采购与出入库管理计划流程经过
仓库出入库管理流程完整版
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
材料采购及出入库管理制度
材料采购及出入库管理制度1. 概述本制度是公司为规范材料采购和出入库管理而制定的，旨在确保材料采购过程合法、科学，材料出入库过程规范、安全。
本制度适用于公司所有采购和出入库活动。
2. 材料采购流程2.1 采购计划各部门根据生产需求及工作计划进行材料采购计划的编制，采购计划包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等信息。
2.2 供应商选择采购部门按预算和采购计划，选择符合要求的供应商，并进行供应商评估。
评估因素包括供应商的信誉、产品质量、价格、供货能力等。
2.3 询价和议价采购部门向供应商提供采购计划及技术要求，要求供应商提供报价。
各供应商提交报价后，采购部门对报价进行分析比较，最终确定中标供应商，进行议价，并与供应商签订采购合同。
2.4 采购管理采购部门对采购活动进行跟踪，确保按照合同完成采购任务。
同时，要求中标供应商提供合格的材料，并及时提供采购计划管理报告，监督采购过程中的质量、进度和成本。
2.5 采购结算采购部门收到供应商提供的材料后，进行验收，符合要求的进行结算。
结算应按照采购合同要求进行，同时确保供应商按时提供发票。
3. 材料出入库管理流程3.1 入库管理流程3.1.1 材料收货库管员应验收送货单、采购合同等材料，并进行质量检查、数量核对、标记标识等操作，并在入库记录中填写相关信息。
3.1.2 入库存放库管员按照库房规定进行存放，并对材料进行分类、标记、防潮、防火、防盗等措施。
同时，要定期对库房进行清点，保证库存数量准确无误。
3.2 出库管理流程3.2.1 出库申请生产部门对所需物料提出申请，并填写出库申请单。
出库申请单包括出库物品名称、出库数量、领用部门、领用人、领用日期等信息。
3.2.2 出库审核库存管理部门对出库申请进行审核，并确认库存余量是否充足，材料是否符合要求，并对出库申请单进行签字确认。
3.2.3 出库发放经过审核的出库申请单，库房管理人员对材料进行发放。
发放时，要核对出库申请单与实际出库数量、图号、规格型号是否一致并进行登记。
物料管控流程
物料管控流程一、引言。
物料管控是企业生产管理中非常重要的一环，其良好的管理流程将直接影响到企业的生产效率和产品质量。
本文将从物料的采购、入库、出库、库存管理等方面，介绍物料管控的流程及其重要性。
二、物料采购。
1. 采购计划。
企业在进行物料采购时，首先需要根据生产计划和市场需求，制定物料的采购计划。
采购计划应包括物料名称、规格、数量、采购时间等信息，以确保能够满足生产需求。
2. 供应商选择。
在确定采购计划后，企业需要选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应考虑到价格、质量、交货周期等因素，以确保物料的供应能够满足生产需求，并且具有一定的稳定性。
3. 采购订单。
与供应商达成一致后，企业需要向供应商下达采购订单，明确物料的名称、规格、数量、价格、交货时间等信息，确保双方的权益。
三、物料入库。
1. 入库检验。
当物料到达企业仓库后，需要进行入库检验。
检验应包括对物料的数量、质量、规格等方面的检查，确保物料的质量符合要求。
2. 入库登记。
通过入库检验合格后，需要对物料进行入库登记。
入库登记应包括物料的名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等内容，以便后续的库存管理。
四、物料出库。
1. 需求计划。
根据生产计划和市场需求，企业需要制定物料的出库计划。
出库计划应包括物料的名称、规格、数量、出库时间等信息，确保能够满足生产需求和市场需求。
2. 出库审核。
在进行物料出库时，需要进行出库审核。
审核应包括对出库计划的合理性和准确性的审核，确保出库操作的准确性和合规性。
3. 出库操作。
经过出库审核后，可以进行物料的实际出库操作。
出库操作应包括对物料的领用、数量核对、出库记录等内容，确保出库操作的准确性和完整性。
五、库存管理。
1. 库存盘点。
定期对企业的库存进行盘点，确保库存数量和实际数量的一致性。
盘点应包括对物料的名称、规格、数量、质量等方面的检查，发现问题及时进行处理。
2. 库存记录。
对库存的进出情况进行记录，确保库存记录的准确性和完整性。
采购与出入库管理流程
采购与出入库管理流程下面是一份针对采购与出入库管理流程的详细介绍：1.采购需求确认：首先，企业需要明确所需物资的种类、规格和数量。
这可以通过与销售、生产和其它部门的沟通来进行确认。
采购部门在此阶段的任务是跟进各部门的需求、核实可行性并且准备采购计划。
2.供应商选择和谈判：在明确采购需求后，企业需要寻找合适的供应商。
这可以通过市场调查、参考以往的供应商以及参与招投标等方式进行。
一旦找到潜在的供应商，企业可以进行价格谈判、签订合同以及制定供应商评估和管理策略。
3.采购订单生成：采购订单是企业向供应商确认并记录采购细节的重要文件。
采购订单应包括物料的名称、规格、数量、价格等信息，以及送货日期和付款方式等要求。
采购订单可以手动或通过计算机系统生成，然后发送给供应商。
5.入库管理：收到物资后，企业需要将其妥善保管并进行记录以便管理。
物资需要按照规定的存储方式进行分类、标记和编码，并正确地放置在仓库的指定位置。
同时需要将物资信息纳入计算机系统中，以便随时查看库存情况、避免过期和损坏。
6.出库管理：当企业的生产或销售需要物资时，仓库管理员会根据相应的出库申请单将物资从仓库中取出。
出库申请单可以手动或通过计算机系统生成，并且需要由相应部门负责人签字确认。
出库时应进行数量的核对，并确保物资的正确性和完整性。
7.物资报废与退货处理：如果物资过期、损坏或质量问题无法接受，企业需要进行相应的报废或退货处理。
物资报废和退货的流程应明确规定，并且应及时与供应商沟通以避免纠纷。
