内审检查表_记录
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全套GJB9001C-2017版内审检查表含检查记录
受审核部门：领导层审核员：提问文件/记录查阅现场检查符合一般不符合严重不符合4.1理解组织及其环境公司是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？公司应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？查看：质量手册查看质量手册，手册规定了办公室协助总经理确定各种外部和内部因素，并规定了对武器装备有特殊要求的，根据承担装备任务由总经理及时组织各部门对相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素进行识别，并对其进行监视和评审。
√4.2理解相关方的需求和期望公司是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？查看：质量手册查看质量手册：公司确定了与质量管理体系有关的所有相关方，并规定了办公室应组织相关部门监视和评价这些相关方的信息及其相关要求。
√4.3确定质量管理体系的范围询问：公司是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？通过问询了解了公司质量管理体系范围是公司所承担的军队通信天线设计、开发、生产和服务；天馈系统设计和开发，以及所涉及的部门、场所和人员，并在质量手册上得以保持，符合新版手册要求。
√公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？公司已按照GJB9001C-2017标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。
√公司QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？质量管理体系过程职责分配表圈定了组织的相关过程顺序及关系。
√公司QMS关键过程所需资源和信息是否充分 ，足以支持过程有效运行和监控？公司已配置适合这些过程运行和控制所需的资源和信息，并通过必要的投入确保其可获得，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视，符合新版手册要求。
√公司QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？公司在每个过程都设立了相应的测量和控制点，并定期对测量和监控结果进行了分析、改进如：月度会议、内审、管评等。
QES三体系内审检查表 含审核记录
QES三体系内审检查表含审核记录三体系内审检查表文件编号：QES-9.2-05ISO 9001 条款及要求4.1 理解组织及其所处环境检查内容：1.公司是否有企业简介，并能充分反映公司内部情况，包括背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等内部因素以及涉及法律法规和专利信息渠道等外部因素？2.在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？检查结论：1.公司具有企业简介，并能充分反映公司背景、经营范围、规模和设施等内部情境的环境技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界等。
2.公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并定期评价。
建议：1.公司应进一步完善企业简介，包括对技术优势、知识等内部因素的充分反映，以及对涉及法律法规和专利信息渠道等外部因素的更加详细的描述。
2.公司应加强对内部和外部因素的监视、评价和更新，确保相关信息的及时性和准确性。
3.公司应建立评审计划并按行业地方的新的法规要求实施内审及评审，分析组织的内部外部环境状况，确定需要应对和管理的风险和机遇，相关的会议纪要应及时记录。
4.2 理解相关方的需求和期望包括：顾客对事物的要求，如符合性、价格、安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可、执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约、公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务检查内容：1.与QEO有关的相关方是谁？2.这些相关方的有关需求和期望有哪些？3.这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？4.有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？检查结论：1.公司已明确相关方的需求和期望，包括顾客对产品服务的要求、行业规范及标准、法规法案等。
2.公司已建立相应的管理体系，确保满足相关方的需求和期望。
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)
d、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门
制造部--内审检查表记录
配合经营部的售后服务
变更管理
Q:8.5.6
查，有无更改，更改是否得到评审和批准？
更改人员是否经授权，是否保存了相关证据？
更改的证据是否保存完整？
无
产品监视测量
Q:8.6/8.4.3
查检验策划文件: 产品检验大纲,项目报验计划表等,文件完整性和有效性.
抽2-3个在建/完工项目，查系泊、倾斜、试航试验记录及船舶检验证书。不合格品、返工返修品的处置和纠正措施的监控和管理。
配合安环部做好安全运行封面的工作。
有劳动用品发放记录，在安环部归档。
有员工体检，体检报告由安环部归档。
现场巡视，能源消耗按月统计，日常检查基本到位，设备状态完好。
应急管理
E/S：8.2
是否针对环境和职业健康安全紧急情况制定应急预案？
应急预案有哪些，是否适宜，是否备案？
是否进行应急预案演练和演练评价及改进？
信息交流与沟通
Q/E/S/ En:7.4
内部协商的内容？协商和交流的记录？
如何通报组织质量方针和绩效？
如何同外部相关方进行信息交流？
查质量信息反馈单。仅见喂食船的3张质量信息反馈单。其余项目的未见，且未闭环，已沟通，项目较早资料不齐，希望其它项目保存完事记录。
运行策划与控制
Q/E/S/ En:8.1
监视、测量、分析和评价
Q/E/S/ En:9.1.1
是否策划了管理体系绩效的监视、测量、分析和评价的准则?
