金蝶ERP--仓储部操作流程
金蝶ERP仓存管理操作规程
客户名称项目名称库存管理操作规程文档控制修改记录审阅分发目录文档控制 (2)修改记录 (2)审阅 (2)分发 (2)4.仓库管理 (4)4.0. 基础资料 (4)4.1．供应商赠品入库流程 (7)4.1.1．适用范围 (7)4.1.2．流程 (8)4.1.3．操作规程 (9)4.2.库存调整流程 (11)4.2.1.适用范围 (11)4.2.2.流程 (12)4.2.3.操作规程 (13)4.3.仓库报废出库流程 (15)4.3.1.适用范围 (15)4.3.2.流程 (16)4.3.3.操作规程 (17)4.4.生产辅料的领用流程 (18)4.4.1.适用范围 (18)4.4.2.流程 (19)4.4.3.操作规程 (20)4.仓库管理4.0. 基础资料（1）仓库⏹操作说明：仓库维护和管理提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的仓库资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个仓库及其详细信息。
系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。
⏹系统路径：【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓库】⏹操作步骤;1）打开系统路径界面，如图所示2）双击“仓库”进入仓库界面3）点击“新增”可以新增仓库，点击“管理”和“属性”可以对仓库进行修改。
4）根据编码要求输入代码，名称；注意仓库属性，如果建立的是良品仓要选择良品，不良品的仓库要选择不良品；仓库类型也要注意选择，默认是普通仓；“是否进行仓位管理”和“仓位组”要注意选择；5）录完以后点击“保存”即可；另外也可以用“复制”新增仓库注意：✧仓库类型中，系统中设置了三种虚仓形式：待检仓、代管仓和赠品仓。
✧待检仓：表明购进材料处于待检验状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。
✧代管仓：表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管或部分处置（如只计算加工费的受托加工业务），其处置权归其它企业或单位。
金蝶ERP--操作流程图
操作要点：
1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。
2、 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工， 回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工 流程处理。
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验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单 述 4、 采购发票收到后，采购部门在【采购管理】模块进行录入；所有的采购发票到齐后，财务往
来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】 模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。
权限
检验员
根据不合格情况生成退货通知单
录入
综合管理员
审核退货通知单（一审）
审批
数据认证员
审核退货通知单（终审）
审核
保管员
虚仓入库单、虚仓出库单、销售出库单
填制
财务会计核算
开销售发票，审核、钩稽、记账、制单
结转采购成本
检验部门
库 房 财务及相关部
财务
门
①未入库退货
②返修
③返销
采购检验申请单
虚仓入库单
返销审批单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
金蝶ERP作业流程——仓库作业流程 盘点作业
库存盘点业务库存盘点业务是企业在运营中必不可少的业务之一。
1、业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：FL05-03 业务名称：库存盘点业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：2002-08-27 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2、流程说明●当企业需要进行盘点业务时，仓管员需要新建一个盘点进程以告诉系统盘点业务开始。
●在新建盘点进程时，根据盘点业务的要求选择需进行盘点的仓库备份其库存数据。
●然后打开新建的盘点进程，进行盘点实存数量的录入和调整数量的录入。
调整数量是指盘点过程中发生的其他业务的数量。
●在盘点实存数量录入完成后，要生成盘赢单和盘亏单。
通过盘赢单和盘亏单的按钮系统会自动生成相应的单据，修改完成后交主管领导审核。
盘点业务结束。
3、主要业务单据填制及关键工作操作说明●建立盘点进程操作方法：在K3系统主控台中进入仓存管理（工业）系统，业务员通过点击月末处理中的盘点模块并在弹出的盘点进程窗口点击“新建”按钮新建盘点进程，在弹出的库存数据备份窗口选择需盘点的仓库并点击“确定”保存相应的库存数据。
金蝶专业版仓库模块操作流程审批稿
金蝶专业版仓库模块操
作流程
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
金蝶专业版仓存管理模块操作流程
1.进入账套后选择仓存管理：
2.在仓存管理中进行出入库单据录入，例如采购入库单：
3.其中带“ * ”号为必填项，其他项目根据实际情况添加，在输入时可按F7进入选择具体数据：（有些必填项可被自动携带，例如“物料”，具体添加位置在“基础设置-核算项目-物料”）
4.单据录入之后可进行保存，如果需要直接审核，可以直接点左上角“审核”按钮，如果之后统一审核则进入入库类单据序时簿：
5.过滤等同于筛选，输入具体要查找的单据信息，可以更快的在所有单据中找到你需要的：
（要查询其他入库单据可以更换事务类型）：
6.找到需要的单据可以进行审核和下推生成发票，与红字单据核销：
7.出库调拨类单据同上，具体常用报表如下：
8.根据具体要查找的内容可进行过滤：
………………….以下需要财务来操作………………..
