反恐内审检查表及报告

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反恐内审报告

反恐内审报告
2012年12月3日反恐验厂，对验厂中出现的问题进行内审，对反恐验厂中的问题进行快速整改，此次内审主要针对反恐验厂中的不足，反恐程序文件，以及反恐固件设施建设。

1.有关程序的控制程序，有效性的控制。

2.临时工的控制；定期控制程序；背景调查的更新
3.工作拍的控制程序。

工作牌的编号，丢失后的号码不再使用，离职
人员通知保安，工作牌的区分。

4.限制区域的警示
5.定期进行员工培训，加强恐怖意识培训，识别内部阴谋的培训
6.员工举报的奖励文件
7.围墙的高度和防护措施
8.室外照明
9.保安培训中关于铅封的问题，出入厂查验证件，登记等问题
10.监控录像的保存时间
11.货柜车的检查管理程序
12.员工内部车辆和外部车辆的停放
13.微机操作人员的保密意识，设立密码的周期，电脑锁屏
14.铅封测试报告
15.供应商的自评
16.反恐指引
整改在两周内完成，整改内容有：将程序文件中涉及的不合格，不详细的地方进行文件修改，重新汇编反恐工作指引，打印成册。

同时将文件中的反恐内容对员工进行培训，并记录在员工培训记录表中。

其中员工的举报奖励对奖励的方
式进行详细说明；如何识别内部阴谋有几种常见方式等。

根据上述16条需要改进的地方，文件进行了添加更改，内部阴谋、反恐意识等在反恐培训材料中添加详细；监控录像扩大硬盘容量；货柜车的检查管理程序进行了添加修改；微机操作的管控程序添加电脑锁屏等。

整改的过程中对公司的生产有很大的推动作用，提高了公司的安全系数，有利于公司正规化得改革。

同时公司上下更加明了为什么要进行反恐，让公司更加规范化，促进公司的健康发展。

2020年反恐内审全套 (内审程序+内审计划+内审表+改善措施+总结报告)

反恐内审程序制定：审核：审批:生效日期：2020 年12月13 日1．目的：通过内审及时发现公司体系运行中的不符合项，立即采取纠正预预防措施，从而保证C-TPAT管理体系在受控状态下，持续有效的运行；2．适用范围：内部审核包括生产车间、包装区、成品仓和收发货区。

3．定义：无4．职责：4.1 管理者代表：4.1.1 批准审核计划及筹备审核程序；4.1.2 批准审核名单，任命内审组成员；4.1.3 审核内审报告。

4.2 内审组长:4.2.1 制订并组织实施具体内审计划.4.2.2 安排内审进度,规定内审员的工作要求,明确各内审成员的工作任务. 4.2.3 编写内审报告并上报内审结果.4.2.4 对内审中出现的不合格的处理情况组织纠正/预防措施.4.3 内部审核员：4.3.1 编制内审检查表；4.3.2 执行文件及现场审核；4.3.3 记录审核结果,编写《不符合项目报告》。

4.4 被审核部门：4.4.1 须向审核员提供足够资料及协助﹐使审核工作能顺利及有效地完成；4.4.2 建议及完成纠正行动。

5. 作业程序：5.1审核前的准备5.1.1公司内审员是由公司审核组人员组成，要求对公司C-TPAT管理体系比较熟悉，有全面的审核技能和知识，并与审核部门无直接责任关系。

5.1.2由公司经理授权审核组长组建内审小组，根据审核活动的实际情况，体系运作的薄弱环节的重要性，来安排审核日程计划制订详细的“内审实施计划”交经理审核。

5.1.3内审前如开审核小组会议，使每个内审员，明确自己的职责和本次审核的内容。

5.2审核实施5.2.1审核组长一般会将“内审实施计划”表提前3-5天发给各被审部门，对其中内容加以说明，使内审工作顺利进行。

5.2.2审核员按拟好的查检表，对被审部门予以审查。

5.2.3审核员应要求被审方提供必要的证据。

5.2.4审核员可随机抽样，并注意样本的分布和代表性，抽样数量可根据实际需要和是否审核重点决定。

反恐内审资料整套(含计划检查表报告)