监视和测量的资源是否充分适宜?
评价和分析绩效结果的证据有哪些?是否保存?
是否对绩效分析的结果进行沟通?内外部信息交流?
是否对运行中的决定能源绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，相关记录（主要能源使用和能源、评审的输出、能源绩效参数）；
变更管理
Q:8.5.6
查，有无更改，更改是否得到评审和批准？
更改人员是否经授权，是否保存了相关证据？
更改的证据是否保存完整？
无
产品监视测量
Q:8.6/8.4.3
查检验策划文件: 产品检验大纲,项目报验计划表等,文件完整性和有效性.
抽2-3个在建/完工项目，查系泊、倾斜、试航试验记录及船舶检验证书。不合格品、返工返修品的处置和纠正措施的监控和管理。
配合安环部做好安全运行封面的工作。
有劳动用品发放记录，在安环部归档。
有员工体检，体检报告由安环部归档。
现场巡视，能源消耗按月统计，日常检查基本到位，设备状态完好。
应急管理
E/S：8.2
是否针对环境和职业健康安全紧急情况制定应急预案？
应急预案有哪些，是否适宜，是否备案？
是否进行应急预案演练和演练评价及改进？
信息交流与沟通
Q/E/S/ En:7.4
内部协商的内容？协商和交流的记录？
如何通报组织质量方针和绩效？
如何同外部相关方进行信息交流？
查质量信息反馈单。仅见喂食船的3张质量信息反馈单。其余项目的未见，且未闭环，已沟通，项目较早资料不齐，希望其它项目保存完事记录。
运行策划与控制
Q/E/S/ En:8.1
监视、测量、分析和评价
Q/E/S/ En:9.1.1
是否策划了管理体系绩效的监视、测量、分析和评价的准则?
监视和测量的资源是否充分适宜?
评价和分析绩效结果的证据有哪些?是否保存?
是否对绩效分析的结果进行沟通?内外部信息交流?
是否对运行中的决定能源绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，相关记录（主要能源使用和能源、评审的输出、能源绩效参数）；
内部审核检查记录表(项目)
(2)是否建立HSSE风险动态识别更新计划？
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
GJB9001C-2017版内审检查表 - 生产管理部(含检查记录)
质量管理体系内审检查表
文件受控号： 条款号 检查内容 受审核部门：生产部 审核员： 审核日期：
审核内容、证据及方法 提问
询问一名生产部工作人员：是否能回答
文件/记录查阅
现场检查
检查记录
检查结论 一般 严重 符合 不符 不符 合 合
5.3
组织的岗 其岗位职责及本岗位工作目标。 位、职责 和权限
生产部职责？
是否与各部门经常进行沟通，沟通的方 式及效果
查看：设备的、产品、原材料的摆放要求规定查看：现场设备、 √ 产品等摆放符合要求，符合新版手册要求。
出示：现场物理环境监视记录，符合新版手册要求
√
7.1.5
出示：生产部的监视和测量装置日常维护保养检查记录，符合新 √ 版手册要求
出示：会议记录，生产部不定期开展生产会议，符合新版手册要求。
关键设备是否建立和保持最新的操作规
7.1.3 基础设施 程和各项安全指示？
查：设备管理台账
查：设备修理及维护保养的有关规 定以及相应的计划，从中抽查3～5 份主要设备的维修记录，看是否按 计划实施并经过验证。 查：有周期性检查要求的设施检查 记录
出文：设备维修、维护、保养制度。出示：CK6125 D 、C613LB-1设备 维修、保养记录齐全，有按期进行维护保养，符合新版手册要求。
询问：生产部**，能够回答岗位职责及本岗位工作目标，符合新版手册 √ 要求。
查看：质量手册5.3组织的岗位职责和权限对生产部的职责作出 了规定。
√
6.1
在履行岗位职能中，是否对来源于 应对风险 内、外部环境和相关方的期望和要 和机遇的 求时，确定应对的风险和可利用的 措施 机遇，并制定措施实现改进？ 质量目标 生产部质量目标？是否可定期测 及其实现 量？ 的策划
文件受控号： 条款号 检查内容 受审核部门：生产部 审核员： 审核日期：
审核内容、证据及方法 提问
询问一名生产部工作人员：是否能回答
文件/记录查阅
现场检查
检查记录
检查结论 一般 严重 符合 不符 不符 合 合
5.3
组织的岗 其岗位职责及本岗位工作目标。 位、职责 和权限
生产部职责？
是否与各部门经常进行沟通，沟通的方 式及效果
查看：设备的、产品、原材料的摆放要求规定查看：现场设备、 √ 产品等摆放符合要求，符合新版手册要求。
出示：现场物理环境监视记录，符合新版手册要求
√
7.1.5
出示：生产部的监视和测量装置日常维护保养检查记录，符合新 √ 版手册要求
