工资管理系统操作办法
会计电算化实验报告UFO报表
广东培正学院用友U8系统实训的总结报告专业: 财务管理班级： 09本科财务管理1班姓名：房素凤学号： 200951302025教学班： 007成绩:日期：2012—6-15目录第一部分：报表统统一、实验目的及要求1.1实验目的 (1)1.2实训要求 (1)1.3实验原理 (1)二、实验主要设备 (1)三、实验内容及步骤 (2)3。
1启动报表 (2)3.2制作报表 (4)3。
3结果与分析 (6)第二部分：薪资管理系统一、实验目的及要求1。
1实验目的 (7)1.2实训要求 (7)1.3实验原理 (7)二、实验主要设备 (7)三、实验内容及步骤3。
1薪资管理系统初始化 (8)3.2工资类别设置和管理 (10)3。
3薪资管理系统基础设置 (12)3.4其他业务处理 (14)四、实验结果与分析 (15)第三部分：总结与心得 (16)广东培正学院实验报告学院: 广东培正学院专业：会计学系班级: 007 成绩：姓名：房素凤学号：200951302025 组别：无组员：无实验地点：C302 实验日期: 2012.3—6 学生签名:项目名称: UFO报表系统一、实验目的及要求：实训目的：通过本课程的学习,使同学们在掌握会计电算化和财务会计的理论知识基础上，理解用友财务软件的设计理念，熟练应用用友软件的财务链和固定资产与薪资的各模块，借助于用友财务软件的操作说明，能独立完成财务核算工作和供应链的处理流程。
实训要求:通过本课程的开设，使同学们熟练完成财务链和固定资产与薪资的处理流程操作并与财务链连接起来，为同学走向工作岗位奠定基础。
二、实验原理—ERP基本知识ERP系统的主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动,提高企业的核心竞争力,从而取得最好的经济效益。
所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。
它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑,来达成企业的管理目标。
U8操作流程图
用友U8日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。
如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。
2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。
注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。
否则只能本人修改自己做的凭证。
3、删除凭证：先作废，后整理。
在填制凭证中找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。
注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。
如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取水审核之后再删除。
二、审核凭证：凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。
审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。
三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。
1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。
此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。
此选项可不选，由客户自行决定。
南航网上财务平台操作指南
提示：“是否计税”默认为 “是”，如果选择“否”，审核 状体显示“未审核”，请致电 84896065 审核（工作日），待 审核通过后，方可打印。
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薪酬网上报账系统
2、信息录入-手工录入
薪酬发放-学生薪金发放
财务查询系统
录入学生学号
删除 学生 信息
注意：使用Tab键或鼠标跳至下一单元格；按“回车”键录入下一位学生 信息，点击“删除”按钮可删除该行学生信息 。
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网上报账系统-借款
薪酬发放管理系统
(1) 选择项目
财务查询系统
(2) 填写借款 金额
(4) 选择预冲账日期
(3) 选择借款用途 因“用途”不是非常明细，因此“摘要”是对“用途”的补充，如“用途” 选择“差旅费”，“摘要”中可补充差旅的地点等信息。
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网上报账系统-借款
薪酬发放管理系统
财务查询系统
在需要同时办理几种业务的情况下，如差旅费、借款或其他日常报销
内容时，可暂不确认预约，待其他业务继续预约至待预约状态后，在首页
“待提交业务”选项中同时勾选多份一起确认预约，生成一份预约业务。 （因格式、内容不同，预约单需分别打印）
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网上报账系统-日常报销
薪酬发放管理系统
财务查询系统
3. 提交预约单
1、进入 待预约界面
2、点击并确定，进入预约成功界面
小贴士：点击“打印预约单”后会打印页面将出 现在新窗口中
3、打印预约单27
网上报账系统-日常报销
薪酬发放管理系统
财务查询系统
4. 打印预约单
预约单还可在首页“已提 交业务”里打开并打印。
如果此处无条 码及二维码生 成则表示预约 未成功提交， 需要重新修改 哦~
薪资管理制度 工资薪酬的管理制度(优秀11篇)
薪资管理制度工资薪酬的管理制度（优秀11篇）薪资管理制度篇一公平性原则：外部公平性、内部公平性、个人公平性；竞争性原则：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬福利具有竞争力；激励性原则：结构和指标比较合理，能最大限度调动广大员工的积极性；经济性原则：按“所产生的价值比成本更重要”的原则，用最少的钱办最多的事；合法性原则：符合国家《劳动法》和其它相关法律法规；简单实用原则：集团公司总部主要采用岗位职能等级薪资制，并附以生产经营实际需要的其它薪资分配办法。
依据公司的历史、现状和未来战略发展定位的需要；依据同行业、同地区、同等职位的薪酬福利水平；依据员工付出劳动量的大小；依据职务的高低；依据技术与训练水平的高低；依据工作的复杂程度；依据年龄与工龄；依据劳动力和人才市场的供求状况；（一）本方案由公司人力资源部负责制定、实施、调整、修改、解释。
