内部体系审核管理程序

1、目的

验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，确保产品、过程和质量管理体系的符合性、适宜性、有效性。

2、范围

适用于本公司范围内所有产品、过程及质量体系内部审核。

3、定义

3.1内部审核：是指企业内部系统化及独立性的核查，核查各项质量管理活动的结果与初期策划是否一致，以测量质量体系和质量方针、目标有效的管理方法。

4、职责

4.1 管理者代表：负责年度管质量管理体系审核计划的审批；负责审核小组的组建和考评；指导计划实施。

4.2集团质量管理部门：负责组织年度管理体系审核工作，并督促体系整改和验证。

4.3各子公司：根据年度管理体系审核计划，开展本单位审核工作，对内审中发现的不符合项采取纠正预防措施并实施，并对不符合项所采取的纠正预防措施进行效果验证。

4.4：审核组（员）：根据审核计划实施客观、公正的审核并验证不合格项的关闭。

5、流程图

7、支持性文件

7.1 HTQP0401《文件和记录控制程序》

7.2 HTQP0501《管理评审程序》

7.3 HTQP0803《持续改进管理程序》

7.4 HTQP0804《纠正预防措施控制程序》