某某公司大宗物资集中采购方案
集中采购实施方案（大全）
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第一篇：货物采购实施方案针对本工程，我们将抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建xx 信息化工程物资保障部，作为公司物资管理部的派出机构，负责本工程的物资专业管理工作，下设三个组：材料管理组、设备管理组和周转性材料管理组。
针对本工程，我们把材料、设备管理纳入MIS系统。
我们已制定详细的材料质量控制计划和设备管理办法，并做到表格化、操作电子化。
具体方案如下：1、物料仓管员岗位职责负责对工地工具、材料、设备的码放，对出入库物资进行账薄登记，做到账物相符。
注意标识、储存和防护（防潮、防鼠、防盗、防损坏）。
施工中一时不能用完的材料设备可退库或在库房另保存，做好记录。
发现不合格产品分开存放，及时上报或退回公司库存。
负责工具领用、更换、损耗、损坏产品退换的手续，及时向供应部要求补货。
2、材料、设备采购的质量认证制度采购验证制度：通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合质量标准要求。
首先建立供应商档案，包括：所代物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。
选择合格的供应商。
其次对物资的验证、保管、发放要加以控：验收人员在验收时发现物资质量与要求不符，数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写《物资验收记录》，并作好标识妥善保管及时通知采购人员。
经验收不合格品，验收人员及时与采购人员联系，将不合格品隔离，执行《不合格品的控制工作程序》。
3、采购物资供应运输质量控制制度根据设计要求和施工组织设计的规定，按质、按时、按期采购材料设备，保障按质、按量、按时供应到施工现场。
做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。
产品采购质量原则是质量第一，质量优先。
大宗物品采购实施方案
大宗物品采购实施方案一、背景和目标随着公司业务的不断拓展和发展，大宗物品采购逐渐成为公司日常运营中的一项重要任务。
为了保证采购效率和采购质量，制定一套科学、规范的大宗物品采购实施方案，对于公司的运营和发展具有重要意义。
本文将介绍大宗物品采购实施方案的流程、规范和责任分工，以确保采购的顺利进行和最终的满意结果。
二、实施方案的流程和步骤1. 采购需求确认在采购开始之前，需要明确公司对于大宗物品的具体需求，明确采购的规格、数量、质量等各项指标。
通过与相关部门的沟通和了解，明确采购需求的具体内容，并形成采购需求确认报告。
2. 编制采购计划在确认采购需求后，需要针对每一笔采购制定详细的采购计划。
采购计划需要明确采购的时间、地点、方式、采购渠道等信息，并根据需要制定采购预算。
同时，采购计划需要与相关部门进行沟通，确保采购计划与公司的整体运营和发展目标相一致。
3. 供应商选择和评估针对每一笔采购，需要进行供应商的选择和评估工作。
首先，需要制定供应商的评估标准，例如供应商的信誉、产品质量、交货能力等。
然后，根据评估标准筛选供应商，并进行评估和对比。
最终确定合适的供应商，并与其达成采购协议。
4. 采购合同签订与供应商确定后，需要与其签订采购合同，明确双方的权利和义务。
采购合同中需要包括采购的具体内容、价格、交货期限、质量要求等。
同时，合同中需要明确违约责任和争议解决方式，确保双方能够按合同履行义务并协商解决纠纷。
5. 采购执行和监督采购执行阶段是实施方案的重要环节。
在采购执行过程中，需要严格按照采购计划和采购合同的要求采购物品，并及时向相关部门进行汇报和沟通。
同时，需要建立采购的监督机制，确保采购过程的透明和合规。
6. 采购验收和结算在物品交货后，需要对采购物品进行验收。
通过与相关部门合作，针对采购合同中的质量要求和数量要求进行验收，确保物品的质量和数量符合合同要求。
同时，需要根据合同约定进行结算，支付采购款项，并与供应商进行结算。
大宗物资集中采购管理办法
吐哈油大厦集字〔2010〕10号关于印发吐哈石油大厦企业集团大宗物资集中采购管理办法的通知各单位：现将《吐哈石油大厦企业集团大宗物资集中采购管理办法》印发给你们，望认真遵照执行。
二○一○年三月九日吐哈石油大厦企业集团大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购管理工作，有效的控制采购成本，降本增效，提高企业经济效益和竞争力，内部物资调剂余缺，减少无序采购造成不必要的库存积压和浪费，特制定本办法。
第二条大厦集团所有大宗物资采购，采取各单位按类别向集团上报采购计划，由集团统一综合调配、集中采购，各酒店采购部门参与采购选商及价格确定的整个过程。
第三条物资集中采购必须坚持公开、公平、公正的原则。
第四条本办法适用于大厦企业集团所有科室及单位。
第二章物资采购及管理部门职责第五条采购管理部门的主要职责1、集团物资信息中心负责各单位采购计划的最终审核汇总及审批工作。
每月由各酒店上报采购计划，集团物资信息中心汇总后报集团计划财务科，计划财务科负责人负责审查各单位采购计划的合理性、可行性及成本列支渠道；2、乌鲁木齐吐哈石油大厦采购部配合物资信息中心收集供货商信息、市场询价、物资调配及物资采购的全过程；3、企业管理法规科负责组织物资采购招标、议标谈判，价格审核，经济合同签订等事宜；4、大厦企业集团纪委负责物资采购过程的监督，合同履行情况的检查，采购质量监督、采购业务的投诉处理等。
第六条物资信息中心的主要职责1、贯彻执行国家、油田公司有关法规和制度，制定物资采购管理细则；2、负责指导和监督集团各单位物资采购部门制度建设、采购流程和供货商选择等工作；3、负责汇总上报物资采购计划，实施物资采购审批程序，与相关部门共同选择供应商和确定价格，并签订经济合同；4、负责对已签订供货合同的物资催供、催交、运输、仓储和验收等环节进行监督与管理，并对货物使用质量负责。
