医疗器械招投标流程是怎样的

医疗器械招投标流程是怎样的
医疗器械招投标流程是怎样的

医疗器械招投标流程是怎样的

招标是一种商业行为,是一种市场交易行为,是贸易中商品、工程的买卖方式。医疗器械作为一种商品,一般也需要招标采购,那么医疗器械招投标流程是什么呢?下面小编就为大家介绍一下医疗器械招标流程。

一、招标机构:

1、组织机构:院级领导;

2、评(议)标组:院领导、医务科、护理部、设备科及院内外相关专家;

3、监督机构:纪检办、监察室、审计科、财务科等相关部门;

4、承办部门:设备科。

二、招标公示:

设备科将所需医疗器械的项目名称、技术指标、招标时间、招标地点和招标流程等陆续上网公示,公示时间≥30天。如遇特殊情况,延迟招标或更改技术项目、指标,将提前一周网上声明。

三、资格审查:

投标单位需在招标有效期限内,按招标要求,将相关证件于指定时间送达设备科。设备科负责投标单位资质材料的收集、汇总,报招标机构审查。

四、投标公示:

投标单位需按招标要求,将密封之标准投标文书于指定时间送达指定地点,统一进行公示。

五、招标评议:

评(议)标组在公示标的后,对投标之性价比进行综合评议,评议结果汇总后报院部审定。

投标注意事项:

(不需购买标书,本网下载,按要求提供即可)

1、投标人资质证明要求:

(1)投标人概况:包括简要历史、生产或经营的主要产品及业务范围;组织机构、所属集(财)团等;

(2)投标人资格:须持有合法的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》;

(3)投标人技术能力:生产或经营水平、技术力量、员工配备等的简要介绍;

(4)投标人财务状况:包括开户行名称及由其开具的资信证明;固定资产原值、净值、流动资金、近三年年产值、销售额或贸易额和利润额及主要的客户等;

(5)营业执照复印件、投标产品的注册证及其附表;

(6)业务员授权委托书;

(7)制造商或总经销商委托授权书(若投标人是代理商,需详细注明所授权的产品名称、规格型号、生产地等);

(8)投标单位联系方法:投标人的名称、地址、邮编、电话、传真和网址。

以上文件每页均需加盖投标单位公章。

2、标书内容要求:

(1)投标书;

(2)投标人资质证明(上述要求)

(3)投标一览表(见5.附表,提供电子版,以便现场公示);

(4)项目偏离表(按招标项目技术要求、售后服务等具体内容逐项对比填写,打*者为必须满足之技术指标,否则,拒绝投标);

(5)投标价格:标明币种,均为到医院入库价;

(6)投标项目注册证及其附表;

(7)符合招标文件规定的资料:

1)质量保证书:对投标货物的来源、配送渠道;

2)产品性能:对投标货物的主要性能特征、技术参数进行详细描述(包括软、硬件);

3)产品包装:对货物内外包装进行描述。

(8)服务承诺:供货响应时间、无条件破损退换、更换、误期赔偿等;

(9)付款方式:投标人的要求;

(10)其他资料:投标人认为必要的资料。

3、投标拒绝:

若投标人提交的投标文件资料不全或未对招标文件做出实质性响应,将导致投标文件被拒绝接受。

4、标书封装:

投标文件必须单独封装后加盖投标人公章,袋上须注明:投标人的名称、地址、邮编、电话、传真和网址。投标文件未按规定书写标记和密封者,招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

一般招标流程都比较繁琐,会举行公开的招标会议。而在招标流程结束后,一般会签订合同或协议。

最新医院医疗设备购置程序

一、购置计划的形成 1.科室根据学科发展需要,于每年年底填写下一年需引进或更新换代的《万元以上仪器设备申请论证表》,在规定时间报送设备科。2.设备科对各科室设备购置的申请进行初审、汇总,提交医院器械管理委员会审议论证,根据论证情况及医院本年度经费预算,编制当年设备、器材拟购置计划,经院办公会审议通过、院首长批准后成为正式的院年度医用设备采购计划预算。 3.对全军统一招标的进口医疗设备、单价100万元以上的大型设备按期上报相关申请和论证报告,经校器管会、办公会、党委会论证审议通过后形成正式的院年度大型医用设备采购计划预算。 4.未列入年度采购计划的项目,科室需要临时增购的医用仪器设备,单价在一万元以下的,由使用科室向设备科提出申请,设备科定期汇总后向医教部报批后执行。对于单价在万元以上的仪器设备,由使用科室填写《万元以上仪器设备申请论证表》并报送设备科,设备科定期汇总后提交医院器械管理委员会审议论证,根据论证情况,拟定“临时增购医用仪器设备”呈批报告,经院办公会审议通过、院首长批准后增列入当年年度采购计划预算。 5.对应急、特殊情况下医用设备的采购,可不受上述程序限制,由设备科根据申购科室的申请、设备科调查论证形成方案,报部、院领导批准后组织购置。

二、购置程序的组织 1.全军统一招标的进口医疗设备组织相关使用科室专家按时参加全军统一招标的进口医疗设备计划汇审会和评审会,认真落实全军医疗设备招标采购评审结果。 2.对院内自购设备 对“年度医用设备采购计划预算”内的设备,根据医用仪器设备的具体情况采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源和询价等方式进行采购。除邀请招标严格按《中华人民共和国招标投标法》组织采购外,其余采购方式可采用分级谈判组织。邀请招标:详见“医疗器械购置管理办法”和“医疗器械邀请招标组织程序”。 竞争性谈判等其它方式采购:采购方式选择的依据和组织详见“医用设备购置管理办法”。同时为了提高工作效率,可采取下述分级谈判组织。 一级谈判:谈判小组成员主要包括机关(纪委、医教部)、设备科、使用科室、专家和工程技术人员等。主要任务为:对单价在10万元以下的设备进行论证、选型、配置确认和商务谈判。 二级谈判:谈判小组成员主要包括医教部领导、机关人员(纪委、医

