供应商的评审内容及方法
供应商的评审内容及方法
供应商的评审内容【1】采购部门根据供应商的日常业绩记录进行评价，1、年度评审范围：对年度采购笔数≤2次的供应商，因不具备评审代表性，可以不列入年度评审范围之中，采购笔数＞3次的必须做供应商评审。
2、年度评审内容包括：a.年度采购总数（金额和品种）b. 准时交货情况c.交货准确情况d.退换货配合情况e.断货情况f.紧急配合情况g. 验收质量情况h. 质量异常情况等3、评审输入：对每个供应商每个输入项目进行评价排序，从好到差排列，根据每个单项进行综合评价。
4、每个供应商综合评分和单项评分标准。
a)年度采购总数：指该供应商年度所采购品种的总金额；b）准时交货情况：每次到货时间与采购约定时间的不符合次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；c）交货准确情况：实际送货与公司所采购品种和数量的不符合次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；d）退换货配合情况：发生退换情况与采购意愿相违背次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；e）断货情况：非人为原因的情况下，供应商不能及时供货的次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；f）紧急配合情况：公司紧急情况下需要供应商配合处理的相关事宜，如品种资料、合理解释、检验报告书、召回等情况，供应商不配合的次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；g）验收质量情况：送货时不符合验收要求的次数；优秀=0次、良好≤5次、一般＞5次；h）质量异常情况：采购品种被客户投诉、召回的次数；优秀=0次、良好≤1次、一般＞2次；5、淘汰供应商：评分标准中一般项占比达50%以上或外包装一次性出现3%以上破损的供应商列为淘汰供应商。
6、采购部门汇编《供应商年度评审报告》：采购部门提出评审的结果和对供应商的整改要求。
7、评审输出：采购部门根据《供应商年度评审报告》，通知相关供应商和质量管理部门。
1）要求供应商做出改进的，以《供货异常报告》提出改进要求，包括资质资料的更新，相关改进措施、承诺等，采购部门进行验证并记录。
设备采购供应商的评审管理制度
设备采购供应商的评审管理制度
是建立在公平、公正、公开的原则基础上，旨在确保采购过程中选取符合要求的供应商，并为采购决策提供合理依据。
以下是一个可能的评审管理制度的主要内容：
1. 评审委员会的组成：评审委员会由具有相关背景和专业知识的成员组成，包括采购部门和使用部门的代表、技术专家、合规专家等。
2. 评审标准的制定：制定明确、具体的评审标准，包括供应商的资质、财务实力、产品质量、供货能力、售后服务等方面。
评审标准应符合法律法规和相关行业标准要求。
3. 供应商资格预审：通过对供应商的资格预审，筛选出符合标准的供应商进入正式评审阶段。
资格预审可以包括资质审查、财务评估、信用考察等内容。
4. 正式评审程序：正式评审包括评审文件准备、评审会议、评审报告等环节。
评审文件应明确评审标准、评审流程、评审指标等内容。
评审会议由评审委员会成员共同参与，讨论并评估供应商的表现。
5. 评审结果及通知：评审结果需详细记录，包括每位评委的评分、综合评议等内容。
评审结果由评审委员会确定，并向参与评审的供应商发布评审通知。
6. 申诉处理机制：对于未能通过评审的供应商，可以提出申诉。
设立相应的申诉处理机制，确保申诉程序公正透明，评审结果得到合理处理。
7. 信息保密：评审过程中的商业秘密和敏感信息应予以保密处理，评审委员会成员需签署保密协议，确保评审结果的客观性和公正性。
8. 评审结果跟踪：对采购后的供应商绩效进行跟踪评估，及时发现和解决存在的问题，提升供应商的管理水平和服务质量。
以上仅为一个示例，实际的评审管理制度还需要根据具体的采购需求和公司情况做出相应的调整和完善。
供应商评审及分级办法
供应商评审及分级办法为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，公司制定了供应商评审及分级办法，适用于向公司供应原辅材料、零部件及提供配套服务的厂商和供应商。
在本办法中，供应商评审是指对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度是指技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔是指因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。
