2019年供应商新品开发要求
有关供应商开发管理规定
一、目的为规范对供应商的选择、开发和管理中的具体工作，产品的质量控制特制定本管理流程。
二、适用范围本管理流程适用于采购部的所有的配套供应商与产品开发和产品质量控制。
三、程序要求1.接受新项目（1）采购部会同品质、工程部门负责供应商与产品开发工作。
采购部根据公司新产品开发及供应商开发的要求，收集图纸、技术和质量要求等，并将项目的相关文件和资料转给品质部经理和文件负责人。
（2）文件管理员将收到的文件和资料按项目进行归类，同时将图纸进行标识，即盖“受控文件”章后存档。
2.资源确定（1）采购部根据项目的生产类型将项目分配给指定的采购员。
（2）采购员搜集全部的技术要求、质量要求、提交的文件等，最好能得到标准件或样件照片。
（3）采购员向供应商进行循价，同时发放《保密协议》给新供应商。
以确保双方机密在正式合作前不被外泄。
（4）对供应商的报价进行确认。
对没有达到节省金额目标的报价要求供应商进行重新报价，直至符合要求；对找不到合适报价的项目，作放弃处理。
（5）对于新供应商，采购员要对其进行考察，并尽量在供应商现场完成《供应商调查表》。
采购员将已经确认并认为初步可行的供应商的信息通知品质部经理。
（6）品质部经理对供应商进行质量体系审核和现场审核，完成质量体系审核报告。
并将审核结果通知采购员。
（7）如果审核的结果不合格，则要求采购员重新寻找新的供应商；如果审核结果合格，但需要采取纠正措施的，则要求供应商在规定的时间内完成纠正与防范措施，品质部经理负责跟踪纠正措施的落实情况。
供应商有能力实施纠正措施，并可能在计划时间内完成的，则可以进入样件阶段；没有按时完成纠正措施或没有能力完成纠正措施的，则取消其合作机会，并要求采购员重新寻找新的供应商。
（8）报价应包括运费和节省金额的百分比。
（9）对于原有的供应商的报价在2周内完成，新的供应商的报价在6周内完成。
（10）报价需先发送给总裁进行审核。
3.样件阶段（1）采购员与品质部经理、工程部经理组成项目小组，按产品质量先期策划方法的要求（如组织多方论证会议）进行项目评估，同时将项目开发和产品供货的相关要求下发给供应商。
新供应商开发规范
5.2.6所有原辅料、外协变更供应商、性能、材质、品牌、制造地、工艺的，采购部均需以内
部联络单通知工程部、PMC部、品质部、制造中心等相关部门。
5.3供应商开发：
5.3.1采购根据“电子网路、专业刊物、行业协会、专业推荐、宣传媒介等”寻找潜在供货商，
离职人员超过2年后经考察符合要求可纳入筛选范围；
5.4.2寻找具有专业经验制作产品的供应商否则一律不采用；
5.4.3新供应商成立时间必须大于两年以上否则一律不采用；
5.4.4所选择的供应商必须是国家法律范围内合法经营企业；
5.4.5交易合法符合关务、税务及公司财务管理制度的要求；
5.4.6优先选择绩优、物美价廉、择近的原则上选取供应商；
5.6.3因公司属于少量多样及弹性生产策略需要，由采购部与评审组依实际状况，酌量评审或
考察的方式，确保供应商所提供的产品、交付和服务符合公司要求。
5.6.4符合免现场评鉴要求的供货商，可由采购单位提出[供应商资料评审表]申请，经各部门评
审可免除现场评鉴。
5.6.5经工程测试产品合格后，属于A类关键材料的供方或B类制造商，由采购部组织工程部、
1）客户合约、图纸、规范中指定或各制造中心现有合格供应商；
2）公司内部各个制造中心内部交易供应，产品须经过样品承认；
3）供应商已通过ISO9000、TS16949或VDA三方认证资质；(A类供应商不免除)
4）国内国际知名供应商、贸易、代理商，其产品须经样品承认；
5）非直接用于产品本身但起辅助性作用的辅料类供应商；(如C类普通材料/C级普通供方)
4.2供货商评价：
对已交货的合格供应商进行品质、交期、服务等综合评价，通过对供应商交货状况的实时
供应商开发及管理规定
1.目的为保证采购物资能满足集团公司的需求，有效评价供应商的资质和能力，加强对供应商的管理，特制定本制度。