出示：会议记录，生产部不定期开展生产会议，符合新版手册要求。
关键设备是否建立和保持最新的操作规
7.1.3 基础设施 程和各项安全指示？
查：设备管理台账
查：设备修理及维护保养的有关规 定以及相应的计划，从中抽查3～5 份主要设备的维修记录，看是否按 计划实施并经过验证。 查：有周期性检查要求的设施检查 记录
出文：设备维修、维护、保养制度。出示：CK6125 D 、C613LB-1设备 维修、保养记录齐全，有按期进行维护保养，符合新版手册要求。
询问：生产部**，能够回答岗位职责及本岗位工作目标，符合新版手册 √ 要求。
查看：质量手册5.3组织的岗位职责和权限对生产部的职责作出 了规定。
√
6.1
在履行岗位职能中，是否对来源于 应对风险 内、外部环境和相关方的期望和要 和机遇的 求时，确定应对的风险和可利用的 措施 机遇，并制定措施实现改进？ 质量目标 生产部质量目标？是否可定期测 及其实现 量？ 的策划
质量体系各部门内审检查表及审核记录
筹划及变更旳影响识别满足体系旳完整性及目旳、运行过程能力旳规定。
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？
内审检查表-安全部
c)授权签字人除满足b)要求外，还应熟悉CNAS所有相关的认可要求，并具有本专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力。
查看文件
查看记录
询问
a)
符合
CNAS-CL01-A018
6.2.2
管理层中从事实验室质量管理的人员是否具有中级以上（含中级）技术职称或同等能力，在本实验室工作2年以上且具有5年以上检测及管理经历，经过实验室质量管理的培训并能提供相应有效证据？
技术管理者除专业知识外，是否还熟悉认可准则中要求的相关技术内容，例如测量溯源性、测量不确定度及质量控制等？
管理层中从事实验室质量管理的人员是否具有中级及以上技术职称或同等能力[注2]，具有5年以上检测及管理工作经历且在本实验室工作1年以上，经过实验室质量管理的培训并能提供相应有效证据？
查看文件
查看记录
询问
符合
CNAS-CL01-A022
6.2.2
从事建材检测的人员是否满足下列条件之一，并经考核合格（某些特殊技术领域有要求的，应持证上岗）：
①具有建材专业或相关专业，大学本科及以上学历？
②具有建材专业或相关专业，大专学历且不低于2年的相关检测工作经历？
③具有建材专业或相关专业，中专（高中）学历且不低于8年的相关检测工作经历？从事室内常规力学性能检测项目，如混凝土试块抗压、抗折和钢筋的拉伸弯曲等项目检测，应有不低于5年的相关检测工作经历？
查看文件
查看记录
符合
当实验室检测人员在12个月内离岗总量超过总人数的30%或人员变化影响其能力时，是否及时向CNAS报告？
查看文件
查看记录
符合
CNAS-CL01-A022
6.2.2
实验室从事建材检测工作的专业技术人员是否具有建材检测相关专业技术经历,并经过上岗培训、考核和授权？
查看文件
查看记录
询问
a)
符合
CNAS-CL01-A018
6.2.2
管理层中从事实验室质量管理的人员是否具有中级以上（含中级）技术职称或同等能力，在本实验室工作2年以上且具有5年以上检测及管理经历，经过实验室质量管理的培训并能提供相应有效证据？
技术管理者除专业知识外，是否还熟悉认可准则中要求的相关技术内容，例如测量溯源性、测量不确定度及质量控制等？
管理层中从事实验室质量管理的人员是否具有中级及以上技术职称或同等能力[注2]，具有5年以上检测及管理工作经历且在本实验室工作1年以上，经过实验室质量管理的培训并能提供相应有效证据？
查看文件
查看记录
询问
符合
CNAS-CL01-A022
6.2.2
从事建材检测的人员是否满足下列条件之一，并经考核合格（某些特殊技术领域有要求的，应持证上岗）：
①具有建材专业或相关专业，大学本科及以上学历？
②具有建材专业或相关专业，大专学历且不低于2年的相关检测工作经历？
③具有建材专业或相关专业，中专（高中）学历且不低于8年的相关检测工作经历？从事室内常规力学性能检测项目，如混凝土试块抗压、抗折和钢筋的拉伸弯曲等项目检测，应有不低于5年的相关检测工作经历？
查看文件
查看记录
符合
当实验室检测人员在12个月内离岗总量超过总人数的30%或人员变化影响其能力时，是否及时向CNAS报告？
查看文件
查看记录
符合
CNAS-CL01-A022
6.2.2
实验室从事建材检测工作的专业技术人员是否具有建材检测相关专业技术经历,并经过上岗培训、考核和授权？
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标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
