备件管理办法试行版
备品备件管理办法
3.3.5设备更新改造项目的产品、备品备件的入库验收由保管员组织项目小组技术人员或项目相关部门技术人员进行共同验收。
3.3.6采购部负责建立健全备品备件账本、卡片、目录，内容包括：备品备件的名称、编号、单位、数量、单重、价格、制造商、使用单位及存放地点等。
3.1备品备件计划的编制、申报及审批
3.1.1备品备件计划的编制及申报
3.1.1.1备品备件计划按计划周期的长短分为年度计划、季度计划及月度计划；按内容可分为综合计划、大修专用备件计划等。
3.1.1.2各生产部门每年于10月15日之前根据本年度实际消耗备品备件的情况，结合下一年度的大计划，提出下一年度需要的零部件、XX、XX、产品及通用备品备件等申请计划并报公司采购部。
3.3.7备品备件库要明确分工，分类保管存放，保管员负责做好备品备件入库的数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作，做到日清、月点、半年一清库、每年一总结，达到账、物、资相符合。
3.3.8备品备件库的管理要做到“防火、防盗、防腐蚀”。并于每年年底结合仓库清点，组织采购部、生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定，经报批后集中处理。
3.2备品备件计划的评审及采购
3.2.1采购部收到经审批的备品备件计划并按计划内容完成与各供应商、制造厂家的询价、资质初审等一系列采购的前期准备工作之后，组织各相关部门人员（每个部门至少派一名技术人员）召开评审会对备选供应商（至少三家）的资质、价格、付款方式等进行综合评审后确定最终供应商。
3.2.2在对关键、大型备件的供应商进行评审时，如存在分歧或异议要由采购部结合本公司、国内同类件的使用情况进行详细调研并经再次评审后确定。
备件修复操作流程管理办法
备件修复操作流程管理办法（试行）第一条为明确公司备件修复职责范围，确保备件修复业务的流程畅通，特制定本办法。
第二条本办法所称需修复的备件是指从生产现场在线设备维护、检修更换、技改项目拆换下来修复价值较高的备件。
第三条备件修复范围：（一）通标、小型机械类：水泵转子、泵壳、各种阀门、液压泵、液压缸、液压阀、气缸、制冷备件以及各种按标准规格型号供应的备件；（二）非标类：大型风机转子、轴、辊子、轴承座以及各类按图加工的非标备件（含工艺件）；（三）电气类：各种电气设备及电气元件、电机；（四）自动化类：变频器等；（五）大型工具：大型工具目录内的所有项目，如引锭杆、渣罐、钢包、铁包等。
第四条备件修复分为维检单位维修和外部供应商维修。
维检单位维修由设备部运行检修处负责组织修复，外部供应商维修由设备部资材备件处原备件采购专业负责组织修复，备件修复发生的费用进修理费。
第五条备件修复需作业部提报纸版备件修复计划（附表一）一式三份，备件修复计划中应包含备件描述、数量、需求日期，同时说明损坏原因、需修复的内容、修复技术要求及标准（附表二）等详细信息，非标备件需附图纸一式两份，经作业部主管部长审批后提报给设备部。
重要备件需修复时应由设备部设备技术处组织鉴定、审核、批准后方可修复。
第六条采购员接到计划后对需维修的备件进行重新编码，旧件物料编码共10位数字，第一位编码为7，后9位编码与原新件编码的后9位相同，即将原物料编码的第一位“6”替换成“7”，物料组与原新件物料组相同，旧件物料描述在原新件物料描述前增加“旧”。
如新件物料编码为6630250017 ，物料描述：交流变频电机YPT200L-6、18.5KW、380V、B3、F、IP44。
旧件物料编码为：7630250017，物料描述：旧交流变频电机YPT200L-6、18.5KW、380V、B3、F、IP44。
第七条设备部采购员依据作业部提报的备件修复计划及修复技术协议组织备件修复。
备件管理制度及考核办法模版
备件管理制度及考核办法模版一、概述备件是指企业为保障设备正常运行所准备的零部件、配件，对于设备的正常运行和维护保养至关重要。
为了更好地管理备件，确保备件的合理使用和及时补充，制定备件管理制度及考核办法是必要的。
二、备件管理制度1.备件采购管理1.1.备件采购需经预算审核并按照采购流程执行，不得擅自进行采购。