标书制作的步骤

标书制作对于各位投标人来说是很痛苦的一个流程,因为步骤繁琐复杂,各项要求又容易产生遗漏,是最麻烦的一个环节。因此,小编为大家讲述制作标书时的具体步骤,按着这个步骤来努力提高自身的中标率。 一、投标报名&招标文件购买 招标文件购买:详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用,并准备报名所需的资料及报名费用,注意报名截止日期。报名方式分为:现场报名或传真报名(详见各招标文件具体要求)。现场报名:需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。报完名后,向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。传真报名:需将招标文件要求的资质文件、报名函及报名费用汇款凭证传真至招标文件指定的传真号码,传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招标文件。报名常用资质文件包括但不限于:法人代表授权委托书、投标单位三证、报名费用缴纳凭证或现金、报名函报名时间:如果时间允许,应在报名截止最后一天报名,前期报名材料需准备好。 二、报名费&保证金缴纳

报名费用缴纳方式:现金缴纳或银行转账。现金缴纳:需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。银行转账:标明招标编号及用途,将汇款凭证传真至招标代理机构,并打电话确认。投标保证金缴纳方式:银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。(具体操作需严格按照招标文件要求执行)保证金不能及时到账而错过时间废标。汇款完成后内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账。保证金汇款回单必须扫描交给制作标书人员,并按招标文件要求密封。 三、阅读分析标书 技术人员和商务人员分工,认真阅读招标文件2-3遍,对招标文件个别条款不明确的,应及时与招标机构沟通,标示出重点部分及必须提供的材料,最好建立个备忘表(有些材料必须得提供,否则会导致废标)。 思考以下问题: 1.招标人是哪个单位? 2.哪些是控标点? 3.报价有哪些要求? 4.哪些材料需要及时处理? 5.判断是哪种品牌的标的? 6.是否需要寻求合作伙伴? 7.我们的竞争对手有哪些? 8.是否需要厂家授权? 9.哪些要求我司达不到? 10.装订密封、份数要求

标书制作流程与技巧

hwaninheaven 标书制作流程 标书是整个招标最重要的一环。标书就像剧本是电影、话剧的灵魂。标书必须表达出使用单位的全部意愿,不能有疏漏。标书也是投标商投标编制投标书的依据,投标商必须对标书的内容进行实质性的响应,否则被判定为无效标(按废弃标处理)。标书同样也是评标最重要的依据。 1.标书的分类 (1)按招标的范围可分为国际招标书和国内招标书共有主要内容 招标书主要内容可分为三大部分:程序条款、技术条款、商务条款。包含下列主要九项内容:a.招标邀请函;b.投标人须知; c.招标项目的技术要求及附件; d.投标书格式; e.投标保证文件; f.合同条件(合同的一般条款及特殊条款); g.技术标准、规范;

h.投标企业资格文件; i.合同格式。 一般无论工程还是货物都包括以上几部分内容。 招标邀请函:招标机构编制,简要介绍招标单位名称、招标项目名称及内容、招标形式、售标、投标、开 标时间地点、承办联系人姓名地址电话等。开标时间除前 面讲的给投标商留足准备标书传递书的时间外,国际招标 应尽量避开国外休假和圣诞节,国内招标避开春节和其它 节假日。 投标人须知:本部分由招标机构编制,是招 标的一项重要内容。着重说明本次招标的基本程序。投标 者应遵循规定和承诺的义务。投标文件的基本内容、份 数、形式、有效期和密封、及投标其它要求。评标的方 法、原则、招标结果的处理、合同的授予及签订方式、投 标保证金。 这里须说明的以下几点: a.提供投标书的份数多少应根据标的物大 小、参加评标专家人数而定,以便于评标为原则。 4 -5 份、5-15 份。 b.评标方法、货物、服务、工程各不相同, 下面在讲评标方法中再价绍。

医疗器械通用招投标书

投标书 投标项目:XXXXXXXXXXXXXX 投标机型:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 投标日期:2014/XX/XX 投标人:XXXXXX有限公司

目录 开标一览表 (3) 投标明细价格表 (4) 对合同条款的响应一览表 (5) 资格声明 (6) 中标服务费承付书 (7) 技术规格 / 要求偏离表 (8) 设备配置清单 (9) 售后服务 (10) 技术规格 / 要求偏离表 (11) 资格证明文件 (12) A 制造厂商出具的授权函 (13) B 营业执照 (14) C 税务登记证 (15) D 医疗器械注册证及其附表 (16) E 经营/生产许可证 (17)

开标一览表 投标人名称:XXXXXX有限公司 招标编号:0724-xxxxxxxx 所投包号:包X 设备名称:XXXXXXXXXXX 注:1、此表应分包另外制作正本一份,并按投标人须知的规定密封标记、封装在单独的密封唱标信封 2、人民币报价以货交业主指定地点(包括安装)含税价。 投标人代表签字(公章):XXXXXX有限公司 日期: 2014-XX-XX

投标明细价格表 投标人名称:XXXXXX有限公司 招标号:0724-xxxxxxxx 设备名称:XXXXXXXXXX 报价方案 投标人签字(公章):XXXXXX有限公司 说明: 1、如果总价与单价不符,以单价为准 2、投标设备报价应采用人民币 3、设备名称、数量应符合招标文件第五部分“用户需求书”的要求

对合同条款的响应一览表 说明:1、投标人必须对应招标文件的第三部分合同条款逐条应答并按要求填写下表。 2、对完全响应的条目在下表相应列中注“O”。对有偏离的条目在下表相应列中标注 “X” 合同条款 投标人授权代表签字(公章):XXXXXXX有限公司 日期: 2014-XX-XX

标书的制作流程图

. . 标书的操作指南 一、买标书流程 公司:购买招标文件——→上递标书购买申请单——→总经理签字批准——→下拨购买招标文件资金。 招标单位:到招标单位报名登记——→按招标公告的要求填写并提供相关资料——→领取收费通知单——→按照《招标计划和招标文件》对应包号金额到招标单位财务部缴纳标书费用——→领取发票——→反馈收费通知单和发票到招标单位登记——→在信息网上下载标书 按招标公告的要求把所需的资料装订成册后,在招标公告规定的时间和地点前去报名,购买招标文件. 注: 购买招标文件/预审文件时,如果招标代理机构同时提供文件的电子版那最好随身携带U盘. 这样可为日后投标文件的制作节省不少时间. 总体来说,一个项目大致可以分为以下几个阶段: 获取招标公告、投标报名、外地企业进市备案、资格预审(资格候审)、甲方考察、组织投标、正式投标等。 如下图所示:

一、获取招标公告 及时获取本行业相关项目的招标信息最为常见的途径就是招标公告,因此应密切关注招标信息的发布。 在取得招标公告之后,我们最好积极与业主或招标代理机构建立联系,了解业主或建设单位制定的项目的详细要求,包括:招标项目概况、招标对象、招标说明、技术方面的要求和对工作的特殊要求等. 以便在编制投标文件时准确响应或着重加以说明. 二、报名 取得招标公告后,首先应该仔细阅读招标公告,找出报名的截至日期、招标文件的售价、报名的具体时间和地点尤其是报名时要求携带的证件(通常会有:公司的营业执照、资质证书、授权书等) * 注意查看是否要求我们投标者提供这些证件的原件 三、资格预审 资格预审和投标报名基本相差无几,往往需要准备一些资质、证书等材料(如:授权书、公司营业执照、资质证书等.由于每个项目详情不一,所以以招标公告的要求为准) * 注意查看是否要求我们提供这些证件的原件. 按照要求把所需资料装订成册后,被授权人携带有效证件将资格预审资料递交至规定地点. 资格预审关乎我们是否有资格进入最终投标环节,所以对资格预审应该格外注意。 四、制作标书 招标文件

医疗器械的销售和采购程序

医疗器械的采购程序 一、医疗器械的采购程序: 在销售医疗器械之前,先了解客户的组织结构和工作程序,可以帮助我们理顺工作顺序和工作重点。 1,组织结构 医院里申请采购的部门是使用科室或者使用的人;申请方式有口头要求或书面呈述,填写采购申请。 决策部门是院长(分管院长)或者是院长会。执行部门是器械科,少数是科室自己采购,到器械科报帐。 2,采购程序 2.1 低值易耗医疗器械采购耗材采购,对正在使用的耗材,使用人做计划,报给器械科(处或设备科 / 处,以下简称器 械科)采购。 如果其它品牌的耗材进入,需要使用人建议,使用人所在科室领导同意,报给器械科或者呈报到院长那里,由院长批准后,小批量采购试用。 2.2 常规使用的小设备采购(万元以下的设备) 由科室做消耗计划,报设备科采购。 2.3 大设备的采购(每个医院,对大设备的限定不一样,我们的仪器属于大设备范围。)基本程序是: 科室主任根据临床诊断治疗和科室经营的需要,对新项目进行论证和制定计划,判断临床价值和经济价值;决定因素是经济和临床价值以及科室能否开展这个项目。销售人员必须把相关的内容传导给主任,并帮助主任制定一个合理的方案。如果科主任认为上这个项目可以获得临床和经济价值,并认可你的公司价值观和服务,以及对你个人的信任和认可,就会按照程序填写申请购买表,递到器械科(特殊情况是递给院长);或者先与院长沟通以后,获得许可才书写申请。 医院根据当年采购计划,按照常规处理;或者根据你的工作力度,进行相应处理。由院长批准或院长会或采购办批准后,交器械科采购。 器械科长会根据产品情况选择一家或多家供应商进行多次谈判。如工作做的好,很快就会和院长或医院谈判委员会进行谈判,确定合同细节。 还有一个情况,当医院采用其它途径的资金来购买,会把项目提供给出资金的单位或组织,由他们和供应商谈判。比如政府拨款,外国政府或社会捐赠,企业医院由上级部门拨款,还有许多外国政府贷款。不同的资金来源决定你的成单时间和方式以及回款。 二、销售的基本模式: 1.框图 2.步骤一:主任拜访 2.1 首先针对临床科室主任进行拜访。在拜访中可以预先搜集资料拜访;也可以对主任直接拜访,获得第一手资料。 2.2 拜访主任将占用我们大部分的工作时间,是个连续的多次拜访。在拜访中要有计划,有针对性的进行,并要控制好节奏。每次拜访回来要做好记录,每次拜访前要根据上一次拜医疗器械的销售和采购程序

医疗器械投标书

递交至:XX市招标采购交易中心 投标文件 项目名称:湖州市一人民医院医械招标公告 采购麻醉气体监护仪1台高频射频刀1台同视机1台 标书编号:DYYY-JZ-2009-6821-02 投标人:合肥诺和电子科技有限公司 地址:合肥市经开区芙蓉路268号创新创业园B座4层 联系人:林小姐 电话: ? 传真: 2012年5月16日

副本 投标书 标书编号:DYYY-JZ-2009-6821-02 项目名称:湖州市一人民医院医械招标公告 投标人:合肥诺和电子科技有限公司 2012年5月16日

投标书目录 1、开标一览表 2、投标函 3、投标分项报价表 4、交货一览表 5、技术规格偏离表 6、商务条款偏离表 7、履约保证金保函 8、有关回执 9、资格证明文件 9-1、营业执照 9-2、税务登记证 9-3、资质证书 9-4、法人代表授权书 9-5、制造厂家的资格声明 9-6、经销商的资格声明 9-7、制造厂家的授权书 9-8、投标人的资信证明 9-9、招标文件要求的其他资格证明文件

1、开标一览表 招标文件编号: 投标人(公章): 合肥诺和电子科技有限公司投标人授权代表(签字): 2012年5月12日

2、投标函 XX市政府采购代理处: l、在研究了DYYY-JZ-2009-6821-02号招标文件(含补充文件)后,我们愿意按人民币(大 写八拾万零两千元整).(小写\ 元)的投标总价,遵照招标文件(含补充文件)的要求承担本招标项目的实施,完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。 2、如果你单位接受我们的投标,我们将保证在 60 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容,并达到招标规定的要求。 3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前,本投标书始终将对我方具有约束力,并随时接受中标。 4、在合同书正式签署生效之前,本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。 5、我们理解你单位不负担我们的任何投标费用。 6、根据投标人须知第3条规定,我方承诺,与对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属机构均无关联。我方不是买方的附属机构。 7、随同本投标书,我们出具人氏币两千元的投标保证金。我们完全接受招标文件中投标人须知第11条5款的规定。如有违反,你单位有权撤消我单位中标资格,另选中标单位。 投标人:(盖章) 单位地址:合肥市经开区芙蓉路268号创新创业园B座4层 法人代表或投标人授权代表:(签字或盖章) 邮政编码:230601电话:传真: 开户银行名称:建行湖州开发区支行开户银行帐号:3300649