管理职责
质量管理体系
内部质量审核
1管理者代表的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
2质量体系文件是否建立体系文件是否已覆盖了ISO9001:2008所应覆盖要求
3手册的描述是否能反映企业的特点
4是否制订了内审程序文件文件的符合性如何是否按规定对体系实施了内审内审中审核员是否具备独立性
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期：
内审检查表
受审部门：总经理审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
职责、权限与沟通
管理者代表
内部沟通
管理评审
6资源的提供
10有关的管理人员、执行人员、验证人员职责、权限和相互关系
11管理者代表的任命与授权
12是否规定了组织的内部交流方法
5为确保产品的符合性，是否配备了必要的测量监控装置，是否对其进行了控制及识别
6．到生产现场、产品流转现场，接收和交付场所，查看实际标识情况。
7结合现场观察流转过程(转序)或出库的搬运情况,看是否采取有效措施和选择适宜的搬运方法、工具及运输手段，以防止产品损坏
8问发现监测装置失效后，是否实行产品质量符合性可溯
9.手册、程序和操作规程中已有对工作环境的要求，并有定期检查工作环境的记录
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期
内审检查表
受审部门：办公室审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
记录控制
1办公室是否建立记录控制程序。
2是否形成记录控制清单。
3记录的标识、处置、保存等控制。
13管理评审
14对所提供人力资源是否有考核，培训效果如何
15．提供的设施、设备能否满足要求，是否得到维护
16．组织所处的工作环境条件是否满足需要是否得到维护
10．对各级各部门的职责分配、权限清楚。
11．管理者代表已任命并已授权，管理者代表能充分行使自己的权力，实施充分得力。
12．对产品生产的质量提高配备了必要的人员、设备及场地，在文件中规定了内部交流方法。每月召开一次生产质量会议。
13．管理评审在内审后进行，5月18日进行了首次管理评审。
14．对相关人员已进行了相关的培训考核，效果良好
15．提供的设施、设备能满足生产质量要求，并进行了日常的维护保养
16．工作环境条件能满足实际的需要。
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期：
内审检查表
受审部门：管理者代表审核依据：ISO9001：2008质量手册
1管理者代表的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到为有效版本。
2质量手册已覆盖ISO9001:2008的要素。
3能反映企业的特点。
3．1质量手册、质量体系程序均经总经理批准发布
3．2质量手册应包括引用质量体系程序，各级各部门职责、权限已有相应规定
3．3质量体系文件中对文件发放有效
4手册中有内部质量审核内容，并制定内审程序；
5查阅公司计量器具台帐，编制计量器具台帐并实施周期检定，对长度、重量计量编号标识。
6查生产车间生产现场产品标识清楚，
7现场观察流转过程(转序)或出库的搬运情况,采取人工搬运方法
8发现监测装置失效后，实行产品质量符合性可溯，出现严重的质量问题可启动管理评审程序，并可追溯到顾客为至，过程产品和出厂产品的检测器具均已检定和检定状态标识。
1生产厂长的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到，有受控标识为有效版本
2质量方针和质量目标和涵义清楚
3部门职责和归口控制管理要素清楚。有质量记录控制程序文件，内容符合标准要求。有质量记录清单，记录完整、清晰性，记录作了适当的编码标识，保管情况一般
4在程序中已有对产品的标识及检测状态标识规定当追溯需要时，有唯一性标识的规定
内审检查表
受审部门：总经理审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
5.管理职责
承诺
以顾客为关注焦点
质量方针和质量目标
质量目标、管理体系策划
1.总经理的主要职责。质量体系文件是否收到。
2.宣传贯彻国家有关法律、法规要求。
3.质量方针、质量目标是否形成文件。
4.各级人员对质量方针的理解和执行规定并提供充分的资源
5．如何理解以顾客为关注焦点
6．质量目标可以测量吗
7质量方针及质量目标是否体现了企业特色
8目标的分析是否合理证据充分与否