1.2.备件采购应遵循市场化原则，选择有信誉的供应商，并与之签订正规的采购合同。
1.3.备件采购要根据设备的实际使用情况和需求量进行统一采购，避免重复采购和浪费。
2.备件入库管理2.1.备件入库应进行清点、核对，确保入库数量与采购数量相符，并填写入库记录。
2.2.备件入库后应分类存放，标明备件的名称、规格、数量和入库时间，并定期进行盘点。
2.3.备件入库后应及时进行验收，并对质量不合格或有缺陷的备件进行退换货。
3.备件出库管理3.1.备件出库需填写出库申请单，经相关部门负责人审核后方可出库。
3.2.备件出库前应核对备件名称、规格、数量与出库申请单相符，确保出库准确。
3.3.备件出库后应及时更新库存记录，并进行备件的跟踪管理。
4.备件使用管理4.1.备件的使用应严格按照设备维护保养计划进行，不得随意更换备件。
4.2.备件的更换和维修应由专门的维护人员进行，确保备件安装正确、使用有效。
4.3.备件使用过程中如有质量问题或发现异常情况，应立即停止使用并报告相关部门。
5.备件报废管理5.1.备件在达到使用寿命或无法修复时应进行报废处理，并填写备件报废申请。
5.2.备件报废需经过相关部门审核，并按照规定进行报废处理，不得私自处理。
5.3.备件报废后应及时更新库存记录，并对报废备件进行分类和妥善处理。
三、备件管理考核办法1.备件采购考核1.1.采购及时性考核：按照采购计划执行情况进行考核，评估备件采购的及时性。
1.2.采购质量考核：对采购的备件质量进行考核，评估供应商的供货质量。
2.备件入库考核2.1.入库准确性考核：对备件入库的数量和信息进行核对，评估入库操作的准确性。
设备备品备件管理办法
海马郑州…2010‟签发人：海马（郑州）汽车有限公司第二工厂设备备品备件管理办法（试行）一、目的与适用范围为了确保海马（郑州）汽车有限公司第二工厂(以下简称“公司”)设备备品备件的有效管理，降低备品备件采购成本，及时提供优质的备品备件，满足设备日常维护和维修的需要，制定本办法。
本办法适用于在生产管理部（第二工厂）备件库入库的设备备品备件采购计划、采购和仓储的管理。
二、引用文件1、《采购控制程序》2、《物资仓储管理程序》3、《日常消耗性物资采购管理办法》三、术语与定义备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
四、职责与权限1、生产服务部（第二工厂）保全科主要负责生产设备的保全及其备件申报、使用、存储（三级库存）、维修等工作。
2、生产服务部（第二工厂）动力科主要负责非生产设备、设施的保全及其备件申报、使用、存储（三级库存）、维修等工作。
3、生产服务部（第二工厂）设备科主要负责设备备品备件采购计划的汇总、审核、申报与费用控制，专用设备备品备件品牌、型号及参考供应商的选择，每年12月编制下一年度的费用预算。
4、生产服务部（第二工厂）为设备职能管理部门，全面负责所有设备（除办公计算机系统外）保全及备件业务管理与技术监督工作。
5、生产管理部（第二工厂）物流科为公司物料管理部门，主要负责公司所有设备备件（一级库存）仓储管理工作。
6、采购管理部为公司各类物资采购管理和执行部门，主要负责设备备品备件的采购及其相关手续的办理工作。
7、计划财务部负责对采购设备备品备件的价格进行审核，配合采购部做好通用备品备件供应商的选择工作，监督检查设备备品备件的采购及使用情况。
五、设备备品备件管理流程图六、工作内容及要求（一）建立备件技术台账生产服务部（第二工厂）保全科各保全班组根据职责范围划分确定合适的备品备件储备数量，编制《设备备件技术台账》。
（二）提出备件采购计划1、设备生产服务部（第二工厂）保全科各保全班组和设备使用部门（第二工厂）依据重点备件清单中的最高最低库存原则以及设备维修保养的需要（每月10日前）填写《采购计划申请表》，申请表中备注栏需体现备件需求紧急情况（A类：紧急，需优先采购；B类：较急；C 类：一般）及参考报价等内容，第N月10号前提交第N+1月备品备件采购计划。
备品备件及材料管理办法
备品备件及材料管理办法水泥公司备品备件、材料管理办法第一章总则为了进一步规范我公司的配件、材料管理工作，在努力做好节能降耗的同时，确保备品备件、材料的及时供给，保证公司的正常安全生产，降低企业生产成本，提高企业经济效益，结合我公司实际制定本管理办法。
