廉政风险点一览表(洗选车间)
车间廉政风险点及防控措施
车间廉政风险点及防控措施
车间廉政风险点及防控措施
一、车间廉政风险点
1.人员管理方面：存在工作岗位分配不公、人事关系复杂、用人不当等问题，容易导致腐败现象的发生。
2.采购管理方面：采购环节存在信息不透明、招投标程序不规范、采购决策权过于集中等问题，容易滋生贪污行为。
3.合同管理方面：合同签订过程中存在信息不对称、合同条款模糊、履约监管不到位等问题，容易引发违规操作。
4.资金管理方面：资金流转环节存在审批流程繁琐、资金监管缺失等问题，容易造成财务失控和挪用公款。
二、防控措施
1.加强人员管理：建立公平公正的工作岗位分配制度，严格执行用人录用程序，规范人事关系，确保用人精准有效。
2.规范采购管理：建立透明公开的招投标程序，完善采购决策机制，加强对供应商的审查和评估，并实行多元化采购方式。
3.强化合同管理：制定明确的合同条款，加强对合同履约过程的监管，建立健全的合同管理制度。
4.加强资金管理：完善资金审批流程，建立资金监管制度，加强对资金流转环节的监控和审计。
5.加强教育培训：通过开展廉政教育和职业道德培训，提高员工廉政意识和法律意识，增强员工防范腐败的能力。
机修车间岗位廉洁风险点及防范措施表
机修车间岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
机修车间岗位廉洁风险点及防范措施汇总表续1
业务流程 风险
制度机制 风险
1、 印章管理不严，使用时存在随意性；
2、 办公用品管理不严，出现浪费；
3、 废旧材料处理把关不严，造成材料流失； 1、 管人管事缺乏相应的依据；
2、 车间相关制度在落实、执行中，不到位、有偏差;
3、 对法律法规的掌握了解差，出现违反规定的行为;
4、 接受职工的馈赠或吃请。
1、 严格车间印章管理，禁止违规私用；
2、 健全办公用品管理制度，杜绝浪费；
3、 严格落实物资管理制度，按照程序做好材料的管理； 1、 建立健全机修车间管理制度，出现新情况时及时完善； 2、 严格执行各项管理制度，确保每位员工在制度面前人人平等； 3、 认真学习相关法律法规，在工作、生活中都要自觉遵守法律法规;
4、 严格自我管理，杜绝吃、拿、卡、要现象。
机修车间岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
技术员。
廉洁风险点及防控措施一览表
廉洁风险点及防控措施一览表引言在当前社会环境下，廉洁风险已经成为企业管理的重要课题之一。
为了确保组织的廉洁经营，必须建立有效的风险防控措施。
本文档旨在提供一个廉洁风险点及相应的防控措施一览表，以供企业参考并制定相应应对策略。
1. 人员管理1.1 人事招聘风险点：•招聘过程中存在内定现象，缺乏公平公正原则。
防控措施：•建立招聘流程的标准化操作，如明确招聘需求、制定招聘程序、明确招聘标准等。
•引入第三方招聘机构，提高招聘的透明度和公正性。
•加强对招聘流程的监督和核查，及时发现和纠正不当行为。
1.2 员工培训风险点：•培训资金的管理和使用不透明，存在贪污挪用等行为。
防控措施：•设立专门的培训资金专项账户，用于接收和管理培训资金。
•建立完善的培训制度和流程，明确培训计划、培训费用预算等。
•强化对培训资金的监督和审核，确保资金使用符合规定。
1.3 绩效考核风险点：•绩效考核存在主观性较强的问题，容易导致人际关系错综复杂。
防控措施：•建立客观公正的绩效考核指标体系，确保评价的科学性和公正性。
•引入多元化的评价方式，如360度评估、自评、同事评等，减少单一标准带来的主观性。
•定期对绩效考核结果进行公示和说明，增加监督和透明度。
2. 财务管理2.1 采购管理风险点：•采购过程中存在腐败行为，如收受回扣、虚报报销等。
