食堂采购管理制度
企业员工食堂采购管理制度（4篇）
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
食堂采购制度
食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必需做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。
向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。
即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
单位食堂的采购管理制度
第一章总则第一条为加强单位食堂采购管理，确保食堂食品质量和安全，提高食堂运营效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位食堂所有食品及原材料采购活动。
第三条单位食堂采购应遵循公开、公平、公正、透明、节约的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章采购管理职责第四条食堂管理员负责食堂采购工作的全面管理，包括采购计划、供应商选择、合同签订、质量验收、成本控制等。
第五条采购员负责具体执行采购任务，包括市场调研、询价、采购、验收、结算等。
第六条办公室负责对食堂采购工作进行监督，确保采购制度的有效执行。
第三章采购流程第七条采购计划：食堂管理员根据食堂需求，结合库存情况，提前制定采购计划，报办公室审批。
第八条供应商选择：采购员根据采购计划，通过市场调研、询价等方式，选择具备资质、价格合理、质量可靠的供应商。
第九条合同签订：采购员与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间、质量标准、违约责任等内容。
第十条质量验收：采购员对到货物品进行验收，确保质量符合要求，对不合格物品有权拒收。
第十一条结算付款：采购员根据合同约定，办理结算手续，及时支付货款。
第四章质量控制第十二条食堂管理员负责监督供应商提供的食品及原材料质量，确保食品安全。
第十三条采购员在采购过程中，应严格把控质量关，确保采购物品符合国家食品安全标准。
第十四条食堂应建立食品及原材料质量档案，记录采购、验收、使用等情况。
第五章成本控制第十五条食堂管理员负责对采购成本进行控制，合理确定采购价格，降低采购成本。
第十六条采购员在采购过程中，应积极寻找性价比高的供应商，降低采购成本。
第十七条食堂应建立成本核算制度，定期对采购成本进行分析，发现问题及时整改。
第六章监督与考核第十八条办公室负责对食堂采购工作进行监督，确保采购制度的有效执行。
第十九条食堂管理员和采购员应定期进行考核，考核内容包括采购计划、质量、成本控制等方面。
第二十条对违反本制度的行为，将按照相关规定进行处理。
食堂采购管理制度及流程7篇
食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。
现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。
并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。
第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。
员工食堂买菜管理制度
员工食堂买菜管理制度一、食材采购管理1. 采购渠道：员工食堂的食材采购应从正规合法的供应商采购，严格遵守食品安全法规，保证食材的质量和安全。
2. 采购质量：食材采购应注重质量，选择新鲜、无添加剂、无污染的食材，尽量选择有机食材。
3. 采购清单：每周制定一份食材采购清单，明确规定每种食材的数量和品质要求，由专人负责采购。
4. 采购成本：采购食材应当注重成本控制，确保质量的同时尽量降低采购成本。
5. 采购记录：对每次食材采购进行记录，包括采购日期、供应商信息、食材种类、数量、价格等。
二、食材入库管理1. 入库清点：食材进入食堂后，应进行清点和核对，确保食材的数量和种类与采购清单一致。
2. 入库管理：对入库的食材应进行分类存放，保持干净整洁，避免食材受到污染。
3. 入库记录：对每批入库的食材进行记录，包括入库日期、食材种类、数量等信息。
4. 库存管理：每天对库存进行盘点，确保食材的及时消耗和更新，避免食材过期造成浪费。
三、菜单调配管理1. 营养搭配：制定每周的菜单，保证菜品口味丰富、搭配合理，满足员工的营养需求。
2. 食材利用：合理利用食材，避免食材浪费，可进行食材搭配或者菜品创新。
3. 菜单公示：每周发布菜单公示，供员工参考，让员工提前了解当日菜单。
4. 菜品品质：严格把控菜品质量，确保制作的菜品口感好、色香味俱佳。
四、食品安全管理1. 食品存储：食品的储存应遵守相关规定，防止食品受潮、污染或者虫害。