C-TPAT内审审核计划1．审核目的针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当至改善措施，以提升反恐体系并确保反恐执行标准质量。

2.审核依据依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。

3.审核组成员审核组长：贾瑞涛组员：李忠、高美换、陈批林、赵立中、盛伟、王斌、吕新波4.审核时间5．审核日程安排8:30-9:00首次会议（全体各部门主管及以上人员）9:10:00文件审核10:00-11:30记录审核13:00-16:00全厂审核（包括硬件和软件方面）详见审核清单16:00-16:30末次会议6.审核内容（1）标准要素（2）文件要求（3）物理安全（4）安全设备维护（5）人员/物品/车辆进出管制（6）人事安保（7）交收货物程序（8）货柜安全（9）货运监控（10）电脑系统安全（11）信息技术安全（12）教育及培训注：审核时间有可能根据实际情况而有所变动编制：审核：批准：浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd反恐体系内审检查表ZJHL-FK-056 系统序号审核内容检查结果实体安全1 围墙是否包围整个闭合区域的；OK2货物处理及储存区域是否有周界围栏保护，货物处理区是否内部围栏以间隔国内、外，高价值及危险货物。

所有围栏是否定期检查其完整性及损坏情况。

OK3 围墙或栅栏的缺口（进入门）处是否设立大门；大门是否能上锁OK4 大门数目是否已降至最低以便出入安全管理OK5 机动车或人员出入的大门是否有人把守或监控OK6 车辆停放区域是否有足够的灯光照明OK7 员工车辆/私人车辆是否远离装卸区域，并与装卸货车辆分开停放OK8 建筑物是否使用坚固的材料，是否能防止和抵御外界非法入侵；OK9 是否有定期检查及维修以确保实体结构的完整性；OK10 所有1F的窗户是否有防盗装置，防止从外面打开。

GSV反恐安全管理体系内部审核表

16
是否定期视察外围确保其状态良好？

有否良好的控制非授权车辆出入建筑物﹐尤其是在货物交收﹑货仓﹑装货及货物存放的地方？（有否安排人员看守及保安有否明确的书面岗位守则？）
18
有否验明进出司机身份的措施？
19
有否良好的控制装置（如保安人员或闭路电视）阻止非授权人士出入建筑物﹐尤其是在货物交收﹑货仓﹑装货及货物存放的地方？
51
检验过程是否包括七个点（前﹑左﹑右﹑底﹑内外顶﹑内外门和外底盘)？
52
检验集装箱的人员有否在检验单上签名？
53
是否集装箱或拖车的封条保安质量已达到或超出PAS ISO 17712标准？
54
有否明文规定如何保管及使用哪些封铅？
55
封铅是否登记？
56
封条号码有否记录在运输单上？
57
有否妥善保管封铅和委派专人管理？
交收货物
68
有否制定书面保安程序包括对\进出货物的处理措施以防止混入非法物品、掉包或其它损失？
69
有否分隔装卸货区，并限制非授权人员进入？
70
有否制定程序确保盘问及阻止非授权或身份不明的人员进入厂区及装卸货区？
71
有否将私人停车区与装货区及货物存放区隔离开来？
72
是否校对运货单和包装单上的货物并及时汇报管理层有关货物超额、短缺、损坏或其它反常现象？
检查人：审核：
79
有否制定程序如何察觉并汇报不准确的封条或遗失封条，以及有关货物超额、短缺、损坏或反常现象？
80
有否制定程序如何汇报发现非授权人士，不明物料或不法行为？
81
有否对货物进行准确的标识、记数、称重以及证明文件并记录在运输单和提单上？
82
空置的或载有货物的集装箱是否安全以防止被人放置不明物品或危禁品，或集装箱内的货品被人盗窃？

反恐安全内部审核评估报告(反恐内审检查)

