关于因公出国差旅费的补充规定
员工因公外出报销、补贴办法
员工因公外出报销、补贴办法第一篇：员工因公外出报销、补贴办法员工交通、住宿、餐饮费用报销、补贴办法为提高员工出差办事效率和办事质量，现对员工因公出差的差旅费和食宿补助报销标准作如下调整：1.交通费用和住宿费用报销1.1.员工因公出差应事先作好安排，并事先根据出差安排计划选择好交通工具和住宿，避免不必要的费用支出。
1.2.所有交通费和住宿用必须出具正规票据，根据实报实销的原则进行报销（住宿费最高报销120元/天，超出部分由员工自行承担）1.3.长途交通报销票据必须完整，若票据不完整，不予报销。
1.4.交通费用和住宿费用报销票据必须完整，若票据不完整，不予报销。
2.餐费补贴2.1.外出体检中午超过12点30分，补贴10元/人；下午超过19点30分，补贴10元/人。
2.2.加班超过7点半补贴10元/人2.3.出差需在外住宿，以实际住宿天数，按照60元/天报销（不可享受2.1的补贴）。
2.4.如需招待客户，需就向上级申请（说明情况及费用预算），获批后的招待费用才可报销。
业务员支援体检每月超过2天以上，半天补助30元，全天补助60元 3.其他补贴3.1.业务人员每月支援体检超过2次（业务员本人的业务除外），从第三次开始半天补贴30元，一天补贴60元。
，以此类推。
3.2.加班超过4小时，补贴30元，同时安排半天调休；加班超过8小时补贴60元，同时安排一天调休，以此类推。
4.餐饮费报销4.1体检业绩2万元以上的单位才可报销餐饮费4.2宴请客户前需向上级主管就宴请地点、大致金额等相关信息做备案，上级主管通过后才可报销，如宴请后才备案一律不予以报销。
4.3如签单并体检可全额报销该单位的餐饮费用、如未签单并体检，则只可报销该单位餐饮费的40%，其余部分由业务员自行承担。
5.电话费报销5.1业务员每月报销电话费100元，业务主管每月报销电话费150，所报销的话费，行政以电话飞充值卡的形式予以发放。
第二篇：员工因公外出餐费补贴规定员工因公外出餐费补贴规定一.目的：为了保护员工权益，体现公司福利政策，方便员工工作和生活，鼓励员工更加积极的投身本职工作，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定
中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定为贯彻落实《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》(财行〔2006〕313号)精神，进一步加强中央国家机关和事业单位差旅费管理，现结合实际情况，就有关问题作如下补充规定：一、城市间交通费管理（一）出差人员可以乘坐的交通工具包括火车、飞机、轮船、汽车等。
当有多种交通工具可供选择时，出差人员一般应乘坐规定等级内费用相对较低的交通工具。
（二）任务紧急或出差路途较远时，经单位财务部门审核并报司局以上领导批准后，出差人员可以乘坐飞机。
单位级别在司局级以下的，须经本单位领导批准。
（三）出差人员乘坐火车动车组参照乘坐软席火车规定执行。
其中，司局级以上人员可以乘坐动车组一等座；处级以下人员可以乘坐动车组二等座。
（四）乘坐汽车出差，应严格控制使用单位公务车辆，尽量选用公共交通工具，以减少能耗和经费开支。
二、住宿费管理（一）中央国家机关出差人员必须到定点饭店住宿，有以下特殊情况之一，未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销：1.出差地无定点饭店的；2.出差地定点饭店无空房的；3.由接待单位安排在本单位内部宾馆、招待所住宿，并在出差地住宿费开支标准上限以内，按照收费标准交纳住宿费的；4.其他特殊情况。
（二）饭店住宿收费标准低于每间房每天150元时，处级以下出差人员可一人住一房间。
三、市内因公外出费用管理（一）在北京市区工作的人员因公到远郊区县、远郊区县的工作人员因公到市区或其他远郊区县，比照出差报销两地间交通费、住宿费，发放或报销伙食补助费、发放公杂费。
工作人员所在单位已实行公务移动通讯费用补贴制度，并由有关单位免费提供交通工具的，不再发放公杂费；未实行公务移动通讯费用补贴制度的，或未使用免费交通工具的，公杂费减半发放。
北京远郊区县包括门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区、怀柔区、密云县、延庆县。
差旅费管理办法国境外出差
制度类别：行政部制度制度编号：SXNX-ZZ-1112-（第1版1次）-2019某某某有限公司差旅费管理办法（国/境外出差）编写部门行政部签发日期2019年07月10日生效日期2019年07月10日第一条目的为加强公司因公临时出国（境）人员费用开支管理，加强预算控制，保障公司对外承接经营项目、商务考察、培训等外事工作的需要，遵照国家有关法律法规，并结合公司实际制定本办法。
