承包商管理查表
附件2、开工前验收记录
承包商设备验收表
承包商公司全称：承包商负责人：
承包商人员验收表
承包商公司全称：承包商负责人：
备注：将人员身份证复印件、资质证书附后
承包商HSE管理检查清单
承包商名称：
检查单位：检查人：检查时间：年月日注：此表必须附有人员验收表、设备验收表、HSE管理检查清单
承包商开工前验收总表
检查单位：检查人：检查时间：年月日
附件3、检查记录
承包方HSE现场检查表
项目名称：时间：年月日
检查人：被检单位负责人：
承包方HSE检查记录
HSE检查整改通知单
HSE审计检查整改反馈单
保存部门：审计/检查单位、被审计/被检查单位各一份保存期限：三年
附件4、承包商考核记录
承包商资信综合评价标准
东方地球物理公司
工程建设施工服务商综合评价表
项目建设单位（盖章）：评价时间：年。
承包商安全专项检查表
▢ 是 ▢ 否 ▢ 无此项 ▢ 是 ▢ 否 ▢ 无此项
17
1、是否具备隐患排查管理制度。
▢ 是 ▢ 否 ▢ 无此项
19 20
隐患排查和治 理
2、每周组织各专业管理人员进行1次全面安全检查并作好记 录。 3、对排查的隐患、管理问题等制订整改措施，明确责任人、 整改完成时间并组织验收。
▢ ▢
是 是
▢ ▢
31
不定期组织员工进行事故的举一反三学习。
▢ 是 ▢ 否 ▢ 无此项
32
特种作业持证 上岗
按照安全管理相关法律法规要求，所有特种作业人员必须持 有国家权威部门颁发的特种作业上岗证。
33
人员保险购买
是否按国家及公司相关规定，给作业人员购买足额的工伤或 意外险。
▢ 是 ▢ 否 ▢ 无此项 ▢ 是 ▢ 否 ▢ 无此项
4
制订安全责任 目标
是否制定年度安全责任目标：
▢ 是 ▢ 否 ▢ 无此项
5
建立清晰的组 有无设置安全生产管理组织架构，是否配备专职安全生产管 织架构 理人员，涉及特种设备的单位是否配备特种设备专业安全管
▢ 是 ▢ 否 ▢ 无此项
6 安全管理制度 是否具备完整的安全管理制度。
▢ 是 ▢ 否 ▢ 无此项
▢ 是 ▢ 否 ▢ 无此项
应急管理
28
制定应急演练计划，成立应急管理小组，定期开展生产安全 事故应急救援和演练活动。。
▢ 是 ▢ 否 ▢ 无此项
事故发生后按规定流程及时上报事故，抢救伤员和保护现
30 安全生产事故 场，协助事故调查人员查清事故发生的原因，采取措施防止 ▢ 是 ▢ 否 ▢ 无此项
处理
事态的扩大和次生事故的发生，教育职工吸取教训。
承包商检查表(资料类)
承包商作业时要执行与企业完全一致的安全作业标准。控制工程分包，严禁层层转包，坚决杜绝“以包代管、以罚代管”。
《国家安全监管总局、工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三
（2010）186号第19条）
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三（2013）88号）第二十一条
若现场存在承包商作业，专家组应通过现场观察、访谈方式，对以上要求进行核实和确认。
若现场未见承包商作业，则通过查阅承包商台账、特殊作业票证、承包商培训记
序号
诊断内容
依据
诊断方式
现场诊断情况
3企业应对承包商作业进行全程安全监管，对特级动火作业、进入受限空间作业应全程视频监控。
a）工程概况、施工特点和安全管理要求；
b）施工区域的危险作业项目、风险辨识及管控措施；
C）施工现场的安全、健康及环保要求；
d）施工现场的职业危害因素、个体防护用品的使用要求；
e）施工现场的应急响应和处置：
f）事故调查报告。
3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三（2013）核实企业是否建立了清晰、明确的承包商的选择的流程，是否严格执行了承包商的准入、绩效评价和退出管理机制。
I企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理。
2审查承包单位施工资质、用工合同、工伤保险、健康证明、特殊工种资格证书等
