内部体系审核管理程序
HSE体系内部审核管理程序
HSE体系内部审核管理程序HSE体系内部审核管理程序一、目的和范围内部审核是指对公司HSE体系的相关要素进行系统性和计划性的评审，以确保体系中的工作符合相关标准和法规。
本程序适用于公司所有部门和员工，并由HSE部门负责执行和监督。
二、审核计划1. 内部审核计划应根据公司的HSE目标和风险评估结果进行制定，确保对关键过程、关键控制点和重点活动的审核覆盖。
2. 审核计划应由HSE部门编制，并在每年初进行更新，并向相关部门和人员进行通知。
三、审核执行1. 审核执行应由经过培训合格的内部审核员进行，审核员应由HSE部门监督和管理。
2. 审核前，审核员应与审核对象进行沟通，并明确审核的目标和范围。
3. 审核过程中，审核员应按照内部审核程序和相关标准进行评审，包括但不限于文件和记录的审查、现场检查、员工访谈等。
4. 审核员应做好记录和整理工作，确保审核结果和发现的问题准确和及时地记录并向审核对象提供反馈。
5. 审核后，审核员应与审核对象进行讨论和沟通，确认问题的解决方案，并根据公司的HSE目标和风险评估结果，提出改进和措施建议。
四、审核报告和文件管理1. 审核报告应由审核员根据审核结果编制，包括审核的目的、范围、过程和结果等，并提交给审核对象以及HSE部门。
2. 审核报告应明确问题和风险，并提出改进和措施建议。
3. 审核报告和相关文件应进行管理和归档，以便于追踪和跟踪问题的解决过程，并作为持续改进的重要依据。
五、问题解决和改进1. 审核报告中的问题和改进建议应被认真对待，相关部门应按时制定和执行解决方案，并在规定的时间内完成整改。
2. HSE部门应对问题和改进的进展进行跟踪和监督，并确保整改措施的有效性和可持续性。
3. HSE部门应定期评估内部审核的有效性和合规性，以及整个体系的运行情况，并提出改进意见和建议。
六、培训和能力开发为保证内部审核的质量和有效性，公司应提供必要的内部审核培训和能力开发。
HSE部门应组织和开展相关培训，包括但不限于内部审核的基本知识、技能和方法等。
体系审核管理程序
体系审核管理程序1、目的通过执行定期与不定期的体系审核，验证公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否有效实施与保持，以便于及时发现问题，并采取适当的纠正与预防措施，确保管理体系持续的符合性和有效性。
2、范围适用于本公司内部质量、环境及职业健康安全管理体系活动的管理和控制。
3、术语和定义3.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3.2体系审核：是对公司质量、环境及职业健康安全管理体系覆盖的所有过程、活动、区域和责任部门进行的全面审核。
3.3审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
4、体系审核管理过程风险乌龟图5、工作流程和内容6、附加说明6.1审核发现的判定6.1.1不符合项判定1）严重不符合项A.体系运行出现系统性缺失或瘫痪；B.存在明知道可能会影响客户的不合格品发出或使用的可能；C.客户要求的指标未进行监控或采取纠正措施。
2）一般不符合项:A.一般的、个别的、偶然的、独立的失效事件；B.对某个系统或审核区域的有效性影响轻微的事件；6.1.2符合：审核中没有发现一般或严重不符合项。
6.1.3改进意见：审核员根据被审核方提供的资料或根据经验判断有发生趋势的潜在不合格，对被审核方提出的改进意见。
6.2审核员的要求如下：1）学历：高中以上；资历：在公司工作一年以上。
2）接受厂内/厂外有培训资格的外部培训机构的相应的管理体系审核员教育培训达16小时（含）以上，经考试合格且有合格证书者。
3）内审员的能力：a) 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；b) 了解适用的顾客特定要求；c) 了解IATF16949、ISO9001、ISO14001和OHSAS18001中适用的与审核范围有关的要求；d) 了解与审核范围有关的适用的核心工具的要求；e) 了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。
另外，制造过程审核员还应证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程风险分析（例如PFMEA）和控制计划。
