利乐产品三级质量监控(0106)方法
包装完整性检查
利乐无菌包装完整性检查规程MN/YN-JS-CG-2006-A新希望牛乳业川乳阳平分公司技术文件编号: MN/YN/JS-CG-500001利乐无菌包装完整性检查版次/更改：A/1页次：2 of 71目录1.目的2.范围3.参考资料4.定义5.内容6.记录7.文件存档新希望牛乳业川乳阳平分公司技术文件编号: MN/YN/JS-CG-500001利乐无菌包装完整性检查版次/更改：A/1页次：3 of 711〃目的包装完整性检查为阳平公司液奶提供明确的评估利乐无菌包装完整性的方法。
2〃范围适用于阳平乐无菌包装完整性的评估。
3〃参考资料3.1利乐文件：BoC-2712261-01014〃定义3新希望牛乳业川乳阳平分公司利乐无菌包装完整性检查版次/更改：A/1页次：4 of 715〃内容5.1包装材料和贴条一、复合型包装材料的组成：利乐无菌包装材料是由多层材料复合而成，复合材料的不同组合决定了包装材料的不同用途；它们的共性是：所有包装材料都含有纸层，铝箔层和一系列聚乙烯层。
纸层可以给包装起到结构支持的作用，同时可以在上面印刷图案等客户信息；铝箔层是氧气和光线的主要阻挡层，它同时保护产品的风味不外泄；聚乙烯层可以起到粘接剂的作用，将各复合层粘接在一起，也可以在液面下形成横封，外层聚乙烯有保护包装免受外界湿汽侵入的功能。
1聚乙烯层2纸层3聚乙烯层4铝箔层5聚乙烯层6聚乙烯层事业本部利乐无菌包装完整性检查版次/更改：A/1页次： 5 of 71每卷包材上都有标签，注明了包材的种类： TBA/m, TBA/j, TBA/jl, TBA/lk 及生产批 号。
标签需要保留，包装完整性检查时会用到相关的信息。
二、预复合孔 (PLH)预复合孔用于 带StreamCap and SpinCap 盖子的包装，在生产包材时，先冲孔， 复合再进行分切。
包装成型后再将盖子贴上。
纸层外层聚乙烯灌装后再贴附的盖子粘接层 铝箔层 内表面PE 层 产品事业本部利乐无菌包装完整性检查版次/更改：A/1页次：6 of 71三、LS贴条每卷贴条上的标签注明了贴条的型号(如：PPP,MPM)以及批号。
利乐生产线质量控制手册
XXXX有限公司质量控制文件利乐生产线质量控制手册XXXX有限公司质量控制文件生效日期：年月日1。
目的规范利乐生产线无菌灌装作业,确保利乐无菌灌装产品符合质量要求,并使其设备得以良好运行和维护。
2.范围适用于XXXX有限公司利乐包生产线。
3。
职责本规范由生产车间执行，品控部负责监督。
4.流程4。
1卫生要求4。
1。
1人员卫生要求4。
1.1.1健康要求a)车间内的所有工作人员必须每年接受卫生防疫部门的健康检查，取得其签发的健康证后，方可参加或继续工作.b）凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作，如：痢疾、伤寒、病毒性肝炎及消化道传染病（有腹泻、呕吐症状的病症)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等。
c）生产人员勤理发、勤洗澡、勤剪指甲、勤换洗衣物。
4.1。
1.2着装要求a)所有进入工作区的人员应穿着全套整洁的工作服,包括制服和工作帽及工作靴或工作鞋.b）制服应能达到覆盖全身的目的，为了避免污染，不能裸露胳膊.c)制服上不能有其它装饰物或工卡，如胸针等，工作服里面穿自己的衣服，但这些衣物不能带有领带、饰针等可能卷入或落入产品机器设备和产品中的物件.d）车间内的工作人员要及时更换已被污染的工作服。
e）干净的工作服要保存在清洁卫生的地方，并与使用过的工作服分开存放。
f）工作服不应穿出工作区，必要时更换自己的衣服出工作区。
g)在工作区的工作人员使用的工作帽应将头发全部覆盖.h)每一个进入生产区和原料包材贮存区的人（包括参观人员）应穿着制定服装及工作靴或工作鞋，并在入口的消毒池内进工作鞋消毒后和手清洗消毒后方可进入这些区域.i）工作靴或工作鞋应保持清洁干净,并不应在工作区外穿着。
j)工作服的口袋内不能存放与工作无关的个人物品，如：口香糖、打火机、杂志、报纸等。
笔、剪刀等一些必要工具必须装入工作服的裤兜里,以免物品在生产现场工作时不小心掉落,从而可能污染产品或破坏设备，上衣兜内不允许放任何物品.k)在直接接触原料的岗位,如配料工，工作时应戴口罩，在直接接触包装材料之前要用75％的酒精对手进行彻底的清洗、消毒。
利乐包检查
纵封 (LS)
检查铝箔上没有起泡. 沿着包材的内边切开纵封贴条的纵封中间位置. 沿着包材的外面撕下重叠的那层包材.
