质量环境管理体系内部审核实施计划
环境管理体系年度内部审核实施计划
环境管理体系年度内部审核实施计划
一、目的：
评价环境管理体系符合审核准则的程度及有效性，寻找改进的机会。
二、审核范围：
对本公司各部门涉及到环境影响的相关活动。
三、审核准则：
●ISO14000
●
●体系文件
四、审核组成员：
审核组长：
审核员：
五、审核时间：
六、审核报告发布日期及范围：
审核报告将于年月日发布，发放范围为公司董事长、总经理、副总经理、相关部门负责人、管理者代表和审核组成员。
七、任务分配：
八、日程安排：
内审组长/管理者代表：日期：总经理：日期：。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍三体系内审是指针对组织内部的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行的内部审核。
为了提高内审的效率和质量，我们决定制定新版的三体系内审实施计划。
二、目标与目的1. 目标：制定新版三体系内审实施计划，以提高内审的效率和质量，确保组织的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的有效运行。
2. 目的：a. 确定内审的时间安排和流程，保证内审的顺利进行；b. 制定内审的标准和要求，确保内审的一致性和准确性；c. 提供内审的相关培训和指导，提高内审人员的专业水平；d. 提供内审报告和改进建议，为组织的持续改进提供依据。
三、计划内容1. 内审时间安排：a. 第一轮内审：2022年1月至3月；b. 第二轮内审：2022年7月至9月；c. 第三轮内审：2023年1月至3月。
2. 内审流程：a. 确定内审范围和目标；b. 制定内审计划和时间表；c. 进行内审准备工作，包括采集和分析相关文件和数据；d. 开展内审活动，包括文件审核、现场检查和记录查看等；e. 撰写内审报告，总结内审结果和发现的问题；f. 提出改进建议，推动问题的解决和持续改进。
3. 内审标准和要求：a. 内审人员应具备相关的专业知识和技能，熟悉质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的要求；b. 内审应按照像关的标准和要求进行，确保内审的一致性和准确性；c. 内审应覆盖组织的各个部门和关键流程，确保内审的全面性和有效性；d. 内审应及时发现问题和隐患，提出改进措施和建议。
四、培训和指导为了提高内审人员的专业水平，我们将组织相关的培训和指导活动，包括：1. 内审培训课程：组织内部或者外部专家进行培训，包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的要求、内审方法和技巧等内容。
2. 内审指导手册：编制内审指导手册，详细介绍内审的流程、标准和要求，提供内审人员参考和指导。
五、报告和改进建议1. 内审报告：每轮内审结束后，内审人员将撰写内审报告，总结内审结果和发现的问题，包括符合要求的方面和存在的不足之处。
内部审核实施计划(质量、环境、职业健康安全三体系)
8.2
XN020
S
5.4
6.1.26.1.3
7.27.36.2
8.1
7.5.17.5.3
10.2
5.3
6.16.27.1.37.1.48.18.38.4
5.3
6.16.27.1.37.1.48.1
7月-8月
Q
8.5.1
8.5.28.5.38.5.48.5.58.5.6
7月-8月
GH2017
9月6日
13:00-15:00
（审部门）
米购物流部
Q
5.3
7.2
9.1.3
6.16.27.1.37.1.47.1.6
7.37.47.58.28.49.1.2
/
E
6.1.2
6.1.36.28.1
8.2
E
6.1.2
7.5.3
6.1.36.2
8.110.2
7.27.37.5.1
（审部门）
S
6.1.2
、测控技术中心、电液技术中心、汽轮机工程中心、热能工程中心、
T能源工程中心、质量管理部。
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
9月6日
8:30-9:00
（审咼层）
高层
Q
4.14.24.34.45.15.25.36.1
6.26.37.19ห้องสมุดไป่ตู้1.19.310.1
/
7月-8月（审项目）
内部审核实施计划
审核目的
1、评价本公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否满足GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件及法律法规的要求；
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍新版三体系内审实施计划是为了提高企业内部管理水平，确保企业运营的合规性和高效性而制定的。
本计划旨在对企业内部三个体系（质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系）进行全面的内部审查和评估，以发现问题并提出改进措施，进一步推动企业的可持续发展。