2.适用范围凡集团公司内，全资及控股分子公司 BOM 料(PC 生产及别墅安装)及大宗设备供应商的选择及管理，均按本制度执行，辅料、办公用品、配件等非 BOM 料类除外。
3.管理职责3.1采购部主要负责新进合格供应商的筛选评价。
3.2品质部负责合格供应商合作准入的质量检验，技术、工艺部门给予必要的技术鉴定、样品确认等。
3.3采购部、品质部、资材部负责对合作供应商进行考核评价。
4.供应商信息的收集与调查4.1供应商信息的收集与调查由采购部负责，其他相关部门予以配合。
4.2供应商调查主要包括供基本信息、经营范围、主营产品、业绩、资质等方面。
4.3凡有意愿与公司建立供应关系且符合条件的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据。
4.4若供应商的生产经营条件发生变化，则公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。
4.5采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”应每年更新一次，以便了解供应商的动态，同时根据变动情况更新原有资料内容。
4.6供应商信息收集的方式主要以网络、企业推荐等方式。
5.合格供应商筛选标准5.1评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑。
1）供应商应有合法的经营许可证和一定的资金实力。
2）国内或行业知名品牌。
3）质良价优的本地产品且企业注册资本最少在 50 万以上。
4）认同公司工业化模式，合作及配合服务意愿强烈。
5）可开具增值税专用发票，特殊行业可开具增值税普通发票。
6）与国内或本地知名房地产企业有合作业绩的优先考虑。
5.2个别材料筛选标准补充。
1）钢材、水泥等大宗原料参考区域前 30 位的贸易商或代理商。
2）工程装修材料优选国内、行业或地区知名品牌。
6.合格供应商评审及考核6.1依照 5 规定供应商经采购部筛选审核后进入合格供应商名录，并可有机会参与公司采购项目；采购开发人员在进行比价或招标时从合格供应商名录中确定邀请供应商名单，并提交采购主管领导及采购部最高负责人审核后，发送比价或招标项目给被邀请供应商。
产品开发要求
一、产品技术要求（一）、零部件名称、状态每根轴振动时间为8h（共三根轴）。
温度变化曲线：Tmax＝＋65℃，Tmin＝-30℃，温度起始点为( Tmax + Tmin )/ 2每根轴做一次循环，共三次。
试验后，其外观、机械结构、功能及其主要性能，应分别符合要求。
）机械冲击主机在经受了脉冲峰值加速度为500m/s2，持续时间为11ms，每个轴方向上的个面分别实施连续3次的半正弦碰撞试验后，其外观、机械结构和功能应符合要求。
）自由跌落交付物的提交(一) 甲方向乙方提供交付物及时间：1.开发目标（含质量目标）：2.技术指标3.产品数据：20100708（二）乙方向甲方提供的交付物及时间：1.经甲方认可的开发计划（包括质量计划）：201007142.产品数据：201007303 成本数据4.其它资料（应包含）：(1）潜在失效模式及后果分析报告或如果存在缺陷，可能导致的后果、产生的危险及其严重程度：(2）安全件、性能件和一般件清单：(3）安全性零部件中的易损件清单及其使用期限：（4）其它技术资料：供应商投标书内容及要求投标方应对本《零部件开发技术要求》进行评审，制订完整的技术方案和开发计划书，内容至少包括（但不仅限于）以下内容：带*部分为否标项。
1、投标方企业介绍*●生产类似产品的情况说明2、技术要求分析和技术方案、难点分析及解决办法*，即：●分析能力说明；●投标方目前的技术水平与本项目要求的对比分析，并提供或出示相关标准、规范、试验计划；●技术方案描述；●备用电源及视频对讲的方案描述●满足本项目要求的技术措施；●在开发网络图中体现软件规格书的提交节点●质量保证（售后PPM值或千台车维修频次）●关键零件的性能说明和分供方资质要求；●类似产品DFMEA报告；●投标方IQC措施；●生产一致性保证措施(包括生产线资料,检具,夹具等)；●系统可靠性保证计划；●本项目的建议；3、开发方式*必须说明是全新开发或是改进开发；改进开发是性能改进或是结构改进。
