综合考核办法

综合管理考核办法

1、目的

激励全员尽职尽责，规范管理，提高工作质量和效率，提升企业形象，确保生产正常秩序

2、范围

人和公司各团队、世通公司各团队、公司后勤及各职能部门

3、职责

3．1各团队主管：按规定要求，做好本职管理工作，落实问题的整改；

3．2后勤主管：按规定要求，做好主干道、办公楼现场管理工作及其它本职工作，落实问题的整改；

3．3企管部各现场促标主管、人事部现场促标主管：按规定要求，每日检查现场实施情况，拿出整改意见，督促问题整改；每周六对各现场综合检查打分评价；

3．4其他各职能部门主管：按规定要求，做好本职管理工作，落实问题的整改。

4．工作规定

4．1各现场促标主管每天上下午不定时深入现场，按规定要求，逐项检查现场实施情况，包括生产、质量、消耗、设备、现场等方面，记录不符合要求的问题点，调查原因，和责任主管协商，落实责任人，用内部联络单下发限期整改要求；

4．2质量体系推行、实施中，无论内审、过程审核、第三方审核，责任人接不合格项整改报告后，应在规定时间（一般三天）内，分析原因，拿出纠正措施，并在规定时间（一般一个月）内实施关闭；

4．3顾客抱怨、顾客二方审核开具不合格项报告，企管部项目主管，按规定要求，及时转发，要求责任部门按期整改；

4．4推行内部顾客观念（下工序为上工序的顾客，生产部门为职能部门的顾客，销售部门为生产部门的顾客），按“8020”原则协调其相互关系（即真正体现为顾客服务思想，发生分歧时，顾客占20%的理由就算占全部理由，应受到支持）

4．5有关采购管理规定

4．5．1供应主管接合同评审后，依据生产计划，及时将A类物资需求转化为采购计划，按《采购控制程序》、《采购规范》执行采购行为；

4．5．2 物资部仓管员应做好B类物资、配件/备件最低库存，供应内勤接采购申请，转化为采购计划，通知采购员按期采购；

4．5．3供应内勤接应急采购申请，应确保采购，不得影响生产；

4．5．4为合理利用资金，不得谎称加急采购，否则按工作失职处理申请人；

4．5．5做好计划工作，减少采购成本，追究造成应急采购的人为责任（按工作失职处理）；

4．5．6对不能按时采购到货，影响生产造成延期交货的，除按合同规定处理责任供方外，另追究采购部门责任；

4．5．7 对A、B类物资采购要和供方签订供销合同，至少留10%质量保证金，确定违约责任，确保100%及时采购；

4．5．8供应主管合理使用资金，根据需要做出资金需求计划，传董事办批准执行

4．6有关供方管理规定

4．6．1供方的考核和新供方的进入按《供方评价和选择控制程序》、《供方评价准则》、《供方质量体系评价准则》执行；

4．6．2 A、B类物资的供方应不少于2家，否则应开发新供方；

4．6．3对外包的供方（如运输、委外招聘、外加工等）应要求其具有相关资质或达到资质的计划，并签定合同或协议，随时解决存在的问题；

4．7有关技术改造/革新管理规定

4．7．1按《持续改进控制程序》执行；

4．7．2每年12月31日前，各部门应编制下一年度持续改进计划并报体系专员（技术部）处汇总；

4．7．3鼓励创新，崇尚进步，允许失败，每月至少有一个技改项目实施，由企管部跟踪督促，技术部、工程部等多部门协作实施；

4．7．4对技术改造/革新为企业提高效率、节约消耗的员工，年终由项目评审组立项评定，根据贡献大小给予奖励

4．8有关产品过程检验管理规定

4．8．1按《过程和产品的监视和测量控制程序》、《过程检验规范》文件要求执行；

4．8．2凡转序在制品，责任人填写标识卡后，需巡检员抽检合格方可流转，巡检员对流转产品负责；违规时每次处罚责任人10元；

4．8．3做好首检、自检、巡检，操作工对过程生产的不合格品采取隔离并上交相关人员处理；

4．8．4凡没按要求进行首检、自检、巡检的，每次处罚责任人10元；

4．8．5凡是在车间滞留的半成品，需按防锈要求做好防锈工作，如造成锈蚀对巡检员处以20元处罚；责任人和主管每次给予50元的罚款，并立即采取措施返修；

4．8．6各工序的废品一律按指定位置放置，否则发现一次将对责任人罚款5元；

4．8．7各个车间每天生产出来的废品不及时按照工作程序上交，对责任人每次罚款20元；4．9有关产品出厂检验管理规定

4．9．1按《过程和产品的监视和测量控制程序》、《成品检验规程》文件要求执行；

4．9．2出厂检验员按发货单对出厂产品的质量、包装、标识负责，按要求填写出厂检验报告；

4．9．3出厂检验员应针对产品在外质量问题分析，有针对性的加强整改

4．10有关标识管理规定

4．10．1按《产品标识和可追溯性控制程序》、《产品标识和可追溯性控制管理办法》执行；

4．10．2现场无标识或标识混乱，应对产品隔离，按《不合格品控制程序》执行，并对此现场责任人每次罚款20元（其主管管理不力，连带处罚10元/每次），并承担由此造成的损失；

4．10．3标识填写错误，每次处罚责任人10元，并承担由此造成的损失；

4．10．4物料在各工序转移时，责任人要在标识上做好批次转移，不得混料，不得接受标识不明的物料；

4．10．5出厂包装箱标识粘贴应按要求牢固美观，否则每张处罚责任人5元并立即整改；4．11有关设备保养、使用管理规定

4．11．1按《设施和工作环境控制程序》、《设备使用和维护保养制度》执行；

4．11．2责任人认真填写设备点检记录表，每发现一次点检没做，罚责任人5元；

4．11．3设备部门每月底，回收点检记录表，下发新的记录表，不能按期完成时将按关键时间点未能完成工作处理；

4．11．4操作工应认真做好设备保养工作，否则每次处罚10元；

4．11．5设备附件不全、有故障隐患，对设备维护人罚款20元；

4．11．6因责任心不强或过失操作造成设备故障的，根据设备损坏价值在2000元以内的，对责任人索赔50%；设备损坏价值在2001-3000元的，索赔40%，损坏价值在3001-5000元的索赔30%；设备损坏价值在5000元以上的索赔20%；

4．11．7设备停机分为故障、维护、生产性停机三类，对故障停机，设备部门应及时修理，一般在1个工作日内要恢复工作，特殊情况报总经理批准，否则追究责任人，设备主管连带责任：每次处罚20元；

4．12有关检测设备（包括仪器仪表标准件）管理规定