某安装公司管理体系内部审核检查清单
管理体系认证机构内审检查表
管理体系认证机构内审检查表
1. 组织机构和文件审查，包括对组织机构、文件和记录的审查，以确保其符合认证要求。
2. 过程和程序审查，对组织的各项过程和程序进行审查，以确
保其有效性和符合认证要求。
3. 实施和绩效评价，对组织实施的各项活动和绩效进行评价，
以确定其符合认证要求的程度。
4. 内部审核结果，记录内部审核的结果，包括发现的问题、改
进建议和已经实施的纠正措施。
5. 文件控制，确保组织的文件和记录得到有效控制和管理，以
满足认证要求。
6. 内审计划和实施，记录内审计划和实施情况，包括内审的时
间安排、参与人员和审查范围。
7. 改进措施跟踪，跟踪之前内审发现的问题和改进建议的实施
情况，以确保问题得到有效解决和改进得到落实。
8. 认证要求符合性评价，对组织的各项活动和文件进行评价，以确定其是否符合认证要求。
在填写内审检查表时，内审员需要以客观、全面、准确的态度进行记录和评价，确保内审的结果能够真实反映组织的运作情况，并为组织改进提供有益的建议。
同时，内审检查表也应当符合认证机构的要求和相关管理体系标准的要求，以确保内审工作的有效性和可靠性。
××安装工程有限公司管理体系内部审核检查清单(doc9)
××安装工程有限公司管理体系内部审核检查清单(doc9)治理体系内部审核检查清单被审核部门：要素号审核要点及方法Y/N 客观证据记录Q 5.3 查看是否熟知治理方针、目标和指标E/S 4.2 经理部是否进行公司方针、目标的宣传Q 5.4.1-2 E/S 4.3.3 有无制定该工程项目总体策划与操纵方案，治理方案措施是否明确本项目的目标和指标是什么报批手续是否完整目标和指标的实施情形Q 5.5.1 本单位组织结构图E/S 4.4.1 按照项目的要求配置了足够的人员各成员的分工其职责、权限是否明确,能否独立行使职权设备资源是否给予足够的支持Q 4.2.3 E/S 4.4.5 是否按程序文件的要求和规定来操纵文件和资料的接收和发放体系文件是否按公司要求治理是否建立了该项目治理体系现行文件清单是否明确规定了施工过程中应遵守的技术文件和标准、规范确保凡对治理体系有效运行具有关键作用的岗位都可能得到有关文件的现行版本文件配备能否满足施工需要失效和作废的文件又没有明显的标识Q 4.2.4 E/S 4.5.4 关于工程有关的记录是否进行了有效治理，包括质量、职业健康安全和环保方面记录的填写是否规范生产物资、工程产品的标识是否明确，并具有唯独性Q 5.5.37.2.3涉及到什么样的信息交流E/S 4.4.3经理部是否建立了有效的沟通方式，解决工程项目中有关质量、职业健康安全和环保咨询题涉及重大环境因素或危险源的外部联络是否进行处理(提咨询有无客户或其它有关方的安全或环境信息交流)E/S 4.3.1 是否针对本项目进行危险源和环境因素辨识，确定重大危险源和重大环境因素，保持记录现场确认重要环境因素是否有遗漏是否针对重大危险源和环境因素制订预防措施和操纵措施是否有职业健康安全和环境操纵责任制在施工组织设计、施工方案时是否针对职业健康安全和环境因素制定措施和方法施工现场的布置是否符合文明工地的要求施工现场是否考虑污水排放、固态废弃物等，是否符合国家有关法律法规的要求，是否有操纵措施施工现场是否有减噪或隔声措施危险品、化学品的存放是否符合要求废弃物收集、处理是否有治理方法，执行情形施工用工具及物料是否摆放整齐有标识，施工场地是否清洁，并做到工完场清料清是否定期对施工现场的环境进行检查是否按程序文件要求对环境因素和危险源进行评判，是否有评判报告E/S 4.3.2 是否按要求猎取本项目的职业健康安全、环境治理和质量体系法律法规是否保持适用的法律法规清单是否按要求对法律法规的适用性进行了评审是否按要求进行了发放Q 6.2 是否获得公司培训打算，以及打算执行情形E/S 4.4.2 新入厂人员是否进行入厂培训和安全三级教育特种作业人员是否进行教育，持证上岗，证书的有效性分包商是否进行安全和环境教育和培训专门工艺的上岗作业人员是否进行培训关于专门法律法规及其他要求是否组织学习和培训并保持记录Q 7.5 E/S 4.4.6 机械设备是否指定有专人治理，是否定机定员？特种设备操作是否进行培训机械设备操作规程是否齐全，司操人员是否获得并熟知操作规程，规程执行情形机械设备司操人员是否具备相应资格，机械设备及机械设备司操人员证件是否齐全、有效，是否建立设备台帐在工程开工前是否有机械设备使用打算，是否有本项目的设备修理保养打算？设备爱护修理是否按要求进行是否有本项目的“四防”预案，并有效执行设备的使用和修理是否有有效的污染操纵措施，是否有有效的防护措施以保证职工职业健康安全租用的机械设备是否指定专人使用并负责日常的管用养修，有无记录？