8.库存盘点与管理：定期进行库存盘点是保证库存准确性的关键步骤。
企业可以选择全盘点、循环盘点或定期盘点的方式，以确保库存数量和实际情况一致。
同时，根据库存情况进行补充采购，避免库存过高或过低。
9.数据分析与改进：采购与出入库管理流程需要不断的分析和改进。
通过收集和分析相关数据，企业可以评估流程的效率和准确性，并采取相应的改进措施。
这包括优化采购计划、改进供应商管理、减少库存缺口以及降低成本等。
食堂采购和出入库管理流程
食堂采购和出入库管理流程1. 引言食堂采购和出入库管理是食堂运营的关键环节之一，它涉及到食品材料的采购、进货、库存管理和出货等方面。
一个有效的采购和出入库管理流程可以确保食堂供应的食品材料的质量和数量的稳定性，并且能够提高食堂的运营效率和成本管理。
本文将介绍食堂采购和出入库管理流程的具体步骤和相关的注意事项，以帮助食堂管理人员更好地进行采购和库存管理。
2. 采购流程食堂的采购流程可以分为以下几个步骤：2.1 采购计划编制食堂管理人员需要根据食堂的经营需要和预算，制定每个时期的采购计划。
采购计划需要包括所需食品材料的种类、数量和预算等信息。
2.2 供应商选择和询价根据采购计划，食堂管理人员需要选择合适的供应商进行询价。
在选择供应商时，可以考虑供应商的信誉度、价格、配送能力等因素，并与供应商协商确定采购合同。
2.3 采购订单下达在选择好供应商后，食堂管理人员需要下达采购订单，并确保订单的准确性和清晰度。
采购订单需要包括采购商品的名称、数量、价格、交货时间等信息。
2.4 采购执行和配送供应商根据采购订单进行商品的采购和配送。
食堂管理人员需要及时跟踪采购情况，并保证供应商按时交货。
2.5 采购结算食堂管理人员需要对供应商提供的商品进行验收，确保商品的质量和数量符合要求。
验收通过后，进行采购结算，并与供应商进行支付。
3. 出入库管理流程食堂的出入库管理流程可以分为以下几个步骤：3.1 入库管理在食品材料到达食堂后，食堂管理人员需要进行入库管理。
入库管理包括验收入库和库存登记两个环节。
3.1.1 验收入库验收入库是指对食品材料进行质量和数量的检查，并登记入库记录。
食堂管理人员需要确保入库的食品材料符合质量和数量要求，否则需要及时向供应商提出退货或补货的要求。
3.1.2 库存登记食堂管理人员需要将入库的食品材料信息进行登记，包括食品材料的名称、规格、数量、进价等信息。
同时，还需要对库存进行分门别类，并建立相应的存货档案。
物资出入库管理流程
物资出入库管理流程物资出入库管理流程是一个企业或组织在日常运营中非常重要的一项工作。
一个高效的出入库管理流程可以确保物资能够及时准确地进入和离开仓库，避免过多的库存积压和物资短缺。
下面将详细介绍一个典型的物资出入库管理流程。
一、物资采购阶段：1.确定需求：根据企业或组织的实际需求，确定需要采购的物资种类和数量。
2.制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、质量要求、交付时间、采购渠道等。
3.发布采购公告：根据采购计划发布采购公告，公开征集供应商的报价和投标文件。
4.供应商筛选和评估：对收到的供应商报价和投标文件进行筛选和评估，选定合适的供应商。
5.签订合同：与供应商就采购事宜签订正式合同，明确双方的权益和责任。
二、物资入库阶段：1.收货确认：仓库人员按照采购合同的要求，检查和确认收到的物资种类、数量和质量是否符合要求。
2.入库登记：将收到的物资进行入库登记，包括物资名称、规格型号、数量、生产日期等信息，并分配库位。
3.质检：根据需要进行质量检验，确保物资的质量符合要求。
4.入库存放：根据物资的性质和特点，将物资安排在仓库的相应库位上，并进行妥善的存放。
5.入库记录：将物资的入库信息记录在入库日志或系统中，以备后续查验和管理。
三、物资出库阶段：1.出库申请：根据需要，相关部门或个人向仓库提交出库申请，明确出库物资的种类、数量和用途。
2.出库登记：仓库人员根据出库申请，核对申请物资的种类、数量和库存情况，并进行出库登记。
3.审批流程：出库申请需要经过相应领导或主管的审批，确保出库是合理和必要的。
4.物资拣配：根据出库申请的要求，仓库人员进行物资的拣配和配送，准备好需要出库的物资。
5.出库记录：将物资的出库信息记录在出库日志或系统中，以备后续查验和管理。
四、物资库存管理阶段：1.库存盘点：定期对仓库的物资进行全面的盘点和核对，确保库存的准确性。
2.物资分类和标识：根据物资的性质和用途，对物资进行分类和标识，方便管理和查询。
采购工作流程
采购工作流程XXX采购流程为规范采购流程，提高采购工作效率，特制定本制度。
适用范围：本公司采购管理。
总则：所有采购人员及相关人员应以本制度为依据开展工作。
采购基本流程：采购需求→采购计划→寻找供货商→询价、比价、议价→采购洽谈→合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→交货验收（仓管）→质检（不合格退货）→入库→计划对账→财务结算。
申请商品采购流程图：提出需求→采购部审批（有合同）→采购订购→采购部审批（无合同）→总经理审批→销售部。
申请付款流程图：根据供应商帐期限→采购计划员对账→采购部长审批→总经理审批。
商品到货验收流程：仓管打入库单→仓库凭入库单确认型号、数量、包装等→成本会计审核入库单→合格进仓，不合格退回供应商。
采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
询价、比价、议价。
合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
财务结算：货物入库后，财务结算。
采购管理制度是企业管理中非常重要的一环。
为了保证采购设备的质优价廉，我们需要建立供应商资料管理册和售后服务管理表。
同时，我们还需要建立、建全比价制度，以确保我们的采购设备质量优良，价格合理。