新品开发制度模板
新品开发制度模板一、目的为了规范我司新品开发流程，提高新品研发效率，确保新品质量，特制定本制度。
本制度旨在明确新品开发各阶段的工作内容、责任主体及时间节点，确保新品开发工作有序、高效进行。
二、适用范围本制度适用于我司所有新品开发项目，包括新产品、新包装、新工艺等。
三、新品开发流程1. 市场调研：收集市场信息，分析市场需求，提出新品开发建议。
2. 项目立项：根据市场调研结果，进行项目评估，确定新品开发项目。
3. 设计开发：明确新品设计要求，开展设计工作，完成样品制作。
4. 样品评估：对样品进行性能、外观、成本等方面的评估。
5. 批量生产：根据样品评估结果，进行批量生产准备。
6. 生产验证：对批量生产的产品进行性能、外观、成本等方面的验证。
7. 市场推广：制定新品推广计划，开展市场推广活动。
8. 售后服务：收集消费者反馈，对新品进行改进优化。
四、责任主体1. 市场调研：市场部负责收集市场信息，提出新品开发建议。
2. 项目立项：总经理办公会负责对新品开发项目进行评估和决策。
3. 设计开发：研发部负责新品设计工作，确保样品质量。
4. 样品评估：由研发部、生产部、市场部等相关部门共同参与。
5. 批量生产：生产部负责批量生产准备，确保产品质量。
6. 生产验证：研发部、生产部、品质部等相关部门共同参与。
7. 市场推广：市场部负责制定推广计划，开展推广活动。
8. 售后服务：售后服务部负责收集消费者反馈，对新品进行改进优化。
五、时间节点1. 市场调研：立项后1个月内完成。
2. 项目立项：市场调研完成后1个月内完成。
3. 设计开发：项目立项后3个月内完成。
4. 样品评估：设计开发完成后1个月内完成。
5. 批量生产：样品评估合格后2个月内完成。
6. 生产验证：批量生产完成后1个月内完成。
7. 市场推广：生产验证合格后1个月内完成。
8. 售后服务：新品上市后持续进行。
六、考核与奖惩1. 对新品开发各阶段任务完成情况进行考核，对未按期完成任务的部门或个人进行扣分处理。
供应商开发和管理规定
集团供应商开发和管理规定试行1 目的为明确供应商开发方式,规范供应商开发工作,提升供应商开发效率,加强供应商管理,保证供应商数量和质量,特制订本规定.2 适用范围本规定适用于集团一级采购目录中各类供应商的开发和管理工作,二级采购的开发和管理规定由项目建设指挥部、基地参照本规定制订,并报采购部备案.3 职责采购部根据公司战略发展和业务需求,择优开发、储备供应商资源；负责培育和发展战略合作供应商；根据行业特点,建立完善的供应商数据库；负责组织对合格供应商进行评估、考核；负责开发OEM供应商.设计研究院参与供应商的技术交流；参与供应商的工厂考察和供应商用户现场考察；进行供应商技术评估.财务部负责审核供应商财务报表.项目管理中心,项目建设指挥部参与土建、机电安装供应商的考察和评估.4 采购分类具体采购分类详见集团采购管理规定试行附件一、二级采购名录.5 供应商开发供应商开发流程：需求收集与整理→潜在供应商信息搜集→供应商筛选→评估→供应商名单审批→合格供应商入库.供应商开发需求管理围绕集团发展和项目需求,与设计研究院、项目管理中心、项目建设指挥部等相关部门紧密沟通,前瞻性地预测供应商开发需求,制定供应商开发计划.供应商开发需求来源：根据公司项目或生产需求,采购部制定开发工作并执行.供应商信息搜集a.对于一级采购,采购部是供应商信息管理的归口部门,负责对供应商信息搜集汇总；对于二级采购,根据集团采购管理规定试行要求,采购部负责二级采购的核价和支付审核工作；b.供应商来源渠道按照公司采购标的性质设备类、土建类、机电安装类的不同进行识别,包括公司内部员工推荐、专业网站搜索、行业经验汇总、行业协会互动、行业展会交流、同行了解和供应商介绍等渠道；c.