第二条适用范围1、本办法适用于某某某有限公司及陕西上格之路生物科学有限公司组派因公临时出国（境）团组和人员。
2、临时出国（境）人员指公司组团或指派人员出国考察、参观、开会、培训等人员。
本办法仅适用于出国时间为三个月以内的人员，出国（境）时间在三个月以上人员费用开支标准及设立办事处等出国（境）人员费用开支标准另行制定。
第三条预算管理1、按照“勤俭办外事”的方针，公司组织安排出国（境）公务活动应做好年度外事费用预算。
原则上在核定的年度财务预算内组织安排出国（境）活动。
2、若无年度预算，出差人应在事发前编制出国费用计划表，列明出访事由、国别、路线、接待单位等并报财务部、总经理审批（见附件1）。
第四条费用报销标准第五条交通工具1、出国（境）人员要选择经济合理的路线，并尽可能购买往返机票。
预定的国际往返机票款由公司转账直接支付机票代理商或航空公司，不得以现金支付。
2、副总及以上级别成员可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧；其他级别人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
其所发生的国际旅费在上述标准内据实报销。
3、出国（境）人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行，国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。
4、出国（境）人员根据出访任务需要在一个国家城市间旅行，应事先在出国费用计划中列明，报公司领导批准并报财务部门审核。
出国人员在批准的计划内旅行，其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报实销。
第六条其他费用1、出国（境）人员在国外的伙食费和公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目），按以下办法执行：①、除特殊情况外，出国（境）人员伙食费、公杂费均按规定的标准发给个人包干使用。
出国差旅费报销标准
出国差旅费报销标准在公司出差或公务活动中，员工可能需要前往国外进行差旅，而差旅费用的报销标准是一个备受关注的问题。
为了规范公司员工出国差旅费用的报销，制定了以下的出国差旅费报销标准。
一、交通费用。
1. 机票费用，员工在出差期间所需的往返机票费用，报销标准以经济舱价格为准，超出经济舱价格部分由员工自行承担。
2. 公共交通费用，员工在国外出差期间所需的公共交通费用，如出租车、地铁、公交车等，按照发票实际金额报销，需提供有效的发票和行程证明。
二、住宿费用。
员工在国外出差期间的住宿费用，报销标准以公司规定的差旅标准为准，超出标准的部分由员工自行承担。
员工需提供酒店发票和入住证明。
三、餐饮费用。
员工在国外出差期间的餐饮费用，报销标准以公司规定的差旅标准为准，超出标准的部分由员工自行承担。
员工需提供餐厅发票和消费明细。
四、通讯费用。
员工在国外出差期间的通讯费用，包括国际漫游费、电话费等，报销标准以公司规定的差旅标准为准，超出标准的部分由员工自行承担。
员工需提供通讯费用的有效发票和详细清单。
五、其他费用。
员工在国外出差期间的其他费用，如签证费、保险费等，报销标准以公司规定的差旅标准为准，超出标准的部分由员工自行承担。
员工需提供其他费用的有效发票和相关证明文件。
六、报销流程。
员工在国外出差结束后，需及时将相关费用报销申请提交给财务部门，同时提供完整的费用报销凭证和相关证明文件。
财务部门将在收到申请后尽快进行审核和报销处理。
七、注意事项。
1. 员工在国外出差期间的费用报销需符合公司相关规定，严禁虚假报销或超标准报销。
2. 员工在出差期间需妥善保管好相关费用的发票和证明文件，以便日后的报销申请。
3. 对于特殊情况下的费用报销，员工需提前向公司相关部门进行沟通和申请，经批准后方可报销。
以上即为公司出国差旅费报销标准，希望全体员工能够严格按照规定执行，做到合理使用公款，规范报销流程，共同维护公司的财务秩序。
感谢大家的配合和支持！。
公司发字[2008]8号关于出国人员差旅费、补贴标准(无公章)
![公司发字[2008]8号关于出国人员差旅费、补贴标准(无公章)](https://img.taocdn.com/s3/m/9bb0788fd0d233d4b14e6929.png)
沈阳航天新光汽车零部件有限公司文件公司发字〔2008〕8号签发：李力敏出国人员差旅费、补贴标准根据财政部和外交部下发的财外字[2001]73号《临时出国人员费用开支标准和管理办法》的通知，结合我公司的实际情况，现将具体规定通知如下：第一条出国人员的国际旅费按以下办法执行：（一）出国人员要选择经济合理的路线。
所选航线有中国民航的应按规定乘民航班机，并尽可能购买往返机票。