防控措施：•建立严格的采购流程，如编制采购计划、发布采购公告、开展采购评标等。
•加强对供应商的审查和评估，确保选择合规、诚信的供应商。
•设立采购合同管理、报销核销等制度，加强对采购资金的监控。
2.2 预算管理风险点：•预算编制过程中存在财务造假行为，如虚构收入、低报成本等。
防控措施：•建立透明、规范的预算编制程序，明确预算编制的原则和要求。
•强化对预算编制过程的审计和监督，及时发现和纠正不当行为。
•定期对预算执行情况进行监测和评估，确保实现预算管理的目标。
2.3 费用报销风险点：•费用报销流程中存在虚报、重复报销等问题。
单位廉政风险目录和防控措施一览表
马晓东
1.2、不深入基层，有官僚主义倾向；不顾全大局，有本位主义苗头，导致工作失误；
全局各类工作岗位
不深入基层，有官僚主义倾向；不顾全大局，有本位主义苗头。
低
宗旨观念淡化，政治素质下降，官僚主义作怪。
加强政治理论和法律法规学习，加强世界观、人生观和宗旨观念教育，强化责任追究。
局长
马晓东
1.3、不履行“一岗双责”的廉政建设责任制，导致人员出现违纪违法等现象；
局班子成员
2.4、公务接待，超出规定标准；
领导岗位
公务接待，超出规定标准。
低
执行公务接待不严格。
加强公务接待规定的学习和监督。
局班子成员
2.5、职能范围内发生重大事件，未及时到达现场指挥；
领导岗位
职能范围内发生重大事件，未及时到达现场指挥。
低
政治敏感性、工作责任性不强。
加强重大事件防范管理制度建设，严格落实责任追究。
计划财务股人员
4.3、票据审核不严，收取款项不及时结帐，造成损失；
财务管理岗位
票据审核不严，收取款项不及时结帐，造成损失。
高
工作责任性不强。
加强财务管理。
计划财务股人员
5.1、行政许可受理时，告知事项不到位，不按规定，乱作为或不作为；
行政审批岗位
行政许可受理时，告知事项不到位，不按规定，乱作为或不作为。
质认股人员
6.4、接受请托，违规为企业出具相关资质证明；
日常行政管理岗位
接受请托，违规为企业出具相关资质证明。
中
法律法规和政策意识淡薄，宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规的学习，开展宗旨教育活动，加强相关资质的管理。
局班子、办公室 、法规股、标准计量股、特设股、食品股、质认股人员
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
廉政风险点及防范措施一览表
个人资料整理，仅供个人学习使用廉政风险点及防范措施一览表序廉政风险岗位表现形式形成原因类别源点号行对上级党组织作出的重大政对上级决领导班子决定，拒不执行或者擅自改执行力不强决1定不执行策变风对应作出的重大决策推诿、没有严格执行民主险点对上级决拖延、不作决策，或超越法集中制原则，重大2策消极执领导班子定职权实施重大决策，或明问题未集体研究、行知重大事项决策失误，不及认真分析，制度不时采取措施加以纠正健全、监督不到位对本单位发生的重大问题，对重大问班子成员未按规定及时上报或隐瞒没有严格执行重大3题不按规及有关科不报、错过了解决的最佳时事项报告制度定处置室负责人机，可能造成损失或严重后果有可能接在公务活动中，接受馈赠或受馈赠和班子成员没有严格执行市局参加宴请、出入会所参加活4参加宴及有关科规定的“七不准”和动，可能产生违反法律法规请、出入室负责人中央“六不准”规定和纪律规定不廉洁行为会所等序廉政风险岗位表现形式形成原因类别源点号风险级别AABC风险级别防范措施责任人对上级党组织作出的重大决策、决定，必须不折班子不扣的执行落实到位，严禁拖拉、推诿成员严格执行民主集中制原则，增强班子履职能力、提高决策水平，严格按照职责认真履职，科学决班子策，发现重大决策失误应立即纠正，认真调查、成员研究、分析，采取正确措施全力挽回损失或影响，主动承担责任班子成员要建立重大问题的通报协商制度，对重大问题在第一时间作出反映，能够靠自身能力解班子决的要及时解决，不能解决的要及时向上级领导成员汇报牢固树立廉洁从政的意识，自觉筑牢反腐倡廉的班子防线，要建立正确的人生观、权力观、荣誉观、成员正确运用手中的权力责任防范措施人个人资料整理，仅供个人学习使用政务政 