供应商信息包括营业执照、资质证书、荣誉证书、业绩文件、经营状况、财务报表、样本资料、质量管理体系认证等,详见附件1；根据标的的不同对供应商信息进行收集整理并分类.d.凡有意愿与公司建立供应关系的供应商需如实填写供应商信息登记表见附件1,作为供应商选择和评估的依据之一；e.若供应商的基本信息或生产经营条件发生变化,对供应商信息登记表进行修改和补充.f.原则上优质供应商储备数量要求：设备类5-8家；根据项目所在地的不同：土建类3-5家、机电安装类3-5家.可根据标的的特殊性灵活调整,并报采购部负责人评定；供应商筛选与评估对于一级采购,采购部对搜集的信息进行分类和整理,结合公司的战略目标和项目进度情况,筛选供应商.根据供应商开发和项目采购进度需求,采购部组织供应商来公司进行交流,根据交流的情况组织集团相关部门人员到供应商工厂或用户现场进行考察,形成供应商考察评审报告见附件2,并得出评估结论.供应商评估标准1具有独立的法人资格,能够提供有效营业执照、特种行业相关生产资质、质量及环境认证体系证书等；2遵纪守法,经营状况良好,能够提供近3年的销售业绩表和财务报表；3生产能力：生产规模化,与公司项目建设匹配的供应商厂房面积、生产工人、技术研发人员、质量管理、生产设备,具备完整的生产、加工、组装能力；4具备较强的设计和研发能力,工艺先进,品质稳定,有突出的产品创新意识,具备相当数量和规模的关键生产设备、产品检测设备、检测手段等；5能接受我公司的商务合作模式,提供性价比高的产品,接受灵活的付款条件,合理的交货时间,提供优质的服务；6具备提供优质的售前、售中和售后服务的能力,能快速反应并解决问题.供应商评估内容和形式1根据技术交流、商务交流、工厂/现场考察了解的信息,从供应商的经营状况、供应能力、技术能力、质量水平、商务条件等方面进行评估；2评估结论附件2,按照合格和不合格进行评审,合格供应商由三类组成,即潜在的、优先的、战略伙伴供应商,不合格供应商直接淘汰,并将结果及时通知参与有关方.战略伙伴供应商,通过双方协商,在货款结算、交货期等方面给予集团公司一定的优惠政策,签署战略合作协议；优质供应商属于公司后期重点开发合作的供应商；潜在供应商是替补供应商,属合格供应商,经评审后列入集团公司潜在供应商数据库；淘汰供应商是不符合评审体系和潜在体系要求的供应商.供应商评估结论和应用.根据供应商评估结论,合格供应商作为后期项目合作进一步洽谈的对象,不合格供应商淘汰不入选.评估小组成员开发阶段一级采购主设备类和电气类评估小组成员由公司采购部、设计研究院人员组成,土建类和机电安装类评估小组成员由采购部、项目管理中心、项目建设指挥部成员组成；采购部组织有关人员随时调查供应商的动态和质量信息,对供应商进行动态复核；供应商入库一级采购,基于供应商综合评估结论,整理供应商相关资料文件资质文件、财务报表、销售业绩、商务和技术交流情况总结、相关会议纪要、考察报告等提交OA审批.审批通过后,正式录入合格供应商数据库,后续采购参照合格供应商数据库发布招采文件或询价函.对每一个新引入的供应商原则上应按照上述程序进行筛选.根据标的类别和项目的特殊性要求,至少储备两家以上合格供应商.6 供应商管理管理原则参照集团采购管理规定试行规模相当原则半数比例原则供应商数量控制原则供应链战略原则在库供应商信息管理采购部对在库的供应商进行分类整理,对供应商信息进行动态更新,及时发现供应商的最新变化和潜在的问题,并及时更新.供应商关系维护采购部负责日常的供应商关系维护,根据公司业务需要,组织供应商技术和商务交流、以及供应商工厂和现场考察.了解和更新供应商的业务情况,包括供应商最新战略动态,生产运行状况,业务拓展,新产品技术研发和新产品发布,供应商竞争对手情况,商务情况,工厂生产现状,目前存在的问题等内容.对供应商现场考察,倾听并了解供应商商务合作和技术反馈,适时举办供应商交流会.供应商评价在合作供应商评估对在合作供应商进行评估,评估内容包括公司经营状况、签约前交流情况、合同履约情况、售后服务质量、应急反应能力、退货及索赔处理情况等,填写供应商综合评估表附件3.