生产补料申请单
生产管理台账
表2-48呆料处理申请单
编号：
申请部门
日期：
项次
品名
料号/规格
单位
数量
存放地点
原因
账面价值
鉴定意见
单价
总价
1
2
……
合计
批准
主管
申请
说明：
1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
表2-49不良物料处理单
编号：日期：
生产单位
不良原因说明：
制造工作单号
制造工作单量
料号
品名规格
部门
需退量
订购交货日期
每日用量
每日最高用量
基本
存量
最高
存量
基本存量比率
每次订购数量
填表：审核：
表2-18订单材料采购计划表
编号：填写日期：年月日
材料
名称
品名
规格
适用
产品
上旬
中旬
下旬
库存量
订购量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
填表：审核：
表2-19采购登记台账
物资类别：填写日期：年月日
采购日期
供应商
品名
数量
年度内最高价
年度内最低价
平均价
1
2
3
4
……
表2-33原材料采购登记台账
编号：年月
序号
采购
单位
物料
编码
材料
名称
规格
型号
计量
单位
采购
数量
计划
单价
实际
单价
补料管理流程[模板]
![补料管理流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/22f80d9a900ef12d2af90242a8956bec0975a58e.png)
补料管理流程
1.目的
规范公司的物料的补料过程，防止出现呆滞料，浪费公司的成本。
2.概述
当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时，首先进行问题点分析，确定责任单位及物料处理方式，处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。
需要补料时，通过ERP与0A系统完成审批流程，然后执行补料运作。
本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
5.1、客户退货补料管理流程5.2、正常生产补料管理流程
可插入附件
6.流程说明
6.1、客户退货补料管理流程
6.2、正常生产补料管理流程
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
流程名称2）输入的流程接口描述:
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
生产管理台账
表2-41退料单
退料部门：编号：
原领料批号：日期：年月日
退料
名称
材料编号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注
登账：点收：主管：退料人：
表2-42退料月统计表
编号：日期：年月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金额
原料价格
退料原因
统计：审核：
表2-43物料耗用明细表
超领率
仓管员：领料员：
表2-39补料申请单
生产单号：产品名称：
生产批量：补料申请部门：日期：
物料
编号
品名
规格
单位
单机
用量
标准
损耗
实际
损耗
损耗
原因
补发
数量
备注
仓管员：品管员：补料员：
表2-40领料统计台账
编号：统计日期：年月日
领料部门
生产
单号
领料
用途
编号
品名
规格
单位
请领
数量
实发
数量
单价
金额
附件：张
合计
日期：年月日
求购
日期
求购
单号
材料
编号
品名
规格
供应商
单价
数量
订购
日期
验收
日期
质量
记录
记录人：
表2-31采购月报表
月份：年月
日期
预定
实际
请购部门
品名
数量
单价
订单补数流程
订单补数流程
1、补数流程：
2、流程内容：
1）成品仓根据入仓数量及生产情况，及时掌握订单完成状况，需要补数的，填写《补数申请单》交生产主任确认补数需求。
2）其它部门若发现订单不够数，及时反馈给成品仓统一申请补数。