（二）如遇公司重大的年度调薪、年度效益奖金分配等问题时，需由人力资源部牵头成立薪资管理委员会共同处理。
（三）在日常工资核算中，由人力资源部负责员工出勤统计及考勤卡收发，行政办负责打卡管理及打卡钟管理，财务部负责工资计算。
基本薪资由岗位职能等级薪资、学历薪资、技能薪资、工龄工资、特聘薪资组成。
津贴电话津贴、夜班津贴、兼职津贴组成。
奖金由全勤奖金、绩效奖金、效益奖金组成。
超时工资加班费。
业务提成销售激励。
第一层级：总裁；第二层级：副总裁；第三层级：总裁助理；集团总监；下属公司总经理；第四层级：集团副总监；下属公司副总经理；第五层级：集团部门部长、集团办公室主任；下属公司厂长；下属公司总经理助理；第六层级：集团部门副部长、副主任；下属公司副厂长；第七层级：集团主管级；高级工程师；高级会计师；第八层级：分管主任级；公司专员级；工程师；会计师；高级秘书；高级技师；第九层级：职员级；助理工程师；助理会计师；秘书；技师；组长；第十层级：班长；技工；第十一层级：普通员工；岗位职能等级薪资：每一岗位均根据岗位所处级别及岗位固有特点给予固定薪资，同一级别因岗位的工作性质不同及工作复杂程度的不同设置高、中、低三个等级。
人力资源管理信息系统管理办法.doc
人力资源管理信息系统管理办法1XX公司人力资源管理信息系统管理办法第一章总则第一条为及时、准确掌握公司的人力资源状况，提高公司各单位的人力资源管理水平，进一步发挥XX人力资源管理信息系统和XX人力资源管理信息系统的作用，特制订本办法。
第二条信息系统是人力资源管理工作的平台和重要管理工具，公司人资系统人员必须熟练使用这一工具，做到业务流程畅通无阻，数据信息维护及时准确。
第三条信息系统按“统一管理、分级维护、授权操作”的原则进行管理。
第二章工作职责及权限管理第四条公司人资部管理员负责维护信息系统的正常运行，调整信息系统基层管理员权限，定期进行数据备份，保证服务器、信息系统数据安全，监督、指导基层管理员做好系统维护。
第四条公司人资部人事管理员职责：1、负责系统内管理人员入职及信息录入工作；2、负责系统内管理人员岗位变动审批工作；3、负责系统内管理人员技术职称审批工作；4、负责系统内管理人员专工审批工作；5、负责系统内组织机构变动工作；6、负责人事报表的审核工作。
第五条公司人资部劳动管理员职责：1、负责系统内操作人员入职及信息录入工作；2、负责系统内操作人员岗位变动审批工作；3、负责系统内操作人员职业技能审批工作；4、负责系统内操作人员首席技师审批工作；5、负责系统内员工劳动合同信息维护工作；6、负责劳动报表的审核工作。
第六条公司人资部薪酬管理员职责：1、负责系统内工资审批发放工作；2、负责系统内员工岗位变动的工资变动；3、负责系统内员工知识分子补贴待遇的审批工作；4、负责薪酬报表的审核工作。
第七条公司社保部保险管理员职责：1、负责系统内各项社会保险缴纳审批工作；2、负责系统内各项社会保险相关数据的维护工作；3、负责保险报表的审核工作。
第八条公司财务部住房公积金管理员职责：负责系统内员工住房公积金基数的调整与维护。
第九条公司人资部领导职责：负责员工姓名、出生日期和参加工作时间变动的审批工作。
第十条基层管理员负责划分本单位操作人员操作权限，监督、指导基层操作人员做好业务操作。
人力资源信息系统管理办法
人力资源信息系统管理办法（试行）第一章总则第一条为及时准确掌握公司人力资源状况，充分发挥人力资源信息系统作用，提高公司人力资源管理水平和工作效率，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位、各直属项目部对人力资源信息系统的管理工作。
第三条人力资源信息系统（以下简称“信息系统”）是指由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的以处理信息流为目的，并且应用在人力资源管理领域的人机一体化系统。
信息系统是人力资源管理现代化的重要工具，公司及所属各单位人力资源部门都应掌握并较好地使用这一工具，做到人员信息准确、业务流程顺畅。
第四条信息系统管理遵循“统一管理、分级维护、授权操作”的原则。
第二章工作职责及权限管理第五条信息系统管理职责和管理模式（一）公司人力资源部是信息系统的主管部门，负责信息系统的安装、管理、检查、指导以及与系统项目组的联系与协调工作。
（二）公司各单位对信息系统的应用实行归口管理，由各单位人力资源部门统一负责。
各单位所属项目对人力资源信息系统的维护和管理权限，由各单位根据实际情况确定。
（三）公司各直属项目部对人力资源信息系统的维护和管理权限，由公司人力资源部确定和设置。
第六条信息系统管理人员工作职责及权限（一）公司人力资源部设置一名信息系统管理员，主要负责维护系统的正常运行，设置和调整所属各单位信息系统管理员的权限，刷新系统组织机构，定期进行数据备份，对各单位的业务进行指导和监督。
（二）公司各单位人力资源部门应指定专人作为信息系统管理员和业务人员，分别负责系统管理和其他业务工作。
公司各单位要及时维护、更新员工信息，确保各项信息准确全面；同时要及时解决项目用户在业务操作中遇到的问题，并将不能解决的问题及时向公司反映（填写《系统问题反馈单》，见附件1）。
（三）公司各直属项目部不设系统管理员，每个项目设置一个账号用于各项业务操作。
（四）各级人力资源业务人员（含项目操作人员）应在各自的权责范围内使用系统，及时在系统内进行业务操作，维护与本业务有关的信息数据。
财政工资统发系统(单位版)-操作手册
财政工资统发系统（单位版C/S）培训手册目录前言 ..................................................... 错误！未指定书签。
系统主要操作流程指南 ..................................... 错误！未指定书签。
第一章业务处理 ........................................... 错误！未指定书签。
第一节系统登录.......................................... 错误！未指定书签。
第二节人事工资信息................................... 错误！未指定书签。
一级节点－单位信息.................................... 错误！未指定书签。
二级节点－工资类别.................................... 错误！未指定书签。
第五节设置输出格式...................................... 错误！未指定书签。
第六节人事工资查询...................................... 错误！未指定书签。
第七节工资数据统计.................................... 错误！未指定书签。
第八节人事工资变动情况.................................. 错误！未指定书签。
第九节单位工资汇总表.................................... 错误！未指定书签。