医疗器械招标采购流程

XXXXX医院 医疗器械招标采购流程 本着质量优先、临床实用、价格合理、诚实信用、公开、公平、公正、科学评价、集体决策之原则,特制定本招标采购流程。 一、招标机构: 1.组织机构:院级领导; 2.评(议)标组:院领导、医务科、护理部、设备科及院内外相关专家; 3.监督机构:纪检办、监察室、审计科、财务科等相关部门; 4.承办部门:设备科。 二、招标公示:设备科将所需医疗器械的项目名称、技术指标、招标时间、招标地点和招标流程等陆续上网公示,公示时间≥30天。如遇特殊情况,延迟招标或更改技术项目、指标,将提前一周网上声明。 三、资格审查:投标单位需在招标有效期限内,按招标要求,将相关证件于指定时间送达设备科。设备科负责投标单位资质材料的收集、汇总,报招标机构审查。 四、投标公示:投标单位需按招标要求,将密封之标准投标文书于指定时间送达指定地点,统一进行公示。 五、招标评议:评(议)标组在公示标的后,对投标之性价比进行综合评议,评议结果汇总后报院部审定。

投标注意事项: (不需购买标书,本网下载,按要求提供即可) 1.投标人资质证明要求: (1)投标人概况:包括简要历史、生产或经营的主要产品及业务范围;组织机构、所属集(财)团等; (2)投标人资格:须持有合法的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》; (3)投标人技术能力:生产或经营水平、技术力量、员工配备等的简要介绍; (4)投标人财务状况:包括开户行名称及由其开具的资信证明;固定资产原值、净值、流动资金、近三年年产值、销售额或贸易额和利润额及主要的客户等; (5)营业执照复印件、投标产品的注册证及其附表; (6)业务员授权委托书; (7)制造商或总经销商委托授权书(若投标人是代理商,需详细注明所授权的产品名称、规格型号、生产地等); (8)投标单位联系方法:投标人的名称、地址、邮编、电话、传真和网址。 以上文件每页均需加盖投标单位公章。 2.标书内容要求: (1)投标书;

医疗器械采购控制程序(DOC9)

医疗器械采购控制程序 一、按照计划和合同要求的质量条款采购医疗器械。 二、在采购时严格执行国家和上级机关下达的质量工作方针、政策、法令和法规规定, 按照《医疗器械经营许可证》所核定的经营范围采购产品,不得超过范围采购产品,确保购进的医疗器械的质量和使用安全有效。 三、医疗器械的进货程序 1、具法定资格的合法企业生产或经营的医疗器械及质量信誉(证照齐全,供货质量好 且稳定,价格合理,重合同,守信誉,售前,售后服务好) 2、审核所购医疗器械的合法性和质量可靠性,具有法定的质量标准,有法定的注册证 号。 3、审核与此供货公司进行业务联系的供货单位销售人员验证其合法资格。 4、签定有明确质量条款的购货合同。 5、包装和标识符合有关法规、法定标准和储运要求,以确保产品在运输过程中的质 量的质量。 6、首营医疗器械采购时,须依照《首营医疗器械管理程》执行。 四、熟悉商品质量规定,掌握货源的质量情况,坚持按需进货,择优采购的原则。 五、在签定进货合同时应明确有关质量条款。检验产品标准,经营许可证,标准编号, 外包装要符合要求。严格执行购货合同中质量条款的有关内容。 六、购进医疗器械时必须要有合法票据,作到票据帐物相符,并及时作好记录,须包括: 品名,规格,有效期,生产企业,供货单位,购进数量,购货日期,批号。 七、医疗器械购进记录保存到超过有效期二年,无有效期的至少保存三年。 医疗器械不合格商品管理程序文件 一、商品入库验收时,有下列情形的,视为不合格商品。 1、不具备有关《生产经营许可证》或《备案表》、《产品注册证》、《产品合格证》、《制 造计量器具许可证》等相关证件的。

2、因质量问题导致无法正常使用的。 3、内外包装不符合有关规定,出现严重破损的。 4、不符合有关国家,行业,企业标准的。 5、其它不符合有关规定和标准的商品的。 二、入库检出的不合格商品,应专区存放,挂有明显标志,填写不合格商品拒收报告单, 由质检员签署意见后,通知主管及时联系,采取措施,严防入库。 三、在库检出的不合格商品,应立即挂牌暂停发货和销售,并移至不合格区存放,同时 请质检员复检,如复检不合格则填写停售通知单,并做相应的处理。 四、过有效期的商品严紧发货,并立即挂牌停止销售和发货,并移到不合格区域存放, 同时请示采购部门,与厂家联系处理事项。 五、严禁采购和存放销售不合格商品和属于“假冒伪劣”商品入库,一旦发现,立即封 存,移到不合格区域,并上报有关部门,做好记录存查。 六、不合格商品的报损,应填写不合格商品报损审批表,经主管签字审核后,提出处理 意见,必要时抽样鉴定。 七、不合格商品销毁,需报药品监督部门监销,并做好销毁记录归档存查。 首营企业和首营品种的审核程序文件 一、首营企业应提交企业的营业执照,经营许可证,如为进口产品应提交进口产品注册 证。 二、首营企业和首营品种是公司经营的重点,必须严格审查,应作到准确无误、资料证 件齐全。 三、消耗产品应提交生产注册许可证、消准字许可证,行业国家标准、图文资料、报价 单。 四、首营设备类产品应提交生产(注册)许可证,同行业国家标准,图文资料、标准配 置单和报价单,必要时还需事先提供使用说明书、临床报告。 公司员工在质量方面的教育、培训及考核规定 程序文件 一、公司员工首先应接受树立质量第一、严把质量关的教育,树立质量就是企业的生命 的观念。 二、公司员工进入公司后,应接受有关的教育培训,并经考核合格后,方可录用。对于

医疗器械采购公告招投标书范本

千里马招标网https://www.360docs.net/doc/3616019781.html, 云之龙招标集团有限公司竞争性谈判文件 项目名称:医疗器械采购 项目编号:Y L G L J-Z Y 采购代理机构: 云之龙招标集团有限公司 年月日

目录 第一章:竞争性谈判公告........... ..................... 第二章:供应商须知... .... ............................ 第三章:货物采购需求. ..... ........................... 第四章:评审办法. .. ...... ...... .................... 第五章:采购合同(合同主要条款及格式)................. 第六章:响应文件(格式)......... ....................

