酒店运营成本测算表
某酒店运营成本测算表
管理费用
15000
12
18
交通费、招待费、网络维护、招聘、广告、印刷、促销等
2.8
其他开支
10000
12
12
公共用水用电、清洁工具及耗材、办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等
三
营业税费
28
按5.6%税率、500万营收计算
四
管理规费
15
主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费
五
合计
361.61
2.2
易耗品
6
60
365
13
拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等
2.3
维护维修
4000
12
4.8
2.4
水费
4.6
30
365
60%
5
古城内水费价，按每天每间房消耗0.5吨水
2.5
电费
1.68
600
365
60%
37
古城内电费价，每天每间房消耗10度电
2.6
电话费
7200
12
60%
8.4
一般100间客房（含通讯补助）月均电话费1.2万左右，
社保经费
1.1.4
其他福利
1750
70
12.25
活动经费100、生日礼金50、四节奖金400、年终奖900、加班补助150、培训费150元/人
1.2
电视收视费
20
100
12
2.4
为机顶盒年度计费标准
1.3
网络开通
1
主要为开通互联网IP端口
二
变动成本
111.2
2.1
洗涤费用
酒店测算模型
成本效益分析
01
通过酒店测算模型，分析酒店的成本结构和效益水平，找出降
低成本、提高效益的途径。
资源配置优化
02
合理配置酒店的人力、物力、财力等资源，提高资源利用效率
和酒店运营效率。
服务质量提升
03
基于测算模型的数据分析，优化酒店的服务流程和服务质量，
提升客户满意度。
市场分析与竞争策略
市场趋势分析
通过酒店测算模型，分析市场的发展趋势和变化规律，为制定竞户需求，合理配置房间设施，如床、床头柜、衣柜、电视、空 调等，提高客户入住体验。
床位配置
床位数量
根据房间数量和房型种类，合理配置床位数量，以满足客户 需求。
床位类型
根据客户需求和房型配置，提供不同类型的床位，如单人床 、双人床、加大床等。
设施与服务
设施
酒店设施是吸引客户的重要因素之一，包括健身房、游泳池、会议室、餐厅等，提供全面的客户体验 。
竞争策略制定
根据测算模型的结果，制定针对性的竞争策略，提高酒店在市场 中的竞争力。
客户需求洞察
通过测算模型分析客户需求和行为特征，为酒店的产品和服务创 新提供方向。
05 酒店测算模型的局限性与 挑战
数据来源与准确性
数据采集困难
酒店测算模型需要大量的数据作为支撑，但数据的采集和整理可 能面临困难，如数据缺失、数据不准确等。
02 酒店测算模型的构成要素
房间数量
房间数量
酒店房间数量是酒店测算模型的基础 ，根据市场需求和酒店规模，合理规 划不同类型房间的数量，以满足不同 客户群体的需求。
预测入住率
根据历史数据和市场调查，预测酒店 各房型在不同季节的入住率，为定价 和营销策略提供依据。
会议度假店经营测算及分析
550.80
338.55
889.35
三、会议收入测算
3、餐饮--宴会首年度收入估算(单位：万元)
类 型
收费标准
规模
使用率
全年收入
多功能宴会
200元/位
50围
15%
540.00
行政酒廊自助早餐成本转拨收入
酒店
转入营收
规模
使用率
全年收入
草莓岛酒店
28
320
60%
196.22
金沙会议酒店
38
220
55%
3541.23
第六年
220
635
70%
3569.34
第七年
220
645
75%
3884.51
第八年
220
650
75%
3914.63
第九年
220
660
80%
4239.84
第十年
220
660
80%
4239.84
小 计
34645.44
2、会议首年收入估算
面积
类 型
收费标准
旺季使用率
淡季使用率
全年收入
800M 2
XX会议度假酒店经营测算&分析
会议度假酒店测算说明：1、客房收入按照220间/套、平均房价以600元为基点、首年按照60%的入住率进行推算；第一年收入约2400万元，占54.89%,十年共计达到3.5亿元。2、 餐饮-会议第一年收入约889万元，占20.27%,十年共计达到1.12亿元。3、餐饮-宴会，以及北区酒店群的自助早餐成本与收入统一进行测算分析；第一年收入约1仟万元，占24.87%,十年共计达到1.37亿元。4、 第一年总收入4388万元，运营总成本2878万元，毛利润1510万元，十年毛利润约2亿元，税前利润率达到35%。
酒店运营成本测算表
酒店运营成本测算表附表二:运营成本测算表项目子项目单位数量天/月开房率金额/万元备注一、固定成本 94.8181.1 人员成本 1884 38 12 90.6981.1.1 人员工资 1258 38 12 62.16驻店总经理 10001 12 12总经理助理 4000 1 12 4.8 兼管人事、行政、保安、后勤文员 1000 1 12 1.2主管 1600 4 12 7.68 客房、前厅、营销、财务前台接待 1000 4 12 4.8前台收银 1000 4 12 4.8服务员 900 12 12 12.96财务 1200 3 12 4.32 审核出纳、采购仓管、会计礼宾员 1000 2 12 2.4保安 1000 4 12 4.8维修工 1000 2 12 2.41.1.2 员工食宿 280 38 12 12.768 餐费240、住宿40元/月/人1.1.3 员工福利 200 38 12 9.12 社保经费1.1.4 