（二）出国人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
其所发生的国际旅费据实报销。
（三）出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。
第二条出国人员在国外的住宿费、伙食费和公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目），按“各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表”执行。
第三条特殊情况，按以下办法：（一）根据工作需要和特点，不宜个人包干的代表团组，其伙食费和公杂费由代表团组统一掌握，包干使用。
（二）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。
第四条出国人员个人国外零用费，按离、抵我国国境之日计算。
每人每次出国在10天以内的，发给50美元；超过10天的，从第11天起，每人每天发给5美元。
第五条出国人员在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。
确有必要赠送礼品的，必须按照节约、从简的原则执行。
第六条出国人员回国报销费用时，必须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单。
各种报销凭证用中文开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。
第七条出国人员赴欧元区国家，其住宿费、伙食费、公杂费开支标准均以欧元作为货币单位。
在欧元未进入流通领域之前，出国团组可按欧元标准相应领取以固定折算率计算的当地货币，或直接领取美元，比价以领取经费之日中国人民银行总行发布的欧元与美元比价确定。
第八条出国人员在有出国（境）任务的每一公历年度内，每人可一次自费购买外汇200美元。
最新差旅费补充规定
最新差旅费补充规定职工差旅费是企业常见的一项成本开支,职工差旅费的内容是丰富的,凡是在各种形式的外出行为中发生的各种形式的开支都应列入差旅费范围。
下面是店铺为大家整理的关于：最新差旅费补充规定。
欢迎阅读!最新差旅费补充规定第一条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效; 第二条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
(1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
(2)当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
(1)远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
(2)远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。
(3)远途出差住宿酒店首选七天连锁酒店、如家连锁酒店，如该城市无以上两家酒店，可选择同级消费水平酒店入住。
具体酒店住宿标准见第四条内容列示。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第三条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、总裁/总监出差，报请公司董事长审批;3、客户经理/部门经理出差，报请总裁审批;4、业务或其他人员出差，报请部门经理同时报总裁审批;二、公司指派出差1、即由公司执行总裁或部门总经理根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、报销事项; 三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
因公出国管理规定
因公出国管理规定因公出国管理规定因公出国管理规定1一、出公差的定义与程序凡是因工作需要离开办公岗位及值班岗位的，都是出公差。
分为县内出公差与县外出公差，凡是出公差的都应严格按照程序审批。
1、县内出差的应口头向上一级汇报，被批准后必须在岗位挂牌说明去向，出差结束后应及时撤销岗位挂牌。
没有被批准而出差的，每发现一次视为当事人旷工，扣除当日工资及考核奖。
出差前不在岗位挂牌及出差后不及时取消挂牌的，发现一次对当事人罚款20元。
2、县外出差应严格规范填写出公差申请表，注明出差的事由、时间、人员、车辆等，由分管副总签批。
分管副总县外出差的，由总经理签批。
出差前应在岗位挂牌说明去向，出差结束后应及时取消岗位挂牌，并认真填写出公差记录表。
未获签批县外出差的每发现一次视为当事人旷工，罚款100元并扣除当日工资及考核奖。