二、目标和目的1. 目标：通过内审，全面了解企业各个体系的运作情况，发现问题并提出改进意见，提高企业内部管理水平。
2. 目的：a. 确保企业三个体系的运作符合相关法规和标准要求；b. 发现潜在的风险和问题，并及时采取措施进行纠正；c. 提高员工对质量、环境和职业健康安全的意识和重视程度；d. 为企业的可持续发展提供支持和保障。
三、内审范围和内容1. 内审范围：涵盖企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
2. 内审内容：包括但不限于以下方面：a. 各个体系的运作是否符合相关法规和标准要求；b. 内部文件和记录的完整性和准确性；c. 相关流程和程序的有效性和适合性；d. 风险评估和控制措施的有效性；e. 员工培训和意识提升的情况；f. 问题和非合规项的发现和处理情况。
四、内审计划和流程1. 内审计划：根据企业的实际情况，制定内审计划，明确内审的时间、地点、参预人员和审查内容。
2. 内审流程：a. 准备阶段：确定内审目标、范围和参预人员，制定内审计划；b. 实施阶段：按照内审计划进行内审，包括文件审查、现场检查、访谈等；c. 结果评定阶段：对内审结果进行评定，发现问题并提出改进意见；d. 报告编制阶段：编制内审报告，记录内审过程和结果，提出改进建议；e. 跟踪和验证阶段：跟踪改进措施的实施情况，并进行验证。
五、内审结果和改进措施1. 内审结果：根据内审的发现和评定，总结出内审结果，包括合规性评价、问题和风险分析等。
2. 改进措施：针对内审结果提出的问题和风险，制定相应的改进措施和行动计划，并明确责任人和时间节点。
质量、环境管理体系内部审核计划表(抄送各部门)
10月26--27日
上午： 下午：
10月27日
上午： 下午：
工程部
Q 7.1.2、7.1.3、7.1.4 √ E 8.2；9.1 【S5生产设备、工装管理过程】、【过程运行环境控制】
10月28日
上午： 下午：
车间（组装、机加 工）
Q 7.1.3 ；7.1.4；8.5、8.5.1；8.5.2；8.5.4；8.7 √
10月20日
上午： 下午：
Q 4.1、4.2；5.3；6.1 ；7.1.2/7.1.2、7.1.3；
7.1.6/7.2/7.3/7.4；7.5.1/7.5.2/7.5.3 √
行政中心
E 4.1、4.2；6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4；7.2/7.3/7.4；
（行政、人力资源） 7.5.1/7.5.2/7.5.3 ；8.2 ；9.1√
E 6.1.2；8.2；9.1
【生产和服务提供的过程】、【S5生产设备、工装管理过程】、【 过程运行环境控制】、【S8不合格管理过程】
10月30--31日
上午： 下午：
产品开发部 研发工艺部
Q 8.1/8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、 /8.5.6 √ E/ 【COP2 产品设计与开发过程】、【工程更改过程】
11月8日
上午： 下午：
备注：1、财务部为协助部门，涉及Q、E管理体系要素较少，此处不列入针对性审核计划中。要求提供相关符合性记录即可。 2、实际审核日期、涉及的要素/标准条款部分，具体调整以内部审核检查表为准。 3、Q：质量管理体系；E:环境管理体系 。
编制：
批准：
审核：
建议谈话对象： 各部门负责人、 与流程相关岗位
ISO14001环境管理体系内部审核计划
承认
检印
检印
作成
一、审核目的：通过审核，评价公司的环境管理体系是否符合GB/T24001--ISO14001标准的要求，以及其体系的持续适用性、充分性和有效性。为外部认证审核做好准备。
二、审核范围：的环境管理及其相关活动。
三、审核依据：1、GB/T24001--ISO14001标准；
2、公司环境管理体系文件；
3、有关环境法律法规及标准。
四、审核范围：
五、审核组成员：组长：；组员：。
六、审核日期： 年 月 日（周 ）。
七、审核日程：
时 间
部 门
要 素
首次会议（审核组成员及各部门主管）
审核组会议，准备审核报告
末次会议
备注：审核组在实施审核过程中，可以根据审核现场的情况，适
质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核实施计划
质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1 审核目的
依据策划安排，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核，以验证体系运行的有效性及寻找持续改进的机会。
2 审核准则
GB/T19001—2008质量管理体系要求、GB/T24001—2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2009 职业健康安全管理体系规范标准、公司三体系文件及适应的法律法规.