9对质量体系认证工作是否进行了策划
1.总经理的主要职责清楚。质量体系文件已收到。
2.在实际工作中，向员工宣传并灌输国家有关法律、法规要求。
3.对质量方针、目标制定已形成文件。总经理对质量方针、目标制定内涵清楚。
1办公室建立记录控制程序
2形成记录控制清单。
3记录的标识、处置、保存在程序文件及记录清单中规定。
符合
符合
符合
审核员：审核日期
内审检查表
受审部门：技术部审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
管理职责
文件控制
基础设施
工作环境
实现过程的策划
7．3设计和开发的控制
1生产部长的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
生产和服务提供
生产和报务提供过程的控制
产品防护
过程的测量和监控
持续改进
基础设施
工作环境
1．是否规定了过程作业指导书
2．组织规定了哪些特殊过程是否进行了确认
3文件中是否对有产品标识、搬运、贮存、包装、和防护要求
4．是否建立了产品防护程序和仓库管理制度
5组织是否进行了对产品实施过程的监视和测量组织是否规定了对产品实现哪些过程应进行监控
12从入库台帐中抽查2份进货检验记录，看执行和程序文件的情况和入库手续的办理。
13查2份过程检验记录，查执行情况和检验文件情况。
14到检验现场检查：抽2份检验记录，看是否符合程序和检验文件的规定，结合一致性检查，考核检验人员的素质。
15结合查发出的产品是否完成了所有的检验、检验记录、文件是否齐备并得到确认。
2质量方针和质量目标和涵义
3文件是否制定了形成文件的程序
4质量程序文件包括哪些文件是否符合组织的产品特点和管理体系要求
5技术文档发布前是否得到批准、受控、编分发号、分发有否登记。
6使用处是否得到有效版本的适用文件，作废文件是否从发放场所及时撤回。
7设施和设备是否符合实现产品的需要是否得到了维护
8对所处的工作环境条件是否满足需要，是否得到了管理
4．1相关人员质量体系程序文件已收到。
4．2在5月11日按规定对体系实施了内审
4．3内审员已经培训，有资格证书
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期：
内审检查表
受审部门：管理者代表审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
内部质量审核
持续改进
纠正措施
检查记录
检查结果
管理职责
质量方针
记录控制
标识和可追溯性
测量和监控装置的控制
生产和服务提供过程的确认
产品防护
产品的监视和测量
1生产厂长的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
2质量方针和质量目标和涵义
3有无质量记录控制程序，质量记录的标识是否合理管理是否合适
4对产品的标识及检测状态标识有无规定当追溯需要时，有无唯一性标识
5文件发布前是否得到批准、受控、编分发号、分发有否登记。
6使用处是否得到有效版本的适用文件，作废文件是否从发放场所及时撤回。
7外来文件是否得到识别发放如何控制
8对所提供人力资源是否有考核培训效果如何
9对所处的工作环境条件是否满足需要，是否得到了管理
1办公室的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到，有受控标识为有效版本
10质量策划活动已有质量计划文件。
11编制了设计开发控制程序，形成了设计开发任务书，编制了设计输入清单，和设计输出清单，形成设计开发评审记录表，设计开发验证报告和试产报告，客户试用报告和
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期
内审检查表
受审部门：生产部审核依据：ISO9001：2008质量手册
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期：
内审检查表
受审部门：办公室审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
管理职责
文件控制
人力资源
工作环境
1办公室的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
2质量方针和质量目标和涵义
3文件是否制定了形成文件的程序
4质量体系文件包括哪些文件是否符合组织的产品特点和管理体系要求
11是否制定了纠正、预防措施的程序文件纠正预防措施的范围，是否符合标准及体系改进需求。
12企业采取那些统计方法
5管理者代表采取相应的措施来监督体系的持续改进
6质量手册已有为满足质量要求进行质量策划的规定，并形成如何开展质量活动的文件