纵封的视觉评估
如果沿着纵封有褶皱, 这密封是有缺陷的. 这有可能是由 于过高的密封温度或纸管没有对齐而引起的.
纵封撕开
检查封条的密封可以以90°慢慢地将密 封条朝外拉开大约20毫米 在折痕线上时，要撕得非常慢, 再拿住 并拉另外的20毫米 沿着整个边缘
两侧都要拉 注意!
如果任何一层脱开, 切开 密封条并从新开始拉.
纵封撕开 – 评估
43
导电测试
导电测试 (续)
导电测试 (续)
红墨水检测漏包
让它晾干
用水冲洗
红墨水检测漏包 (续)
红墨水检测漏包 (续)
非无菌状态的风险
缺陷 撕开测试 导电测试 渗透测试 非无菌状态的说明 非无菌状态的风险 1 ？ 负 负 无 无 2 ？ 正 负 无 无 3 正 负 负 无 无 4 正 正 负 无 有 5 正 正 正 无 有 6 正 正 正 有 有 7 负 负 负 无 无
10
隆起感应密封的原理
横封的评估
弯转横封 - 如果有结块或隆起处在密封区域内, 这密封是有缺陷的. 这 可能是由于在密封时夹爪上过热或过压引起的. 如果压力过高请技术人 员解决.
横封 – 撕开检查
横封评估
密封很好
PE 薄膜可沿着密 封区域延伸拉开 密封性比包材更强
横封评估
(续)
密封很好
包材的塑料层内部 破裂 铝箔可以看见
A (mm)
3.5-4.5 3.5-4.5 5.0-7.0 7.0-9.0 7.0-9.0 5.0-7.0 5.0-7.0 7.0-9.0 7.0-9.0
5利乐巴杀标准操作规程.
按钮 14 闪蒸罐
按钮 15 填加泵
按钮 16 均质机
按钮 5 启动
按钮 6 停止
图 9：按钮含义
按钮 8 去下一个画面
6
图10：生产操作画面1
显示 1 填加流量
设定 1 填加率设定
显示 2 进料流量填加流量
按钮 17
设定 2 TT43 手动设定值输入
图11：按钮含义
7
全灰色 表示不能选择同时 也表示没有选择
利乐巴杀标准操作规程
编号：Q/MN-YY/JS21.4.1－2－2011－（5）－0
1 目的 统一标准，规范操作。
2 范围 本标准适用于质量管理系统、营运管理系统常温运营中心、
营运管理系统质量管理部。 3 文件换版说明
本文件替换了2010年7月10日生效的Q/MN-YN/JS21.4.1－2 － 2010 － （ 13 ） － 0 《 利 乐 巴 杀 标 准 操 作 规 程 》 和 编 号 为 Q/MN-YN/JS21.4.1－2－2010－（6）－0《巴杀供料标准操作规 程》进行了整合，对巴杀的操作规程重新进行了整合。原文件自 本文件生效之日起作废。 4 操作规程
全灰色 表示可以选择但 没有选择
全灰色 表示已按下同时 可选择
全绿色 表示已按下和已选择
半灰半绿 表示按下和保持
全绿色 表示可选择同 时已选择
半灰半绿 表示保持和可 选择
4.2 具体内容：
图12：按钮指示状态及描述
步骤 停机
内容
有三种情况: z CIP完毕后自动停机: z 故障自动停机 z 人为停机。 1.检查电源开关所处位置,压缩空气压力、水阀打开.如果是故障停机或人为紧急
45 步：水循环：可以选择生产、清洗、停机。 1.生产纯牛奶时进料前和调奶员联系所用牛奶类别和确定调奶开泵时间；
利乐枕质量控制手册
目录前言 (2)1. 质量术语说明 (3)2. 质量控制内容……………………………………………………………5~92.1 质量说明与检验放行 (5)2.2 质量控制内容 (5)3. 利乐枕生产工艺说明及质量控制要求………………………………...10~123.1 原奶接收与处理 (10)3.2 预处理 (10)3.3 超高温灭菌及无菌灌装工段 (11)4. 利乐枕生产卫生规范 (13)4.1 工厂卫生要求 (13)4.2 灌装间卫生要求 (13)5 质量检验推荐操作程序………………………………………………...14~205.1 实验室仪器与设施基本配置 (14)5.2 质量控制检验方法 (15)附表：纯奶加工工艺参数一览表…………………………………………21~221前言利乐无菌枕在市场上的推出，引起了广大消费者的极大关注。
由于产品市场价位合理、质量稳定、以及运输成本低廉(无需冷藏)，在市场上颇具竞争力。
同时，利乐枕的推出还解决了国内奶源分布不均和冷链系统不健全的问题并有效地推动了国内液态乳市场的发展。