每月末，我们需要对本月的付款、欠款和欠票情况进行汇总和总结，同时提出下月用款计划。
这样可以帮助我们更好地掌握资金流动状况，为企业的财务管理提供有力的支持。
物资采购及出入库管理制度范本（三篇）
物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。
三、采购流程1. 提交采购申请：1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。
1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。
2. 采购审批：2.1 采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。
2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。
2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。
3. 供应商选择与谈判：3.1 财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。
3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。
4. 采购合同签订：4.1 采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。
4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。
5. 物资验收与入库：5.1 采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。
5.2 仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。
5.3 验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。
6. 物资出库管理：6.1 部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。
6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。
6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。
7. 报废处理：7.1 部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。
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一、采购管理流程
（一）采购计划流程
采购计划流程说明
☐目的
✓适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
☐流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：生产部财务部
✓参与部门：生产部仓库财务部
☐流程说明
✓生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；
✓仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；
✓采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；
✓财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；
✓采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。
☐附件
✓《采购计划表》
✓《采购预算表》
✓《物料需求计划表》
(二)合格供应商管理流程
合格供应商管理流程说明
☐目的
✓为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
☐流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：技术部研发部
✓参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部
☐流程说明
✓采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。
✓采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。
✓对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。
✓初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。
✓日常采购部按供应商管理办法进行考核
❑附件
✓《供应商调查表》
✓《合格供应商名录表》
✓《供应商年、季度评审表》
(三)材料采购流程
材料采购流程说明
☐目的
✓规定采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。
✓规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
☐流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：品管部财务部
✓参与部门: 采购部供应商品管部财务部
☐流程说明
✓仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部；✓采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同；
✓《采购订单》或《采购合同》需经财务部审核；
