采购报检入库流程
文件名称发行版本 1.0 文件编号YD01/WK-004A 采购报检入库流程修订版本0 页数第1 页,共1页
采购报检入库流程
1、目的：
为了更好的规范公司的采购报检入库流程，使采购报检入库工作有章可循，从而达到减少漏洞、提高工作效率之目的，特制定本管理程序。
2、范围：
本规定适用于：采购科、品管部、仓储科、财务部；
3、职责：
3.1、采购科负责物料的采购及报检工作；
3.2、品管部负责外购物料的品质检验工作；
3.3、仓储科负责物料的数量清点及入库工作；
3.4、财务部负责财务核算及与供应商的结帐工作；
4、定义：为了规范本公司的采购报检入库工作、减少漏洞、提高效率，对相应的采购、检验、入库过程所作的相关规定。
5、内容：
5.1、根据公司规定：“各外协供应商送货或托运到本公司的物料必须配有相应的《送货单》或《出库单》，否则本公司将不于办理入库手续”。
5.2、各外协供应商根据本公司采购科下达的《采购订单》如期生产完工后，送货或托货（必须配有《送货单》或《出库单》）到达本公司。
5.3.1、供应商送货到达本公司后，先将货物放到本公司“外购物料待检区”同时将《送货单》或《出库单》送至本公司采购科。
5.3.2、托运公司托货到达本公司后，先将货物放到本公司“外购物料待检区”同时将《托运单》
文件名称发行版本 1.0 文件编号YD01/WK-004A 采购报检入库流程修订版本0 页数第2 页,共1页送至本公司采购科。
5.3.2.1、本公司采购跟单员收到托运公司的《托运单》后，立即陪同送货人员到“外购物料待检区”对货物进行件数清点收货。
5.3.2.2、本公司采购跟单员根据与供应商协议的从相应的货物中提取《送货单》或《出库单》。
5.4、采购跟单员接到《送货单》或《出库单》后，对照《采购订单》进行核对产品的编号、名称、规格、型号、单位、数量、订单号等是否相符。
5.4.1、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对后，发现产品的规格或型号与《采购订单》要求不一致的进行退货。
5.4.2、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对后，发现产品的数量低于《采购订单》数量的根据合同要求进行相关处理并提醒供应商及时补货。
5.4.3、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对后，发现产品的数量高于《采购订单》数量的与供应商协商作暂收或退货处理。
5.4.4、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对准确无误后，进行报检并开出《报检通知单》一式三联：“第一联：存根；第二联：品质；第三联：仓库；”。
5.4.4.1、供应商送货：由供应商将《报检通知单》品质、仓库联同时传递到品质部并通知来料检验员到“外购物料待检区”进行品质检验。
5.4.4.2、托运站送货：由采购跟单员将《报检通知单》品质、仓库联同时传递到品质部并通知来料检验员到“外购物料待检区”进行品质检验。
5.5.1、供应商送货：经品质部来料检验员判定来料不合格，由品质部来料检验员在《报检通知单》上签署意见后，将《报检通知单》仓库联返回采购跟单员由采购跟单员当场退货并提醒供应及时处理以免影响生产。
入库作业流程图
1.计划部门下达生产 计划
2.采购部下采购订单
3.供应商生产制造 4.供应商发货 5.原材料仓库接收货
物 6.仓库报检 7.不合格入退货给供
应商
8.供应商接收退货。 9.合格人原材料仓库
10.计划部门下达领料 单
11.原材料仓库依据领 料单发货
12.生产部门依据计划 生产
13. 品质检验成品是否合 格。
14.合格成品转成品仓库 收发货流程
15.不合格成进行返工
16.生产中材料不良报检
17.原不良仓储部门进行 兑换
18.原不良返回厂家维 修。
审核：
批准：
计划
生产计划 1
采购
采购订单 2
10 制作领料单
编制：
原材料入库流程图
供应商
原材料仓库
品质
3 生产
4 发货
5 接收
6 检验是否合格
8 接收
7 退货
N Y
车间
18 厂家维修