其他福利 1750 38 6.65 活动经费100、生日礼金50、四节奖金400、年终奖900、加班补助150、培训费150元/人1.2 电视收视费 20 130 12 3.12 为机顶盒年度计费标准1.3 网络开通 1 主要为开通互联网IP端口二变动成本 128.82.1 洗涤费用 3 122 365 70% 13 外包，包括被套、床单、四巾等2.2 易耗品 3 122 365 13 拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等2.3 维护维修 4000 12 4.82.4 水费3.65 61 365 70% 8 每天每间房消耗0.5吨水2.5 电费 1.1 1220 365 70% 48 每天每间房消耗10度电2.6 电话费 1000 12 12 参照集贤107间客房(含通讯0 补助)月均电话费1.2万以上，2.7 管理费用 1500 12 18 交通费、招待费、网络维护、0 招聘、广告、印刷、促销等2.8 其他开支 1000 12 12 公共用水用电、清洁工具及耗0 材、办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等三营业税费 28 按5.6%税率、500万营收计算四管理规费15 主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费五合计 266.618。
酒店开发项目成本测算
酒店开发项目成本测算酒店的开发项目成本测算是在投资者考虑投资酒店项目时必不可少的环节。
通过对各个方面成本的综合测算和评估，可以有助于投资者全面了解酒店项目的投资风险，并作出明智的决策。
一、项目前期成本评估在酒店开发项目的前期，需要对项目的可行性进行评估。
这包括选址成本、土地收购成本以及项目规划和设计成本等。
选址成本主要涉及市场调研、地价评估和可行性研究的费用，以确保酒店项目的选址符合市场需求和发展潜力。
土地收购成本是指购买土地所需支付的费用，这包括土地购买款项、相关手续费和税费等。
项目规划和设计成本是指对酒店项目进行规划和设计所需的费用，包括设计师收费、勘察测量费用等。
二、建筑及设备成本建筑及设备成本是指酒店建筑物和相关设备的投资成本。
这包括土建工程费用、施工管理费用、室内装修费用以及酒店设备购置费用等。
土建工程费用是指酒店建筑物的建造成本，包括建筑材料、人工费用、施工设备租赁费用等。
施工管理费用是指对建筑工地施工过程中的管理和监督费用。
室内装修费用是指酒店内部装修所需的费用，包括装修材料、家具、灯具等。
酒店设备购置费用是指购买酒店所需的设备，如空调、电视、洗衣机等。
三、人力资源成本人力资源成本是指人员招聘、培训和管理的相关费用。
酒店开发项目需要一支专业的团队来管理和运营，这包括酒店经理、前台服务员、清洁工等。
人员招聘费用是指招聘人员所需支付的中介费用和宣传费用。
培训费用是指对新员工进行培训所需的费用，以确保他们能够熟练掌握相关工作技能。
管理费用是指对人员进行管理和监督的费用，包括薪资、福利和社会保险等。
四、运营成本运营成本是指酒店日常运营所需的费用。
这包括水电费、设备维护费以及员工薪资等。
水电费是指酒店用水和用电产生的费用。
设备维护费是指对酒店设备进行维修和保养所需的费用，以确保设备的正常使用。
员工薪资是指对酒店员工所支付的工资和奖金。
五、市场推广成本市场推广成本是指对酒店进行宣传和推广所需的费用。
酒店项目投资测算表-v11.02
xxxx酒店直营项目测算模型Investment Assessment Model V11.01备注：人民币 千元年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年客房数949494949494949494949494949494营业天数365365365365365365365365365365365365365365365入住率80%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86% 'RMB 元房价428450450450450450450450450450450450450450450'RMB 元RevPAR342387387387387387387387387387387387387387387营业收入客房收入11,73413,278######13,278######13,27813,278######13,278##############################租金收入000000000000000合计11,73413,278##################13,27813,278######13,278##############################可控营业成本及费用小计4,2774,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,512############################## GOP7,4578,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,765##############################64%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%固定成本租金/月6,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,720##############################