3 审核范围
农业机械产品的生产与销售、工程机械的销售及进出口贸易过程有关的部门。
4 审核组成员
审核组长：
组员：
5 审核时间
2011年月日~ 月日
6 审核日程安排
编制：审批：。
EHS内部审核实施计划及报告范例
EHS内部审核实施计划及报告范例一、EHS内部审核实施计划1.目的：通过内部审核，评估公司EHS管理体系的有效性和符合性，及时发现问题并提出改进建议，确保公司EHS工作持续改进。
2.范围：公司EHS管理体系的各个方面，包括但不限于环境管理、健康与安全管理、应急管理等。
3.审核周期：每年至少进行一次内部审核。
4.审核团队：由公司内部组建，涵盖各个部门和岗位，确保全面性和客观性。
5.审核方法：采用文件审核、现场检查、访谈等方式进行。
6.内部审核计划：审核项目，审核时间，负责人---------------，--------，--------环境管理体系，3月，环境部门健康与安全管理体系，6月，安全部门应急管理体系，9月，应急部门事故调查和事故处理，12月，安全部门7.审核报告：内部审核结束后，由审核团队撰写审核报告，包括发现的问题、改进建议和改进计划等内容。
二、EHS内部审核报告范例1.审核对象：环境管理体系2.审核时间：2024年3月3.审核团队成员：环境部门负责人、生产部门负责人、质量部门负责人4.审核内容：4.2现场检查：随机抽查生产现场和储存场所，检查环境设施是否符合规定，污染物处理是否及时有效等。
4.3访谈：与相关部门负责人和员工进行访谈，了解他们对环境管理的重视程度和实施情况。
5.发现问题：5.1环境文件不完善：公司环境管理文件存在不完备的情况，部分程序和操作规范需要进一步完善和明确。
5.2生产现场管理不规范：生产现场存在废水溢漏和废气排放不明确的情况，需要加强现场管理和监督。
5.3员工培训不到位：部分员工对环境管理政策和操作规范不了解，需要加强员工培训和意识提升。
6.改进建议：6.1完善环境文件：补充完善环境管理文件，明确程序和操作规范，确保环境管理工作的规范性和有效性。
6.2加强生产现场管理：加强现场巡查和监督，确保废水和废气排放符合要求，防止环境污染。
6.3增加员工培训：加强员工对环境管理政策和操作规范的培训，提升员工的环保意识和责任感。
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E4.5.5；4.5.4；E4.5.3；4.5.2
10：30~11：30
供应部
4.2.3;5.5.1;5.4.1;5.5.3;7.4;8.2.3;8.4;8.5;
E:4.4.1；3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；
审核组
组长：*******组员：*******、*******
审核日期
2010年7月11日至12日
编 制
*******
日 期
2010年7月1日
审 核
批 准
时 间
部门
过程
7月
11
日
8：30~8：30
首次会议
8：30~9：30
管理层
4.1;4.2.1;4.2.2;5.1;5.2;5.3;5.4.1;5.4.2;5.5.1;5.5.3;5.6;
6.1;8.1;
E:4.1；4.2；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.3；
4.4.4；4.4.6；4.5；4.6
9：30~11：30
办公室
4.2.3;5.5.1;5.4.1;4.2.4;5.5.3;6.2;6.3;8.2.2;8.2.3;8.4;8.5;
E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；4.4.2；
4.4.6；4.4.7；4.5.1E4.5.2；4.3.2；E4.5.3；4.5.2
16：00~17：00
财务部
E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；
E4.5.3；4.5.2
17：00~17：30
内部交流
表续：
7
月
12
日
8：00~10：30
品管部
4.2.3;5.5.1;5.4.1;5.5.3;7.5.3;7.5.4;7.6;8.2.4;8.4;8.5;
E4.5.3；4.5.2
14：00~15：30
销售部
4.2.3;5.5.1;5.4.1;5.5.3;7.2;7.5.4;8.2.1;8.2.3;8.4;8.5;
E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；
E4.5.3；4.5.2
15：00~16：00
设备部
4.2.3;5.5.1;5.4.1;6.3;6.4;8.2.3;8.4;8.5;
**************公司
年度内审实施计划
文件编号：QMS/TX-JL-BG28
审核目的
1、评价质量管理体系运行的适宜性、有效性；
2、评价环境管理体系运行的适宜性、有效性；
审核范围
产品的生产、加工和销售的所有过程
审核依据
■IS9001:2008；■GB/T24001：2004；
■公司质量环境相关管理体系文件；■适用的法律法规
E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；
E4.5.3；4.5.2
16：00~16：30
内部交流
16：30~17：00
末次会议
4.4.4；4.4.5；E4.5.4；4.5.3；E4.5.3；4.5.2
14：00~16：00
生产部、车间
4.2.3;5.5.1;5.4.1;5.5.3;6.3;6.4;7.1;7.5.1;7.5.2;7.5.3;
7.5.5;7.6;8.2.3;8.3;8.4;8.5;
E:4.4.1；4.4.5；4.3.3；4.4.3；4.3.1；4.3.2；4.3.3；