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9 入库
11 发货
17 不良兑换
Y 检验是否 原不良
12 生产
16 材料不良
Y 检验是否
合格 13
N
返工 15
成品库
说明
成品仓库收发 货流程
电线电缆原材料报检流程图
原材料采购入库
原材料库 由原材料库管员填报《原材料报检反馈单》一式2份向理化室报检； 对经检验判为合格或可以使用者，
可发放投用； 对判为不合格，又无《原材料（产品）紧急（让步）放行审批单者，一律不准发放投用。
报 检 其它：详见并执行本公司《产品检验制度》、《不合格品控制程序》和《产品标识和可追溯性管理制度》。
按原材料检验标准（规范）抽检按有关原始记录表式进行记录、保存
理化室 抽 样 记 录 反 馈
受理报检 检/试验检/试验结果 （报 告）ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
抽检判为合格或可以使用者，将盖有检验结果印章的反馈单一份送达材料库管员，一份留存；
凡判为不合格者，出具《原材料检验报告》连同反馈单一并送达材料库管员。
注：报检及对不合格品的处理，受理报检与结果反馈要求：均按《原材料报检反馈单》上的具体说明。
物资出入库流程图
物资出库流程图
4、 目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
5、 适用范围： 领料、发料过程。
6、 流程图：
作业流程
责任岗位 备 注
相关文件
领料人
领料人 根据领料单领取物料
领料单
领 料 物料配送清
单
单
符核对相配送清
与 单 机 计 不相符 划 清
单
清点数 量
发料
领料人
根据物料配送清单领取 物料配送清单
物料
单机计划需求
仓库保管 与单机计划清单是否一
清单（BOM 清
员
致
单）
仓库保管 实际发货数量与需求数
物料配送清单
员
量是否一致
符相
仓库保管 按物料配送清单发料
员
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物 物 料 配 送 清
料配送清单上签字
单、领料单
仓 库 保 按照发料明细登记帐、 物料卡、手工
管员
卡
台帐
注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因， 须经生产部主任签字批准后方可领料。
员
质 检 主 如果是合格直接入
任、生产 库，如果是不合格 《来料质量报告》
主任、计 需要判定退货、补
划主管 货或者让步接受
仓库保管 根据核检单实际合
《入库单》
员
格数量入库
仓库保管 根据入库单入手工来自手工台帐、物料卡员
台帐、物料卡
注：1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成，100 件以上在 4 小时完成；
简述入库的流程
简述入库的流程
1.采购计划与订单处理：
采购部门根据需求制定采购计划，并向供应商发出采购订单，明确品名、规格、数量、到货时间等信息。
2.预收货通知：
在供应商准备发货时，仓库可能会收到预先通知，以便做好接货准备。
3.货物到达与接收：
货物送达后，库管员首先进行实物验收，核对送货单据与实际货物的一致性，包括数量、型号、外观质量等。
4.卸货作业：
将运输工具上的货物安全地卸载到指定地点，如临时暂存区或直接至入库区。
5.实物清点与质量检验：
对货物进行全面清点和抽查，确保数量准确无误，如有需要，进行品质检验，确认符合采购订单要求。
6.录入系统：
库管员在仓储管理系统中记录入库信息，包括货物编码、数量、批次号、生产日期等详细资料。
7.货位分配与上架存储：
根据仓库管理系统生成的货位分配指示，将货物搬运至指定货架或仓位，并按照先进先出（FIFO）或其他存储原则进行合理存放。
8.单据签署与交接：
完成上述操作后，双方在相关单据上签字确认，完成货物所有权的转移手续。
9.系统更新与财务结算：
更新库存管理系统中的库存数据，同时将入库单据提交给财务部门进行账务处理及支付结算。
10.归档留存：
入库单据及相关文件需整理归档，以备后续查询、审计使用。
进货检验流程及规范
1.0目的： 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。