技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。
总经理负责合格供应商的审批。
采购物资根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为一、二、三类物资。
单笔采购金额在5000元及以上的为A类物资；单笔采购金额在1000～4999元的为B类物资；单笔采购金额在999元及以下的为C类物资。
原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。
供应商评审流程包括采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。
采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审。
一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。
一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。
若连续三次送样不合格，取消其供应资格。
三类物资原则上不需送样或小批量试用，但需技术质量部及相关部门对其进行评审并填写《供应商评审表》。
评审完成后，技术质量部将《供应商评审表》呈总经理批准。
最后，为了追求长期互惠供求关系，公司实行供应商考核流程，对供应商的生产能力、交货准时率、售后服务等进行考核，并按照考核结果进行分级和奖惩。
5.3.1 经过供货半年后，供应商需要通过评审，技术质量部会根据其供货状况和检验记录等填写《供应商考核表》。
供应商审核应掌握的审核工作方法及相应能力、素质
供应商审核应掌握的审核工作方法及相应能力、素质一览L面谈面谈是现场审核中较为常用的方法。
通过与最高管理者、管理者代表及各部门领导面谈，可以确认其对各自职责的理解和职责的落实情况；与现场员工的交谈可以判断他们对程序文件和作业指导书中的要求的了解程度和执行情况，从而判断体系的实施情况。
这里要注意：有时对于交谈所得到的信息，特别是涉及到数据的一些信息，还应该通过其他渠道获取支持信息予以核实，例如通过查阅记录、现场观察来核实面谈所得到的信息，以保证审核的客观性。
2.查阅文件与记录质量管理体系是一个文件化的体系，查阅文件和记录是现场审核中必须采用的方法，通过文件和记录可以了解体系的要求，可以追溯体系的发展及运行状况。
审核中需查阅的主要记录包括：设计评审、验证、确认记录、供应商评价记录、培训记录、协商与沟通记录、文件控制记录、监测与测量记录、不符合、纠正措施记录、内审记录以及管理评审报告等。
由于组织的同一类记录往往很多，不可能一一核查。
审核员要善于从中选取代表性的样本进行审核。
3.现场观察审核员通过自己的眼睛看到的应是最真实的，所以审核员应当具备敏锐的观察力。
现场观察的方法可用于判断组织在实际工作中是否遵守了程序文件和作业指导书的要求，这也要求审核员事先熟悉文件对现场的各项主要要求。
同时，也不应拘泥于文件的要求，应善于自己发现问题。
现场观察中一个重要的内容是判断有无重要的生产过程被遗漏，要做好这一点，审核员就必须掌握有关的质量知识和法律、法规知识。
4.一些必备的审核技巧1,要善于提问如果审核员在现场审核时基本上是按检查表组织提问，则应做到自然、合理，切忌生搬硬套。
审核员应保持耐心、礼貌和微笑的姿态，这将有助于克服受审核方人员的畏惧心理。
审核员完全可以将同一问题问不同人员，然后探讨答案不一致的原因。
对现场不同层次和岗位的被访者所提的问题应有所不同，如与管理者交谈时应针对方针、承诺和相关责任，对操作岗位上的员工，则应谈具体的工艺和操作中有关的质量问题。
供应商评审及分级办法
供应商评审及分级办法1 目的为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。
3 定义供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
4 职责采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。
技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。
总经理负责合格供应商的审批。
5 程序5.1 采购物资的分类5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为：一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。