第三章物资集中采购方式、范围和审批流程第七条采购方式1、酒店物料用品：对市场供应充足且有多家供应商供应的，应采用公开或邀请招标采购；对紧俏的，应在掌握市场动态的前提下采用议标采购；2、维修设施设备及备品备件：对通用备件的应公开或邀请招标；对专用备件的采用议标采购；3、对不适宜进行集中采购的物资，要对价格进行控制，随时监督检查；4、对干鲜、冰鲜、茶叶、瓷器、高档酒水等原产地物资，原则上必须从原产地或厂家进货，减少中间供货商。
关于备案2023年度大宗物资采购计划的说明
关于备案2023年度大宗物资采购计划的说明一、采购目的为确保公司生产、运营和发展的需求，以及合理降低成本，提高经济效益，本次计划对大宗物资进行集中采购。
本计划的目的是规范采购流程，明确采购物资清单、供应商选择标准、采购预算、采购周期、付款方式、质量保证措施、风险控制策略及合同签订注意事项等，以实现采购活动的标准化和规范化。
二、采购物资清单本次采购计划涉及的大宗物资主要包括：原材料、辅助材料、设备及零部件等。
详细清单如下：1. 原材料：钢材、塑料、橡胶等；2. 辅助材料：油漆、润滑油等；3. 设备及零部件：生产设备、检测设备及其配件等。
三、供应商选择标准在选择供应商时，我们将遵循以下标准：1. 供应商须具备合法经营资质，符合相关法律法规要求；2. 供应商应具备良好的信誉，无不良记录；3. 供应商应具备稳定的生产能力和质量保证体系；4. 供应商应提供有竞争力的价格和优质的售后服务。
四、采购预算本次采购预算根据市场行情、历史采购数据以及公司实际需求进行编制。
预算明细如下：1. 原材料：人民币XX万元；2. 辅助材料：人民币XX万元；3. 设备及零部件：人民币XX万元。
五、采购周期本次采购周期为XX个月，自本计划批准之日起计算。
在此期间，公司将完成供应商选择、合同签订、采购实施以及到货验收等全部工作。
如遇特殊情况，采购周期可适当延长，但最长不超过XX个月。
六、付款方式根据实际情况和供应商的要求，本次采购采用以下两种付款方式：1. 货到付款：供应商按照合同约定的时间和地点将货物送达公司，经公司验收合格后，按照合同约定的结算条款进行付款；2. 先款后货：公司按照合同约定的时间和方式将货款支付给供应商，供应商收到货款后按照合同约定的时间和地点将货物送达公司。
集中采购实施方案完整篇
集中采购实施方案完整篇集中采购实施方案1集中采购实施方案为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。
一、总体目标一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。
二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益；三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险；四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源；五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。
六）制止企业内部各部分及单位的同质化物料市场合作和冲突。
二、工作宗旨和原则一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。
贯彻全心全意为企业服务的宗旨；二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则；三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监督；四）积极稳妥，分步实施。
集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。
五）集中采购周期原则上定为一个月。
三、组织领导和机构职责一）组织领导体系集中采购工作带领小组（以下简称“带领小组”）负责对集中采购工作的组织带领。
领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。
带领小组下设监督委员会和办公室。
监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成；办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。
由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。
见以下机构图：XXX集中采购筹备工作领导小组XXX集中采购筹备工作办公室二）各机构职责1.领导小组职责：1）负责对集中采购工作的组织领导。
公司大宗物资集中采购方案
公司大宗物资集中选购方案大宗物资集中选购方案一、范围直接用于工程施工的三大主材〔钢筋、水泥、混凝土〕、单项合同估算价 100 万以上及打算选购总量大于 500 万的建筑材料。
〔暂定，可细化。
〕二、机构〔一〕大大宗物资选购领导小组组长：公司总经理；副组长：公司分管物资设备副总经理、公司分管经营副总经理；成员：公司分管生产副总经理、公司分管安全副总经理、公司总工程师、经营开发部部长、资产财务部部长、工程治理部部长、法律事务部主任。
职责：1.审定选购内容。
2.审批成立由工程部〔分公司〕牵头组建的专项物资选购招〔议〕标工作组。
3.领导选购工作。
4.对选购中和选购后的状况进展检查、监视。
〔二〕大宗物资选购监视治理小组组长：公司纪委书记；副组长：公司分管物资设备副总经理、公司总工程师；成员：纪委副书记、审计部部长、资产财务部部长。
职责：1.负责监视与检查物资招标选购行为；2.负责检查选购执行状况；3.负责查处选购中的违规行为。