第一章竞争性谈判公告 云之龙招标集团有限公司受采购人委托,拟对非财政性资金医疗器械项目进行竞争性谈判采购,欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动,现将有关事项公告如下: 一、项目名称:医疗器械采购 二、项目编号:YLGLJ-ZY 三、采购内容及数量: 四、资金性质:非财政性资金。 五、采购项目预算金额(人民币):壹佰贰拾万零玖仟捌佰元整(¥.)。 六、供应商的资格要求: . 国内注册(依法在工商行政管理部门登记注册)的,具备法人资格的供应商; .供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》(或第二类医疗器械经营备案凭证)或《医疗器械生产企业许可证》; .本项目不接受未购买竞争性谈判文件的供应商参与谈判; .本项目不接受联合体参与谈判。 七、供应商网上报名要求: 潜在供应商可在桂林市公共资源交易中心平台(https://www.360docs.net/doc/3616019781.html,)以登录或注册方式完成网上报名。本项目不接受现场报名及邮购。 报名时间:年月日公告发布之时起至年月日下午:分止 八、竞争性谈判文件售价及获取: .发售时间:年月日公告发布之时起至年月日下午:分止 .售价:竞争性谈判文件工本费每本¥.,售后不退。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告年第号的规定,供应商在索取发票时,请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。 .获取竞争性谈判文件的方式:潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网(https://www.360docs.net/doc/3616019781.html,)完成网上报名后,于竞争性谈判文件发售时间内缴纳谈判文件工本费,并从网上下载竞争性谈判文件电子版,同时于桂林市公共资源交易中心平台(https://www.360docs.net/doc/3616019781.html,)打印购买竞争性谈判文件支付成功的回执码。 九、保证金(人民币):壹万贰仟元整(¥.) (人民币,须足额交纳)。 供应商必须于响应文件递交截止时间年月日上午时分前将保证金从供应商银行账户通过网银转账方式缴

标书制作流程与经验总结

标书制作总结标书制作过程、注意事项、相关内容

标书制作经验 根据这几天标书制作中表露出来的问题,所犯的错误细节所在之处,大致总结如下: 1、在做投标文件时一定要仔细阅读招标文件中的每一个条款,找出其中几个关键点信息,最好把这几个点单独摘出来放在一个文本里面,在做投标文件时肯定会用到,大致如下; (1) 项目名称:一定要看清楚项目名称,即便有错别字也要跟招标的一致 (2) 招标编号:一定要看清楚招标编号,不能错一个字母 (3) 招标机构:看清楚是招标单位还是用户自己招标、或者是代理机构 (4)投标截止日期:找到投标截止日期信息 (5)有效期:有效期一般都是90天,但也有个别不同 (6)份数:正本、副本份数,以及是否需要电子文件 (7)字体:字体、字号是否有要求 (8)交货地点:交货地点是否已制定或写着用户指定 (9)服务期限:客户要求的售后服务期限 (10)资质信息:把每一个资质都列出来制成清单 (11)其他认为有必要的信息 2、阅读完招标文件后就要开始做投标文件了,首先了解一下投标书的基本组成,不同公司要求可能不一样,名字也会有不同,一般的投标文件基本都包含以下内容;

(1)投标书(格式基本都是一样的) (2)投标一览表(不同公司要求格式不同) (3)投标分项报价表/分项报价表(格式基本一致) (4)货物说明一览表(有的可能没有) (5)技术规格偏离表(必须有,格式基本一致) (6)商务条款偏离表(必须有,格式基本一致) (7)资质证明文件(有的需要单独装订,不在这里体现) (8)技术方案(技术方案内容自定,一般要求与技术响应参数一致) (9)项目实施方案(一般都有,格式自定) (10)项目培训方案(一般都有,格式自定) (11)售后服务方案(有的与培训合在一起写) (12)公司介绍(非必须) 3、在编制标书中每一个环节都有很多需要注意的地方,在标书的编制过程中,大致可以分为以下几个步骤; (1)搭建框架:根据招标文件中的投标标书要求,先搭建一个整体的框架,说白一点就是先把一级标题搭建起来; (2)逐一填充内容:按照招标要求一步一步的去填充内容,完善各个模块; (3)标书合稿:因为标书一般都不会是一个人来完成,会涉及到商务、技术、测试、培训等各部分内容,需要各个岗位的人员都参与进来共同完成,这个过程可以采取传递式方式完成,可以避免重复工作;如果标书是一个人完成的先将各部分内容分别制作,或直接优先制作对应模版,进行最后填充。 (3)检查核对:这个过程是最重要的过程,检查核对一定不能只靠自己

医疗器械销售流程及技巧

医疗器械销售流程及技巧 一、医疗器械的采购程序: 在销售医疗器械之前,先了解客户的组织结构和工作程序,可以帮助我们理顺工作顺序和工作重点。 1,组织结构 医院里申请采购的部门是使用科室或者使用的人;申请方式有口头要求或书面呈述,填写采购申请。 决策部门是院长(分管院长)或者是院长会。 执行部门是器械科,少数是科室自己采购,到器械科报帐。 2,采购程序 2.1低值易耗医疗器械采购 耗材采购,对正在使用的耗材,使用人做计划,报给器械科(处或设备科/处,以下简称器械科)采购。 如果其它品牌的耗材进入,需要使用人建议,使用人所在科室领导同意,报给器械科或者呈报到院长那里,由院长批准后,小批量采购试用。 2.2常规使用的小设备采购(万元以下的设备) 由科室做消耗计划,报设备科采购。 2.3大设备的采购(每个医院,对大设备的限定不一样,我们的仪器属于大 设备范围。) 基本程序是: 科室主任根据临床诊断治疗和科室经营的需要,对新项目进行论证和制定计划,判断临床价值和经济价值;决定因素是经济和临床价值以及科室能否开展这个项目。销售人员必须把相关的内容传导给主任,并帮助主任制定一个合理的方案。如果科主任认为上这个项目可以获得临床和经济价值,并认可你的公司价值观和服务,以及对你个人的信任和认可,就会按照程序填写申请购买表,递到器械科(特殊情况是递给院长);或者先与院长沟通以后,获得许可才书写申请。 医院根据当年采购计划,按照常规处理;或者根据你的工作力度,进行相应处理。由院长批准或院长会或采购办批准后,交器械科采购。 器械科长会根据产品情况选择一家或多家供应商进行多次谈判。如工作做的好,很快就会和院长或医院谈判委员会进行谈判,确定合同细节。 还有一个情况,当医院采用其它途径的资金来购买,会把项目提供给出资金的单位或组织,由他们和供应商谈判。比如政府拨款,外国政府或社会捐赠,企业医院由上级部门拨款,还有许多外国政府贷款。不同的资金来源决定你的成单时间和方式以及回款。 二、销售的基本模式: 1.框图 2.步骤一:主任拜访 2.1首先针对临床科室主任进行拜访。在拜访中可以预先搜集资料拜访; 也可以对主任直接拜访,获得第一手资料。