2. 食品加工：对食品的加工应符合卫生标准，严格遵守食品加工操作规程，确保食品安全。
3. 食品检测：对食品进行定期抽样检测，确保菜品的卫生安全。
4. 食品留样：每日留取食品留样，以备查验，确保食品安全。
五、员工培训管理1. 培训要求：员工食堂的员工应接受相关的食品安全和卫生培训，熟悉食品加工流程和操作规程。
2. 培训计划：制定员工培训计划，定期进行培训，提升员工的食品安全意识和卫生素养。
3. 培训记录：对员工进行培训后，应留存培训记录，以备查验。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
局食堂食材采购管理制度
第一章总则第一条为规范局食堂食材采购工作，确保食品安全、质量、成本控制，提高食堂服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于局机关食堂的食材采购工作。
第三条食材采购应遵循公开、公平、公正、节约、高效的原则。
第二章采购范围第四条食材采购范围包括粮油类、蔬菜类、肉类、水产品、调料类、干货类、水果类、食堂日用品等。
第五条食材采购应满足食堂日常经营需求，确保食材质量，满足职工饮食需求。
第三章采购流程第六条成立局食堂食材采购领导小组，负责食材采购工作的组织、协调和监督。
第七条采购计划：食堂管理员根据食谱和库存情况，每月初制定采购计划，经采购领导小组审批后执行。
第八条供应商选择：采购领导小组根据食材质量、价格、服务等因素，选择合格供应商。
第九条询价：采购员对选定供应商的食材进行询价，比较价格和质量，选择最优供应商。
第十条订单确认：采购员与供应商确认订单，明确采购数量、价格、交货时间等。
第十一条采购验收：采购员对供应商配送的食材进行验收，确保食材质量、数量符合要求。
第十二条付款结算：验收合格后，食堂管理员按照合同约定，及时支付供应商货款。
第四章食材质量控制第十三条食材采购必须符合国家食品安全标准和相关规定。
第十四条采购员应具备食品安全知识，对食材质量严格把关。
第十五条食材验收过程中，发现不合格食材，应立即退回供应商，并报告采购领导小组。
第五章采购管理第十六条食材采购实行集中采购，降低采购成本。
第十七条采购员应定期调查市场价格，为食堂制定合理的采购策略。
第十八条采购员应加强与其他部门的沟通，确保食材供应及时、充足。
第十九条采购员应做好采购记录，定期对采购数据进行统计分析。
第六章监督与考核第二十条成立局食堂食材采购监督小组，负责对食材采购工作进行监督。
第二十一条采购领导小组定期对采购工作进行考核，考核内容包括采购质量、成本控制、服务质量等。
第二十二条对采购工作中的违规行为，将依法依规进行处理。
第七章附则第二十三条本制度由局食堂管理办公室负责解释。
食堂食堂采购管理制度
食堂食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范食堂采购管理，提高采购效率，保障食品安全，制定本制度。
第二条本制度适用于食堂对所有原材料、食品、餐具等采购活动的管理。
第三条食堂负责人应严格执行本制度，确保所有采购活动符合国家相关法律法规。
第四条食堂的采购活动应保障食品安全，优选食材，避免使用过期食品及有质量问题的原材料。
第五条食堂负责人应加强对采购人员的管理和培训，提高采购人员的专业素质和诚信意识。
第六条食堂采购应遵循公开、公平、公正、合理原则，加强内部监督，保障采购合法合规。
第七条食堂应建立健全采购档案，对每一笔采购活动进行记录和备份，保障采购过程的透明和规范。
第八条食堂采购应根据自身需要和预算计划，合理安排采购时间和数量，确保采购活动的有效性。
第二章采购流程第九条食堂应根据采购需求确定采购计划，明确采购对象、数量、规格、质量要求等。
第十条采购人员应根据采购计划，通过多种途径获取供应商信息，进行市场调研，选择合适的供应商。
第十一条采购人员应向供应商发出采购需求，要求提供报价，进行谈判，确定最终供货商。
第十二条采购人员应签订采购合同，明确交货时间、质量标准、价格等相关条款，确保双方权益。
第十三条采购人员应及时跟踪供货进度，检查交货质量，对供应商履行合同情况进行评估和记录。
第十四条食堂应及时结算采购款项，保障供应商的权益，建立长期良好的合作关系。
第三章质量控制第十五条食堂应制定严格的食品安全管理制度，对采购的食品原材料进行检验，确保质量安全。
第十六条食堂应建立食品原材料入库台账，对原材料进行分类存储，设置有效期，定期清点并进行处理。
第十七条食堂应定期组织食品安全培训，加强员工食品安全意识和操作规范，确保食品安全。
第十八条食堂应建立食品安全风险评估机制，对供应商、产品、生产环境等进行全面评估，确保食品安全。
第十九条食堂应定期对食堂卫生进行检查，确保食品加工过程卫生安全，杜绝食品安全事故的发生。
第四章监督检查第二十条食堂应建立完善的食堂采购管理制度，配备专职负责人，确保制度的执行和监督。