检查内容及要求
检查记录
检查结果
管理职责
质量管理体系
内部质量审核
1管理者代表的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
2质量体系文件是否建立体系文件是否已覆盖了ISO9001:2008所应覆盖要求
3手册的描述是否能反映企业的特点
4是否制订了内审程序文件文件的符合性如何是否按规定对体系实施了内审内审中审核员是否具备独立性
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期：
内审检查表
受审部门：总经理审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
职责、权限与沟通
管理者代表
内部沟通
管理评审
6资源的提供
10有关的管理人员、执行人员、验证人员职责、权限和相互关系
11管理者代表的任命与授权
12是否规定了组织的内部交流方法
5为确保产品的符合性，是否配备了必要的测量监控装置，是否对其进行了控制及识别
6．到生产现场、产品流转现场，接收和交付场所，查看实际标识情况。
7结合现场观察流转过程(转序)或出库的搬运情况,看是否采取有效措施和选择适宜的搬运方法、工具及运输手段，以防止产品损坏
8问发现监测装置失效后，是否实行产品质量符合性可溯
9.手册、程序和操作规程中已有对工作环境的要求，并有定期检查工作环境的记录
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期
内审检查表
受审部门：办公室审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
记录控制
1办公室是否建立记录控制程序。
2是否形成记录控制清单。
3记录的标识、处置、保存等控制。
13管理评审
14对所提供人力资源是否有考核，培训效果如何
15．提供的设施、设备能否满足要求，是否得到维护
16．组织所处的工作环境条件是否满足需要是否得到维护
10．对各级各部门的职责分配、权限清楚。
11．管理者代表已任命并已授权，管理者代表能充分行使自己的权力，实施充分得力。
12．对产品生产的质量提高配备了必要的人员、设备及场地，在文件中规定了内部交流方法。每月召开一次生产质量会议。
13．管理评审在内审后进行，5月18日进行了首次管理评审。
14．对相关人员已进行了相关的培训考核，效果良好
15．提供的设施、设备能满足生产质量要求，并进行了日常的维护保养
16．工作环境条件能满足实际的需要。
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期：
内审检查表
受审部门：管理者代表审核依据：ISO9001：2008质量手册
1管理者代表的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到为有效版本。
2质量手册已覆盖ISO9001:2008的要素。
3能反映企业的特点。
3．1质量手册、质量体系程序均经总经理批准发布
3．2质量手册应包括引用质量体系程序，各级各部门职责、权限已有相应规定
3．3质量体系文件中对文件发放有效
4手册中有内部质量审核内容，并制定内审程序；
5查阅公司计量器具台帐，编制计量器具台帐并实施周期检定，对长度、重量计量编号标识。
6查生产车间生产现场产品标识清楚，
7现场观察流转过程(转序)或出库的搬运情况,采取人工搬运方法
8发现监测装置失效后，实行产品质量符合性可溯，出现严重的质量问题可启动管理评审程序，并可追溯到顾客为至，过程产品和出厂产品的检测器具均已检定和检定状态标识。
1生产厂长的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到，有受控标识为有效版本
2质量方针和质量目标和涵义清楚
3部门职责和归口控制管理要素清楚。有质量记录控制程序文件，内容符合标准要求。有质量记录清单，记录完整、清晰性，记录作了适当的编码标识，保管情况一般
4在程序中已有对产品的标识及检测状态标识规定当追溯需要时，有唯一性标识的规定
内审检查表
受审部门：总经理审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
5.管理职责
承诺
以顾客为关注焦点
质量方针和质量目标
质量目标、管理体系策划
1.总经理的主要职责。质量体系文件是否收到。
2.宣传贯彻国家有关法律、法规要求。
3.质量方针、质量目标是否形成文件。
4.各级人员对质量方针的理解和执行规定并提供充分的资源
5．如何理解以顾客为关注焦点
6．质量目标可以测量吗
7质量方针及质量目标是否体现了企业特色