3）生产主任查核车间现场，确认是否需要补数，若需补数安排裁布在规定的时间内下料补数，确保订单能按期交货。
4）裁布根据生产主任指令安排补数，补好料后及时通知后工段领料。
5）补完料后，将补料单及时交办公室，以便做好补数统计、原因分析及追查。
6）办公室根据追查的原因分析，及时反馈相关部门整改，并跟踪整改情况。
3、执行时间：以上从2014年11月1日试运行，试运行期间若有问题，相关部门及时反馈修订，2015年1月份正式执行。
编制：审批：。
ERP生产领料之补料流程
生产补料之退料流程生产领料之补料流程是作为生产领料流程的一个补充，其重要性跟生产领料是一样的。
但是，在实务中，补料操作要比生产领料操作要困难，遇到的问题也比较多。
补料作业一般分为两种，一是原来料没有领足的，现在缺多少，领多少。
第二种情况是生产定单需要用到的原材料已经按照标准领料领足了，但是，因为车间有不良品的出现等情况，导致需要超额领取原材料。
也叫做超领作业。
而补料作业的难点也在于这个作业。
这个作业若做的不好的话，后遗症是很大的。
一、是可能导致ERP成本的不准确。
超领的材料成本应该如何归集，是在当月生产的成品上平均分摊，还是仍然要计算入对应的生产订单呢?这是补料作业的第一个需要考虑的地方。
二、是材料用量难以控制。
我们公司一般采用的是正常领料，这样可以通过领料不能超过合理损耗标准领料功能来控制生产订单的领料。
但是，在有超领的情况下，就很难控制生产定单的领料状况。
只能通过一些报表，做一些事后的跟踪。
所以，事前控制做的不好的话，后面就会引起一系列的问题。
三、是容易引起生产订单的挪料情况的发生。
在实务管理中，有些生产单位比较懒。
看到其他订单也需要用到这种材料，就不开补料单了。
直接从另一个生产单中多领取一些材料，当作补料来处理。
这表面上看起来也是行的通的。
但是的话，这后续的补料过程就会出现补不到材料超额订购日期拖延、材料的追踪等等就会乱套了。
所以，有时候物控在ERP系统能够取得预计用量标准的效果的话，还是需要生产单位及跟单员在现场实务管理中，能够规范员工的作业，按照公司预先制定的标准作业来行事。
下面，我结合一个的补料流程，及补料过程中需要注意的地方。
第一步：生产补料需求。
上面我也提到过，补料需求的来源有两个方面。
一是来源于上次领料没有领足的，这次继续要补足领料的情况。
这个业务流程一般不会出现大的问题，只有重点跟踪物控了解物料的缺料情况缺料原因及到货日期即可，这里也就不做过多的阐述了。
另外一个来源就是超额的补料了，这是讲述的重点。
隔热材料生产申请表
隔热材料生产申请表申请人信息：姓名：联系电话：电子邮件：公司名称：公司地址：申请表编号： (系统生成)申请部门：隔热材料生产部一、申请材料及要求：请提供以下材料：1. 申请材料清单；2. 隔热材料技术介绍；3. 隔热材料原料及生产工艺说明；4. 相关许可证件复印件。
要求：1. 提供的申请材料必须真实准确；2. 技术介绍必须详细说明材料的隔热性能、使用范围等；3. 原料及生产工艺说明必须清楚描述原料来源、生产工艺流程、质量控制等；4. 获得相关许可证件的复印件必须加盖公章。
二、申请理由：请在此阐述申请生产隔热材料的理由及用途。
包括但不限于以下内容：1. 隔热材料在市场上的需求情况；2. 该隔热材料的技术创新点及优势；3. 申请生产该隔热材料的经济效益。
三、生产计划及能力：请详细说明申请生产隔热材料的生产计划及能力。
包括但不限于以下内容：1. 预计生产规模及产能；2. 生产设备及设施配备情况；3. 原料供应及库存管理；4. 现有人员及培训计划。
四、质量控制措施：请列举申请生产隔热材料所采取的质量控制措施。
包括但不限于以下内容：1. 原材料采购的质量检验方法；2. 生产过程中的质量监控手段；3. 成品质检方案；4. 售后服务及质量投诉处理措施。
五、环境保护措施：请说明申请生产隔热材料所采取的环境保护措施。
包括但不限于以下内容：1. 废物处理及排放措施；2. 环境监测计划；3. 环境安全培训及事故应急预案。
六、申请人承诺：1. 申请人承诺所提供的申请材料真实准确；2. 申请人承诺遵守相关法律法规和行业标准；3. 如申请获批，申请人愿意接受相关监管部门的监督和检查；4. 申请人承诺遵守保密协议，未经相关权限部门许可，不得泄露涉及商业机密的信息。