医疗器械制造企业采购控制程序

程序文件 采购控制程序 文件编号 版本/修订号: 编制人/日期: 编制人/日期: 编制人/日期: 年月日发布实施发放部门:

1.目的:对供方和采购过程进行有效的控制,确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围:适用于对生产所需的原辅料、包材采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行评价、选择和控制。 3.职责: 3.1.采购部组织对供方进行评价,选择合格供方,编制《合格供方名录》,并对供方业绩定期进行评价,建立供方档案;编制采购计划,执行采购作业,负责原辅包材采购并就采购原辅包材的质量和数量与供方沟通。 3.2技术部组织编制并确定采购材料分类明细及原辅料的标准,对外购外协件实施进货验证。 3.3质控部负责采购材料的进货检验,协助采购部对供方进行资质审查、评价和监控; 3.4.管理者代表批准对供方的评价记录、《外购外协件分类清单及技术要求》、《合格供方名录》。 4.内容: 4.1采购物资分类 4.1.1依据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响,将采购原材料分为关键物资、主要物资和一般原材料三类,即A、B、C三类,其中每一类物资中包含外购件和外协件。 关键物资(A类):对产品质量、性能起关键重要作用的物料; 重要物资(B类):对产品的质量、性能起主要作用的物料; 一般物资(C类):对产品起辅助作用的物料。 4.2供方审核 供方的审核由采购部先进行文件审核,通过后再由采购部根据采购物资分类和重要程度,组织技术部、质量部和生产部进行采购物资的样件审核和供方现场审核。关键物资和重要物资(A和B类)必须进行样件审核;其中关键物资和重要物资(A和B类)中外协件的供方必须进行现场审核。 4.2.1供方文件审核 采购部负责对供方进行初步调查,向供方收集相应资料,进行供方文件审核,文件审核通过的供方建立《供应商档案》,同时在《供应商档案》中保持供方文件

投标文件电子标书制作教程

XX市建设工程交易中心 电子标书招投标系统投标文件管理软件用户 培 训 教 材 XX市清软创盛信息技术XX 二零零九年十二月

目录 1.引言1 2.程序运行环境3 3.程序安装3 4.软件启动7 5.软件整体说明9 6.软件操作说明12 6.1.导入查看招标文件12 6.2.新建投标文件14 6.3.投标文件的管理功能21 6.4.校对工程量清单27 6.5.生成投标文件28 6.6.查看数字签名信息36 7.程序卸载37

1.引言 编写本手册的主要目的是为XX市建设工程交易中心电子标书招投标系统的投标文件管理软件的使用提供帮助。 投标文件管理软件主要提供给投标单位使用。投标单位通过投标文件管理软件将工程招标文件的一些主要内容导出,根据招标要求制作投标文件;加入已经制作好的工程投标文件所包含的所有文档(包括:技术标文件、工程量清单、工程图纸以及其它文件等),并进行管理,对文件包进行CA数字签名以防篡改,并生成压缩加密的电子投标文件包的功能。

投标文件管理软件的使用总体流程如下图所示:

2.程序运行环境 ?硬件环境:CPU: P4 1.00GHz 内存256MB,硬盘10GB ?软件环境:Windows 2000/XP/Windows Server 2003 ?软件支持:Office97/2000/2003 ?网络环境:带宽10/100Mbps 3.程序安装 插入安装程序光盘或从XX市建设工程交易中心上下载最新安装包,点击安装程序,安装程序引导用户进行系统安装,主要有以下步骤: 3.1. 启动安装程序,进入安装系统欢迎界面。如下图: 点击“下一步”安装程序进入下一个环节。

医疗器械耗材进医院流程

一、医疗器械的采购程序: 在销售医疗器械之前,先了解客户的组织结构和工作程序,可以帮助我们理顺工作顺序和工作重点。 1,组织结构 医院里申请采购的部门是使用科室或者使用的人;申请方式有口头要求或书面呈述,填写采购申请。 决策部门是院长(分管院长)或者是院长会。 执行部门是器械科,少数是科室自己采购,到器械科报帐。 2,采购程序 2.1低值易耗医疗器械采购 耗材采购,对正在使用的耗材,使用人做计划,报给器械科(处或设备科/处,以下简称器械科)采购。 如果其它品牌的耗材进入,需要使用人建议,使用人所在科室领导同意,报给器械科或者呈报到院长那里,由院长批准后,小批量采购试用。 2.2常规使用的小设备采购(万元以下的设备) 由科室做消耗计划,报设备科采购。 2.3大设备的采购(每个医院,对大设备的限定不一样,我们的仪器属于大设备范围。) 基本程序是: 科室主任根据临床诊断治疗和科室经营的需要,对新项目进行论证和制定计划,判断临床价值和经济价值;决定因素是经济和临床价值以及科室能否开展这个项目。销售人员必须把相关的内容传导给主任,并帮助主任制定一个合理的方案。如果科主任认为上这个项目可以获得临床和经济价值,并认可你的公司价值观和服务,以及对你个人的信任和认可,就会按照程序填写申请购买表,递到器械科(特殊情况是递给院长);或者先与院长沟通以后,获得许可才书写申请。 医院根据当年采购计划,按照常规处理;或者根据你的工作力度,进行相应处理。由院长批准或院长会或采购办批准后,交器械科采购。 器械科长会根据产品情况选择一家或多家供应商进行多次谈判。如工作做的好,很快就会和院长或医院谈判委员会进行谈判,确定合同细节。 还有一个情况,当医院采用其它途径的资金来购买,会把项目提供给出资金的单位或组织,由他们和供应商谈判。比如政府拨款,外国政府或社会捐赠,企业医院由上级部门拨款,还有许多外国政府贷款。不同的资金来源决定你的成单时间和方式以及回款。 二、销售的基本模式: 1.框图 2.步骤一:主任拜访 2.1首先针对临床科室主任进行拜访。在拜访中可以预先搜集资料拜访;也可以对主任直接拜访,获得第一手资料。