〔三〕专项物资选购招〔议〕标工作小组组长：工程经理成员：工程部书记、副经理、总工、专职选购员、经营开发部部长、工程部部长、资产财务部部长、法律事务部部长等组成。
职责：1.选择选购方式和程序。
2.制订招标文件或具体购物标准，安排购物日程。
3.向有关厂家公布信息或邀标函，审核资质材料，收取报价书。
4.依据需要安排人员到有关厂家考察。
5.进展招〔议〕标会议，确定中标单位。
6.处理招〔议〕标过程中的有关工作。
三、工作思路〔一〕供给商的选择和确定选择供给商之前应对供方相关资质及效劳力量进展评价，同时应当具备以下条件：1、具有独立担当民事责任的力量，具有良好的商业信件和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的物资和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参与企业物资选购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其它条件。
2、进展物资选购时应要求供给商供给有关合法的证明材料。
中建公司大宗物资集中采购管理规定
中建公司大宗物资集中采购管理规定Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强公司施工项目供应链管理，降低工程成本。
特制定本办法。
第二条本办法中大宗物资指由公司施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。
目前特指商品混凝土、钢制周转料、方木。
第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。
第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。
第二章集中采购方式第五条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。
项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。
第六条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的第七条供应商不得少于三家。
第三章合格供应商应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。
第八条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。
第九条供应商参加采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）所供应产品符合标准规范要求，并且能够提供良好的服务；（四）参加公司集中采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；而且与公司合作良好，没有起诉公司的情况。
第十条采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
第十一条在采购供应过程中如出现供应商以次充好，或者串通有关人员虚报数量，行贿有关人员或者由于资金不到位起诉我单位的任意情形的，该供应商应纳入不合格供应商名录，三年内全公司各单位不允许与其合作。
招标第十二条每次招标采购从合格供应商名录中挑选参加投标，每次参加投标的供应商应不少于3家，为增加竞争力度，参加投标的供应商要有虽在合格供应商名录内但没有合作过的单位或名录之外的供应商，名录之外的供应商需具有比其他供应商明显的优势，经工作小组对其以往经营业绩、信誉、供应能力等进行考察，方可参加投标，领取招标文件。
关于集中采购方案
关于集中采购方案为加强物资采购管理,规范集中采购行为,严格采购过程控制和监管,发挥规模采购效应,结合我公司实际,制定集中采购方案，以下是小编分享给大家的关于集中采购方案，欢迎参考阅。
篇一：集中采购方案1.行业背景近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。
伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。
电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。
为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。
这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。
同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。
并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。
电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。
2.方案概述晨砻集团级集中采购整体解决方案从帮助电力企业集团优化物资采购流程出发，将集团物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，下属单位统一报送集团进行集中采购。
这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。
同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。
并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。
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大宗物资集中采购方案
一、范围
直接用于项目施工的三大主材（钢筋、水泥、混凝土）、单项合同估算价100万以上及计划采购总量大于500万的建筑材料。
（暂定，可细化。
）
二、机构