9.单据录入之后在存货核算模块核算成本，生成凭证，首先选择入库核算：
10.入库核算结束后选择存货出库核算，都默认然后下一步即可：
11.选择根据什么单据生成凭证，然后“重设”：
12.选择之后点击“生成凭证”即可：
13.具体凭证查询位置：。
金蝶财务软件仓库模块操作流程
过滤 当天 点击所选行 审核 下推 生成购货发票(普通) 补充（外购入库下推外购入库生成红字出库单）
采购发票 采购发票-维护
过滤 当天 点击所选行 接下来可以做什么
-----销售流程----销售管理
销售订单 销售订单-新增 销售订单-维护
过滤 当天 点击所选行审核 下推 生成发货通知 发货通知 发货通知-维护 过滤 当天 点击所选行 审核 下推 生成销售出库 销售出库 销售出库单中发货仓库和仓位 选中实发数量 按 Fn 加 F12 回车 自动带出发货仓库和仓位 补充（销售出库下推销售出库生成红字入库单） 销售出库单-维护
点击新增 -> 点击上级组 ->成功新建上级目录 -> 列入 成品库 半成品库 原材料库 如何在上级目录下添加下级目录列如 成品库 A 成品库 B 成品库 C 操作 选中成品库 点击新增输入代码 名称 保存 退出 添加成品库 A 成品库 B 成品库 C 小技巧 添加完成品库 A 后 双 击成品库 A 点击复制 可以看到弹出窗口变成新增窗口 修改代 码 名称 保存 退出 就可以得到成品库 B
系统设置 ->初始化 ->存货核算 ->初始数据录入 ->启动 业务系统（这个是干什么的？忘啦）就是结束初始化
批号管理 在基础资料里面做好批号管理维护 在单据里就可以去选择 批号管理维护里面是对批号的生成规则进行定义，不是非必须的。 批号也可以手工录入，只要物料启动了批次管理，入库上就可以 录入批号，然后在出库单上就可以选择到批号
系统设置 ->公共资料 ->科目 设置 选择文件 ->从模板中引入科目 ->选择新小企业会计准则
科目 ->点击引入 ->选择全选 ->点击确定
金蝶操作流程
金蝶操作流程
金蝶操作流程一般包括以下几个步骤：登陆系统、选择功能、操作功能、保存数据、退出系统。
具体流程如下：
1. 登陆系统：打开金蝶软件，在登录界面输入用户名和密码，点击登录按钮进入系统。
2. 选择功能：进入系统后，根据具体业务需求，在系统主界面上找到对应的功能模块，例如财务模块、人力资源模块、采购模块等等。
3. 操作功能：选择需要的功能模块后，进入相应的界面，根据具体的需求进行操作。
比如，在财务模块中，可以选择查看财务报表、录入账目、审批付款等。
4. 保存数据：在操作功能的过程中，根据需要进行数据的录入、修改、查询等操作，完成后要及时保存数据，以便后续的查询和分析。
5. 退出系统：在完成当次操作后，确认所有数据已经保存完毕后，点击退出系统按钮或者关闭窗口，安全退出金蝶系统。
金蝶操作流程具体的步骤和操作会因为不同的业务需求而有所差异，但上述的基本流程是通用的。
在实际操作中，还需要注意一些细节，如在输入数据时要注意数据的准确性和完整性，要及时保存数据以避免意外丢失，对于涉及到重要操作的功能
要进行审批和权限控制等等。
通过正确的金蝶操作流程，可以高效地完成各项业务操作，提高工作效率。
金蝶专业版的仓库使用流程
金蝶专业版的仓库使用流程1. 仓库管理1.1 创建仓库•打开金蝶专业版系统；•进入仓库管理模块；•点击新建仓库按钮；•填写仓库基本信息，如仓库名称、仓库类型等；•点击保存按钮。
1.2 编辑仓库信息•打开金蝶专业版系统；•进入仓库管理模块；•点击需要编辑的仓库名称；•修改仓库基本信息；•点击保存按钮。
1.3 删除仓库•打开金蝶专业版系统；•进入仓库管理模块；•选中需要删除的仓库；•点击删除按钮；•确认删除操作。
2. 入库管理2.1 创建入库单•打开金蝶专业版系统；•进入入库管理模块；•点击新建入库单按钮；•填写入库单基本信息，如入库单号、供应商、入库日期等；•添加入库单明细；•点击保存按钮。
2.2 编辑入库单信息•打开金蝶专业版系统；•进入入库管理模块；•点击需要编辑的入库单；•修改入库单基本信息；•编辑入库单明细；•点击保存按钮。
2.3 删除入库单•打开金蝶专业版系统；•进入入库管理模块；•选中需要删除的入库单；•点击删除按钮；•确认删除操作。
3. 出库管理3.1 创建出库单•打开金蝶专业版系统；•进入出库管理模块；•点击新建出库单按钮；•填写出库单基本信息，如出库单号、客户、出库日期等；•添加出库单明细；•点击保存按钮。
3.2 编辑出库单信息•打开金蝶专业版系统；•进入出库管理模块；•点击需要编辑的出库单；•修改出库单基本信息；•编辑出库单明细；•点击保存按钮。
3.3 删除出库单•打开金蝶专业版系统；•进入出库管理模块；•选中需要删除的出库单；•点击删除按钮；•确认删除操作。
4. 库存管理4.1 盘点库存•打开金蝶专业版系统；•进入库存管理模块；•点击盘点库存按钮；•填写盘点基本信息，如盘点单号、盘点日期等；•添加盘点库存明细；•点击保存按钮。
4.2 调整库存•打开金蝶专业版系统；•进入库存管理模块；•点击调整库存按钮；•选择需要调整的仓库和货品；•填写调整数量和调整原因；•点击保存按钮。
4.3 查询库存•打开金蝶专业版系统；•进入库存管理模块；•输入需要查询的货品名称或编码；•点击查询按钮；•系统将显示查询结果。