医疗器械招投标细节

医疗器械招投标细节:设好技术指标定准资质门槛 编者按随着政府在公共卫生领域的投入越来越大,医疗器械采购正成为政府采购中一个范围不断拓展的领域。要做好医疗器械采购工作,操作环节的规范运行是关键。“细节决定成败”,医疗器械招投标中的细节值得关注。本文作者多年从事相关工作,在总结自身经验后,从“挑毛病、提建议”的立场出发,详细地谈了目前医疗器械招投标中的20多个细节问题,很有阅读和收藏价值。 做好技术标的评审和规范 判定技术指标应答的真假 医疗器械技术指标在评标赋分中的比例通常在40%左右,足见其重要性。投标者在技术指标的应答上也很用心。而技术指标应答的真假也常常是引发质疑和投诉的热点。 判定技术指标应答是真是假,以什么为依据? 应该是《医疗器械注册证》。《注册证》附件页有“产品性能结构及组成”一栏,由国家监管部门填写。毫无疑义,这本应该就是依据。 遗憾的是,监管部门填写得太简单。有的只有“组成”,没有“性能”,有时候,就是一行大约二十几个字。在国家食品药品监督管理局颁发的第三类产品和进口产品的《注册证》中,这个栏目填写得还好一些,还能找到可供评委们参考的技术指标,可惜还是少了点。 无奈,招标时只好再要求厂商提供产品注册的《检验报告》,以便找到核准其技术指标的依据。 请看《检验报告》中的两个栏目:一是依据产品标准(国家标准、行业标准或注册产品标准,下同)规定的“技术要求”,二是“检测结果”。投标者在对技术指标作出应答时,应该依据其中哪一个呢?评委们又应该依据哪一个呢? 应该明确,“技术要求”是“每件产品”都必须达到的要求(必然的),而“检测结果”仅仅是数量有限的“送检样品”实测所达到的水准(偶然的)。

采购制度流程

采购制度流程 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

医疗器械采购管理制度 1、医院药品、仪器、设备、卫生材料由药械科统一采购,专人负责, 严格执行2014年3月7日《医疗器械监督管理条例》【国务院令第650号】和2014年7月30日《医疗器械注册管理办法》【国家食品药品监督管理总局令第4号】。 2、采购人员应忠于职守,坚持原则、不徇私情、清正廉洁,严格按照 各级各类文件要求和我院采购制度、制度执行。 3、使用项目资金采购医疗器械根据年初预算、参照卫计局2016年6月23日公卫发【2016】206号文件执行;采购医疗设备一次性使用自筹资金总额≥20万元参照公卫发【2016】110号文件执行,总额<20万元按照我院“医疗器械采购流程”执行,并由我院“医疗器械采购管理委员会”研究决定并公示。 4、列入招标采购项目的按中标结果执行,其它按“医疗器械采购管理流程”执行,。 5、严格实行“三分离”:即采购、验收、付款人员分离。 6、采购产品入帐(库)时实行“三一致”:即库管和药品物品会计核对到货产品销售清单印章与合同印章一致;到货产品的票据、销售清单、入库单的数量、单价、单位、总金额一致,产品内外包装与随货清单的生产厂家、规格或型号、批号、生产日期或效期一致。库管核对产品与随货清单不相符、或三无产品有权拒收,不准在发票和清单上签字,财务人员发现不一致或手续不全不能入帐。

7、药械科每月向院药事委员会汇报本月采购医疗耗材及卫生材料的品种、渠道、金额等情况。“药事管理委员会”不定期对医疗耗材及卫生材料采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行随机抽查。 医疗器械质量验收的管理制度 1、为了确保购进医疗器械的质量,把好医疗器械的入库质量关,根据〈医疗器械监督管理条例〉等有关法律法规,制定本制度。 2、医疗器械质量验收由药械科采购负责人、专职质量验收人员(双方器械工程师)、科室主任共同负责。 3、验收员应对照随货单据及药械科(或厂家)发出的入库“质量验收单”,按照医疗器械验收程序对到货医疗器械逐批验收。 4、到货医疗器械应在待验区(科室)内,在规定时限内及时验收,验收完毕后,及时入财务科固定资产账。 5、医疗器械入库时应注意有效期一般情况下不足6个月(含)的不得验收。 6、应做好“医疗器械质量验收记录”,记录要求内容完整,不缺项,字迹清晰、结论明确,每笔验收均应由验收员签字或盖章,验收员应在验收单(和发票上签字)上签字并注明验收结论。 7、退货验收按进货验收程序进行验收。

医疗器械招投标流程是怎样的

医疗器械招投标流程是怎样的 招标是一种商业行为,是一种市场交易行为,是贸易中商品、工程的买卖方式。医疗器械作为一种商品,一般也需要招标采购,那么医疗器械招投标流程是什么呢?下面小编就为大家介绍一下医疗器械招标流程。 一、招标机构: 1、组织机构:院级领导; 2、评(议)标组:院领导、医务科、护理部、设备科及院内外相关专家; 3、监督机构:纪检办、监察室、审计科、财务科等相关部门; 4、承办部门:设备科。 二、招标公示: 设备科将所需医疗器械的项目名称、技术指标、招标时间、招标地点和招标流程等陆续上网公示,公示时间≥30天。如遇特殊情况,延迟招标或更改技术项目、指标,将提前一周网上声明。 三、资格审查: 投标单位需在招标有效期限内,按招标要求,将相关证件于指定时间送达设备科。设备科负责投标单位资质材料的收集、汇总,报招标机构审查。