出差前不在岗位挂牌及出差后不及时取消挂牌的，发现一次对当事人罚款50元。
3、县内、县外出差使用本部门车辆的，由分管副总签批，使用办公室车辆的由办公室主任签批，出差结束后应在出公差登记表中使用公车栏注明出差起止时间、人员，里程、司机等并逐一签名，发现一次不规范的对所有出公差人员罚款100元，造成损失的由出公差人员共同赔偿。
4、签批领导不在家的电话请示，事后补签，未及时补签的按照未被批准的管理规定对当事人处罚。
5、出公差使用公车造成违章、事故或者车辆损坏的，损失由出公差人员共同赔偿。
二、出公差的要求凡是因工作需要或者是领导安排的，都可以申请出公差。
1、出公差必须是因为工作需要，巧立名目或者没有出公差必要而进行出公差的，发现一次对当事人罚款500元并赔偿损失。
2、出公差的过程必须是工作的全过程，弄虚作假、假借出公差办私事或者旅游的，发现一次对当事人罚款2000元并赔偿损失，情节严重的'扣除保证金予以开除。
3、出公差应提高效率，尽量缩短时间，认定一次浪费出公差时间的对当事人罚款200元。
4、县外出公差应留有每个时间段与客户在有门牌的出差地的照片或者视频备查，无照片的视为弄虚作假，对当事人罚款2000元并赔偿损失，照片保留时间为3天。
因公临时出国人员费用开支标准
因公临时出国人员费用开支标准为了规范因公临时出国人员的费用开支，保障国家和单位的财产安全，同时也为出国人员提供合理的费用补偿，特制定本费用开支标准。
一、差旅费。
1. 交通费，根据出差地点不同，交通费用按照国家和单位相关规定执行，包括机票、火车票、汽车票等。
2. 住宿费，出差期间的住宿费用按照国家和单位相关规定执行，需提供有效的住宿发票。
3. 餐饮费，出差期间的餐饮费用按照国家和单位相关规定执行，需提供有效的餐饮发票。
二、因公临时出国人员的补贴。
1. 因公临时出国人员在境外的补贴标准按照国家相关规定执行，包括食宿补贴、交通补贴等。
2. 出国人员在境外的通讯费用由单位负责支付，需提供有效的通讯费用发票。
三、其他费用。
1. 因公临时出国人员在境外的医疗保险费用由单位负责支付，需提供有效的医疗保险费用发票。
2. 出国人员在境外的其他费用，如会议注册费、参观费等，由单位提前统一安排支付。
四、费用报销。
1. 出差人员需按照单位规定的程序和要求报销费用，提供真实有效的费用发票和报销凭证。
2. 费用报销需在规定的时间内办理，超过规定时间的费用将不予报销。
五、违规处理。
对于因公临时出国人员在费用开支方面存在违规行为的，将按照国家和单位相关规定进行处理，包括责任追究、停止补贴、处罚等。
六、附则。
1. 本标准自发布之日起执行，如有调整，另行通知。
2. 对于特殊情况的费用开支，需提前向单位申请并经批准。
在因公临时出国人员的费用开支方面，我们应严格按照相关规定执行，做到合理、规范、透明，确保国家和单位利益的最大化，也为出国人员提供合理的费用补偿，共同维护单位形象和员工权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXX投资股份有限公司
关于因公出国差旅费的补充规定
因公司业务发展需要，经公司批准员工出国差旅费按以下标准执行：
1、员工因公出国须经总经理批准后方可出差。
2、办汇申请与核销：
因公出国人员须提供国外邀请函或涉外合同等资料，经总经理批准后，方可到银行办理外汇。
回国后须至财务部填写核销表并经审批后，持有效的票据到财务部报销。
其中，餐贴、住宿费、杂费等按照审批后的核销表金额进行换算报销。
3、原始凭证的收集
除以上项目外，包括飞机票、城际间交通费、签证费、本市交通及出租车的费用，均须依照相应的原始凭证报销，并翻译成中文。
4、出差费用报销标准
（1）员工出差期间上述因公务产生的相关费用，根据出行预算和实际情况，经批准后可据实报销。
（2）出差补助标准如下（按天计算）：
(3)驻勤人员补贴标准：
驻勤是指因公出差某一国家以完成某项特定工作，连续时间超过20天以
上的情况。
驻勤补贴标准为部门经理及以上人员300元/日,其他人员200元/日,不扣减国内公休日天数.
5、说明：
5.1 财务部凭藉出差人员往返的飞机、火车、轮船原始凭证计算出差人员的实际出差天数。
5.2出差人员在出差期间不得享受公司的工作餐补助。
5.3出差人员必须按批准的路线、时间安排行程，否则，绕道费用自理。
5.4工作人员出差期间，非工作需要发生的游览、参观等费用，均由个人自理。
5.5出差人员原则上一切从简、从节约，非特殊情况不得乘坐飞机头等舱、轮船头等舱、火车软卧。
5.6出差人员差旅费报销根据原始单据分项目填写报销单，将有关票据分类粘贴附在费用报销单后面，填写项目齐全（包括部门、费用事项、经办人签字、发生日期、附件张数、出差起止日期等）、大小写金额相等、不得涂改。
5.7 本补充规定，为试行规定，公司将根据实际运行情况做相应调整；并自2014年3月1日起正式执行。
公司财务中心
CXXX年XX月XX日。