利乐枕牛奶从卫生、安全及营养上均优于传统的塑料袋牛奶及无菌塑料袋牛奶，它的出现从根本上提高了国民生活质量，因此将拥有广阔的市场发展空间。
然而，就国内现状而言，大部分引入利乐枕灌装线的客户缺乏超高温灭菌乳方面的生产经验，有些甚至从未涉足食品生产行业，对于他们来讲，制定原奶、半成品及成品的质量标准、建立利乐枕质量控制系统是当务之急。
本手册目的在于帮助客户建立基本的质量控制系统、实施卫生规范及完善基本的硬件设施。
质量系统的建立应充分考虑到“质量最适”原则及质量可提高性，客户应根据实际情况，在不同的发展阶段，选择实施相关建议，逐步实现从质量控制到质量保证的过渡，提高产品质量的竞争力。
本手册中如有与国家或地方有关法规相抵触的，请遵守并执行相关法规中的具体规定。
21. 质量术语说明1.1 质量：产品满足消费者期望和实现生产者承诺的因素的总和。
利乐TBA19操作手册
无菌系统
喷雾
填充阶段 喷雾阶段 静止阶段
无菌系统
填 充
到向 规双 定氧 液水 位喷 。雾 罐 中 填 充 双 氧 水
TBA/19
双氧水 填充系 统
预热Ⅰ
无菌系统
目的： LS、 LS短停加 热器开始 加热，夹 爪夹住包 材，无菌 系统有空 气流动， 并开始加 热，为下 一步封管 做准备
预热Ⅱ
无菌系统
封管
主马达启 动，SA 将PPP条 粘附于包 材之上， 使包材封 合成一条 密封的纸 管，从而 使无菌室 与外界完 全隔绝
无菌系统
预热Ⅲ
消 毒 机 发 出 信 号
无菌系统
按 备示 制 消 只灯 面 毒 钮 欠呈 板 机 可 东固 上 灌 以 风定 消 装 开 啦光 毒 结 机 〃〄 机 束 。 此发后 时回〄 是信灌 万号装 事的机 具指控
消 毒 机 发 回 信 号
OK
无菌系统
主马达启动
一切准备就绪后，按程序向上 钮，主马达低速启动使终折与 夹爪同步，双氧水填充/排放阀 开启，向双氧水槽中补充双氧 水到规定液位，液压油泵启动， 随后主马达高速启动，气刀/挤 压滚轮动作，夹爪向下拉纸。
易挥发性 与包材、PPP条接触，必须先将手清 洗干净，然后，用酒精消毒 消毒手套/手
安全保障措施
易燃
•避免与产品直接接触 •使用手套和护目镜 •使用前摇晃 •适当通风
戴保护眼镜
戴防护手套
一般说明
•CIP(Cleaning in place)：就地清洗
TBA19利乐灌装机操作手册
利乐分厂标准作业规范版本A0页次2/135.1.2作业程序5.1.2.1生产前准备工作确认开机所需的各种原物料如：双氧水、液压油、润滑油、油墨、酒精、PP条、包材等是否准备就绪。
5.1.2.2开机前检查A、确认与灭菌机管道的正确连接。
B、打开进水阀检查水压是否在3-4.5bar。
C、打开空气进入阀检查气压是否在6-7bar。
D、打开蒸汽阀检查压力是否不低于1.7bar。
E、检查液压油、润滑油液位是否不低于油缸的1/3液位。
F、检测H2O2浓度在30-50%之间。
G、检查水压积蓄器的水压是否达到0.5bar.H、打开总电源开关，按动面板警视测试按钮检查面板所有警视灯是否都能发光。
I、检查面板包装计数器是否归零。
5.1.2.3上检查均符全合要求后将操作面板上的选择开关转向左，按动程序上“预热I”定光。
利乐分厂标准作业规范版本A0页次3/135.1.2.4手动打开排水阀排放清洗管内水后关闭。
5.1.2.5开始更换管道，首先移走产品管，装上清洗回流管盖子，提升清洗杯用临近开关切断支路，松开螺母取下清洗附件。
5.1.2.6移走清洗管，检查垫圈是否完好无损，安上无菌空气管，装上产品管。
5.1.2.7拆卸进入清洗管，将弯管接至无菌空气管。
5.1.2.8关闭所有安全门和盖，按动警视复位钮关掉“安全监视”信号灯。
5.1.2.9打开上无菌室门，转开折痕辊，将包材从导向上拉下穿过无菌室，转回折痕辊关上无菌室门。
5.1.2.10打开下无菌室，打开分开成形环，让卷筒纸正确通过分开成形环后关上分开的成形环并将卷筒纸拉至下成形环。
5.1.2.11关上下无菌室门，按动警视复位钮。
5.1.2.12转开光电池，取下下填料管检查浮动器是否自由转动，再将下填料管正确装回。
5.1.2.13检查流量指示器上的LED（0%）及停车LED是否发光。