8目标的分析是否合理证据充分与否
9对质量体系认证工作是否进行了策划
1.总经理的主要职责清楚。质量体系文件已收到。
2.在实际工作中，向员工宣传并灌输国家有关法律、法规要求。
3.对质量方针、目标制定已形成文件。总经理对质量方针、目标制定内涵清楚。
1办公室建立记录控制程序
2形成记录控制清单。
3记录的标识、处置、保存在程序文件及记录清单中规定。
符合
符合
符合
审核员：审核日期
内审检查表
受审部门：技术部审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
管理职责
文件控制
基础设施
工作环境
实现过程的策划
7．3设计和开发的控制
1生产部长的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
生产和服务提供
生产和报务提供过程的控制
产品防护
过程的测量和监控
持续改进
基础设施
工作环境
1．是否规定了过程作业指导书
2．组织规定了哪些特殊过程是否进行了确认
3文件中是否对有产品标识、搬运、贮存、包装、和防护要求
4．是否建立了产品防护程序和仓库管理制度
5组织是否进行了对产品实施过程的监视和测量组织是否规定了对产品实现哪些过程应进行监控
12从入库台帐中抽查2份进货检验记录，看执行和程序文件的情况和入库手续的办理。
13查2份过程检验记录，查执行情况和检验文件情况。
14到检验现场检查：抽2份检验记录，看是否符合程序和检验文件的规定，结合一致性检查，考核检验人员的素质。
15结合查发出的产品是否完成了所有的检验、检验记录、文件是否齐备并得到确认。
2质量方针和质量目标和涵义
3文件是否制定了形成文件的程序
4质量程序文件包括哪些文件是否符合组织的产品特点和管理体系要求
5技术文档发布前是否得到批准、受控、编分发号、分发有否登记。
6使用处是否得到有效版本的适用文件，作废文件是否从发放场所及时撤回。
7设施和设备是否符合实现产品的需要是否得到了维护
8对所处的工作环境条件是否满足需要，是否得到了管理
4．1相关人员质量体系程序文件已收到。
4．2在5月11日按规定对体系实施了内审
4．3内审员已经培训，有资格证书
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期：
内审检查表
受审部门：管理者代表审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
内部质量审核
持续改进
纠正措施
检查记录
检查结果
管理职责
质量方针
记录控制
标识和可追溯性
测量和监控装置的控制
生产和服务提供过程的确认
产品防护
产品的监视和测量
1生产厂长的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
2质量方针和质量目标和涵义
3有无质量记录控制程序，质量记录的标识是否合理管理是否合适
4对产品的标识及检测状态标识有无规定当追溯需要时，有无唯一性标识
5文件发布前是否得到批准、受控、编分发号、分发有否登记。
6使用处是否得到有效版本的适用文件，作废文件是否从发放场所及时撤回。
7外来文件是否得到识别发放如何控制
8对所提供人力资源是否有考核培训效果如何
9对所处的工作环境条件是否满足需要，是否得到了管理
1办公室的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到，有受控标识为有效版本
10质量策划活动已有质量计划文件。
11编制了设计开发控制程序，形成了设计开发任务书，编制了设计输入清单，和设计输出清单，形成设计开发评审记录表，设计开发验证报告和试产报告，客户试用报告和
符合
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期
内审检查表
受审部门：生产部审核依据：ISO9001：2008质量手册
符合
符合
符合
符合
符合
审核员：审核日期：
内审检查表
受审部门：办公室审核依据：ISO9001：2008质量手册
标准条款
检查内容及要求
检查记录
检查结果
管理职责
文件控制
人力资源
工作环境
1办公室的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。
2质量方针和质量目标和涵义
3文件是否制定了形成文件的程序
4质量体系文件包括哪些文件是否符合组织的产品特点和管理体系要求
11是否制定了纠正、预防措施的程序文件纠正预防措施的范围，是否符合标准及体系改进需求。
12企业采取那些统计方法
5管理者代表采取相应的措施来监督体系的持续改进
6质量手册已有为满足质量要求进行质量策划的规定，并形成如何开展质量活动的文件