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度一、目的为了规范食堂采购流程，保证食品原材料的质量和安全，控制采购成本，提高食堂服务水平，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于食堂各类食材、调料、餐具、设备等物资的采购活动。
三、采购原则1、质量优先原则采购的食品原材料应符合国家食品安全标准，新鲜、卫生、无污染。
对于肉类、禽类、蔬菜、水果等食材，要选择正规渠道的供应商，确保其质量可靠。
2、性价比原则在保证质量的前提下，通过合理的采购渠道和方式，争取获得最优的价格和服务。
同时，要考虑采购成本与食堂运营成本之间的平衡，避免过度追求低价而影响食品质量。
3、多样性原则根据食堂的菜单和用餐需求，采购多样化的食材和物资，以满足不同口味和营养需求。
4、诚信原则与供应商建立长期稳定、诚实守信的合作关系，遵守采购合同和约定，维护双方的合法权益。
四、采购流程1、制定采购计划（1）厨师长根据食堂的用餐人数、菜品安排和库存情况，制定每周或每月的食材采购计划。
采购计划应包括食材的品种、数量、质量要求等详细信息。
（2）设备管理员根据食堂设备的使用情况和维护需求，制定设备及餐具的采购计划。
2、审批采购计划（1）采购计划提交给食堂负责人进行审批。
食堂负责人要对采购计划的合理性、必要性进行审核，确保采购计划符合食堂的预算和运营需求。
（2）对于重大采购项目或超出预算的采购计划，需报上级领导审批。
3、选择供应商（1）采购人员根据采购计划，通过市场调研、网络查询、同行推荐等方式，收集供应商信息。
（2）对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面进行综合评估，选择符合要求的供应商。
（3）建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价，根据考核结果调整合作关系。
4、签订采购合同（1）对于长期合作的供应商或采购金额较大的项目，应签订采购合同。
采购合同应明确采购的品种、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式、违约责任等条款。
（2）采购合同由食堂负责人审核签字后生效，并留存相关档案。
食堂采购出入库管理制度
一、总则1.1 为了加强食堂采购出入库管理，确保食堂食品安全，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
1.2 本制度适用于食堂的采购、出入库、验收、储存、使用等各个环节。
1.3 食堂采购出入库管理应遵循公开、公平、公正、高效的原则。
二、职责分工2.1 食堂主管：负责制定食堂采购出入库管理制度，监督执行情况，协调解决相关问题。
2.2 采购员：负责食堂物资的采购、验收、出入库等工作。
2.3 验收员：负责对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
2.4 保管员：负责食堂物资的储存、保管、盘点等工作。
2.5 使用部门：负责食堂物资的使用，并及时反馈使用情况。
三、采购管理3.1 采购计划：采购员根据食堂需求，制定采购计划，经食堂主管审核后报请审批。
3.2 供应商选择：采购员根据采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同。
3.3 采购价格：采购员在保证质量的前提下，争取最优价格。
3.4 采购验收：验收员对采购的物资进行验收，确认质量符合要求。
四、出入库管理4.1 入库：采购的物资经验收合格后，由保管员办理入库手续，填写入库单，并做好登记。
4.2 出库：使用部门需填写出库单，经食堂主管审核后，由保管员办理出库手续。
4.3 库存管理：保管员定期盘点库存，确保库存准确。
五、验收管理5.1 验收标准：验收员根据国家相关标准和食堂要求，对采购的物资进行验收。
5.2 验收程序：验收员在采购员陪同下，对采购的物资进行验收，确认质量符合要求。
5.3 验收记录：验收员填写验收记录，并由采购员、验收员、保管员签字确认。
六、储存管理6.1 储存环境：食堂物资应储存在干燥、通风、防潮、防鼠、防虫的环境中。
6.2 储存分类：根据物资性质，合理分类存放。
6.3 储存期限：食堂物资应按照规定的储存期限进行储存。
七、使用管理7.1 使用部门应合理使用食堂物资，避免浪费。
7.2 使用部门在使用过程中，如发现物资质量问题，应及时反馈给食堂主管。
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食堂采购管理制度
采购管理制度
1、严格执行财经制度，履行验质验量入库手续，做到钱、物、凭证三相符，严禁虚报冒领。
2、廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按制度办事。
3、购进物品必须有计划、有领导签字，保证购进物品既要满足食堂需要，又不能造成浪费。
4、在验收采购物品时，如发现变质、短斤少两以及款物不符时，其损失由采购人负责赔偿。