5.1.2.14将包材下拉至夹爪，用干布或酒精擦净光电池镜面后转回到生产位置。
利乐分厂标准作业规范版本A0页次4/135.1.2.15将选择开关转向左，按机器渐动按钮直至夹爪将包材拉下。
利乐砖包装完整性在线检测作业指导书
利乐砖包装完整性在线检测作业指导书一、密封性检测（一）、一般性要求：1、将以下方法用作最低要求，以确定该设备是否能生产良好的密封包装。
2、如果发现故障的细微痕迹，须抽取更多的包装作进一步检查。
（二）、需要的工具：一把剪刀。
（三）、检测步骤：1、非破坏性检查：取出并检查头两个连续包装，在：●每次启动生产出包时。
●包装材料拼接后。
检查顶部折痕位置是否正确。
检查包装形状，打印日期及批号编码。
检查印刷是否正确。
称量包装产品，记录包装产品重量。
在包装产品容量重新设定后，须取出新的包装进行检查。
2、破坏性检查：按照检查间隔取出并检查。
●折翼：检查折翼密封是否正确。
●折痕线：展开包装顶部折翼，检查折痕是否相对或对称。
●重叠：●剪开：将包装从两侧剪开并倒空；清洗并烘（吹）干，检查包装内外有无擦伤或其他可能的缺陷。
●横向密封：在包装两侧TS直角处（约1厘米）没有纵封的一面剪开，弯曲TS，检查在密封面内有无团块或隆起，以滚动方式从一端小心地将TS拉开一点，将密封长度拉开约三分之一，从另一端拉开密封，将密封长度拉开约三分之一，将TS和LS交点即顶部交叉处和底部交叉处拉开。
●LS位置：检查LS带材在包装上的位置是否对称，检查两个包装的LS带材拼接情况，检查铝箔片上有无气孔，沿包装材料内边剪开LS带的中央部分，沿包装外侧拉开包装材料重叠部分，将密封带慢慢拉开20毫米（90°角）。
在折痕处要拉的很慢，停一会儿再拉20毫米，沿整个边继续拉，将两侧拉开。
如发现有带材分层，切断密封带材，再继续拉。
3、TS评估：（唯一重要的是产品一侧的密封）。
●检查密封处有无隆起或团块：如果有，说明密封有缺陷。
●拉开密封：在如下情况下，密封才算合格：密封完好，只有两个内涂层出现剥离。
接头拉开后，密封保持完好，但铝膜从光滑金属表面的一侧剥落。
纸板层破裂时，密封保持完好。
●如果密封极差，以至两个塑料层分离后仍不破损，说明密封有缺陷。
●交叉点：（即TS和LS相交点），只有任何一层发生破裂，密封才算合格，如果未发生破裂，说明密封有缺陷。
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文件批准修改页编号版号 A标题:利乐包牛奶系列三级质量监控管理规定页码1/1 编制/日期：2001/6/26 审核/日期：批准/日期：修改记录日期修改号修改人批准人修改内容（文件修改申请表序号）作业指导书文件编号版本 A 修改号0标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码1/111．0目的明确公司各级部门在利乐包牛奶系列产品生产和质量控制过程中的监控内容及要求。
2．0主题内容与适用范围本标准规定了利乐包牛奶系列产品生产过程的各个质量监控点及其监控内容、监控要求、监控责任人（部门）、信息反馈方式、信息接受部门等。
本规定适用于利乐包牛奶系列产品生产过程的质量监控。
3．0引用标准《利乐包纯牛奶内控标准》《利乐包酸牛奶内控标准》《利乐包朱古力牛奶内控标准》《风味乳饮料内控标准》《利乐包牛奶系列产品外包装标准》《利乐线工艺作业指导书》4．0三级质量监控体系利乐包牛奶系列产品生产采用公司级（基地）、车间级、工段（或班组）级三级质量监控体系。
一级（公司级）质量监控由品管部负责，对原辅材料的各项指标、环境及设备卫生、产成品的各项指标进行抽检与质量判定，并对在制品有关理化与卫生指标进行监控。
二级（车间级）质量监控由车间管理人员及品管员负责，对各工序工作质量、执行工艺的准确性、半成品的有关质量指标、环境及设备卫生指标等进行具体监控。
三级质量监控属于生产工段（或班组）的自检自控，使整个生产过程严格按操作规程及作业指导书进行操作，各项工艺参数与指标达到内控要求。
5．0三级质量监控内容5．1 一级质量监控应符合表1的规定。
5．2 二级质量监控应符合表2的规定。
5．3 三级质量监控应符合表3的规定。