在库供应商评估根据项目采购需求,组织在库供应商进行商务和技术洽谈,根据洽谈结果,对供应商进行筛选,评估内容包括技术响应情况、商务合作意愿及公司的整体实力和经营状况等,优化在库供应商队伍.供应商档案管理采购部负责建立供应商档案、供应商基础数据库等资料.一级采购供应商档案和基础数据库由采购部负责建立并管理,包括供应商信息登记表、供应商考察评审报告、供应商资质文件、业务报表、供应商产品样本等,供应商档案属于公司的商业秘密,任何人或部门需查阅,需经采购部主管领导同意并登记,并负责对供应商资料进行严格保密；采购部负责及时更新并汇总供应商档案和基础数据库.业务对接和交流采购部统一组织和安排供应商业务对接、协调有关职能部门的技术交流会,是公司招采业务对接的窗口.供应商考察根据集团公司需求,采购部负责组织和协调或委派业务相关人员对供应商进行考察,考察结果及时反馈给相关人员,考察结果作为项目采购的依据之一；采购监造人员及时反馈供应商在合同执行过程中存在的问题,以便采购部及时对供应商进行综合评估.7 附件：附件1 供应商信息登记表附件2 供应商考察评审报告附件3 在合作供应商综合评估表本规定首次发布日期：本规定由采购部起草,最终解释权为集团采购部；本规定起草人：附件1.供应商信息登记表附件2.供应商考察评审报告备注：1.考察厂家之前,需视情况要求供应商填写供应商信息登记表,并可根据表格内容逐一验厂；2.若同时考察了几个供应商,应统一整理提交；3.评估结论：按照合格和不合格进行评审,合格供应商分三类,即潜在的、优先的、战略伙伴供应商,不合格供应商直接淘汰,并将结果及时通知参与有关方.附件3在合作供应商综合评估表。
供应商开发管理规范
供应商开发管理规范一、引言供应商开发是企业采购管理中的重要环节，合理的供应商开发管理可以提高企业的采购效率和供应链的稳定性。
本文旨在制定供应商开发管理规范，明确供应商开发的目标、原则和具体操作流程，以实现优质供应商的选择和合作，从而提升企业的竞争力和市场地位。
二、目标1. 建立稳定可靠的供应商网络，确保供应链的稳定性和可持续发展。
2. 选择和合作优质的供应商，提供高质量的产品和服务，满足企业内部需求。
3. 降低采购成本，提高采购效率，实现供应链管理的优化和效益最大化。
三、原则1. 公平公正原则：供应商开发过程中，应遵循公平、公正、透明的原则，不偏袒任何一方。
2. 合规合法原则：供应商必须符合国家相关法律法规和企业的合规要求，如质量标准、环境保护、劳动法规等。
3. 风险管理原则：供应商开发过程中，应对供应商进行风险评估和管理，确保供应商的可靠性和稳定性。
4. 长期合作原则：供应商开发不仅仅是一次性的选择和采购，应考虑与供应商的长期合作，建立稳定的合作关系。
四、供应商开发流程1. 供应商筛选：根据企业的采购需求，制定供应商筛选的标准和指标，如质量、价格、交货期等。
通过市场调研、供应商资质审核等方式，筛选出潜在的供应商。
2. 供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括供应商的实力、质量管理体系、生产能力、技术能力等方面的评估。
可以通过现场考察、样品测试、质量认证等方式获取评估数据。
3. 供应商选择：根据供应商评估结果，综合考虑各项指标，选择符合要求的供应商。
可以采用评分法、层次分析法等方法进行供应商选择。
4. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任，确保合作的合规性和可行性。
5. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评估和监督，确保供应商的稳定性和质量可靠性。
可以通过供应商绩效评估、定期审核等方式进行供应商管理。
6. 供应商发展：与供应商建立长期合作关系，共同发展和提升。
[采购管理]供应商开发管理规定
![[采购管理]供应商开发管理规定](https://img.taocdn.com/s3/m/902b2170050876323012125f.png)