内部质量体系审核程序
内部质量体系审核程序（1）编制审核计划1）每年年初，管理者代表应编制一份该年度的审核计划表。
各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。
审核计划表应呈交总经理批准。
2）应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。
3）管理者代表应为每次审核委派负责该项审核的审核员。
（2）实施审核1）受委派的审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：a、决定是否尚需取得其他文件。
b、编制一份检查表。
c、决定是否需要一名陪同人员。
d、通知部门经理所需的特殊设施，这些设施是由于上述考虑而引起的。
2）审核员应通知部门经理或其一名副手何时开始审核。
3）审核员应使用编制好的检查表，用它作为进行审核的工具。
4）如发现有任何问题，应尽早给予口头反馈；如有任何误解亦应尽早予以解决。
5）审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据。
不应在任何发现的问题中加入个人的责备。
（3）报告审核中发现的问题1）审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对所发现的问题作一次口头报告，对这些问题将填写不合格报告。
2）审核员应在不合格报告中填写不合格的详细内容，但不要填写纠正措施栏。
3）审核总结报告和不合格报告应由管理者代表批准并发给有关的部门经理。
（4）对审核所发现的问题的反应1）对每一份不合格报告必须在5个工作日内作出书面反应，详细说明建议采取的纠正措施和完成期限。
2）对不合格报告不作出反应时，管理者代表应加以追查并向总经理报告。
3）如果发生不能就对纠正措施的需要或对纠正措施的性质达成一致意见的情况时，管理者代表应报告总经理，由总经理进行仲裁。
（5）跟踪1）当纠正措施预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知，管理者代表则应按两者发生的时间，委派一名审核员去验证其完成情况。
2）去验证的审核员应检查纠正措施已被采取并表现有效后，再在不合格报告中的“验证”栏中签字。
3）在下次计划中对该有关部门进行审核时，审核员应检查此纠正措施是否仍然有效。
内部质量管理体系审核控制程序
1 目的验证公司质量管理体系是否符合标准要求，是否按计划安排得到了有效建立、实施和保持，特制定本程序。
2 适用范围适用于对公司内部质量体系运行情况的审核。
3 职责3．1企管部负责策划内部质量管理体系审核方案和编制《年度审核计划》，并组织协调内审活动的实施。
3．2管理者代表任命审核组长，审批内部质量管理体系审核方案和《审核计划》、《审核报告》。
3．3审核组长负责选择审核员，负责制定审核实施计划，提交《审核报告》。
3．4审核员按照任务分工编制检查表，协助审核组长执行审核实施计划，开具《不符合报告》并跟踪不合格项纠正措施的实施。
3．5受审核部门配合内部质量管理体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。
4 工作程序4．1审核计划的编制4.1.1企管部根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的情况，于每年2月份制定质量管理体系审核方案和《年度审核计划》，报管理者代表审批。
4.1.2内部质量管理体系年度审核计划应包括以下内容：a)审核的目的、范围和依据；b)审核时间；c)受审核部门。
4.1.3编制计划时应注意的问题a)全面覆盖本公司质量管理体系涉及的所有部门和现场；b)对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核；c)应根据过程和区域的状况及重要性和以往审核的结果安排时间和频次，做到重点突出。
4.1.4管理者代表可根据公司实际情况安排计划外审核，其前提条件包括：a)法律法规及其他外部要求变更时；b）发生重大质量事故或顾客连续投诉抱怨时；c)公司质量管理体系有大幅度变更时。
4．2审核前的准备4.2.1成立审核组：管理者代表制定具有内审员资格，并具有较强独立工作能力的审核人员担任审核组长，由审核组长挑选3—5名审核员组成审核组。
