价格确定后，拟定合同，报主管厂长审批并签订合同
1个工作日内
重点
☆确定价格
标准
☆对外签订合同制度
验货入库
C8
C9
程序
《物资验收管理制度》
☆供应部负责对供应商所供物资进行验收
1个工作日内
☆办理相关入库手续
1个工作日内
重点
☆对供应商所供物资进行验收
标准
☆物资验收标准
2021年大宗原材料采购制度
Effective managers are good at using talents.（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）大宗原材料采购制度1、目的对原料、包装物、设备及备品备件的采购过程中进行合理的规范，进一步确保所采购生产用原料、包装物、设备及备品备件的质量符合要求。
2、范围适用于生产部采购的a类物资（大型设备及大宗原料）及生产技术部采购的辅料（包装箱、纸箱、包装袋、标签等）、设备动力处采购的备品备件等。
3、原料采购3.1 原料采购流程3.1.1 公司大宗原料（包括糖稀、起酥油、黄奶油、葡萄糖粉）等，由生产技术总监根据生产情况，提交计划交给销售内勤主管，经销售内勤与公司供应商联系，商定好合适的价格之后报总经理，最终由总经理签字确认。
（总经理外出时，常务副总行使总经理职责）。
牛奶及动力用煤等由生产总监直接与供应商联系。
3.1.2 小宗原料（包括香精、乳化剂、稳定剂等）等由生产技术总监报出采购计划，交由销售内勤主管。
选定合适的供应商，签订好供销合同，由销售内勤主管填写《付款申请单》，经老板签字确认后，最后由财务部打款订货。
3.1.3 公司大型设备类，主管负责人由常务副总、总经理，参照多家供应商，在性能、规格、报价、售后服务等各项中作出对比，最后由总经理确定供应商并与之合作。
3.1.4 公司备品备件类物品由设备动力主管徐敬晓负责提供采购计划，交常务副总审批由？购买。
3.1.5 公司电器备件类物品由电力主管刘长军负责提供采购计划，交常务副总审批由？购买。
3.2 公司收到物资后流程公司收到原材料后，必须索要供应商三证及当批的检验报告，保管需向化验室提交《原辅料、包装材料验收记录》，化验室在接到《原辅料、包装材料验收记录》要及时进行化验，产品经化验合格之后，化验室在原本《原辅料、包装材料验收记录》中注明合格，经检验合格的产品，物资经保管入库。
原材料采购出入库管理制度为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对原材料出入库程序制定如下制度：一、本制度适用于公司所有车间及部门，各车间及部门必须严格遵守执行。
大宗物资采购招标管理办法(修改版本)
大宗物资采购招（议)标管理规定（试行)一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定.本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材.二、内容1、采购主体。
公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施.如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主,如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案.2、采购方式.采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价)。
邀请报价招(议)标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元(含)或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商.邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。
零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。
3、采购招（议）标组织机构。
成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组,领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。
对邀请报价招（议)标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招(议)标的全过程,并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。
(四）、采购工作流程1、邀请报价招（议）标采购流程2、零星采购(询价）流程车间零星采购.车间生产部门(调度或计划人员）提出采购计划---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资-—-车间负责人审批——-钢材计划报技术部审核,其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批-——招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价--—招采部门将询价情况报主管领导审批—--确定供货单位-—-签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文本.钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出，但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批：原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。
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材料询价方案
询价采购主要适用于采购的材料规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度的采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有用地节约采购过程的成本。
为了使材料询价能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，就材料询价程序进行如下建议。
一、询价准备阶段
1、进行询价计划分析
采购部门在受理使用部门委托的采购计划后，要对使用部门提出的采购计划，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析。
2、制定采购方案，确定采购货物清单
对经分析、论证后的采购方案，采购部门要会同使用部门及相关技术专工确定最后的采购清单，明确有关技术要求和商务要求。
3、编写询价单根据清单及有关技术要求编制询价单。
询价单主要应包括以下内容：
①询价公告或报价邀请函：包括项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。
②项目要求：包括询价单位的基本情况、项目的详细内容和要求、项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件。
③报价单位须知：包括询价单的主要内容、项目的实施过程和详尽要求、对报价单位的要求、报价单的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价单评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
④报价文件格式：主要包括报价单、报价表、主要设备及工艺说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。
4、询价单的确认询价单编制完成后，须送使用部门审核确认，经使用部门负责人及技术专工签字后，方可正式印制。
5、邀请供应商
按照询价单确定的供应商资格条件和邀请方式，邀请相关供应商前来参与报价，可采用以下2种方法：
项目要求指定品牌供应商。
在合格供应商信息库中采取随机方式公开选择三家以上符合询价条件的供应商，以送发书面邀请函的办法邀请其前来报价的一种方式。
6、进行资格预审对有兴趣参与报价的供应商进行资格预审，主要是对其提交的有关资格证明文件进行审查，包括基本资格审查和专业资格审查等。
如从合格供应商信息库中邀请，可不需进行资格预审。
7、发出询价书，对经过资格审查、符合项目要求的供应商发出询价书。
8、成立询价小组询价小组主要负责对各供应商提供的报价按照询价单的规定进行独立评价。
询价小组大凡由物资采购部门代表、使用部门代表、技术专工，法律事务、财务部门等方面人员组成。
二、询价及评价阶段
1、公开报价：各供应商应在规定的时间内向询价小组提交报价文件，大凡不应接受电话报价。
询价小组应指定专人（二人以上）在报价截止时间前接收报价文件，并妥善保管，严格保密。
对在截止时间之后递交的报价应拒绝接收。
询价小组在报价时间截止后，对各供应商提供的报价文件中的报价表进行公开报价，在此之前价格严格保密。
公开报价时应邀请使用部门代表、供应商代表、监督方代表（纪检监察部门）、有关方面的技术专工、询价小组成员和接收报价人员参加公开报价。
2、询价小组审阅报价文件询价小组全体成员审阅各供应商的报价文件，主要审查各报价文件的完整性、报价单位资格及资质的符合性等，以判定报价文件的有用性等。
3、询价小组进行综合评价，询价小组要对各供应商的报价进行综合评价，评价的依据主要是询价单、评价办法和文件及事先制定的评定成交的标准等，并确保公平地对待每一个报价单位提交的报价。
在审阅报价文件及对报价文件进行综合评价过程中，询价小组不得同某一个供应商就其报价进行谈判。
4、询价小组出具询价结果报告询价小组应出具询价结果报告。
询价结果报告主要包括：询价公告（报价邀请函）发出的日期、方式，响应询价及获取询价书的供应商名单，报价及评价日期和地点，询价小组成员及工作人员名单，报价记录，对报价资格性、符合性的审阅情况，及报价失效的供应商名单及原因说明。