仓储的操作流程
标题：仓储操作流程详解一、入库操作流程1. 接收货物：仓库管理员根据采购单或入库单接收货物。
2. 核对信息：核对货物的品名、规格、数量是否与单据信息一致。
3. 入库登记：将入库货物进行登记，并记录在仓库管理系统内，更新库存数量。
4. 摆放货物：按照仓库的摆放规则，将货物放置到指定位置。
5. 存储货物：根据货物的特性和保管要求，将货物合理存储，便于后续出库。
二、出库操作流程1. 出库单据：仓库管理员根据出库单据进行货物出库操作。
2. 查找货物：根据出库单上的信息，找到要出库的货物，并确认其存放位置。
3. 提取货物：用适当的工具和容器提取货物，确保货物的安全。
4. 复核货物：在货物出库前，对货物进行再次核对，确保数量和信息的准确性。
5. 发货：将货物交给发货人员，发货人员按照规定路线将货物送出。
6. 登记记录：将出库货物的信息记录在仓库管理系统内，更新库存数量。
三、日常维护与管理1. 定期检查货物：定期对仓库内的货物进行检查，发现异常情况及时处理。
2. 保持环境卫生：保持仓库内的卫生整洁，防止货物受到污染。
3. 合理通风和湿度控制：根据货物的特性和环境条件，进行合理的通风和湿度控制，保证货物的质量。
4. 安全防范：加强安全防范措施，如安装监控设备、定期检查消防设施等，确保仓库安全。
5. 盘点和记录：定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性，并记录在仓库管理系统内。
四、异常情况处理1. 货物损坏或丢失：发现货物损坏或丢失，应立即上报并调查处理，查明原因，追究责任。
2. 库存数量不准确：发现库存数量不准确，应检查仓库管理系统是否正常，并联系技术部门处理。
3. 配送问题：如出现配送问题，应立即与发货人员联系，查明原因，及时解决。
总之，仓储操作流程涉及多个环节和细节，需要严格遵守相关规定和标准，确保货物的安全、准确和及时送达。
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金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册目录文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。
目录. (2)1、概述： (3)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (3)2、仓存管理模块的有关概念： (4)2.1基本功能 (4)2.2基本概念 (5)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (5)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6)3仓存管理的整体流程 (7)4、入库流程 (8)4.1外购入库流程 (8)4.1.1手工录入外购入库单 (8)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12)4.2红字外购入库单的生成 (13)4.3其他几种入库流程 (14)4.3.1产品入库流程 (14)4.3.2委外加工入库流程 (15)4.3.3受托加工材料入库 (15)4.4其他入库流程 (16)5、出库流程 (18)5.1生产领料出库流程 (18)5.1.1 手工生成生产领料流程 (18)5.1.2 关联生成生产领料单 (20)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20)5.2 销售出库流程 (23)5.3委外加工出库单 (23)5.4 其他出库单 (24)5.5仓库调拨 (25)6、盘点 (26)6.1库存数据备份 (26)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28)6.3盘盈盘亏数据录入 (29)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，提供完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、仓存管理模块的有关概念：1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。
每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网，不断传递和接收着各种业务信息。
2、仓存管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运用，对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
3、仓存管理模块的整体结构如下图：图1.12.1基本功能1、仓存管理系统的基本功能包括:业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理。
2、该系统还与工业供需链其他子系统结合运用，提供订单跟踪管理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。