秘管理政秘科长收到的保密文件不及时呈 保密意识薄弱、内 科 长风 1机密文件 送领导批阅， 向外透露涉密 部管理制度落实不C 加强保密教育培训，增强保密意识，健全制度， 险 及文件收及 工泄密信息到位严格执行点发人员 作 人员文件收发收发文件不及时， 贻误工作文件收发3会议通知，不按时上报材不及时人员料，传达领导指示不及时政 秘 未严格按照收发文强化制度执行， 科 长程序办理，责任意 加大督查力度， 严格按照文件收 A及 工识差发规定程序执行作 人员序 廉政风险 岗位表现形式风 险 责 任类别源点形成原因防控措施号级别人个人资料整理，仅供个人学习使用财务管理风险点类别不能做到各项费用支出，不能做到帐不遵守财务管理规1帐款、票财务人员款、票款相符，滋生不廉洁定，监管力度不够，款相符行为不严格履职2违规设立局领导及虚列名目、利用假票等手段不遵守上级小金库小金库财务人员套取资金设立小金库管理规定不按规定分管领导重大开支和购置资产时，违工作责任心不强，购置资产反政府的采购相关规定采3及财务人没严格执行政府采和大额开购物品，可能产生不廉洁行员购制度支为不严格执分管领导不认真执行会计制度，设置帐簿、科目混乱，记载不实，不严格执行财经制4行会计核及财务人造成资金流失，可能出现贪度算制度员污、挪用等现象固定资产固定资产管理不到位，录入5管理不到财务人员不及时、不准确，可能造成工作责任心不强位固定资产流失序廉政风险岗位表现形式形成原因号源点AABBC风险级别对各项规费收付，要认真贯彻执行票款分离和相财务关的财务制度，必须做到日清月结人员严格按照上级要求，做好小金库清理工作，一把局领导及手对小金库清理工作负总责，加强收费管理，提财务高财务人员综合素质人员分管加强对政府采购法规规章和与相关知识的学习，领导及财增加对大宗物品进入政府采购系统的自觉性务人员分管认真执行《会计法》及财务相关制度，加强财务领导及财监督，加强对财务人员的业务培训务人员加强责任心，对新增加的固定资产要及时进行登财务录上册，定期不定期的进行实物点验人员责任防控措施人稽分 管 查没有违法事实或法定依据执领 导行政乱作实施行政处罚， 违法采取行 法律法规不熟 ,个人法 1查办案件坚持证据确凿，按照法定程序依法取 风 执法人员政强制措施， 擅自设立处罚 A证，所办案件必须事实清楚， 和 执为素质差 案件定性裁量准确险 种类或改变处罚额度法 人 点员在查办案件中， 不遵守办案稽 查 纪律，泄露内部工作秘密，队 负干扰办案， 或利用职权收受,廉加强对执法办案人员、 负责人及相关领导的法纪2玩忽职守执法人员不遵守办案纪律 A责 人当事人的好处， 不能严格执培训，要严明规章制度， 严格追究相关人员的责政意识差及 执行案件处罚裁量权标准， 导任，并从政治上、经济上给予应有的惩罚法 人 致行政处罚出现畸轻畸重 员现象稽 查在案件调查取证中， 未按照加强对执法办案人员的办案技巧培训，队 负程序依法取证， 造成证据遗 办案水平不高 ,工作对应该收3程序不当执法人员B责 人漏或不完善，导致案件定 责任心不强集的证据要及时、 有效的提取，切实做到对案件、对当事人、对法律负责的精神及 执性、自由裁量不准确法 人员违反办案 分管领导 不遵守办案纪律， 在查办案 个人政治思想党性 加强对执法办案人员的纪律教育、保密教育、 责 分 管4及执法人件中利用职务便利索取或不高，不遵章守纪B领导、纪律任教育， 忠于职守， 尽职尽责； 并严格责任追究员者收受当事人的好处， 向当 制度，稽查队及局领导要定期不定期的进行检 