3作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码2/11 表1：利乐包牛奶系列产品一级（公司级）质量监控表监控类型序号控制对象控制内容控制要求（内控）取样点和取样方法检测方法结果报告检测频次执行部门（人）信息反映方式信息接受部门进厂物料检验1进厂原材料按国家标准或企业标准规定的检验项目符合国家标准或企业标准的规定按生产批号每批1个样品按中心化验室相关作业指导书1次/进厂批中心化验室原料进仓检验报告仓库供应部品管部（品管部只需紧急放行及让步使用报告）2进厂辅助材料按国家标准或企业标准规定的检验项目符合国家标准或企业标准的规定按辅检中心辅料检验规范按辅检中心辅料检验规范辅料检验中心辅料检验报告单产品内在质量监控3 成品奶理化指标项目酸奶纯奶按中心化验室成品检验规范按中心化验室相关作业指导书1次/班批中心化验室产品质量检验报告单生产线品管部仓库生产技术部蛋白质≥脂肪≥总固形物≥—总酸℅杂质度≤滴定酸度0T ≤值4作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码3/11 续表1：利乐包牛奶系列产品一级（公司级）质量监控表监控类型序号控制对象控制内容控制要求（内控）取样点和取样方法检测方法结果报告检测频次执行部门（人）信息反映方式信息接受部门产品内在质量监控3 成品奶卫生指标酸奶纯奶按取样规则取样按中心化验室相关作业指导书按取样规则要求检验中心化验室产品质量检验报告单生产线品管部仓库生产技术部微生物情况商业无菌商业无菌产品外包装质量监控4外包装质量包体卫生、封箱质量及其它质量问题漏检率≤‰其它指标符合《利乐产品外包装质量抽查管理规定》在成品仓每批300/150包抽样检查逐支、逐排检查外在质量，并填写抽查记录1次/班批品管部外包装抽查结果报告单生产线中心化验室物料仓储管理5进厂原辅材料或入库产品仓储质量物料堆码及标识方式符合要求，无纸箱变型及破损等质量问题各仓库每天进行巡查、抽检每周进行一次仓储质量检查，填写巡查记录一次/周品管部仓储质量检查报告仓库品管部5标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码4/11 表2：利乐包牛奶系列二级（车间级）质量监控表监控类型序号控制对象控制内容控制要求（内控）取样点和取样方法检测方法检测频次执行部门（人）信息反映方式信息接受部门投料1 领料原料检验报告单有检验合格报告单（或相关放行手续）于原料仓每批索阅目视检查每批或班一次工段长领料记录表车间2 称料原料质量及称料准确性检查原料质量，按工艺配方要求称料于称料台随机抽1缸料检查用对应称量器具复核检查1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间3混料和投料原料品种、混料效果、投料顺序、搅拌时间等按工艺要求混料和投料；每次投料操作台只放1缸备用料现场于投料操作台取样检查并观察投料操作目视观察1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间4化小料和均质化料效果、均质压力和操作检查化料效果、均质压力和操作现场取样检查并观察化料、均质操作目视观察1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间4 调和定容、搅拌时间、感官和理化指标等按作业指导书要求定容搅拌后，从调和缸取样观察、检测目视、鼻嗅、口尝；手持糖度计、酸度计；离心机1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间5巴式杀菌杀菌温度、感官和理化指标杀菌温度85-94℃供汽压力5—6kgf/cm2检查记录按相关《作业指导书》执行1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间6 闪蒸真空度、温度、闪蒸强度真空度–—–、出口温度35-65℃、干物质~8吨罐取样验奶机检测、检查记录1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间6标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码5/11 