第十节新增人员审批表.................................... 错误！未指定书签。
第五章系统管理 ......................................... 错误！未指定书签。
公司薪酬管理制度细则
公司薪酬管理制度细则规章制度,存在于社会上的各行各业当中,而员工的工资发放问题,也有着薪酬制度的管理规范。
下面是由作者给大家带来的公司薪酬管理制度细则7篇，让我们一起来看看！公司薪酬管理制度细则篇1第一章总则第一条按照公司经营理念和管理模式，为建立与市场接轨的薪酬体系，能够达到激发员工积极性，形成留住人才和吸引人才机制，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案;第二条本管理制度适用于全体与公司签订正式劳动合同的所有员工;第三条结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司合规的工资分配制度第二章制定原则第四条薪酬分配的应遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则，按照各尽所能，按劳分配;第五条薪酬体系依据岗位性质和工作特点，公司对不同类别的岗位人员实行不同的工资系统，构成公司的薪酬体系，包括年薪制，结构工资制，工资特区及临时性员工工资制。
第三章年薪制第六条本制度适用于以下人员：1、董事长、总经理;2、副总经理;3、董事会约定的其它人员。
第七条年薪制采用模式为：年薪=基薪+绩效年薪(经营利润×提成比例)1、基薪按月预发(年基薪额的1/12)或根据合同约定兑现;2、绩效年薪，在公司财务年度经营报告经审计后核算。
第八条实行年薪制的员工，需支付风险抵押金，若经营业绩不良，则用抵押金冲抵;第九条年薪制考核指标还可以与资产增值幅度、技术进步、产品质量、环保、安全等指标挂钩，进行综合评价;第十条年薪制须由董事会专门做出实施细则第四章结构工资制第十一条适用范围除实行年薪制、工资特区及非正式员工工资制外的员工。
第十二条工资模式工资总额=基础工资+工龄工资+绩效工资+津贴+其它一、基础工资=基本工资+岗位工资(一)基本工资参照当地职工平均生活水平，生活费用价格指数和各类政策性补贴而确定，在工资总额中占(35%—45%)(二)岗位工资根据职务高低，岗位的繁简轻重、工作辛苦条件确定1、岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否，在本企业从业时间长短等因素而确定。
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1．用帐套主管“赵超”（编码：01）登陆《系统治理》，启用工资治理模块，启用时刻为：2006-01-01
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2.以帐套主管“赵超”（编码：01）登陆《用友通教学软件》进入工资治理。
参数设置：选择“多个”工资类不数，币不：人民币。
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扣税设置：从工资中代扣个人所得税。
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扣零设置：不进行扣零处理
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人员编码：人员编码长度：3；启用日期：2006-01-01，设置后单击完成
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3单击确定.建立第一个“工资类不”。
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单击确定：利用工资类不向导建立第一个工资类不
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新建工资类不的名称为“合同工工资”
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单击下一步，选中采纳“合同工工资”核算的部门：治理部门，财务部，采购部，销售部。
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单击完成，确认2006-01-01为启用当前工资类不的时刻。
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4.为采纳“合同工工资”类不的人员进行人员类不设置：增加---“理人员，一般职员”。
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5. 为采纳“合同工工资”类不设置工资项目。
在设置前必须先关闭工资类不。
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然后单击“工资项目”
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结合参照录入相关工资项目。
工资项目按下表录入，并按表格调整顺序。
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工资项目
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单击确定
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6.银行名称设置
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增加：银行名称：工商银行海淀分理处；账号定长为：11。
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7.“合同工工资”设置职员档案。
设置职员档案前必须：先打开“合同工工资”的工资类不。
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选中“合同工工资”确认打开该类不
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依照下表补充录入人员档案：
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代发银行均为：工商银行海淀分理处
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8.新建第二个工资类不。
在创建前先关闭第一个工资类不“合同工工资”
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