稽 查 事人和有关人员泄露举报 查，或明查暗访，对发现的问题要敢于纠正队 负 人信息，或泄漏案情，或为 责 人 当事人开脱、说情，以求减 及 执 轻行政处罚， 以图为个人或 法 人小团体谋取私利，贪赃枉 员法，充当 “保护伞 ”案卷保管 丢失、损毁案卷材料给单位 不熟悉业务，责任 建立健全档案管理制度， 做好案件档案的整理归 案 卷 档工作，定期不定期的进行抽查， 确保档案整齐、 保 管 5案卷保管造成损失或不良影响C员心差真实、有效员对食盐市场执法监管不到分 管领 导分管领导 执法人员责任不落强化执法人员的监管责任， 6食盐安全位，检查落实不力、把关不 认真落实食盐安全监 及执法人 A管工作制度，加强监管检查和 执严或者未及时作为， 使不安实法 人员全的食盐流入市场员。
制酒车间廉政风险点及自查表
制酒车间廉政风险点及自查表一、引言制酒车间作为一个重要的生产环节，廉政风险点的存在可能对企业的经营和形象造成严重影响。
因此，对制酒车间的廉政风险点进行全面的分析和自查是非常必要的。
本文将从不同角度探讨制酒车间可能存在的廉政风险点，并提供自查表，以帮助企业及时发现和解决潜在的问题，保持廉洁经营。
二、制酒车间廉政风险点分析1. 采购环节•未按规定程序进行采购，存在利益输送的风险。
•供应商选择不公开、不透明，存在暗箱操作的风险。
•采购人员与供应商之间存在利益输送、索贿受贿的风险。
2. 生产环节•生产过程中使用低质量原材料，存在质量风险。
•生产人员存在违规操作、窃取商业机密的风险。
•生产记录的真实性和准确性存在问题，存在数据造假的风险。
3. 质量检验环节•检验人员存在贪污受贿的风险，导致质量检验结果不准确。
•质量检验记录存在篡改、伪造的风险。
4. 仓储环节•存在盗窃、损毁产品的风险。
•仓库管理员存在滥用职权、私自出售产品的风险。
5. 销售环节•销售人员存在索贿受贿、虚报销售额的风险。
•销售合同存在漏洞，存在合同纠纷的风险。
三、制酒车间廉政自查表1. 采购环节•是否建立健全的采购管理制度？•采购人员是否按规定程序进行采购？•采购人员是否接受过廉政教育和培训？•采购过程是否公开透明，是否存在利益输送的迹象？2. 生产环节•是否建立健全的生产管理制度？•生产人员是否按规定操作，是否存在违规操作的情况？•生产记录的真实性和准确性是否得到保证？•是否存在窃取商业机密的风险？3. 质量检验环节•是否建立健全的质量检验管理制度？•检验人员是否按规定程序进行质量检验？•质量检验记录是否真实可信，是否存在篡改的情况？•检验人员是否接受过廉政教育和培训？4. 仓储环节•是否建立健全的仓储管理制度？•仓库管理员是否按规定程序进行仓储管理？•是否存在盗窃、损毁产品的风险？•是否存在滥用职权、私自出售产品的情况？5. 销售环节•是否建立健全的销售管理制度？•销售人员是否按规定程序进行销售？•销售合同是否合法有效，是否存在漏洞？•销售人员是否存在索贿受贿、虚报销售额的风险？结论制酒车间作为一个重要的生产环节，存在多个廉政风险点。
廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表一、风险点1. 采购环节：供应商选择、价格设定、合同签订、验收标准等环节中可能存在权力寻租、舞弊行为的风险。
2. 工程项目：项目立项、招标投标、施工管理、验收结算等环节中可能存在权力寻租、违规操作的风险。
3. 财务管理：财务报销、资金使用、财务报告编制等环节中可能存在虚假报销、挪用公款、财务不透明等风险。
4. 人事管理：招聘、选拔、任用、考核等环节中可能存在权力寻租、违规操作、任人唯亲等风险。
5. 审批流程：审批权限设置、审批流程设计、执行过程中可能存在权力滥用、审批不严或放松等风险。