重大吊装项目是否编制吊装打算并严格执行是否发生气械设备的安全或环境污染事故、事件或有关方投诉施工现场是否有跑、冒、漏情形外租及劳务分包单位机械设备及设备司操人员证件是否齐全、有效Q 7.2 是否有在建工程的合同或补充合同的副本或复印件该工程项目有没有使用自购材料Q 7.4E/S 4.4.6对自购材料有没有进行质量把关，安全和环保性能是否符合国家安全、环保法律法规的要求，有关证明材料是否参与物资分公司供应商的选择，有无供应商名录并保持供应商有关资质证明材料物资的贮存是否按程序规定有合适的场地和环境本项目是否使用易燃易爆物品或有毒有害物品，如何存放、有无相应预防与操纵措施是否对库存物资进行定期检查的记录存放物资标识是否明确材料的进出场是否有登记台帐有无紧急放行物资，记录的保持该项目有无甲供材料甲供材料有无按规定进行检验，能否提供其材质单或质量证明是否按程序规定向物资分公司定期报送甲供材料清单，有无领用发料纪录项目是否有油品储备，如何防治油品污染对工程产品的防护如何进行，有没有制定防护措施，实施情形如何有无发生甲供材料的丢失、损坏现象，如何处理剩余物资是否及时退回废旧物资是否集中存放并及时处理该工程项目有没有进行分包？分包商名录，是否参与了分包队伍的选择是否明确了我们与分包单位的责权益和明确的质量、职业健康安全和环保要求如何保证分包工程的质量和职业健康安全及环保指标达到要求。
2023版质量管理体系各分部门内部审核检查表
各职位人员是否具备相应的专业技能和资质
文件控制
公司是否建立了文件控制程序，确保文件的准确性和及时性
过程控制
各个部门是否按照规定的程序进行工作，并进行适当的记录和监控
内部沟通
各部门之间的沟通是否畅通，信息是否传达到位
产品检验
公司是否建立了产品检验程序，确保产品质量符合标准
客户投诉
公司是否及时处理客户投诉，并进行适当的纠正和预防措施
2023版质量管理体系各分部门内部审核检查表
1.概述
本文档旨在制定2023版质量管理体系各分部门内部审核检查表，以确保企业的质量管理体系得到有效实施和持续改进。
2.内部审核检查表
检查项目
审核标准
符合（√）/不符合（×）
质量方针
公司是否制定了明确的质量方针，并对员工进行了宣贯和培训
组织结构
公司的组织结构是否合理，各部门职责是否明确
内部培训
公司是否进行了定期的内部培训，提升员工的技能和质量意识
内部审核
是否定期进行内部审核，并采取适当的纠正和预防措施
管理评审
公司是否进行了定期的管理评审，并进行质量目标的调整和改进
外部认证
公司是否通过了相关的外部认证，如ISO9001等
结
通过执行本内部审核检查表，将有助于确认企业在2023版质量管理体系的各个方面是否符合标准和要求。任何不符合的项目都应采取适当的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的有效实施和持续改进。
公司体系内审检查单
体系现场内部审核检查
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0
现场内部审核检查单
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0
现场内部审核检查单
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0
现场内部审核检查单
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0 项目编号：分页码： 3 / 总页码：/
现场内部审核检查单
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0
现场内部审核检查单
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0
现场内部审核检查单
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0
现场内部审核检查单
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0
项目编号： 分页码： 3 / 总页码： /
现场内部审核检查单。
公司内部审核清单(仅供参考)
0218-4.3
对重大危险源和重要环境因素是否制定控 制措施；控制措施的审核是否完备；
控制措施是否得到有效验证
0221-5.3
是否发生工伤事故，发生事故是否按照程 序要求进行处理
2/3
管理体系内部审核检查清单
被审核部门：人力资源部 章节号
0221-5.4
审核要点及方法
是否因国家法律、法规更新而引起的职业 健康安全、环境管理运行体系的偏离、不 符合，提出文件的变更和修改
0206-4.1
是否在适用的岗位上配备了具有满足能力 意识和任职条件要求的人员
0206-4.2
对新入厂人员是否进行了入厂教育
1/3
管理体系内部审核检查清单
被审核部门：人力资源部 章节号 审核要点及方法
是否制定了本部门的年度培训需求，并依 据公司年度培训计划组织落实本部门年度 培训工作Βιβλιοθήκη Y/N客观证据记录
是否对教育培训工作的效果进行总结
是否组织国家各专业资格培训
是否按程序和要求进行人力资源的协调和 调配
0218-4.1
是否对本部门涉及的环境因素采取有效的 方法进行识别并保持清单；
0218-4.2
对已经识别的环境因素和危险源是否采取 恰当的方法进行评价；对评价出的重要环 境因素和重大危险源是否保持清单
文件保管是否完备；电子文件是否安全保 管；
0201-4.10
作废或失效文件是否按要求及时撤出或销 毁；
0204-4.4
是否按要求识别获取保管评审和更新职能 范围内的质量、职业健康安全、环境管理 相关的法律法规、标准规范及其他要求