1、各部室要认真贯彻落实本管理办法，制定切实措施狠抓落实，要分工明确责任到人，确保我公司各项经营指标的完成。
2、生产部门要认真贯彻落实本管理办法,结合成产车间实际制定行之有效的管理措施，责任落实到班组和个人，充分调动每个职工的积极性，努力降低配件材料的消耗。
3、供应部、生产技术部应分别安排专人负责收集本部室主管的配件及各种材料的出厂合格证或检验报告，并建立相应的合格证台账，台账要详细注明产品名称、主要技术参数和证件编号，分类归档长期保存备查。
第二章职责划分根据窑街煤电祁连山水泥有限责任公司发（2010）6号文件的精神，对各种备品备件及材料的采购范围、保管发放、计划申报等划分如下：1、供应部负责公司所用各种原材料，钢材、油脂化工、工具、电线电缆、备品备件（标准件）、辅助材料（各种低值易耗品等）、化验室专用、研磨体、水泥包装袋及相关物资材料的采购，保管和发放工作。
2、生产技术部负责公司所用设备、设备专用二类机电、备品备件的采购及自制加工，保管和发放工作。
3、各部门负责本单位所用材料，备品备件计划的编制与上报工作。
4、供应部和生产技术部负责材料计划和备品备件计划的汇总，审批上报工作。
第三章备品备件及材料的计划管理1、各部门、车间备品备件及材料计划根据本部门当月的实际情况和下月将要发生的实际需求，分别编制备品备件计划和各种材料使用计划。
2、车间及各单位领导负责计划上报工作，报计划之前必须到供应部仓库和生产技术部仓库核对库存情况，根据查库情况填写配件材料、备品备件计划表，要求注明材料及备品备件名称、规格型号、技术要求、到货时间、数量等。
经单位领导签字和主管部门经理签字后于每月28日前报供应部和生产技术部。
备品备件管理制度详细试行
备品备件管理制度备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。
要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。
为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。
一、备品备件管理的主要任务1.1、及时有效地向设备维修提供优质备件。
1.2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。
1.3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。
1.4、做好备件储备定额及目录的编制工作。
1.5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
1.6、做好进口设备备件的国产化工作。
1.7、做好仓库管理和备件的保养工作。
二、备件管理的工作内容2.1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。
2.2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。
2.3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息反馈等工作。
2.4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。
三、备件定额的制定、修定3.1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录(含新增的部分)，送生产部审批认可，最后交设备负责执行。
同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。
3.2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。
3.3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。
备品备件管理办法