审核员必须接受过内审员培训，考试合格具有内审员资格，并且与被审部门无直接的责任关系，以保证审核的独立性和公正性。
4.2.2发放审核实施计划：审核组长于审核前10天，召开审核组会议，明确《审核实施计划》并进行任务分工。
ISO9001质量管理体系内部审核操作流程
ISO9001质量管理体系内部审核操作流程ISO9001质量管理体系内部审核操作流程是组织对其质量管理体系的一次自我评估和审核，以确保其有效性和符合ISO9001的要求。
以下是一个包含1200字以上的ISO9001质量管理体系内部审核操作流程。
一、准备阶段1.确定内部审核的目标和范围，确定需要审核的过程和部门。
2.选派审核组长，负责组织和协调内部审核活动。
3.编制内部审核计划，确定审核时间表和人员安排。
4.确定内部审核的程序和方法，包括审核的形式（文件审核、现场审核等）。
5.分配审核员，培训审核员，确保他们了解内部审核的要求和方法。
6.收集和准备内部审核所需的文件和信息，例如质量手册、程序文件、工作指导书、工作记录等。
二、执行阶段1.召开内部审核启动会，向参与审核的人员和被审核单位介绍内部审核的目的、流程和要求。
2.进行文件审核，审查质量手册、程序文件等是否符合ISO9001的要求，是否有效实施。
3.进行现场审核，根据内部审核计划，分别进入各被审核单位进行现场审核。
4.进行审核，按照审核计划和程序，对被审核单位的各个过程进行审核。
包括对工作指导书的执行情况、工作记录的填写完整性和准确性等进行审核。
5.记录审核发现，审核员应准确、完整地记录审核发现的问题、不符合项和建议，并确保记录可以追溯到具体的现场或文件。
6.对审核发现进行分类和整理，将问题和不符合项按照重要性和紧急性进行分类，并整理成内部审核报告。
三、整改阶段1.将内部审核报告发送给被审核单位，并协助其整理、分类审核发现，并提出整改计划。
2.负责跟踪整改计划的执行情况，确保整改措施的有效性和时效性。
3.对整改措施的执行情况进行复核，并确认问题和不符合项是否得到了合理的解决。
4.根据整改情况评估被审核单位的纠正措施的有效性和效果。
四、报告阶段1.汇总内部审核报告和整改情况，编制内部审核结论报告。
2.将内部审核结论报告提供给被审核单位和管理层，对审核结果和整改措施进行说明。
钢铁公司内部管理体系审核管理程序
钢铁公司内部管理体系审核管理程序一、背景随着全球市场经济的快速发展，企业面临着更加激烈的竞争，要在市场中立足，企业必须不断提高自身的管理水平和竞争优势。
企业内部管理体系是企业提高管理水平和竞争优势的基础和关键，因此，对企业内部管理体系进行全面、科学的审核管理，对企业的发展至关重要。
本文将以某钢铁公司为例，探讨其内部管理体系审核管理程序的设计和实施。
二、审核管理程序的设计（一）确定审核标准为了确保审核的准确性和科学性，企业需要在审核前制定审核标准。
审核标准应基于企业内部管理体系的目标和要求，在这个基础上，综合考虑行业标准、法律法规等相关文件的规定，将审核标准制定出来。
审核标准应包括企业内部管理体系的政策、流程、程序和规定等内容。
（二）确定审核范围和方式在设计审核管理程序时，企业需要确定审核的范围和方式。
审核的范围应包括企业内部管理体系的各个方面，例如制度、流程、程序、资源等。
审核的方式应考虑到审核内容的复杂性、审核人员的素质和企业的实际情况。
审核方式包括文件审核、实地审核、面试等。
（三）确定审核人员和审核时间审核人员的选择十分重要，他们需要具备良好的审核素质，包括严谨的工作态度、敏锐的洞察力、良好的沟通能力等。
审核时间应根据审核的具体情况制定计划，保证审核工作有序进行。
（四）确定审核评价标准审核评价标准是衡量管理体系是否达到预期效果的标准。
企业需要将审核标准转化为审核评价标准，便于对审核结果进行评估和反馈。
审核评价标准通常包括适用的政策和程序文件、流程的有效性、资源的利用情况等。
三、审核管理程序的实施（一）开展审核前的准备工作在审核前，企业应做好充分的准备工作，包括：组织审核人员、编制审核计划、准备审核文件等。
审核计划应充分考虑审核场所、审核方式、审核时间、审核范围等因素，制定详细的审核计划。
审核文件应详细了解企业内部管理体系规定的具体要求，例如制度、流程、程序等，以确保审核任务的顺利实施。
（二）开展审核审核应严格按照审核计划实施，如果在审核过程中发现问题，应及时记录，严格遵守程序和规定，确保审核的准确性和公正性。
内部体系审核管理程序
1、目的