是否根据管理评审报告中的要求实施改正 并保存相关记录
0206-3.1
是否制定并实施教育培训工作计划
2.安全管理体系内部审核检查清单及现场记录表
管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日1□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001查危害因素识别、评价、控制清单，评价、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日3管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日5□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日7□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001及安全管理措施，是否发放到作业队、班组。
审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日11□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001定时、查设备、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日13□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日15管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日17□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日。
1.质量管理体系内部审核检查清单及现场记录表.doc
管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日15管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员： 日 期： 年 月 日审核组长： 日 期： 年 月 日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日。
QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)DOC
a产品的目标和要求
b产品生产的过程（工艺流程）、文件(图纸、设计、专项生产方案、作业指导书、技术交底）应具备的资源(人、财、机械、测量仪器等)
c产品所要求验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则
d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需记录
3。查阅质量计划或是任务书
7。2与顾客有关的过程
4.2.4记录控制
1.是否有记录控制程序文件
2.是否有证实QHSE管理体系运行的证据和记录清单
3。记录是否易于识别、检索
4。记录是否规定了标识、储存、检索、保存期限、处置的要求控制
5管理职责
5。1管理承诺
1.是否有寻法、识法、评法的渠道
2。是否组织传达顾客和法律法规要求
3.是否制定了方针目标
4。是否实施了管理评审
3。基础设施提供是否及时，提供的证据
4。提供技术设施维护情况的证据
5.查阅生产设备验收的证据
6。查阅生产设备台帐
7.查阅生产设备管理和维修保养记录
6。4工作环境
1.提供符合QHSE体系要求的工作环境
2.符合有关工作环境中的各种因素，各种因素得到控制
3。不可接受风险指QHSE体系中识别的重要不可接受风险
7.查阅决议的实施证据及考评结果的证据
6资源管理
6.1资源的提供
1.实施保持QHSE体系持续改进有效性所需的资源
2.通过满足顾客要求增强顾客满意方面所需的资源
3.查阅提高体系改进所需的人、财、物、资源的证据
4.查阅体系运行需要的培训资源证据、人力资源证据
6.2人力资源
6.2。1总则
1. QHSE体系从事影响产品质量、环境、职业健康方面、人员能力的胜任情况
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物资的贮存是否按程序规定有合适的场地和环境
本项目是否使用易燃易爆物品或有毒有害物品，如何存放、有无相应预防与控制措施
是否对库存物资进行定期检查的记录
存放物资标识是否明确
材料的进出场是否有登记台帐
有无紧急放行物资，记录的保持
该项目有无甲供材料
施工现场是否考虑污水排放、固态废弃物等，是否符合国家有关法律法规的要求，是否有控制措施
施工现场是否有减噪或隔声措施
危险品、化学品的存放是否符合要求
废弃物收集、处理是否有管理办法，执行情况
施工用工具及物料是否摆放整齐有标识，施工场地是否清洁，并做到工完场清料清
是否定期对施工现场的环境进行检查
是否按程序文件要求对环境因素和危险源进行评价，是否有评价报告
现场观察产品、包装和防护标识以及产品的状态
现场物资帐、物、卡是否一致