七、申请人签字及日期：申请人签字：日期：注意：请提交申请材料时按照以上顺序整理，并装订成册。
任何材料的篡改或遗漏均会导致申请被拒绝。
生产补数通知单
XX电器科技有限公司 补数申请单
单号： ;
产品名称 订单数量 生产日期 未完成订单数 □装配作业不良损坏 补数原 说明： 因 拉长/日期:
生产工单 实际不良数量 生产班次 预估将存在不良 数 PCS □注塑来料不良
物料名称 实际不良率 作业员 待补啤总数 PCS □ 五金来料不良
物料编号 生产线别 检验QC
责任部门纠正预防措施（不良比例〉 3%时，可增加附页） 产生原因 改善措施 负责人 完成时间 备注
生产单位负责主管/日期： □存仓余数 补数审 说明： 批 PMC主管/经理审核:
经理批准/日期（>5%时）： □ 不同意补啤;
同意补啤数量_______PCS
营运副总裁批准:
总经理批准（>5%时）： _______PCS；
;
申请补货次数： 次 补货总数量： PCS 实际接收补货数量:__ 工单实 际损耗 本工单累计不合格总数:____ ___PCS;货仓实收不良品数：___ __ PCS 状况 PMC员签名/日期: 工单总数量： 结案 合计补货总数： PMC员签名/日期: PMC主管确认/日期: 装配责任补啤总数： 补货率： %
PMC经理确认/日期（>5%时）: ;前工序责任补啤数量： ;
PMC主管确认/日期:
PMC经理确认/日期（>5%时）:
流程：1.装配填写补料数量及原因---QC确认责任归属--责任部门现场确认并填写纠正预防措施--PMC主管审核---营运副总裁批准----PMC统计工单 物料损耗状况并结案。 2.每日上午10：00及下午15：00装配部集中待确认物料,QC主管确认属实后通知相关责任部门进行现场确认。3.该补料申 请单原件由PMC存档,复印件分发给装配/仓库/责任部门等相关部门作为补数/领发料的凭证。 表单编号：
补料管理制度
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文件编号
WＩ-ＰＣ-Ａ－0０4
版本/版次
A/０
页 次
１OF4
文件名称
补料管理制度
生效日期
２010－11-10
1.目的
为加强补料控制,减少由于欠料造成的停工待料或减数出货的物料浪费现象，规范补料运作程序。
2.范围
适用生产前、生产过程中的补料运作。
３．权责
３.1业务部：负责订单用量及因客户原因造成的补料与责任方确认。
４.3.2对于责任人与上报部门签署的责任人不相符时,应再次给到最终确定的责任人确认,外厂需用传真和邮件给加工厂负责人确认回签,交物控组落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的由采购部出《采购订购单》）。
4.4 用量不足原因补料
４.4.1使用部门在裁剪和生产过程中须核对实际用量与制单用量是否相符，用量不足需在进入生产前提出,如若有差异,在申请补料时，“补料原因”即写“用量不足”,并经过技术部审核确认。
４.5.2如物料已发至使用部门，由使用部门出《生产异常反馈协调处理单》,经责任部门确认后,交物控落实补料事宜(有仓存的用仓存补料，无仓存的由采购部出《采购订购单》）。
ﻬ
ﻬﻬ
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文件编号
版本/版次
Ａ/0
页 次
3OF3
文件名称
补料管理制度
生效日期
2010－11-10
4.6 物料签收确认及补料时限规定
4.２.２评审结束后，由业务部更新《生产制单》的用量,如有物料增减时采购要及时做好物料的采购变更工作,确保所采购的物料型号、规格、数量正确无误。
4．3 生产管理原因补料
4．3.1生产过程中因损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料,或因半成品/成品质量不合格而重做造成补料的，由用料部门填写《补料申请单》（单上需注明补料原因和费用承担责任方）,经部门主管与生产主任签名确认,交生管部再次核实原因并最终落实相关责任人。