3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能，包括业务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。
4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理，可实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理。
2.2基本概念2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：1、外购入库单：包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。
两者数量相反.仓库确认货物入库的书面证明，是货物转移、所有权实际转移的重要标志，也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始凭证。
2、产品入库单：包括所有入库单据的蓝字和红字单据，红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。
产品入库单是处理完工产品入库的单据, 产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
3、委外加工入库单：委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据, 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
4、其他入库单：是处理其他类型的产品入库的单据。
5、销售出库单：又称发货出库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据，是储备资金转为货币资金的标志。
6、生产领料单：是确认货物出库的书面证明，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证，与产品入库单相对应。
7、委外加工出库单：用于处理委外加工原材料的出库，与委外加工入库单相对应。
8、其他出库单：其它出库业务的书面证明，与其他入库单相对应。
）9、仓库调拨单：是确认货物在仓库之间流动的书面证明。
10、库存调整单：是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明2.2.2、每张单证所应包含的基本参数1、物料代码：是产品差异性的标志性参数；2、物料名称及规格：对物料进行具体的描述；3、数量：发生相关出入库业务的数量；4、辅助属性：标志产品颜色的参数；5、单位：物料属性中的基本计量单位3仓存管理的整体流程仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段，设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中，可以看出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。
图1.24、入库流程◆概述1、入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库等；2、入库单证均有蓝字和红字两种，蓝字单证为正常正向入库单据，红字单为逆向单据，记录退货、退库等业务；3、可以手工新增，也可以关联相关单证新增，在正常的公司业务中，按照业务流程及工序的衔接，一般都采用关联生成；4、入库单采取两级审核制度，由仓库录入员录入，仓库主管审核；5、对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库时进入虚仓管理，入库步骤参照外购入库流程；◆注意事项1、（品检信息）判断是否需要检测。
4.1外购入库流程外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。
系统提供手工新增和关联生成两种方式。
4.1.1手工录入外购入库单◆概述手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于没有正式订单的零星入库。
◆注意事项业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，需手工指定收料仓库及物料的基本信息。
◆步骤如下：1、登陆：打开金蝶K3系统的登陆界面，选择当前账套（如：001高意光学），录入用户名及密码，确定即可进入主业务操作界面图1.32、选择供应链-----仓存管理-----验收入库-----外购入库单录入，双击外购入库单录入即可，如下图，图中蓝色阿拉伯数字为操作顺序号；图1.43、进入外购入库单操作界面，如下图：图1.54、我们以物料编码为1200.00107001的原材料SF11玻璃为例，手工录入外购入库单。
①选择入库类型为“外购入库”；②录入供应商信息，可手工录入代码或按F7查找；③根据物料类别指定收料仓库（如原料库或低耗库，此处应选原料库），可按F7键或点击工具栏中的“查看”按钮进行指定；④在物料编码列录入物料编码。