该项目有无发生设计变更，是否按程序进行了变更施工
E/S4.4.7
是否根据重大危险源和重大环境因素制定应急预案
有无成立应急领导小组
甲供材料有无按规定进行检验，能否提供其材质单或质量证明
是否按程序规定向物资分公司定期报送甲供材料清单，有无领用发料纪录
项目是否有油品存储，如何防治油品污染
对工程产品的防护如何进行，有没有制定防护措施，实施情况如何
有无发生甲供材料的丢失、损坏现象，如何处理
剩余物资是否及时退回
废旧物资是否集中存放并及时处理
E/S4.3.1
是否针对本项目进行危险源和环境因素辨识，确定重大危险源和重大环境因素，保持记录
现场确认重要环境因素是否有遗漏
是否针对重大危险源和环境因素制订预防措施和控制措施
是否有职业健康安全和环境控制责任制
在施工组织设计、施工方案时是否针对职业健康安全和环境因素制定措施和办法
施工现场的布置是否符合文明工地的要求
体系文件是否按公司要求管理
是否建立了该项目管理体系现行文件清单
是否明确规定了施工过程中应遵守的技术文件和标准、规范
确保凡对管理体系有效运行具有关键作用的岗位都可能得到有关文件的现行版本
文件配备能否满足施工需要
失效和作废的文件又没有明显的标识
Q4.2.4E/S 4.5.4
对于工程有关的记录是否进行了有效管理，包括质量、职业健康安全和环保方面
有无质量、职业健康安全和环保计划
报批手续是否完整
目标和指标的实施情况
Q5.5.1
本单位组织结构图
E/S4.4.1
根据项目的要求配置了足够的人员
各成员的分工其职责、权限是否明确,能否独立行使职权
设备资源是否给予足够的支持
Q4.2.3E/S 4.4.5
是否按程序文件的要求和规定来控制文件和资料的接收和发放
是否发生机械设备的安全或环境污染事故、事件或相关方投诉
施工现场是否有跑、冒、漏情况
外租及劳务分包单位机械设备及设备司操人员证件是否齐全、有效
Q 7.2
是否有在建工程的合同或补充合同的副本或复印件
Q 7.4 E/S4.4.6
该工程项目有没有使用自购材料
对自购材料有没有进行质量把关，安全和环保性能是否符合国家安全、环保法律法规的要求，相关证明材料
××安装工程有限公司
管理体系内部审核检查清单
被审核部门：
要素号
审核要点及方法
Y/N
客观证据记录
Q 5.3
查看是否熟知管理方针、目标和指标
E/S 4.2
经理部是否进行公司方针、目标的宣传
Q5.4.1-2 E/S 4.3.3
有无制定该工程项目总体策划与控制方案，管理方案措施是否明确
本项目的目标和指标是什么
记录的填写是否规范
生产物资、工程产品的标识是否明确，并具有唯一性
Q 5.5.37.2.3E/S 4.4.3
涉及到什么样的信息交流
经理部是否建立了有效的沟通方式，解决工程项目中有关质量、职业健康安全和环保问题
涉及重大环境因素或危险源的外部联络是否进行处理(提问有无客户或其它相关方的安全或环境信息交流)
分包商是否进行安全和环境教育和培训
特殊工艺的上岗作业人员是否进行培训
对于特殊法律法规及其他要求是否组织学习和培训并保持记录
Q 7.5 E/S4.4.6
机械设备是否指定有专人管理，是否定机定员？特种设备操作是否进行培训
机械设备操作规程是否齐全，司操人员是否获得并熟知操作规程，规程执行情况
机械设备司操人员是否具备相应资格，机械设备及机械设备司操人员证件是否齐全、有效，是否建立设备台帐
在工程开工前是否有机械设备使用计划，是否有本项目的设备维修保养计划？设备维护修理是否按要求进行
是否有本项目的“四防”预案，并有效执行
设备的使用和维修是否有有效的污染控制措施，是否有有效的防护措施以保证职工职业健康安全
租用的机械设备是否指定专人使用并负责日常的管用养修，有无记录？重大吊装项目是否编制吊装计划并严格执行
E/S4.3.2
是否按要求获取本项目的职业健康安全、环境管理和质量体系法律法规
是否保持适用的法律法规清单
是否按要求对法律法规的适用性进行了评审
是否按要求进行了发放
Q 6.2
是否获得公司培训计划，以及计划执行情况
E/S4.4.2
新入厂人员是否进行入厂培训和安全三级教育
特种作业人员是否进行教育，持证上岗，证书的有效性
每项工程开工前是否有书面的技术交底，
该项目有无特殊工艺？是否制定了作业指导书
在施工前，是否制定质量、职业健康安全和环境计划和目标
在施工前，是否编制安全施工方案和环境管理方案，并遵照实施
是否保持适宜的施工环境
厂界噪声标准是否确定,是否满足法定标准的要求
现场临时用电是否符合要求
临边、临角处是否进行了安全防护
每项工程开工前是否按规定进行设计交底和图纸会审并保存记录
是否按规定编制《施工组织设计》并进行审批？是否有职业健康安全、环境因素措施？
是否按规定进行施工现场准备
是否按规定进行施工审批，是否有开工报告
劳动力、材料、施工用设备和工具等资源的配备是否满足施工需要
是否明确规定了施工过程中应遵守的技术文件和标准、规范
该工程项目有没有进行分包？分包商名录，是否参与了分包队伍的选择
是否明确了我们与分包单位的责权利和明确的质量、职业健康安全和环保要求
如何保证分包工程的质量和职业健康安全及环保指标达到要求。
是否进行分包商安全、环保教育、交底
分包商特种作业人员否具备相应资格
Q 7.5 E/S4.4.6
是否有证据证明项目部的组建符合程序文件的规定