四、投标公示: 投标单位需按招标要求,将密封之标准投标文书于指定时间送达指定地点,统一进行公示。 五、招标评议: 评(议)标组在公示标的后,对投标之性价比进行综合评议,评议结果汇总后报院部审定。 投标注意事项: (不需购买标书,本网下载,按要求提供即可) 1、投标人资质证明要求: (1)投标人概况:包括简要历史、生产或经营的主要产品及业务范围;组织机构、所属集(财)团等; (2)投标人资格:须持有合法的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》; (3)投标人技术能力:生产或经营水平、技术力量、员工配备等的简要介绍; (4)投标人财务状况:包括开户行名称及由其开具的资信证明;固定资产原值、净值、流动资金、近三年年产值、销售额或贸易额和利润额及主要的客户等; (5)营业执照复印件、投标产品的注册证及其附表; (6)业务员授权委托书; (7)制造商或总经销商委托授权书(若投标人是代理商,需详细注明所授权的产品名称、规格型号、生产地等);

医疗器械招标采购流程

医疗器械招标采购流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

XXXXX医院 医疗器械招标采购流程 本着质量优先、临床实用、价格合理、诚实信用、公开、公平、公正、科学评价、集体决策之原则,特制定本招标采购流程。 一、招标机构: 1.组织机构:院级领导; 2.评(议)标组:院领导、医务科、护理部、设备科及院内外相关专家; 3.监督机构:纪检办、监察室、审计科、财务科等相关部门; 4.承办部门:设备科。 二、招标公示:设备科将所需医疗器械的项目名称、技术指标、招标时间、招标地点和招标流程等陆续上网公示,公示时间≥30天。如遇特殊情况,延迟招标或更改技术项目、指标,将提前一周网上声明。 三、资格审查:投标单位需在招标有效期限内,按招标要求,将相关证件于指定时间送达设备科。设备科负责投标单位资质材料的收集、汇总,报招标机构审查。 四、投标公示:投标单位需按招标要求,将密封之标准投标文书于指定时间送达指定地点,统一进行公示。 五、招标评议:评(议)标组在公示标的后,对投标之性价比进行综合评议,评议结果汇总后报院部审定。 六、投标注意事项: (不需购买标书,本网下载,按要求提供即可) 1.投标人资质证明要求: (1)投标人概况:包括简要历史、生产或经营的主要产品及业务范围;组织机构、所属集(财)团等; (2)投标人资格:须持有合法的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》; (3)投标人技术能力:生产或经营水平、技术力量、员工配备等的简要介绍; (4)投标人财务状况:包括开户行名称及由其开具的资信证明;固定资产原值、净值、流动资金、近三年年产值、销售额或贸易额和利润额及主要的客户等; (5)营业执照复印件、投标产品的注册证及其附表; (6)业务员授权委托书; (7)制造商或总经销商委托授权书(若投标人是代理商,需详细注明所授权的产品名称、规格型号、生产地等); (8)投标单位联系方法:投标人的名称、地址、邮编、电话、传真和网址。 以上文件每页均需加盖投标单位公章。

标书制作流程

标书制作流程 一、网上搜索各大网站【中国采购与招标网、湖北省招投标信息网(延伸到 各个县市招标信息网)、宜昌公共资源交易网、夷陵区公共资源交易网、猇亭区门户网、秭归门户网等】招投标信息,迅速了解招标信息及报名情况; 二、招标文件的购买,如果需要网上报名,网银要求; 三、招标文件到达办公室后,认真阅读招标文件信息,及时准备所需资料和 分工情况: 1、阅读招标文件是将重点内容用醒目标志标注,作为重点目标记忆,个人 将招标文件重点内容做好记录,记忆在记录本上或打印在记录纸张上便 于以后查录,记录内容包括:招标文件所需资料、投标保证金提交时间 和规定要求、保证金原件情况、密封情况、文件分数、投标文件逐页签 字情况、情况提交时间、网上答疑、最高限价、封面要求、投标文件组 成、施工组织设计要求、投标报价要求、是否是电子评标,是否要上传 电子标书,标书刻盘情况,电子标书递交情况, 2、招标文件认真阅读后,正式投入到标书的编制步骤,标书制作分工情况, 分为一组、二组两个制作团队,以一组为例:投标函部分一人(简称组 长),此人负责投标函资料原件清单及联系资质公司资料的备取及领取, 及时了解各个招标代理公司网站上的该工程补充信息,负责将施工组织 设计组装成投标文件的一部分,预留投标报价部分页数,及时联系报价 人员的报价部分的页码数,组长负责整个标书的装订,封面制作,封条 工作,整个标书的目录编制,尽量应用WORD自动生成目录,这就要各 位标书制作人熟练掌握WORD的规范操作,施工组织设计人员一定要将 一套完整的施工组织设计报送到组长那里,如果因招标文件部分编制不 规范产生的乱码或目录无法生成,组长有权将施工组织设计撤回到施工 组织设计编制组员处进行返工处理,组长负责投标文件的盖章工作,投 标文件递交时的原件清单准备及原件报装档案袋,投标文件报装好后要 多备封条和内外封包纸,以防报装破损。 3、施工组织设计编制成员,负责按照招标文件要求和施工组织设计的要求 的条款,编制施工组织设计,当一人编制多个施工组织设计时,各个施 工组织设计的章节,条款内容不能雷同,如果有雷同的话,雷同率不能 达到40%,雷同情况不能出现在章节的顺序上。 4、投标报价编制成员,负责整个报价的编制,投标报价必须在投标截止前 的5天将各个标段报价情况整理完毕,不允许在封标前一天还在定价, 该组员则投标报价的打印、刻盘、报价分析和参与最终报价的商议事件。 该组员必须认真研究投标文件的评标原则和程序,将招标文件此部分要 求打印成电子版交至市场部负责人处共同研究。 5、部分负责人在拿到招标文件后统一安排人员集体阅读文件,分配工作给 各个组成员,并制定进度横道图,各个成员必须按照进度条指示的日期 完成; 6、标书在打印复印店装订时,必须严防其他人员偷看报价,时刻保持清醒 的头脑,投标文件需要的文件拷贝u盘后随身携带,防止其他同行将你 的u盘数据拷贝。 四、投标文件初稿完成后,必须每个组员相互检查,发现问题及时纠正,如果

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