可直接手工录入物料编码，也可按F7键或工具栏中的查看按钮，从基础资料中选取相对应的物料编码（注意：此操作的前提是此物料编码必须已维护到系统中）；⑤依次录入产品等级、批号、实收数量等信息；⑥最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓名（也可直接录入员工号码或按F7查找）。
⑦点击保存，即产生了如下图的外购入库单凭证，图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号：图1.65．外购入库单的审核。
仓存业务单据均采取了两级审核制度，由仓库录入员录入的单据，保存后要经过仓库主管的审核。
以仓库主管用户名进入系统后，进入仓库管理模块，选择验收入库-----外购入库单审核/反审核（或外购入库单—查询），系统会弹出如下的条件过滤对话框：图1.7①在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设置，系统会按条件进行筛选，方便我们查找和操作，点击确定后进入图1.8界面。
②选定上述所产生的外购入库单，点击工具栏审核按钮即可。
如果想审阅此外购入库单的具体信息，可双击此单，系统会弹出图1.6的入库单界面，审阅后直接点击审核按钮至此，我们已完成了外购入库单的手工录入过程。
图1.84.1.2关联采购订单生成外购入库单◆概述：根据采购开列的到货通知单，仓库可以通过采购订单号关联生成外购入库，采购订单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传递到单据体上，省去手工录入的繁锁，降低手工录入的错误率。
◆注意事项：1、如果货物为免检，由采购订单关联生成收货通知单，仓管可直接入库；2、如果货物为抽检，或者全检，由采购根据到货通知单，入待检仓，经质检部门检测后，仓库再凭已审核的采购订单关联生成外购入库单；◆步骤如下：1、登陆到图1.5的外购入库单操作界面；2、选中采购订单号，按F7查找，系统会调出采购订单的序时簿，选中待入库单号双击即可；3、在外购入库单界面可以看到如1.6的界面，根据待入库产品的信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息，填写验收和保管信息后，重复上述保存和审核步骤；4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除◆注意事项：1、如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时，需要先以原审核人（仓库主管）的身份反审核（退出审核），仓库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作，以反审核为例，其它操作类同，不再赘述；2、对单据进行删除、作废时请慎重！如果已经产生了向下关联单证，将无法进行此操作。
◆步骤如下：1、按图1.9中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面；2、系统进入图1.8界面，选取将要进行反审核的单证，点击工具栏的“编辑”在下列框中选中“反审核”项，或按shift+f4；图1.94.2红字外购入库单的生成◆概述红字外购入库单是蓝字外购入库单（即上述业务产生的单据）的反向单据，代表物料的退货。
◆注意事项：红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的，只有数量上相反。
◆操作步骤：1、先登陆到图1.5的外购入库单界面；2、按图 2.0中阿拉伯数字顺序依次选取红字、由采购开列的退货通知单号等信息，如下图：图2.04.3其他几种入库流程4.3.1产品入库流程1、登陆方法参照外购入库单录入的登陆方式；2、进入产品入库单录入界面后（如图2.1），按照下图中蓝色阿拉伯数字顺序进行操作；3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作，在此不再赘述；图2.14.3.2委外加工入库流程1、根据委外加工单号，图2.2中序号“2”，按查工具栏中的查看按钮或直接按F7键，选择相应的加工单号；2、按图2.2中蓝色的阿拉伯数字序号逐步进行验证确认；图2.24.3.3受托加工材料入库1、受托加工材料入库的管理，指对在受托加工材料的入库的管理；2、操作步骤如下，按下图中蓝色阿拉伯数字顺序进入录入受托加工材料入库界面：图2.33、进入图2.4界面依次录入相关信息即可；4、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购4.4其他入库流程1、对于赠品、库存检验品等业务可采用其他入库方式，也包括蓝字和红字单据；2、如图2.5顺序操作，其中3号操作只选其一，当其他入库单为关联赠品入库单生成时，只需录入“（3）”号操作的信息，如果为库存品送检的入库，关联库存检验申请单号生成，即“3”号操作；3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作，在此不再赘述；图2.55、出库流程◆概述1、出库单，是确认货物出库的书面证明。