制订书面保安程序包括对进出货物的处理措施以防止混入非法物品、掉包或其他损失
6.02
制订程序确保盘问及阻止非授权或身分不明的人士进入厂房，装卸货区及集装箱摆放区
6.03
校对运货单和包装单上的货品并及时汇报管理层有关货物超额，短缺，损坏或反常的现象
6.04
制订程序如何察觉并汇报不正确的封条或遗失了封条，以及有关货物超额，短缺，不明货物，损坏或反常的现象？有否准备任何紧急联络电话汇报这些问题
4.07
要妥善保管封条及唯有授权人员才可使用
4.08
所有集装箱或拖车等结构密实并状态良好
五.程序，文件处理，提货单和信息的保安
5.01
保安措施足以保证供应链上的运输、货物处理和存放过程安全无误
5.02
保证货物交易的文件资料清晰完整及准确；避免丢失或提交不正确的资料；并即时通知海关
5.03
保证从货物交易方收到的文件资料准确并及时
1.03
制定及更新与执法部门、公司管理层、客户和承包商的紧急联络电话以供不时之需
1.04
与处理工厂出口货物到美国的运输公司及其它服务公司的合同中巳包含了符C-TPAT的最低保安要求
1.05
核实派发物件和信件的人的身份
二.实体保安及门禁管理
2.01
制定实体保安的书面程序
2.02
货物作业和存放区（如货车集装箱摆放区及装卸货区等等）装置围墙栅栏或有天然屏障以阻止非授权人士进入
反恐安全内部审核评估报告（反恐内审检查）
审核范围：公司生产服务的所有范围
审核日期：2018.06.01
审核类型：内部审核
审核目的：确保工厂的反恐完全体系符合C-TPAT要求
一.安全管理系统：
有

供应商反恐评审报告【检查表】

□是
□否
□不适用
(45)
工厂的计算机是否有防护措施禁止别人擅自闯入?
□是
□否
□不适用
(46)
工厂的计算机系统是否有防火墙装置?
□是
□否
□不适用
(47)
工厂有没有提供有关保安须知的课程给员工?
□是
□否
□不适用
(48)
工厂的反恐课程是否包括辨别内部的同谋,保持货箱完整,测定及对付未经授权之进入?
□是
□否
对于厂房设施的保安政策及程序,工厂管理层是否有作文件之记录、控制,与相关之员工沟通及作定期检讨及更新?
□是
□否
□不适用
(ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0)
工厂是否有内部保安部门?
□是
□否
□不适用
(21)
工厂是否有使用外来的保安公司的服务?
□是
□否
□不适用
(22)
工厂是否有程序去检定、记录、报告及调查货物是否短缺或过量？
□是
□否
(10)
工厂之建筑物所有外、内门、窗、闸及围栏是否有锁？
□是
□否
□不适用
(11)
工厂之建筑物所有在室内室外的设施，包括停车场是否有照明设施？
□是
□否
□不适用
(12)
工厂之建筑物货仓内的货品是否有分隔?
□是
□否
□不适用
(13)
工厂之厂房设备是否有电子警钟系统?
□是
□否
□不适用
(14)
工厂之厂房设备是否有闭路电视?
□是
□否
□不适用
(6)
工厂是否有人事保安政策及程序？
□是
□否
□不适用
(7)

学校反恐防暴情况自我审查报告

学校反恐防暴情况自我审查报告引言本报告旨在对学校的反恐防暴情况进行自我审查，确保学校安全环境的维护和学生的安全。

本报告将对学校的安全管理措施、防恐演练、安全设施等方面进行详细评估。

安全管理措施学校采取了一系列安全管理措施，以确保校园内的安全。

这些措施包括但不限于：- 实施严格的校园出入管理制度，确保只有经过授权的人员可以进入校园；- 配备专业的保安人员，定期进行安全培训，提高应急响应能力；- 建立安全巡逻制度，保持校园内的秩序和安全；- 安装安全监控设备，监控校园各个区域的情况；- 与当地警方建立合作关系，及时响应校园安全事件。

防恐演练为了提高学生和员工应对恐怖袭击的能力，学校定期组织防恐演练。

这些演练包括但不限于：- 应急疏散演练：学生和员工定期参与疏散演练，以提高应急疏散的效率；- 恐怖袭击模拟演练：学校与当地警方合作，模拟恐怖袭击场景，以检验学生和员工的应对能力；- 紧急求助演练：学生和员工了解紧急求助的方式和流程，以便在危机时刻能够及时寻求帮助。

