管理评审控制程序

管理评审控制程序

1 目的

总经理适时组织对公司的质量管理体系进行评审，以促进自我改进机制，使质量管理体系逐步完善，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足ISO/TS16949标准要求和本公司质量方针、目标的要求。

2 适用范围

适用于总经理组织的本公司的质量管理体系评价。

3 职责

3.1 总经理：组织、主持管理评审并形成管理评审决议。

3.2 管理者代表：编制“管理评审计划”，参与组织管理评审，报告质量管理体系运行情况和改进需求。

3.3 总经办参与实施管理评审，负责改进指令的跟踪验证、记录保持。

3.4 各职能部门领导参与管理评审，负责提供相关报告和技术资料，并执行改进指令，实施改进措施。

4 工作流程

4.1 管理评审的策划

4.1.1 本公司管理评审每年至少进行一次，两次评审之间隔不得超过12个月。

4.1.2 在下列情况下，总经理安排增加进行管理评审：

a）外部环境发生变化，影响质量管理体系的适宜性（即影响到本公司的经营方向，如市场需求发生重大变化）时；

b）组织内部不符合项发生严重时；

c）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或连续发生时；

d）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

e）公司内部组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

f）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；

g）总经理认为必要时。

4.2 评审准备

4.2.1 总经理于管理评审前2周发出“管理评审通知”。

4.2.2 管理者代表根据“管理评审通知”的安排，编制“管理评审计划”，经总经理批准后，

提前10天发放给相关部门。“管理评审计划”的内容应包括：

a）管理评审的时间、地点；

b）管理评审的目的；

c）管理评审的范围和重点；

d）管理评审的出席部门/人员；

e）管理评审的内容（应满足管理评审输入的要求）；

f）管理评审准备工作的要求。

4.3 输入文件准备

4.3.1 各相关部门负责人接到评审计划后，按计划要求组织收集有关信息，并在7天内形成文件。

4.3.2 各部门形成的文件应包括（但不限于）：

——管理者代表提供质量管理体系运行情况报告及可能影响质量管理体系的变更、内、外部审核的结果、上次管理评审决议事项的执行情况的报告；

——供销部负责提供外部顾客满意度情况报告、产品的使用及顾客投诉状况；

——总经办负责提供质量目标及经营计划完成情况报告、内部顾客满意度分析报告、公司级数据分析及说明、纠正和预防措施验证报告、以往管理评审的跟踪措施的报告；负责提供培训效果有效性评价报告；

——技术中心负责提供新产品开发情况报告、技术改造报告；

——质量部负责产品质量分析报告、纠正和预防措施实施状况及效果验证报告；

——财务部负责提供质量成本分析报告、实际的和潜在的外部失效及其对质量、环境、安全影响的报告

——各部门各过程控制的成绩及质量方针、目标达成状况的报告；提供持续改进情况及改进建议的报告；其他改善的建议。

4.4 管理评审资料的发放

各部门准备好管理评审资料，统一交管理者代表，管理者代表在管理评审的前两天将各部门提交的资料递交总经理，并委派总经办将资料复印并发至各相关部门。

4.5 举行管理评审会议

4.5.1 管理评审会议由总经理主持，公司管理层负责人和各部门负责人参加，总经办做“会议记录”。管理评审会议记录应详细记录时间、地点、参加评审人员、提及的各项建议及评价意见