折旧摊销588588588588588588588588588588588588588588588小计7,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,308##############################利润税前(50)1,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,458##############################税后(50)1,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,093############################## -0.4%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%现金流(4,700)5371,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,681##############################累计(4,163)(2,482)(801)8802,5614,2425,9237,6049,285##############################可控营业成本、费用明细第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年人工福利13.01%#######1,728.0###################1,728.0##################################################能源 3.84%499.9509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5##############################客房成本 2.33%288.2309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8##############################低值易耗品 1.55%205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9##############################维修 2.00%234.7265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6##############################综合运营费用 2.00%234.7265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6##############################销售费用 3.00%352.0398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3##############################财务费用0.75%88.099.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.6营业税 5.50%645.4730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3##############################合计33.98%#######4,512.5###################4,512.5##################################################人民币 元能源间/天15.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.50##############################能源浮动率30%14.5714.85#####14.85#####14.8514.85#####14.85########################客房成本间/天10.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.50##############################低值易耗品间/天 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00单房每天成本假定：中央空调店能源费用70%固定、30%与出租率挂钩浮动；客房成本全浮动；低值易耗品全固定；其他按销售收入比率浮动。
酒店建设运营测算方案
酒店建设运营测算方案一、引言随着旅游业的迅速发展，酒店行业正成为国内外的热点投资领域。
酒店作为旅游业的重要组成部分，越来越受到重视。
在酒店建设之前，进行测算是非常重要的，可以帮助投资者全面了解建设和运营酒店的成本与收益。
本文将从酒店建设投资、运营成本和收益预测等方面，详细阐述酒店建设运营测算方案，以期为酒店项目的投资者提供参考。
二、酒店建设投资测算1.酒店场地选择酒店场地的选择对于酒店的建设和运营有着至关重要的影响。
首先要考虑到酒店的地理位置是否适合旅游业以及酒店市场的需求，其次还要考虑场地的租金成本和建设条件等。
在进行场地选择之前，需要进行市场调研，分析酒店的目标客户、竞争对手以及市场潜力等因素，以便更准确地估算酒店建设投资。
2.酒店设计与装修酒店的设计与装修是酒店建设投资中非常关键的一环。
投资者需要根据酒店的定位和目标客户群体来确定酒店的风格和设施，然后再进行相应的装修预算。