2.0适用范围： 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。
3.0职责：3.1 物流部：3.2 品管部：3.3采购部：3.4 生产部：5.1 入库送检：物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。
5.2 进货检验流程：5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。
5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。
5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。
5.2.4测量/实验：5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。
5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。
5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数 Re------拒收数等。
仓库报检流程管理制度
一、目的为规范仓库报检流程，提高报检工作效率，确保报检质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库报检工作。
三、报检流程1. 报检申请（1）报检部门根据业务需求，填写《仓库报检申请单》，明确报检物品、数量、规格、用途等信息。
（2）报检部门将《仓库报检申请单》提交给仓库管理部门。
2. 仓库管理部门审核（1）仓库管理部门收到《仓库报检申请单》后，对报检物品进行审核，确保符合国家法律法规和公司相关规定。
（2）审核通过后，仓库管理部门在《仓库报检申请单》上签字确认。
3. 报检部门准备报检资料（1）根据《仓库报检申请单》内容，准备相关报检资料，如报检单、合同、发票、装箱单、检验检疫证书等。
（2）将报检资料整理成册，确保资料齐全、准确。
4. 报检部门提交报检（1）报检部门将报检资料提交给检验检疫机构。
（2）检验检疫机构对报检资料进行审核，对符合要求的报检物品进行抽样检验。
5. 检验检疫结果反馈（1）检验检疫机构对抽样检验结果进行反馈，报检部门根据反馈结果进行相应处理。
（2）检验检疫合格后，报检部门领取检验检疫证书。
6. 仓库入库（1）仓库管理部门根据检验检疫证书，对合格报检物品进行入库管理。
（2）报检部门将检验检疫证书复印件存档。
四、注意事项1. 报检部门应严格按照国家法律法规和公司相关规定进行报检，确保报检质量。
2. 仓库管理部门应积极配合报检部门的工作，确保报检物品符合相关规定。
3. 报检部门在报检过程中，如遇到特殊情况，应及时与检验检疫机构沟通，寻求解决方案。
4. 报检部门应妥善保管报检资料，确保资料完整、准确。
五、监督与考核1. 公司对报检流程进行定期检查，确保报检工作规范、高效。
2. 对报检过程中出现的问题，及时进行整改，并对相关责任人进行考核。
3. 对报检工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
本制度自发布之日起执行，由公司质量管理部门负责解释。
如遇国家法律法规、政策调整，本制度将相应进行修订。
采购件报检、入库制度
采购件报检、入库管理制度第一条、目的。
规范物料采购报检、检验、入库程序，明确采购部、质量部和仓库人员职责。
第二条、适用范围。
外购外协件报检、检验和入库。
第三条、外购外协件物流程序。
1、由技术部根据产品设计和质量要求，制订外购外协件质量检验标准、检验项目和技术要求，供质量部检验时对照执行。
2、采购部开具《外购外协件采购传递凭证》，写明外协单位名称、送货日期、型号、名称和交件数量。
零件按批次开具《外购外协件采购传递凭证》，凭证填写要求名称规范、数量准确、表面清晰。
3、质量部接到传递凭证后，由检验员根据检验项目进行检验，根据现场检验实测数据如实填写检验记录，对照技术要求及质量判定标准，在外购外协件采购传递凭证》“检验结论”栏填写检验结果并签字。