如：（视各公司情况而定）单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。
5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。
以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。
5.2 供应商评审流程5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。
5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。
5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。
5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。
供应商评审及分级管理办法
1、目的从品质控制、技术、设备、价格、交货能力、配合度等方面对供应商进行评审；确保评审结果的真实性和提高物品采购质量。
2、范围公司生产电池用主要材料须进行评审。
3、职责：3.1采购部：A、负责供应商的调查；B、负责主导组织并参与新供应商的评审，以及主导供应商供货异常过程中的评审；C、参与供应商年度的评审；D、负责组织供应商的考核；E、负责与供应商签订相关的订购、产品环保等有关协议。
3.2研发中心：A、参与供应商的评审；B、负责新物料的验证评审及确认。
3.3品质部：A、参与供应商的评审；B、参与供应商的考评。
3.4 管理者代表：A、组织供应商年度评审计划与实施；B、参与、协调供应商的评审与考核；C、对供应商评审、考核执行过程和考核结果的监督；D、对供应商考评结果实施改善的执行监控。
4、定义：4.1供应商评审：对供应商的生产能力、检测能力、服务能力进行考评，以判断其是否满足公司的要求。
4.2分级制度：结合供应商能力和供货情况（价格、交期、品质、服务等）进行的等级划分。
4.3追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过计划部向供应商追溯责任及相关赔付。
4.5根据本公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度划分评审范围：4.5.1主要材料：指对电芯、成品电池品质有直接影响的原材料，如下：铝箔、铜箔、铝塑复合膜、隔膜、石墨、钴酸锂、电解液、铝/镍极耳4.5.2对于今后因工艺的改变而增加的主要原材料和特殊设备等，须列入评审范围。
5、评审办法：5.1新供应商评审5.1.1对主要材料及主要设备的供应商都必须进行评审,考核合格后才能列为合格供应商进行采购。
对于如外包装材料部分的材料，如提供包装纸箱、吸塑盘、外标识标签等供应商，只作基本资料的验证与确认而不作评审。
5.1.2采购部收集供应商信息并填写“供应商资料表”。
并取得供应商的以下基本资料（包括但不限于）：①公司营业执照复印件；②公司获得相关的认证。
全面了解供应商审核的种类和流程
全面了解供应商审核的种类和流程依据不同物料供应商的不同成熟程度，供应商审核可以支配在供应商认证的前、中、后进行，目的是确认、筛选出最好的供应商，优化供应商结构，提高竞争优势。
一、供应商审核的层次就选购供应的掌握层次来说，供应商审核可局限在产品层次、工艺过程层次，也可深化到质量保证体系层次，甚至深化到供应商的公司整体经营管理体系层次(公司层次)。
1、产品层次。
主要是确认、改进供应商的产品质量。
实施方法有正式供应前的产品或样品认可检验，以及供货过程中的来料质量检查。
2、工艺过程层次。
这一层次的审核主要针对那些质量对生产工艺有很强依靠性的产品。
要保证供货质量的牢靠性，往往必需深化到供应商的生产现场了解其工艺过程，确认其工艺水平、质量掌握体系及相应的设备设施能够满意产品的质量要求。
这一层次的审核包括工艺过程的评审，也包括供应过程中因质量不稳定而进行的供应商现场工艺确认与调整。
3、质量保证体系层次。
这是就供应商的整个质量体系和过程，参照ISO9000标准或其他质量体系标准而进行的审核。
4、公司层次。
公司层次的审核是对供应商进行审核的最高层次，它不仅要考察供应商的质量体系，还要审核供应商经营管理水平、财务与成本掌握、方案制造系统、信息系统和设计工程力量等各主要企业管理过程。
在实际状况中，对于那些一般商业型供应商，选购商一般只局限于产品层次和工艺过程层次的审核，但是假如选购商要选择合作伙伴，状况就不一样了，特殊是那些管理严格、技术先进的国际大公司，它们通常会大量采纳质量保证体系和公司层次的审核来掌握供应链管理体系。
二、供应商审核的方法供应商审核的主要方法可以分为主观推断法和客观推断法。