（一）大大宗物资采购领导小组
组长：公司总经理；
副组长：公司分管物资设备副总经理、公司分管经营副总经理；
成员：公司分管生产副总经理、公司分管安全副总经理、公司总工程师、经营开发部部长、资产财务部部长、工程管理部部长、法律事务部主任。
职责：
1.审定采购内容。
2.审批成立由项目部（分公司）牵头组建的专项物资采购招（议）标工作组。
3.领导采购工作。
4.对采购中和采购后的情况进行检查、监督。
（二）大宗物资采购监督管理小组
组长：公司纪委书记；
副组长：公司分管物资设备副总经理、公司总工程师；
成员：纪委副书记、审计部部长、资产财务部部长。
职责：
1.负责监督与检查物资招标采购行为；
2.负责检查采购执行情况；
3.负责查处采购中的违规行为。
（三）专项物资采购招（议）标工作小组
组长：项目经理
成员：项目部书记、副经理、总工、专职采购员、经营开发部部长、工程部部长、资产财务部部长、法律事务部部长等组成。
职责：
1.选择采购方式和程序。
2.制订招标文件或详细购物标准，安排购物日程。
3.向有关厂家发布信息或邀标函，审核资质材料，收取报价书。
4.根据需要安排人员到有关厂家考察。
5.举行招（议）标会议，确定中标单位。
6.处理招（议）标过程中的有关工作。
三、工作思路
（一）供应商的选择和确定
选择供应商之前应对供方相关资质及服务能力进行评价，同时应当具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信件和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的物资和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加企业物资采购活动前三
年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。
2、进行物资采购时应要求供应商提供有关合法的证明材料。
3、进行物资采购应根据本办法规定的供应商条件和采购项目对供应商的资格进行审查。
各单位要每年一次对合作供应商进行产品质量、售后服务、履行合同能力等方面的评审并建立合格的供应商目录。
4、供应商不得以向采购人、评标小组人员、竞争性谈判小组人员、询价小组人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交，采购代理机构不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。
5、公司对物资设备供应商信用等级每季度评价一次，根据考评分数，将供应商分为A、B、C、D四个等级。
其中，得分为100分的，评价为A级。
得分在80分以上100分以下的，评价为B级，得分在80分以下60以上的评价为C级，得分在60分以下的评价为D级。
（二）采购价格与成本控制
对大宗物资的采购主要是通过公开招标形式及对比同期的主材信息网控制，并及时选择有实力的供应商。
拟提计划时要全面，有预见性和计划性，推行全面预算管理，实行定额购买和限额用料。
（三）物资的入库验收和保管
1、所有新购、调拨或帐外估价入库的物资，均应经库管员验收后才能入库。
凡购进的物资质量不合格或数量短缺，库管员应拒收入库。
如因验收无计划和不合格物资而产生的经济损失，验收人应承担
一定责任。
2、物资的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。
型号、规格不符或外箱破损、附件短少、数量不符、性能变质等情形时，应立即通知采购员和分管领导，即时处理。
3、采购物资的验收，要以样品为准，严格把好质量关。
如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应及时报告并按协议追究供货方责任。
（四）物资的出库和发放
物资的发放出库必须做到“三查对”、“四坚持”、“五不准”、“七不发”。
“三查对”即：查对调拨（领用）物资所列名称、规格、型号，审批数量是否相符，查对领料单位及领料人员是否相符，查对单据、印章是否齐全；“四坚持”即：坚持先进先出，坚持当面点交，坚持图纸资料随货同行，坚持随时发料；“五不准”即：不准少批多发，不准扣发补亏，不准多发减盈，不准串型顶替，不准以劣充优；“七不发”即：名称、规格、数量不清不发，料单涂改无经办人签章不发，非正式单据不发，印章不全不发，不执行交旧领新规定不发，容器不符合安全规定不发，无单位领导人审批不发。
（五）限额用料管理
1、项目部应开展物资定额消耗管理，在施工阶段对施工人员所使用物资进行限额领料，控制物资消耗量；
2、限额领料的形式可按单位工程、分部工程、分项工程限额用料
实行；
3、因工程量的变更、设计更改、环境因素等影响，可据实调整限额领料。
4、对使用单位应定期进行限额领料的核算。
（六）物资退库管理
凡领料未用完或未用的物资，须及时退库并办理相关退库手续。
库管人员不得以任何理由拒绝退库。
退库物资送达仓库后，库管员根据退货单查验规格型号及数量是否与实物相符，如有差异，应将实退数量填注于退货单上，并经库管人员、退库经办人共同签章后，一式三联进行帐务处理，第一联送财务部门，第二联库房留存，第三联交退库经办人员。
四、物资的计划管理
项目进场后，由项目经理牵头根据标后预算编制项目物资设备需求计划表，报公司物设管理部门备案。
项目部月度计划应由项目生产负责人根据当月生产计划编制，由库房人员根据当月库存情况与项目生产负责人提交的物资计划进行核实，最终得出采购量交由项目经理审批后按规定方式及流程进行采购。
使用单位物资设备需用计划报出后，如遇生产调整应及时编报调整或追加补充物资计划，如果原计划已经签订合同或已经到货，采购经办人员应积极变更或终止合同，办理货物的更换、退货、退款事宜。
因变更或终止合同造成的损失，由计划提报单位承担，经交涉无法变更或退货，采购经办人员应积极平衡调剂，确实无法处理的，损失由计划提报单位承担。
五、管理手段及平台
1、用友采购管理软件
2、云筑网。