1目的为规范供应商的选择、评定、考核以及管理，促进供应链不断优化，推动产品品质提升和成本降低，特制定本规定2 范围2.1本标准适用于为本公司提供原材料、外协件、外购件、指定工序加工件、模具加工以及OEM 产品供应商。
2.2办公用品、电脑设备的供应商管理按企业管理部的有关规定执行；3开发原则3.1所开发的供应商应为行业中排名前三位的；3.2所开发的零部件在供应商的产品中质量和技术排名前三位的；3.3开发现有零件的第二家或更多的供应商须在价格上优于现有的供应商；4 职责4.1管理者代表：负责供应商厂家的最终审定；4.2各产品部4.2.1负责本职能范围内物料的采购。
4.2.2负责相关OEM产品生产厂家的选择、OEM产品的技术支持、选样、采购，生产过程控制、采购合同及技术协议的签订；4.2.3协助工艺设备对外协外购件模具及工序外协加工供应商的选择。
4.2.4《物料采购合同》由各产品部提出，具体执行《合同管理规定》；4.2.5负责供应商供应信息的收集和质量数据的提供。
4.3工艺设备：负责外协外购件模具的开发与归口管理，具体按《工艺装备管理规定》相关条款执行。
4.4质量管理部4.4.1负责编制、维护《合格供应商名录》，管理合格供应商档案；4.4.2负责对供应商现场考核及产品质量评价。
4.4.3负责送样产品的检测，并出具公司级《检验报告》。
4.4.4负责对相关过程进行监督，并根据监督结果采取相应措施。
4.4.5负责《质量协议》的拟定，会同采购业务员同供应商签订。
4.5企业管理部：4.5.1负责组织零部件及OEM产品核价。
4.5.2信息管理：负责ERP系统合格供应商数据的录入。
4.6财务部：4.6.1负责供应商质量异常扣罚的执行。
4.6.2负责新供应商或供应商更名后的编码录入ERP系统。
5 定义物料管理分类：具体见技术中心编制《采购物料质量管理重要度分级明细表》。
6工作程序6.1零部件/原材料供应商的资格评审程序由技术中心对应的技术人员提出新产品零件的供应商开发；由于其他因素开发供应商时由采购业务员提出；其他（财务、质量）职能也可提出开发申请；采购业务员接到《开发申请》后，制定开发计划；采购业务员对供应商进行现场调研，出具调研报告；信息比对后，采购业务员确定目标供应商并将信息提交给供应商管理员建档；需开模具的零件供应商提供开模方案，相关人员结合调研报告进行评审；签订模具协议；采购业务员通知供应商送样，采购业务员填写《送检单》；对送样进行检验；根据检验报告判定结果；供应商管理员组织现场审核；审核依据分别为《体系评审要求》、《技术评审要求》、《工艺设备评审要求》、《采购能力评审要求》；审核周期为1个工作日，在3个工作日内出具审核报告，递交公司领导批准，报告递交一份给供应商；质量管理部审核审厂报告，总经理审批；根据审核报告判定结果，建立供应商档案，通知ERP管理员建档发号，设置相应权限；采购业务员根据生产需求，组织小批试产的样件采购；根据试产评审结果确定其资流程说明组织签订《技术协议》、《质量协议》小批量产后，判定其是否具备相应的供货能力；供货能力不足，取消供应资格；相关资料的归档核价组签订价格协议列入合格供应商目录后，采购业务员组织供应商签订《采购合同》；采购业务员组织正式采购；6.2 OEM/ODM产品供应商的资格评审程序依据市场预测、公司年度规划及预算，确定年度OEM产品的发展方向，收集供应商资料采购业务员制定开发计划；供应商提供“供应商调查表”；通知供应商进行现场审核；审厂不合格，提出整改要求，限期完成后再次现场审核,整改次数不得超过两次，否则取消资格；对审核报告进行审核；根据审核报告确定其送样资格；根据检测结果确定其供应商资格；签订价格协议；相关职能部门与厂家签定采购合同、质量协议、技术协议；供应商管理员通知ERP管理员将其纳入合格供应商名录。
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1.送样时由供应商技术、质量负责人附全尺寸检测报告，与产品一起至莫森泰克，参与检测工作。目的是