续表2：利乐包牛奶系列产品二级（车间级）质量监控表监控类型序号控制对象控制内容控制要求（内控）取样点和取样方法检测方法结果报告检测频次执行部门（人）信息反映方式信息接受部门投料7 8吨罐奶微生物指标,理化指标细菌总数≤3000cfu/ml离心沉淀率≤%杂质度≤按中心化验室相关检查记录1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长产品检验报告单车间品管部8设备管道用具清洁洗水检测细菌≤10个/ml霉菌≤0个/ml按中心化验室相关作业指导书规定按中心化验室相关作业指导书规定1次/周中心化验室检验报告单车间品管部涂擦检测灌装9 UHT温度、时间137±1℃、4秒操作面板观察按《利乐包牛奶系列产品工艺规程》执行1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-403表中记录车间10利乐均质机均质压力250±2bar 目视检查于QR-PG-403表中记录车间11 灌装封合效果、净含量净含量250±5ml，同批平均不得出现负偏差。
、中封、横封效果现场抽查按取样规则要求1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-403表中记录车间12 贴管机贴管效果贴管紧凑现场抽查按取样规则要求1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-403表中记录车间13 装箱封箱效果、批号标识按作业指导书要求现场抽查按作业指导书要求1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-403表中记录车间7作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码7/11 表3：利乐包牛奶系列三级（工段或班组级）质量监控表工序序号控制对象控制内容控制要求控制方法操作频次控制者信息反馈方法信息接受部门包装24 包装检查贴吸管状况及包合卫生、贴管位置准确、吸管等奶容量准确、包身干净贴管位置符合内控标准要求检出不合格品1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长操作记录车间品管部25 装箱封箱质量封箱平整牢固、美观，封箱带长度符合要求成品包装后抽查1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长26 堆码堆高按品种规格要求成品包装堆码后检查1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长备注1．工段长于相应记录表（本）中填写检查记录。
2．务须如实填写相应检查记录，发现未按规定做或弄虚作假，每次罚10~50元。
9作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码7/11 表3：利乐包牛奶系列三级（工段或班组级）质量监控表工序序号控制对象控制内容控制要求控制方法操作频次控制者信息反馈方法抽检者投料1 称料原料的感官要求白砂糖、CMC、稳定剂无明显黑色杂质和结块,无变质现象闻气味、观察外观的色泽、颗粒度1次/袋操作者领料记录本工段长称量称量准确在误差允许范围内专人称量，管理人员复核。
1次/缸操作者工段长领料按要求领料,生产结束后及时退料领料记录、签名1次/缸操作者工段长2 混料加水、奶量通过液位观察1次/缸操作者操作记录本工段长溶解温度糖、CMC的溶解温度65-75度观察温度表显示温度1次/缸操作者工段长3 投料加水量通过液位观察1次/缸操作者投料操作记录本工段长定容6000---8000L/缸记录投每种原料的时间1次/缸操作者工段长搅拌时间LC10-20min/缸及LS30min/缸记录搅拌时间1次/缸操作者工段长5均质机均质压力脂肪球max8平均≤2um调节压力，随时观察压力变化，并记录均质压力1次/缸操作者均质机运行记录工段长组长6调和缸定容通过液位观察1次/缸操作者操作记录工段长PH值、固形物含量符合内控标准要求《利乐包牛奶系列产品工艺作业指导书》执行1次/缸操作者工段长10作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码8/11 