✓审核后《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；
✓货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品退货流程，合格产品办理入库作业。
☐附件
✓《申购单》
✓《采购合同》
✓《验收入库单》
（四）外协品采购流程
外协采购流程说明
☐目的
✓为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。
❑流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：品管部财务部
✓参与部门: 采购部品管部财务部
☐流程说明
✓采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；
✓形成比价单后报财务审批；
✓确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；
✓采购与其外协厂商订协议书（包括供货合同和品质保证书），拟订采购合同，经财务部审核后，进行采购作业。
☐附件
✓采购合同
✓比价单
（五）采购付款流程
采购付款流程说明
☐目的
✓适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
☐流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
✓参与部门: 采购部财务部总经理
☐流程说明
✓采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
✓编制付款申请单，先由采购部经理审核然后交至财务经理或财务总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。
✓总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
☐附件
✓付款申请单
✓增值税专用发票
✓验收入库单
（六）采购预付款流程
采购预付款流程说明
☐目的
✓适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购预付款。
☐流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
✓参与部门: 采购部财务部
☐流程说明
✓编制《预付款申请单》，先由采购部经理审核然后交至财务部经理或总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。
✓总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。
✓采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商增值税专用发票与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
☐附件
✓《预付款申请单》
二、出入库流程
（一）材料入库流程
材料入库流程说明
☐目的
✓对本公司材料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
☐流程角色
✓主导部门：仓库
✓配合部门：采购部
✓参与部门: 采购部财务部
☐流程说明
✓仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。
若是生产急料，仓管可放生产备料区。
✓点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP,相关票据传递至财务。
☐附件
✓验收入库单
（二）材料出库流程
材料出库流程说明
☐目的
✓对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。
✓流程角色
✓主导部门：仓库
✓配合部门：生产部
✓参与部门: 仓库生产部财务部
☐流程说明
✓仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。
✓生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。
✓发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，将相关票据传递至财务。
☐附件：✓领料单
（三）成品（含外协品）入库流程
成品（含外协）入库流程说明
☐目的
✓对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。
☐流程角色
✓主导部门：仓库
✓配合部门：生产部或采购部（外协）
✓参与部门: 生产部或采购部（外协）财务部
☐流程说明
✓所有成品入库，仓库根据《入库单》点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。
若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。
✓点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，将相关票据传递至财务。
☐附件
✓入库单
（四）成品出库流程
成品出库流程说明
☐目的
✓对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。
☐流程角色
✓主导部门：仓库/采购部
✓配合部门：商务部
✓参与部门: 仓库财务部行政部
☐流程说明
✓仓库接到经审核的《发货通知单》后，应及时办理相关出库手续；
✓开具《出门证》经行政部审核后会同货物发给运输单位；
✓发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，将相关票据传递至财务。
☐附件
✓发货通知单、✓送货单✓出门证。