在进行设计与装修时，需要考虑到酒店的建筑成本、室内装饰成本、设备设施成本等方面的费用。
3.酒店设备及家具采购在酒店建设投资测算中，设备及家具采购也是必不可少的一环。
酒店设备的选择需要考虑到品质、价格以及售后服务等因素。
同时，酒店的家具采购也需要根据酒店的定位和风格来进行相应的预算。
4.其他建设投资除了以上三个方面的建设投资外，酒店的建设还可能涉及到一些其他方面的费用，比如营业执照费、装修前的审批和申请费用、安全检测费用等。
这些费用虽然可能相对较小，但也需要在酒店建设投资测算中予以考虑。
三、酒店运营成本测算1.人力成本酒店的运营离不开人力支持，包括前台服务员、客房服务员、保洁人员、厨师、服务员等。
在进行酒店运营成本测算时，需要考虑到员工薪酬、社保福利、培训成本、招聘成本等方面的费用。
2.酒店日常杂项费用酒店的日常杂项费用包括水电费、燃料费、清洁用品费、维护费、固定资产折旧费等。
这些费用通常是酒店运营成本中不可或缺的一部分，对于酒店的日常运营有着重要的支持作用。
酒店、客栈、民宿的投资与运营成本测算方案
酒店、客栈、民宿的投资与运营成本测算方案一、投资成本和运营成本之间的关系和概念概述A.投资成本根据酒店或民宿项目的市场定位目标人群品牌效应来决定。
除房租外前期大部分花钱的地方都算做投资成本，你可以理解为回本中的本。
B.运营成本根据投资成本设定的酒店或民宿定位来制定运营模式从而产生的成本计算。
每天每月根据入住率浮动的固定支出金额，人员工资、房租、水电、消耗品等。
C.间夜成本根据运营成本年总计计算出间夜成本。
根据投资成本想得到的回报率以及回报时限设定具体卖价。
这个就很重要了，意思就是你没间房每天的保底价，在生意不那么惨的情况下绝对不能低于这个价才算保本。
注：这三者之间的关系是环环相扣的，意思是你的住宿全部流水减去运营成本就是利润，利润决定于多长时间收回投资成本。
如果前期想回本快一些那么尽量减少运营成本，而间夜成本决定了你的售卖价格。
二、市场调查在准备投资之前最重要的一步1地理位置A.在投资之前首先要选取地理位置如果作为酒店或者民宿,选择的城市最好是一年四季中平、淡、旺季分布较为平均而不是大起大落的市场。
注：曾经听过一位所谓的民宿大咖说过如果民宿不开在山里或者所谓的世外桃源就不叫民宿，他认为民宿的定义取决于地理位置,如果开在了旅游景区或者城市中就不能叫做民宿而是酒店或者客栈。
这样的理解未免过于狭隘，民宿其实更像是一种生活方式，他只是住宿行业中的一个种类。
当我们选择民宿或者特色的客栈，我们就选择了更贴近当地人生活的旅行方式。
所以任何一个地方都可以开民宿做客栈酒店,在你的实力没有强大到能够让你的住宿成为一道风景所有人都为你的住宿而来的情况下，住宿地理位置的选择至关重要，我们要尽量避免选择旅游市场大起大落的城市，像大理、三亚、敦煌这些城市淡旺季价格相差巨大，对于没有经验的经营者来说选择更稳定的旅游市场更加安全。
2物业选择A.如果是选择租赁带有房租形式的物业，首先要根据房屋的使用性质（民宅或商用）决定是否可以办理执照。
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13
外包，包括被套、床单、四巾等
2.2
易耗品
6
60
365
13
拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等
2.3
维护维修
4000
12
4.8
2.4
水费
4.6
30
365
60%
5
古城内水费价，按每天每间房消耗0.5吨水
2.5
电费
1.68
600
365
60%
37
古城内电费价，每天每间房消耗10度电
2.6
酒店运营成本测算表
酒店运营成本测算表
项目
子项目
单位
数量
天/月
开房率
金额/万元
备注
一、
固定成本
207.41
1.1.1
人员工资
70
12
148.08
总经理
15000
1
12
18
总经理
助理
事、行政、保安、后勤
文员
1500
4
12
7.2
主管
2500
8
12
24
客房、前厅、营销、财务
前台接待
1600
5
12
9.6
前台收银
1600
5
12
9.6
服务员
1200
26
12
37.44
财务
1800
4
12
8.64
审核出纳、采购仓管、会计
礼宾员
1500
4
12
7.2
保安
1500
8
12
14.4
维修工
1500
4
12
7.2
1.1.2
员工食宿
320
70
12
26.88
餐费240、住宿80元/月/人
1.1.3
员工福利
200
四
管理规费
15
主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费
五
合计
361.61
70
12
16.8
社保经费
1.1.4
其他福利
1750
70
12.25
活动经费100、生日礼金50、四节奖金400、年终奖900、加班补助150、培训费150元/人
1.2
电视收视费
20
100
12
2.4
为机顶盒年度计费标准
1.3
网络开通
1
主要为开通互联网IP端口
二
变动成本
111.2
2.1
洗涤费用
6
60
365
电话费
7200
12
60%
8.4
一般100间客房（含通讯补助）月均电话费1.2万左右，
2.7
管理费用
15000
12
18
交通费、招待费、网络维护、招聘、广告、印刷、促销等
2.8
其他开支
10000
12
12
公共用水用电、清洁工具及耗材、办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等
三
营业税费
28
按5.6%税率、500万营收计算