5、要随时掌握库存物资数量，购物时要多跑、多问、多比较，以最大限度降低采购成本。
6、若有约定送货上门的，应在操作间及仓库以外的地点办理验货手续。
六、仓库物品管理制度
1、强化安全意识，保持库房内清洁整齐，通风良好。
做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作，杜绝种类事故发生。
2、所有物品入库前必须严格检查，不符合要求的不得入库，入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。
做到入库上账，出库下账，建立各类物品卡，做到账、物相符。
3、经常对库存物品进行检查、整理，发现问题及时汇报，并及时提供采购计划。
4、严格执行食品卫生法规及“五四”制，严禁验收腐烂变质食品
原料。
5、物资必须分类保管，库房必须保持干净并经常通风，积极做好灭害工作。
6、切实做到“四勤”，勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫，以保证库存物资不霉变、不腐烂。
7、食品出库时，要检查感官性状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。
8、因工作失职造成积压腐烂变质的，必须承担经济损失。
9、库房内严禁吸烟，严禁食物与消毒物品混放在一起。
10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。
禁止存放个人用品或临时存放其它物品。
七、资金管理制度
1、出纳人员要及时组织各类收入入账。
2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。
3、银行账户只限本单位使用，不得出租、出借，不得利用账户为其它单位套取现金。
4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储，或将资金转入个人信用卡账户。
5、严格支票管理，不得签发“空头支票”。
支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据，附于记账凭证之后，不得散失、废弃。
按月和开户银行对账，保证账账、账款相符，发现问题立即追查。
6、除按银行规定保留少量的备用现金外，各类收入都必须及时存入开户银行。
现金支付除发给职工工资津贴、劳保、福利、差旅费以及支票结算起点以下的零星支付外，其它一切商品交易结算必须经过银行办理转账结算，不得直接用现金支付。
7、出纳人员付出现金后，应当在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并及时入账。
现金必须与账款相符，不得以白条抵库。
八、卫生安全检查制度
1、办公室及管理人员每月至少一次对食堂进行全面检查。
内容包括环境卫生、食品卫生、工作流程、设施设备安全、消防安全等。
2、各岗位采取个人自查、部门交叉检查、办公室随时抽查、一月一全面检查相结合的方法做好卫生安全检查，确保各项工作符合标准。
3、每次检查，办公室负责做好记录，发现问题及时提出限期整改意见和要求。
对违反规定的，结合奖惩制度给予相应的处罚。
4、组织员工定期参加学习，提出卫生安全工作要求。
5、值班管理人员每天按照规定要求，对食品、环境卫生等工作进行督促检查。
6、出现重大问题及时向领导及卫生防疫部门汇报。
九、考勤及请销假制度
1、在规定的时间内按各部门排班，按时上下班
2、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到处理；超
过30分钟以上者，按旷工半日处理；提前30分钟以内下班者按早退处理，超过30分钟者按旷工半天处理；
3、外出办理业务前须向县直机关管理服务中心领导说明外出原因及返回时间，否则按外出办私事处理。
4、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月出勤补助50％，达五次者扣发当月全部出勤补助。
5、因病或特殊事情确需请假的，必须履行书面请假手续。
半天内由领班确定；时间达到一天的，由山庄主任批准；一天以上的由局分管领导批准，并由主管领导安排好工作后方能离岗。
未经批准不得超假（特殊情况除外，但事后必须办理补假手续），否则视为旷工，请假上班后应及时向领班销假。
在休息或请假期间，手机必须开通，以便紧急工作调度。
6、请假期间扣除当天的出勤补助。
7、因工作需要安排员工超时工作或在休息日安排员工上班的，将按加班计发加班工资。
8、法定假期正常上班或部门安排值班者，按加班规定发放加班工资。
管理人员，因管理的需要日常延时工作或节假日值班的不计加班。
9、旷工范围：未经领导批准，无故不上班的；迟到早退超过两小时的；超假未归而又无合理证明的；病假未开具证明的；请假经查与请假理由不符的。
10、自愿辞职的必须提前15天向机关食堂办公室提交书面辞职申。