验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，确保产品、过程和质量管理体系的符合性、适宜性、有效性。
2、范围
适用于本公司范围内所有产品、过程及质量体系内部审核。
3、定义
3.1内部审核：是指企业内部系统化及独立性的核查，核查各项质量管理活动的结果与初期策划是否一致，以测量质量体系和质量方针、目标有效的管理方法。
4、职责
4.1 管理者代表：负责年度管质量管理体系审核计划的审批；负责审核小组的组建和考评；指导计划实施。
4.2集团质量管理部门：负责组织年度管理体系审核工作，并督促体系整改和验证。
4.3各子公司：根据年度管理体系审核计划，开展本单位审核工作，对内审中发现的不符合项采取纠正预防措施并实施，并对不符合项所采取的纠正预防措施进行效果验证。
4.4：审核组（员）：根据审核计划实施客观、公正的审核并验证不合格项的关闭。
5、流程图
6、工作要点简述
7、支持性文件
7.1 XXXQP0401《文件和记录控制程序》
7.2 XXXQP0501《管理评审程序》
7.3 XXXQP0803《持续改进管理程序》
7.4 XXXQP0804《纠正预防措施控制程序》
8、记录
9、程序变更记录。
管理体系内部审核的一般流程
管理体系内部审核的一般流程内部审核是指组织对其管理体系的有效性和合规性进行自我评估的过程。
它可以帮助组织发现问题并采取纠正措施，以确保其管理体系的有效性和连续改进。
一般来说，内部审核的流程可以分为以下几个步骤：1.确定内部审核的范围和目标：首先，组织需要确定内部审核的范围，即哪些方面的管理体系将会被审核。
同时，明确内部审核的目标，例如发现问题、改进流程等。
2.编制内部审核计划：制定内部审核计划是确保审核程序顺利进行的重要步骤。
根据内部审核的范围和目标，确定内部审核的时间表、内部审核小组成员、审核的标准和程序等。
a)准备阶段：审核资料收集：收集相关文件资料和记录，包括文件、记录、程序文件等。
制定审核计划：确定哪些流程和文件需要被审核，并安排审核日程表。
选择审核人员：确定内部审核小组，这些人员应该具备相关的技能和知识。
b)实施阶段：根据审查计划，内部审核小组对组织的相关流程、活动和文件进行检查。
进行实地考察：审核小组会到实地考察相关的流程和操作，并记录所发现的问题。
收集证据：审核小组会收集相关证据，以评估组织的管理体系的有效性。
提出意见和建议：审核小组会根据收集到的证据提出意见和建议，例如改进措施等。
4.编写审核报告和行动计划：审核小组根据实施阶段收集到的证据和意见，编写审核报告，并提出改进建议和行动计划。
5.管理行动计划和改进措施：组织需要根据审核报告中提出的改进建议和行动计划，制定相应的措施，并跟踪和管理改进的实施。
6.进行管理评审：组织需要定期进行管理评审，以评估改进措施的有效性，并对管理体系进行持续改进。
总之，内部审核是一个持续改进的过程，通过对组织管理体系的自我评估，帮助组织识别问题并采取纠正措施，以提高管理效能。
内部审核的流程可以帮助组织确保其管理体系符合相关要求，并持续改进以适应不断变化的环境。
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1、目的
验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，确保产品、过程和质量管理体系的符合性、适宜性、有效性。
2、范围
适用于本公司范围内所有产品、过程及质量体系内部审核。
3、定义
3.1内部审核：是指企业内部系统化及独立性的核查，核查各项质量管理活动的结果与初期策划是否一致，以测量质量体系和质量方针、目标有效的管理方法。
4、职责
4.1 管理者代表：负责年度管质量管理体系审核计划的审批；负责审核小组的组建和考评；指导计划实施。
4.2集团质量管理部门：负责组织年度管理体系审核工作，并督促体系整改和验证。
4.3各子公司：根据年度管理体系审核计划，开展本单位审核工作，对内审中发现的不符合项采取纠正预防措施并实施，并对不符合项所采取的纠正预防措施进行效果验证。
4.4：审核组（员）：根据审核计划实施客观、公正的审核并验证不合格项的关闭。
5、流程图
7、支持性文件
7.1 HTQP0401《文件和记录控制程序》
7.2 HTQP0501《管理评审程序》
7.3 HTQP0803《持续改进管理程序》
7.4 HTQP0804《纠正预防措施控制程序》。