续表3：利乐包牛奶系列三级（工段或班组级）质量监控表工序序号控制对象控制内容控制要求控制方法操作频次控制者信息反馈方法抽检者灌装7UHT杀菌杀菌温度；符合《利乐包牛奶系列产品工艺作业指导书》要求《利乐包牛奶系列产品工艺作业指导书》执行随时操作者UHT运行记录表工段长8 灌装净含量符合利乐包酸牛奶乳饮料、纯牛奶内控标准要求按《牛奶系列产品工艺作业指导书》执行随时操作者灌装机运行记录表工段长910横封、中封横封效果横封坚牢按操作规程要求执行随时操作者灌装机运行记录表工段长中封效果中封ppp条坚牢无窄条现象按操作规程要求执行随时操作者工段长15 装箱数量封箱及装箱数量，箱码现场检查随时操作者工段长16 堆码堆码堆码质量17 取样取样标识、频次、保存按《利乐线产品放行标准及复检放行标准》《利乐包产品抽样方法》现场检查按《利乐线产品放行标准及复检放行标准》《利乐包产品抽样方法》操作者操作记录工段长作业指导书文件编号版本 A 修改号0标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码9/11 续表3：利乐包牛奶系列三级（工段或班组级）质量监控表工序序号控制对象控制内容控制要求控制方法操作频次控制者信息反馈方法抽检者清洗18 转班清洗水洗管道及缸体清洗干净，各处无奶垢阀门拆洗，大的缸体须进入清洗随时操作者CIP运行记录表工段长碱洗温度、循环时间、配制量、碱液浓度烧碱水浓度℅，70--80℃循环15分钟（通蒸汽控制温度）每次/转班操作者工段长水洗无碱液残留用PH试纸检测随时操作者工段长酸洗温度浓度时间：每个系统过一遍硝酸水浓度—℅通蒸汽控制温度每次/转班操作者工段长水洗无酸液残留用PH试纸检测随时操作者工段长板式拆洗拆洗无奶垢拆洗板式后，板和框刷洗干净每次/转班操作者工段长安装安装时按出现次序，安装好无泄漏密封圈检查、用水试奶流系统和水流系统每次/转班操作者工段长泡碱符合《利乐包牛奶系列产品工艺作业指导书》要求按《利乐包牛奶系列产品工艺作业指导书》执行1次/转班操作者工段长作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码10/11 续表3：利乐包牛奶系列三级（工段或班组级）质量监控表工序序号控制对象控制内容控制要求控制方法操作频次控制者信息反馈方法抽检者清洗19转班后再生产清洗（停产超过24小时）按转班清洗要求进行按工艺操作规程要求转班后再生产清洗（停产超过24小时）操作者CIP运行记录表工段长按正常生产要求清洗20正常开工清洗（包括停产12小时）水洗设备及管道无奶垢用水冲洗干净设备及管道，冲洗不到的部位须拆洗1次/班操作者CIP运行记录表工段长热水消毒符合《牛奶系列产品工艺作业指导书》要求以液位定水量，热水缸温度表1次/班操作者工段长水洗设备及管道干净洗水PH值为7 1次/班操作者工段长21生产中途清洗缸体清洗符合《牛奶系列产品工艺作业指导书》要求冲洗水干净，通蒸汽后开始计时1次/班操作者CIP运行记录表工段长UHT、灌装机清洗按AIC清洗程序要求操作者工段长清洗卫生消毒22酸碱、双氧水、酒精药品浓度前处理CIP酸~%碱~2%滴定及查看检测报告1次/班操作者工段长UHT回流酸~%碱~2%滴定及查看检测报告1次/班操作者工段长酒精75度比重计及查看检测报告1次/班操作者工段长双氧水33~50% 检测及查看检测报告操作者工段长作业指导书文件编号版本 A 修改号 1标题：利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页码11/11 表3：利乐包牛奶系列三级（工段或班组级）质量监控表工序序号控制对象控制内容控制要求控制方法操作频次控制者信息反馈方法抽检者包装24 包装检查贴吸管状况及包合卫生、贴管位置准确、吸管等奶容量准确、包身干净贴管位置符合内控标准要求检出不合格品每包操作者包装班长交接班记录本工段长/班长25 装箱封箱质量封箱平整牢固、美观，封箱带长度符合要求成品包装后抽查每箱操作者26 堆码堆高按品种规格要求成品包装堆码后检查随时操作者备注3．工段长于相应记录表（本）中填写检查记录。