二、防控措施1. 采购环节：（1）建立供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等进行全面评估。
（2）公开招标，确保竞争公平、公正，减少权力干预。
（3）明确采购合同条款，严格验收标准，建立完善的验收制度。
（4）加强内部审计，定期对采购环节进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 工程项目：（1）实行项目公开招投标制度，确保公平竞争。
（2）建立项目监理制度，加强对施工过程的监督。
（3）严格验收程序，确保工程质量和安全。
（4）加强项目审计，对项目执行过程进行全面监督。
3. 财务管理：（1）严格执行财务制度，规范财务报销流程，杜绝虚假报销。
（2）加强资金监管，确保资金使用合规、安全。
（3）定期公布财务报告，增加财务透明度。
（4）对财务人员进行定期培训，提高财务素质和风险意识。
4. 人事管理：（1）建立完善的人事制度，规范招聘、选拔、任用等流程。
（2）实行公开透明的考核机制，确保考核结果的公正性。
（3）加强员工培训，提高员工素质，减少违规操作的可能性。
（4）建立员工举报机制，鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
5. 审批流程：（1）明确审批权限，对重要事项的审批必须严格把控。
（2）优化审批流程，减少审批环节，提高审批效率。
（3）加强内部监督，对审批过程进行定期检查，确保审批合规。
（4）建立电子化审批系统，实现审批过程的信息化和透明化。
车间廉洁风险自查表
个人廉洁风险自查表填表日期：姓名岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间 (站) 、科室拟定风险等级职务正科所在岗位支部书记负责车间党务工作。
负责车间支部的日常工作，落实上级党组织的各项工作部署，负责车间职工政治思想工作，宣传党的路线方针政策，抓好车间工、青、妇各项工作，分管车间生产组织、现场、废旧物资等管理事务，配合车间主任管理车间绩效考核、人力管理等表现形式1 、选人用人不或者不严格程序。
2 、车间经济责任制考核不严谨。
3 、车间物资管理把关不严。
1 、印章审批、保管和使用上有随意性。
2 、党员发展程序把关不严格，易受人情影响。
3 、废旧物资处理程序把关不严，易造成物资流失。
1 、廉洁制度不健全。
2 、支部相关廉洁制度和组织管理规定落实和执行有偏差。
3 、对法律法规的掌握和了解不到位。
1 、利用职权办理个人私事或者为亲友谋利益。
2 、接受职工或者相关单位的馈赠或者吃请。
等级 : 一级厂确定风签字：险等级防控措施1 、严格车间选人、用人的集中管理程序。
2 、严格落实和执行车间经济责任制考核管理制度。
3 、严格车间物资管理。
1 、严格支部印章管理，所有文件经讨论审核后发放。
2 、严格党员发展程序，落实党员发展组织管理标准。
3 、严格落实车间废旧物资管理制度和程序。
1 、健全支部廉洁管理制度。
2 、严格落实和执行组织管理制度。
3 、认真学习法律法规，推行车间党务公开，提高支部事务透明度。
1 、严格执行各项党务工作制度，牢记党的宗旨，全心全意为人民服务。
2 、杜绝吃、拿、卡、要现象。
等级 : 级签字：注： 1.本表一式三份，车间(站) 、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3. 车间(站) 、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
单位：单位：个人廉洁风险自查表填表日期：姓名岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间(站)、科室拟定风险等级职务正科所在岗位车间主任负责对车间进行全面管理，组织实施厂下达的生产工作计划，保证车间安全生产管理，拟定车间各项管理制度，统筹车间人力和成本管理，负责车间绩效考核及经济责任制分配等各项管理事务，配合和协助车间支部管理等。