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三（2013）88号）第二十条
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三（2013）88号）第二H—条
承包商安全管理检查清单表格
是否有对新雇员、监督人员进行安全管理上岗培训的计划;对员工安全培训及专业培训是否有记录。
安全规章制度和操作规程
根据项目实际确定/补充以下项目：现场管理、应急预案；高处作业、动火作业、动土作业、临时用电作业、受限空间作业、吊装作业；压缩气瓶、便携式电动工具，化学品储存和使用、废物处理；设备上锁和警告标志、车辆安全、个人防护用品等方面。
医疗检查程序
对员工进行上岗前医疗检查； 依据风险评估的结果对从事特殊或特别工作的员工进行医疗检查。
检查单位
检查人
检ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时间
安全责任、职责及资源配备
安全管理架构情况；是否配备专职的安全管理专业人员；管理者、监督人员和雇员的属地责任、岗位职责明确。
危害辨识、风险评估及控制
与项目运作相关的危害和环境因素是否已初步识别及评估；基于风险评估结果已采取控制措施。
个人防护
依据风险评估结果提供给员工合适的个人防护用品，进行了使用培训； 个人防护用品检查和维护的情况。
依据风险评估的个人防护用品检查和维安全责任职责危害辨识风险评估及控制结果对从事特殊或特别工作的员工进行医疗检检查单位检查人检查时间
承包商安全管理检查清单
承包商名称：
检查项目
检查内容
符合情况
承包商安全管理方针陈述
书面的安全管理方针 、包含领导的安全管理承诺和安全管理的总体目标;领导对安全管理的承诺支持转化为实际行动的情况。
承包商检查表(模版)
采油六厂承包商安全检查表
项目名称：施工所在地单位：
序号检查
时间
检查
现场
检查内容（具体描述）
现场监督检
查人签字现场是
否有警
示标志、
隔离良
好
施工车
辆、设
备是否
安装阻
火设施
施工负
责人是
否现场
监督
现场消
防设备
设施齐
全有效
各类作
业票证
是否齐
全有效
施工人员
是否有违
章现象
施工人员
劳动保护
齐全、护
具完好有
效
用电设备设
施是否安全
规范、齐全，
接地完好
施工人员
证件齐
全、掌握
应急逃生
知识
其他违
章现象
描述
1
2
3
4
5
备注：1、项目负责单位（部门）每天必须到所负责的施工现场进行检查监督，对现场安全措施执行情况进行逐项确认并本人签字。
2、施工所在地单位负责人每周至少两次到施工现场进行监督检查，对违章现象进行查处并记录清楚（每月20日交安全环保科）。
3、安全环保科不定期对检查人执行情况、施工现场进行抽查，发现不符合项将按照相关制度进行考核。
承包商施工现场安全管理检查表格
承包商施工现场安全管理检查表格A.B.承包商施工现场检查记录C.承包商HSE表现评价记录日D.供应商HSE资格预审记录E.采购物资HSE风险评价表F.合格供应商名录G.供应商HSE表现评价表H.技术交底记录I.高处作业票注：1、审批人务必是车间、队领导或者有职称的技术员。
2、此证有效时间为10天，作业人员变更需重新办理。
3、此证为二联，一联由作业负责人随身携带，二联由审批人留存，保留三个月。
J.起重、吊装作业工作票注：1、批准人务必是项目负责人、施工负责人或者吊装工程师。
2、此证有效期为一次吊装过程。
3、此证为二联，一联为作业负责人随身携带，二联由安全人员储存。
K.大件、非常规运输作业票注：1、批准人务必是交通安全办公室负责人，监护人为分公司安全人员。
2、此证有效期为一次运输过程。
3、此证为二联，一联由作业负责人随身携带，二联由安全人员储存。
L.脚手架搭设作业票注：1、批准人务必是施工单位负责人，监护人为施工单位安全人员。
2、此证有效期为一次脚手架搭设过程。
3、此证为二联，一联由作业负责人随身携带，二联由安全人员储存。
M.临时用电票1、本票一式三份，由用电人、供电主管部门、供电执行部门各一份。
2、本票储存期为三个月。