为了第一时间掌握产品检验结果，并了解检测手段是否一致，为后期的产品改进奠定基础。 2.检测工作结束后，由供应商技术、质量人员在我司样件检测报告上签字确认检测结果。
供应商签字确认的我司样件检测报告
对于直接影响产品装配或总成质量等的重大问题，按8D要求从人、机、料、法、环、测方面分析，提供整
3.供应商质量保障计划
4.根据供应商提供的APQP材料时间节点，按时将交付物提交莫森泰克（电子版），以证明每个阶段完成状 4.APQP材料及交付物（此条为持续跟踪项）
况。
5.SQE每月通报的邮件
5.以上：莫森泰克SQE负责跟踪其完成情况，并每月月初对上个月完成情况进行通报。
1.T0阶段：产品全尺寸检测，要求产品功能必须全部实现，关键尺寸合格率85%以上。 （如需要，可使用
莫森泰克供应商管理条例处罚，零件状态较差的取消开发资格。后续的新产品也取消其开发资格。
4.在第一次送样前，必须将产品检验指导书电子版发往莫森泰克公司进行确认。
质量唯一性清单由供应商主导完成，并在每次送样后3个工作日内更新发送至我司。我司SQE负责跟踪整改 完成情况，对于不主动提交唯一性清单以及整改不按时关闭的，按要求进行考核。
技术交流表以及会签的试验大纲
1.供应商内部组织质量、技术、项目相关人员成立项目开发小组。项目开发小组监控整个开发过程，小组
直接对公司总经理负责。
1.供应商项目开发小组成员确认
2.供应商每周向我司汇报模具开发过程进展，同步开展材料、禁用物质及开发实验验证工作。
2.每周汇报结果确认
3.供应商根据产品特殊特性，制定质量保障计划。
件通知供应商，可以进入批产阶段。
2TP审核问题点整改证据；批准的PSW
备注
三座标测量）我司SQE及供应商项目开发小组现场确认问题点，纳入质量唯一性清单。供方三个工作日内
提交整改方案及措施。 2.T1阶段：产品关键尺寸合格率90%以上。 3.如T1零件不符合要求，供方必须在T2状态整改完成，满足莫森泰克图纸要求。若发现再次不合格的，按
各阶段样件检测报告及供应商检验指导书电子版；违 反第3条的附供应商考核单
性清单，并在3个工作日内提交临时措施、原因分析、整改措施等至莫森泰克。
OTS样件检验报告；
T2产品满足要求后，莫森泰克采购质量组织技术、采购相关人员对供应商产品尺寸、状态、过程能力进行
审核，确保其达到批量生产条件。
2TP审核报告
对2TP审核问题点整改完成后，要求提交PPAP，莫森泰克确认其PPAP提交内容真实、有效后进行批准并邮
供应商名称：
编号
1
潜在供应商审核
工作任务
2
项目确认后:签订技术交流表.
3
供应商新项目APQP质量策划及开发计划
4
T0、T1、T2阶段产品确认
5
质量问题跟踪方法
6
产品检验工作前移至供应商处
7
产品送样特殊要求
8
8D整改报告
9
总经理陈述:
10
OTS取样规定
11
2TP审核
12
产品PPAP批准
供应商确认：
详细内容
改报告。同时也纳入质量唯一性清单
8D整改报告
对于提交过整改措施后，但问题反复发生的；项目未按开发计划或APQP各阶段时间节点完成，且严重延期
的，要求总经理进行陈述。并按莫森泰克供应商管理办法考核。
总经理陈述会议纪录；供应商考核单
OTS取样：原则上由我司安排人员与供方一起现场随机取样，并参与检测工作。问题点必须纳入质量唯一
根据开发计划，按照公司体系文件要求进行相关审核(如需要)
2019年供应商新品开发要求
完成情况确认标准
供应商审核报告
该节点是交流表.确认DVP试验大纲。对尺寸、材料、性能、功能对接，识别产品 特殊特性，并在开发时间节点上达成共识后与我司项目质量、SQE、技术进行会签。
供应商主导完成的质量唯一性清单（此条为持续跟踪 项，违反此条款的附供应商考核单）
样件阶段由供应商提供全尺寸的检验报告及相关数据。若发现报告弄虚作假，一律按要求考核。必要时莫 森泰克安排人员现场查看生产、检验过程。期间所产生的差旅费用由供应商承担。
供应商全尺寸检测报告。（报告若发现弄虚作假，此 节点附供应商考核单）