4、仓库管理员接到检验合格传递凭证后，对实物清点或计量数、称重办理入库手续，同时要求外协单位送货人对实收数确认签名。
外协单位结算联交外协单位，作为开票结算依据。
5、仓库在收货当天将已登帐的传递凭证交财务部、采购部，仓库自留一份。
不合格退货的传递凭证，质量部直接存质量部联，其余各联由质量部返采购部。
质量部、采购部对当天所有传递凭证按开具的顺序存档备查。
6、正常生产投料按生产调度单及BOM清单备料，由车间班长在生产备料BOM清单上签字确认。
零星领用零部件：一律以车间、部门领导签批的《领料单》为依据，按料单上的数量、规格、型号发货，由收货人清点后在《领料单》上签字。
第四条、外购、外协件不合格品管理。
1、车间在生产中发现外购外协件的不合格品（包括车间在生产过程中出现的废次品），必须由检验员判定工废和料废注明不同标识分开堆放。
对外购外协件的不合格品应填写《外购、外协件报废单》，注明生产厂家、不合格原因、型号名称和数量，并及时退回仓库。
外购外协件的不合格品一律按退货处理。
2、仓库收到外购、外协件的不合格品后，应及时办理退货手续。
3、质量（管理）部定期对外协单位的退货按公司规定进行索赔或处罚，并负责编制质量处罚汇总表，每月5日前交财务部。
供应商来料检验及入库流程
2.如特采不合格，则按照退货流程通知供应商退货处理。
不合格进料检验报告
品控部IQC对走完特采流程的报告复印4份：分别下发给采购、计控、仓库、生产部各一份，品控部对原件进行存档。
特采进料检验报告
为了保持信息到位，物料特采后IQC以邮件形式知会相关人员特采信息。
送货清单
供应商持《送货清单》交对应仓管点数，仓管员核对数量后填写实收数，并在送货单签字确认，要求供应商按规定将物料放置在指导区域暂收，同时将送货单分发给采购一联、财务一联、供应商一联，仓库自己保持一联。
送货清单
供应商持实收数量的《送货清单》到仓库报检员处报检。报检完毕将报检单及《送货清单》一同交给仓库收料组，由收料组对《送货清单》及《到料单》进行分发给相关部门。
进料检验报告
报检单
1.如IQC判定退货的物料，生产线需要急用，由采购同计控进行协商是否特采，如需要特采由采购走特采流程；
2.仓库接到IQC不合格报告或报检单后，需要准备将不合格物料退仓。
不合格进料检验报告
1.需要特采的物料由采购部持IQC送给的不合格进料检验报告找相关部门签字走完流程；
2.需要退货的物料由仓库打单退货。
电子邮件
中山市美斯特实业有限公司
ZHONGSHAN MESTER INDUSTRY CO.LTD
供应商来料检验及入库流程
文件编号：MST-WI-LC-001
版本：A／0
生效日期：2014年5月20日
批准：
审核：
编制：陈金安
年月日
年月日
2014年5月20日
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内容说明
输出内容
仓库物料报检流程范文
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物品收料,报检,入库流程
物品收料，报检，入库流程
一、目的：确保物品顺畅流转，保证物品质量安全。
二、范围：采购物品入库。
三、职责：供货商，收料单员，采购员，质检员，登帐员，库房管理员。
四、流程：原材料收料，报检，入库
1.供货商把物品放在指定收料区域。
2.收料员应依据供应商提供的送货单对来料物品进行核对。
3.收料员应根据来料情况集中人力，及时清点核对。
4.收料员应认真核对物品的名称，规格，型号，数量，生产厂家，日期，批号，外观质量等内容。
5.收料员若发现物品的名称，规格，型号，生产厂家不符，或外观质量有问题，应及时报告采购员，质检员进行现场处理。
6.收料员对物品核对无误后给供货商签字。
7.收料员将物品从收料区搬运到待检区，放好待检品标识。
8.收料员收完料后依据供应商提供的送货单上的合同编号在ERP系统上查找并核对品名，规格，数量，核对无误后填写到货时间，到货数量，合同编号，最后生进货单。
若品名规格不符应及时通知采购处理，到货数量少于采购数量时可生成收料单，到货数量大于采购数量时通知采购员处理。
9.收料单员应及时填写进货单内容（到货ID，实收数量，签字），及时给质检员做检验。