3、用电结束后，第一联由供电执行部门签字后，由用电执行人交供电主管部门。
N.用火票注：1、此火票签发按用火规定手续办理。
2、监护人有权随时终止用火，所列措施如没完全落实，用火人可拒绝用火。
3、与本次用火有关的具体措施划“√”。
O.土石方作业票P.进入设备作业票注：1、此作业票按进设备作业规定手续办理；与本次作业有关的具体措施后划“√”。
Q.占用、破断道路作业证编号：HSE112-B10 企业内部地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等破土作业务必办理破土作业许可证许可证应在作业开始日之前三天提交，紧急情况例外申请作业单位工程名称施工单位施工地点施工负责人姓名电话作业负责人作业人员作业内容假如作业条件变化、工作范围等发生特殊变化，务必立即停止工作，本许可证同时作废R.消防器材登记表S.消防设施一览表设施、消防喷淋、水幕、汽幕等消防设施情况T.设备修理验收单验收日期：编号：HSE114-B01U.设备运转记录编号：HSE114-B02V.设备维修（保养）记录W.设备检查记录单位：项目：日期：检查人员：审核人：编号：HSE114-B04注：1、此表检查人员务必是车间、队安全人员及施工负责人，审核人为公司安全环保部门负责人。
承包商作业监督检查表
承包商作业监督检查表
承包商作业监督检查表
项目名称：________________________
承包商名称：________________________
检查日期：________________________
检查组长：________________________
检查人员：________________________
序号\t检查项目\t检查内容\t检查结果\t问题及建议1\t劳动安全保障\t是否配备安全防护用品
工作场所是否清洁、卫生
上岗人员是否经过培训
是否符合标准化操作要求
2\t机械设备安全\t机械设备是否经过“三同时”检查机械设备运转是否正常稳定
是否定期检修维护
是否符合标准化操作要求
3\t现场卫生保障\t是否按时清理现场垃圾
是否定期进行消毒
是否保持环境卫生
防止污染及环境影响
4\t作业人员文明礼仪及工作作风\t是否按规定穿好工作服
是否遵守工作纪律
作业是否有序、安全、高效
是否按指令工作，不擅自私自操作
5\t其他\t其他有关安全和环保的检查和整改情况
总结：
以上内容为承包商作业监督检查表，主要目的是为了保障工程施工安全以及卫生环境等方面的安全保障。
在检查过程中，发现问题要及时记录并发现整改方案，严格落实，确保安全施工。
承包商管理检查表
是否明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求.
是否建立消防器材管理使用台账。
施
工
现
场
安
全
管
理
施工现场人员管理
施工现场人员是否都已接受安全培训并持有中科炼化发放的入场证；
特种操作人员是否持有有效的特种作业操作证；
施工现场是否有安全监护人员；
施工人员是否已被告知作业现场的风险和控制措施；
是否建立事故档案，发生事故及时报告。
是否落实事故处理“四不放过”。
风险识别和控制措施及应急体系
是否建立应急体系；
是否对项目进行风险识别及列出控制措施；
是否对重大风险源制定安全管理方案；
是否有制定了应急预案和进行应急演练;
是否对作业人员进行重大风险源书面告知；
应急物资准备是否达到预案要求；
消防安全责任制度
施工人员劳保穿戴是否合格。
是否存在违章作业的情况;
施工现场机具管理
现场机具是否存在缺陷；
机具是否已报监理并验收合格；
现场机具是否有日常检查记录.
已进场主要施工设备是否有出厂合格证或检验资料证明复印件。
施工现场安全管理
作业前是否开具了合格的作业票证;
施工作业是否按照施工方案的步骤进行；
是否已经落实作业票中要求的安全措施；
安全活动组织
是否有安全活动记录;
是否每月组织两次以上安全活动；
现场检查组织
是否制定安全检查制度。
是否定期组织现场检查并有检查记录；
是否对发现隐患进行分析,制定具有针对性的隐患治理措施。
是否做到检查记录清晰，资料齐全、闭合管理.