备品备件管理办法第一篇：备品备件管理办法备品备件管理办法（试行）为合理利用备品备件资金，加快备件资金周转率，科学合理确定备品备件储备定额，加强备品备件ABC管理，保证设备维修的需要，特制定本办法。
第一章释义第一条备品备件在设备维修工作中，为缩短修理的停歇时间，根据设备的磨损规律和零件使用寿命，将设备中容易磨损的各种零件，事先加工、采购和储备好，这些事前按照一定数量储备的零、部件统称为备品备件。
第二条备品备件储备定额储备定额是指为保证生产和设备维修，按照经济合理的原则，在收集有关资料并经过计算和实际统计的基础上所制定的备品备件储备数量、库存资金和储备时间等的标准限额，是指导备品备件生产、订货、采购、储备、以及科学、经济地管理库房的依据。
第三条备品备件的ABC管理法备品备件的ABC管理法是根据备品备件规格多、占用资金多和各类备品备件库存时间、价格差异大的特点，采用ABC分类控制法的分类原则而实行的库存管理办法。
A类备品备件的特点一般为部件的核心、主要负载部位，储第六条生产单位职责1、负责编制本公司备品备件库存定额。
2、负责本公司备品备件图纸资料收集、测绘工作。
3、负责公司非标备品备件质量验收。
4、负责本公司进口备件国产化工作。
第七条贸易公司职责1、负责各类备品备件统计卡片和储备定额等基础资料的编制及备品备件卡的编制工作。
2、按照备品备件ABC类管理方法，库存量控制管理。
3、负责备品备件采购计划编制、审查、外购到备件入库这一阶段的管理工作。
4、备品备件库房管理，从备品备件入库到发出这一阶段的库存控制和管理工作。
包括：备品备件入库时的质量检查、清洗、涂油防锈、包装、登记上卡、上架存放，备件的消耗量、资金占有率、资金周转率的统计分析和控制；备件质量信息的收集等。
5、备品备件的经济核算与统计分析工作，包括:备品备件库存资金的核定、出入库账目的管理、备件成本的审定、备件消耗统计、备件各项经济指标的统计分析等。
(完整版)备品备件管理办法
备品备件管理规定第一章总则第一条目的为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。
第二章职责分工第二条职责（一）生产保障部职责：1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。
（二）物资部职责：1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
（三）采购部职责：负责备品备件、工器具的采购。
（四）财务部职责：负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。
（五）各分子公司管理职责：1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。
第三章具体管理内容第三条备品备件定义：（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。
这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。
备品备件类型:1.一般性备品备件（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。
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---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------备件管理办法（试行版）第一章总则第一条为规范公司备件管理，发挥规模采购优势，提高保障能力，降低采购成本，根据部室、区域、子公司三级管控架构要求，进一步优化流程，提高效率，特制订本办法。
第二条本办法适用于石门海螺水泥有限责任公司（以下简称公司）及所属各分厂、相关处室（以下简称备件使用部门）备件管理。
第二章备件的分类与范围第三条根据采购权限分为统购备件、委购备件和自购备件。
其中统购备件按采购部门分为股份统购备件和区域统购备件。
股份统购备件是指具有股份公司规模采购优势的备件及中心库备件，主要包括耐磨耐热件、链条、高压电机、直流电机、大型低压电机、中型以上变频器及控制板件等。