所谓主观推断法是指依据个人的印象和阅历对供应商进行的推断，这种评判缺乏科学标准，评判的依据非常笼统、模糊；客观推断法是指依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化的考核和审定，包括调查法、现场打分评比法、供应商绩效考评、供应商综合审核、总体成本法等方法。
供应商质量保证能力评审
供应商质量保证能力评审1. 引言供应商质量保证能力评审是企业确保采购的产品和服务符合质量标准的重要环节。
通过对供应商的质量保证能力进行评估，企业可以选择合适的供应商，降低采购风险，并确保产品和服务的质量达到预期要求。
2. 评审目的供应商质量保证能力评审的目的是确保供应商具备提供符合质量要求的产品和服务的能力。
通过评审，企业可以了解供应商的质量管理体系，以及其采取的质量保证措施，从而决定是否选择该供应商。
3. 评审内容供应商质量保证能力评审的内容包括以下几个方面：3.1. 质量管理体系评审过程中需要考察供应商是否建立了完善的质量管理体系，包括质量方针、目标、流程和程序等。
这些文件应当符合质量管理国际标准，如ISO 9001。
同时，还需要了解供应商对于质量管理体系的实施情况，并进行评估。
3.2. 质量控制措施供应商应当具备有效的质量控制措施，以确保产品和服务的质量符合要求。
评审过程中，需要考察供应商的质量控制方法和工具，以及其在产品设计、生产过程和服务交付过程中所采取的控制措施。
如供应商是否执行了质量检验、测试和验证等控制活动。
3.3. 供应商能力评估评审还需要对供应商的能力进行评估，包括其组织结构、人员素质、设备设施和技术能力等方面。
供应商应当具备充足的人力资源和设备条件，以确保能够按时、按量、按质地完成所承诺的供应任务。
3.4. 不合格品处理措施评审过程中需要了解供应商的不合格品处理措施。
供应商应当具备对不合格品进行处理和纠正的能力，以及避免类似问题再次发生的预防措施。
评审过程中可以要求供应商提供其不合格品处理流程和记录，进行评估。
4. 评审方法供应商质量保证能力评审可以采用以下方法进行：4.1. 文件审查通过对供应商的相关质量管理文件进行审查，了解其质量管理体系的建立和实施情况。
文件审查可以检查供应商的质量手册、程序文件、工作指导书，以及相关记录和报告等。
4.2. 会议访谈与供应商的质量负责人进行会议访谈，详细了解其质量管理体系的情况，以及对质量保证措施的实施情况。
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供应商的评审内容
采购部门根据供应商的日常业绩记录进行评价，
1、年度评审范围：对年度采购笔数W 2次的供应商，因不具备评审代表性，可以不列入年度评审范围之中，采购笔数〉3次的必须做供应商评审。
2、年度评审内容包括：a. 年度采购总数（金额和品种）b. 准时交货情况c.交货准确情况d.退换货配合情况e.断货情况f.紧急配合情况g. 验收质量情况h. 质量异常情况等
3、评审输入：对每个供应商每个输入项目进行评价排序，从好到差排列，根据每个单项进行综合评价。
4、每个供应商综合评分和单项评分标准。
a）年度采购总数：指该供应商年度所采购品种的总金额；
b）准时交货情况：每次到货时间与采购约定时间的不符合次数；优
秀=0次、良好W 2次、一般＞3次；
c）交货准确情况：实际送货与公司所采购品种和数量的不符合次数；优秀=0次、良好w 2次、一般〉3次；
d）退换货配合情况：发生退换情况与采购意愿相违背次数；优秀=0 次、良好w 2次、一般〉3次；
e）断货情况：非人为原因的情况下，供应商不能及时供货的次数；优秀=0次、良好w 2次、一般〉3次；
f）紧急配合情况：公司紧急情况下需要供应商配合处理的相关事宜，
如品种资料、合理解释、检验报告书、召回等情况，供应商不配合的次数；优秀=0次、良好w 2次、一般〉3次；
g）验收质量情况：送货时不符合验收要求的次数；优秀=0次、良好
< 5次、一般〉5次；
h）质量异常情况：采购品种被客户投诉、召回的次数；优秀=0次、良好w 1次、一般〉2次；
5、淘汰供应商：评分标准中一般项占比达50%以上或外包装一次性出现3%以上破损的供应商列为淘汰供应商。
6、采购部门汇编《供应商年度评审报告》：采购部门提出评审的结果和对供应商的整改要求。
7、评审输出：采购部门根据《供应商年度评审报告》，通知相关供应商和质量管理部门。
1）要求供应商做出改进的，以《供货异常报告》提出改进要求，包括资质资料的更新，相关改进措施、承诺等，采购部门进行验证并记录。
2）调整某些供应商的供应品种资格。
3）取消供应商供货资格。
8、计算机系统控制：求采购部门在信息系统发起停止经营申请，经各级审批后停止该供应商资格。
9：记录保存备查：采购部门部整理全部评审相关记录，并归档保存、备查。