奖惩机制
是否建立奖惩机制；
承包商安全管理专项检查表
检查本部门每月对主管项目承包商在施工中的安全规定遵守情况、安全环保措施落实情况等进行检查评价考核记录。对承包商违法违规行为是否采取经济处罚、停止作业许可手段，并视严重程度给予中止合同、清退出厂。
主管部门
检查本分厂每月对作业项目承包商在施工中的安全规定遵守情况、安全环保措施落实情况等进行检查考核记录。对承包商违法违规行为是否采取经济处罚、停止作业许可手段，并视严重程度向主管部门给予中止合同、清退出厂的建议。
主管部门、分厂
8
承包商安全生产法律法规、标准规程执行情况
检查承包商现场作业严格遵守安全操作规程，是否存在“三违”情况（违章操作、违章指挥和违反劳动纪律）；
主管部门、分厂
9
承包商劳动防护设备、设施配备情况
检查承包商劳动防护用品符合规定要求情况；施工人员是否正确使用防护用品、设备设施等；
主管部门、分厂
10
主管部门
严格审查承包商安全管理组织机构是否健全有效。
主管部门
严格审查承包商法定代表人、主要负责人、项目经理、安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格证是否有效。
主管部门
严格审查承包商特种作业人员操作证是否有效。是否满足作业要求。
主管部门
严格审查承包商施工机具、设备设施、劳保证件是否有效，数量配置是否满足作业要求。
承包商各项防控措施落实情况
检查承包商施工现场是否对施工区设警戒线、挂安全警示牌等;是否制定应急措施、应急预案等。
主管部门、分厂
检查承包商对《特殊作业监护人管理制度（试行）》的执行情况。
分厂
5
发包方安全监管主体责任落实情况。
检查是否建立健全规章管理制度，将程建设或维修各个阶段、各个环节都处于受控状态。
承包商管理核查表
4.1.2 承包商安全管理责任
4.2 承包商的选择与合同签订 4.2.1 资质审查 4.2.1.1 承包商信息
0-6长期驻厂的承包商（不包含零星项目维修及临时项目施工的承包商）建立安全架构图，明确安全责任人、现场安全负 责人和安全员名单及责任（有书面任命书） 7-8长期驻厂的承包商建立内部考核规定，告知承包商工作人员 执行承包商安全资质审查审核E化流程
基础设备：查询设备进厂检验记录，确认设备完好无损 特种设备：查询特种设备检验记录，保证特种设备及其安全附件有效注册、检验合格并在报告有效期内 0-2经过许可和批准，形成《外来人员携带物资工具登记表》记录，危险物品符合工厂管理规定 业务外包活动涉及的人员配置、培训、持证、操作规程、职业防护等管理要求进行审查确认，留有《业务外包会签表》备 案 ，并与实际情况相符 项目施工方案中涉及的安全内容进行了会审或审查，留有《施工项目安全会签表》备案 ，并与实际情况相符
建筑、施工等维修项目作业 0-3进行入厂安全培训，考试合格 4-6施工、维修安全专项作业培训 ，保留培训记录
临时性业务（如送货、拉酒、访客等，若360天内进行过培训的，可不再培训） 0-3访客进行入厂前安全环保视频培训，并考试合格 0-3 送货、拉酒 人员进行入厂前安全环保视频培训，并考试合格
4.4.1.2 承包商级培训
0-4承包商管理现场负责人或安全员日常巡视和检查记录 4.4.2.2 承包商安全检查 0-6承包商按照班组查核卡的要求进行月度自查
0-4归口管理部门对承包商月度自查情况进行跟踪验证
4.4.2.Βιβλιοθήκη 问题整改 4.4.3 会议管理承包商提供安全隐患整改证据或记录表
4.4.3.1 工厂级会议 4.4.3.2 承包商级会议 4.4.4 作业现场管理
承包商准入管理类检查表(20180613)
2开工审批
2.1
开工报告审批完备
见<开工报告>
2.2
工程项目涉及的安评和环评审批完备
2.3
工程项目涉及消防报审审批完备
《消防法》第十三条
2.4
项目征地手续办理完备
2.5
质量管理注册办理完备
2.6
承包商应到所在地政府办理完毕相关工程施工准许手续
3开工工地检查
3.1
第一次工地例会是否按要求召开并记录
7.2
对监理、承包商项目主要负责人及安全管理人员进行专项培训，培训内容包括:项目执行的规章制度和标准、项目风险及控制措施、属地HSE要求、作业许可等，是否考核合格
检查项目部或属地单位
7.3
对承包商参加项目的所有员工进行入厂（场）施工作业前的安全教育，是否考核合格，是否发放入厂（场）许可证
7.4
检查高风险作业前，要求承包商开展作业人员专项培训，培训内容是否包括作业风险、控制与应急措施等
GB50319-2013《建设工程监理规范》第3.3.2条
8.23
作业警戒区域是否合理设置
8.24
日常问题是否及时进行闭环管理
8.25
工程变更管理是否按程序有效执行
GB50319-2013《建设工程监理规范》第6.2条
8.26
工程施工日常评价是否有效开展
8.27
是否执行班前会安全讲话制度
8.28
危险性较大的分部分项工程是否按要求编制专项施工方案或组织专家论证
《建设工程监理规范》第5.2.10条
3.2
关键设备、工器具及安全资源配备与投标承诺的一致性
3.3
工器具及设备验收是否签字确认