安全设施为了提供安全的研究和工作环境，学校配备了一系列安全设施。

这些设施包括但不限于：- 灭火器和灭火器设施：学校各个区域都配备了灭火器和灭火器设施，以应对突发火灾；- 安全出口标识：学校内的出口都设置了明显的安全标识，以便学生和员工在紧急情况下能够迅速找到安全出口；- 紧急报警装置：学校各个区域都安装了紧急报警装置，以便学生和员工在遇到紧急情况时能够及时触发报警。

结论通过本次自我审查，我们发现学校在反恐防暴方面采取了一系列有效的措施。

然而，我们也意识到还有一些方面可以进一步改进，例如加强与当地警方的合作、提高应急演练的频率等。

学校将继续致力于提高校园的安全环境，确保学生和员工的安全。

C-TPAT反恐内部审核报告范例

C-TPAT反恐内部审核报告审核目的：检查公司反恐管理体系的运行是否持续有效，改善薄弱环节。

审核范围：C-TPAT反恐体系涉及的所有部门审核依据：1）海关商贸反恐计划（C-TPAT）执行标准2）本公司反恐手册3）本公司反恐程序文件4）本公司反恐作业指引5）适用的法律、法规、合同要求审核时间:首次会议：参加人员：地点：受审核部门：最高管理层、行政部、仓库、QC部、财务部，市场部，采购部、五金车间、喷涂车间、电镀车间、总装车间。

内审组：审核组长：审核员：审核过程综述：本次审核是本公司按年度反恐内审计划的要求进行的审核，按内审计划，内审组对公司的相关部门、保安队进行了为期二天的审核。

审核按内审检查表内容逐项进行，审核证据通过面谈、查阅文件记录、现场观察等方式获得。

本次内部审核得到了总经理和各部门、车间主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。

审核发现与分析：1、离职员工名单没有及时更新并交保安队，保安队仅有到4月25日前的；2、《管理人员签名笔迹备查表》没做；3、要求查找4月15日当天的闭路电视图象，结果显示出5月6号的图象，反复操作几次均是如此；4、市场部重要文件有备份，但无备份文件目录及文件清单；5、总装车间反恐体系文件版本混乱，新旧放在一起；6、本公司车辆、员工车辆、访客车辆及供应商车辆没有停放区域标识牌；7、部分供应商调查表中没有反恐保证记录。

此次内审显示本公司的反恐管理体系维持效果不错；各车间和部门出现的问题也不多,都是轻微不符合项。

比较重要的问题是闭路电视图象保存期不满足45天存贮要求的问题。

这些问题说明各部门在实际中尚需严格控制，不断提高管理人员的反恐意识和管理水平。

对反恐管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：通过对反恐体系文件审查,本公司的反恐管理体系文件符合C-TPAT 执行标准的要求,反恐管理是按文件规定执行的;但也发现公司的反恐管理体系在运作过程中存一定的差距和薄弱环节,因此需要各部门努力改善,及时对存在的问题进行原因分析,采取措施,使公司的反恐管理体系能持续有效运行.结论：综上所述,本公司反恐管理体系的运行是适宜的，有效的。

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反恐内审報告
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反恐内审报告
2009年12月3日反恐验厂，对验厂中出现的问题进行内审，对反恐验厂中的问题进行快速整改，此次内审主要针对反恐验厂中的不足，反恐程序文件，以及反恐固件设施建设。

1、有关程序的控制程序，有效性的控制。

2、临时工的控制；定期控制程序；背景调查的更新
3、工作拍的控制程序。

工作牌的编号，丢失后的号码不再使用，离职人
4、员通知保安，工作牌的区分。

5、限制区域的警示
6、定期进行员工培训，加强恐怖意识培训，识别内部阴谋的培训
7、员工举报的奖励文件 8、围墙的高度和防护措施 9、室外照明
10、保安培训中关于铅封的问题，出入厂查验证件，登记等问题
11、监控录像的保存时间 12、货柜车的检查管理程序
13、员工内部车辆和外部车辆的停放
14、微机操作人员的保密意识，设立密码的周期，电脑锁屏
15、铅封测试报告 16、供应商的自评
17、反恐指引
整改在两周内完成，整改内容有：将程序文件中涉及的不合格，不详细的地方进行文件修改，重新汇编反恐工作指引，打印成册。