制酒车间廉政风险点及自查表
制酒车间廉政风险点及自查表制酒车间廉政风险点及自查表导言：制酒车间作为一个关键环节，承担着酒精酿造过程的核心任务。
然而，原料采购、生产加工、质量控制等环节却存在一些廉政风险点。
管理者需要意识到这些风险，并在工作中加以防范。
本文将从不同角度来探讨制酒车间的廉政风险点，并提供一份自查表，以帮助管理者深入了解和预防相关问题。
一、原料采购环节1. 贪污受贿风险原料采购环节是制酒车间的重要组成部分，因此很容易给贪污受贿提供可乘之机。
供应商向采购人员提供回扣，或是采购人员以虚高的报价与供应商勾结。
这种行为不仅会损害酒厂的经济利益，还可能影响产品质量。
2. 低质量原料风险为了获取更高的利润，一些供应商可能提供低质量干预材料，将廉价的辅料混入产品中。
这种行为不仅违反了质量要求，还可能对消费者的健康造成危害。
3. 领导干部干预风险在原料采购环节中，领导干部的干预也是一个值得关注的问题。
如果高层领导利用职权，干预原料选择或供应商的选择，可能导致不公平、不公正的采购行为。
二、生产加工环节1. 质量控制风险在制酒车间的生产加工环节，质量控制是关键。
然而，卫生条件差、生产操作不规范、质检人员和工人之间勾结等问题可能导致产品质量下降，甚至引发安全隐患。
2. 工人权益保障风险为了降低成本和提高效益，一些制酒车间可能存在违反劳动法律法规和规章制度的行为。
违法雇佣童工、无合法合同等，这不仅伤害了工人的权益，也会影响到企业的声誉和形象。
3. 设备维护管理风险制酒车间中的设备是生产的核心，如果设备维护管理不善，可能会导致生产中断、安全事故等问题。
而如果管理者在设备维护中存在廉政风险，如收受维修商的回扣、以次充好等，就会严重影响制酒车间的正常运营和产品质量。
三、质量控制环节1. 质检人员失职风险质检人员在制酒车间中起着至关重要的作用，他们负责监督产品质量，确保产品符合标准。
然而，一些质检人员可能存在失职行为，例如故意放过不合格产品、滥用职权等，给制酒车间带来严重的安全和质量隐患。
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（盖章）
年 月 日
说明：1、此表为单位廉政风险点一览表；
2、风险类型为：思想道德风险、权力运行机制风险、制度机制风险、外部环境风险四大类；
3、风险等级为高、中、低三个等级
2、不按制度考核，随意加大或降低标准
3
资材使用环节高来自权力运行机制1、虚报计划，造成浪费
2、假公济私，公物私用
3、资材使用缺乏监管，不爱护财产，造成损失与浪费
4
废旧物资处理环节
中
权力运行机制、外部环境
1、出售与验收环节收受贿赂
2、贪污或挪用货款
3、“以好充次”处理有用资产，造成资产损失
5
福利发放环节
低
权力运行机制
1、克扣贪污福利奖金与物品
2、管理不力造成发放失误或物品遗失
6
管理制度环节
低
制度机制
1、管理制度缺失或不健全
2、不按制度办事
3、权力自由裁量空间较大，缺乏有效制约监督
7
车间内部人事调动与升迁
中
权力运行机制
1、员工调动与升迁不按照事实，只凭借个人喜好或徇私
2、打击报复异己人员
8
原因
分析
组织
神火煤业公司新龙矿业有限责任公司选煤厂（单位或部门）廉政风险点一览表
单位
洗选车间
负责人
岳旭峰
廉
政
风
险
序号
廉政风险点
风险
等级
风险
类型
风险描述
1
工资发放环节
中
权力运行机制
1、代资行为
2、员工考核与奖罚失实或不按制度执行，随意提高或降低标准
3、弄虚作假与舞弊行为
2
员工考核与评先环节
高
权力运行机制
1、考核与评先不依据事实，徇私，只凭个人喜好