区域统购备件是指具有区域规模采购优势的备件，主要包括铆焊件、非标加工件、热电偶热电阻及通用电气自动化元器件等，其种类根据市场及实际消耗等情况由区域机电专业管理小组确定。
委购备件是指交叉储备备件、委购故障备件以及部分统购备件，根据评审结果，已明确价格和采购渠道委托招标采购或直接采购的备件。
自购备件是指非统购和非委购的备件，可自行组织招标采购。
．第四条根据备件使用频次，分为故障备件和常规消耗备件。
故障备件是指主机设备主体结构件、大型驱动装置、传动装置以及重要控制单元等关键部件，此类备件的备货周期长，单件价值高，损坏时间不易确定。
常规消耗备件是指因疲劳、磨损、老化或烧蚀等原因，在一定的周期内需要更换的备件，此类备件的损坏周期相对明确。
第五条根据储备地点及储备方式分为公司备件、区域交叉储备备件、中心库备件和寄售备件。
公司备件是指储备目的为我公司单独使用的备件，由我公司自行保管和使用。
区域交叉储备备件是指储备目的为区域内各子公司共同使用的备件，该类备件由区域专业小组研讨储备数量和存放地点，指定子公司负责保管，储备清单在更新时需报机电保全部审批，在需要使用时，由区域专业小组审批出库，并酌情及时补充储备。
中心库备件是指储备目的为各子公司共同使用的备件，该类备件主要为故障备件，存放在股份公司中心库，其储备品种和数量由机电保全部根据各公司计划、设备运行现状及历史储备来确定，当需要使用时，由机电保全部审批出库，并酌情及时补充储备。
寄售备件是指为降低资金占用，在统购备件合同签订时，与供货商约定，将其寄存在中心库或区域子公司库房的备件，该类备件管理方式为：出库前由采购部门根据合同约定，指定库房负责保管，账目根据合同约定由甲方或乙方单独处理，定期核对，或由双方共同处理；备件出库时，由使用单位办理出库手续，经合同签订部门审签后，书面告知备件供货商；备件出库后，按照“谁领用，谁消耗”的原则，根据合同约定定期进行结算。
备件合同期满后，寄售终止，剩余备件原则上返回备件供货商。
第六条按备件供货商国别，分为国内备件和进口备件。
国内备件是指从业主公司所在国境内供货商处购买的备件，国内备件均以本币结算。
进口备件是指从业主公司所在国境外供货商处购买的备件，进口备件原则上以外币结算。
第七条以下物资不属于本办法备件管理范畴：工程机械备件；三角带、“V”形带、环形皮带；滚动轴承及轴承座；橡胶密封件；二类电气、光纤；润滑油、脂；蓬布、收尘袋；贴瓷等。
第三章职责划分第八条职责划分设备保全处负责公司月度备件计划申报、采购、消耗、库存、库龄管理；负责备件年度定额指标编制与管控；负责自购、委购备件招标采购与合同执行；负责公司备件、区域交叉备件及寄售备件的管理。
供应处负责公司备件仓储管理。
保管员接货时，首先应索要备件送货清单，并根据清单内容做好到货记录。
无送货清单或对送货清单填写不规范，保管员可拒绝接收到货备件。
保管员负责到货备件交接卸货，并按照库区规划分类摆放到货备件；保管员对入库备件外观完好和数量无误负责，对清点交接时出现的明显外观质量和数量问题，保管员应立即通知设备保全处业务人员，并做好相关记录等待处理。
．备件卸车原则上由保管员负责，如超重等大型、批量备件需协调人员、吊车、叉车卸货时，备件申报部门、设备保全处和供应处相关人员应及时到现场共同确定卸车方案，并协调人员、吊车及叉车卸货。
对已到货的备件，保管员要日清日结完成备件信息系统录入和验收单填制工作，最迟时间不得超过三个工作日。
第四章定额管理第九条备件的消耗实行定额管理，吨产品消耗定额是根据年度计划备件消耗总量及产品总产量计算出的吨产品备件消耗计划值。
即：吨产品备件消耗定额＝计划备件消耗总价/计划总产量。
其中：总产量=熟料总产量+水泥总产量/4第十条备件储备分为中心库备件储备、区域交叉备件储备及常规备件储备，备件储备按部室、区域、子公司分级实行定额管理。
区域交叉储备备件及故障备件纳入所在公司备件储备总库存。
第十一条除交叉储备备件和故障备件外，公司备件储备实行库龄控制，库龄控制计划按年确定。
第十二条定额计划的申报和评审。
设备保全处每年11月份底前完成年度定额计划的编制，经公司办公会讨论通过后报区域专业管理组。
专业管理组审核后，形成区域年度定额计划报机电保全部，机电保全部组织评审后，报股份公司审批。
第十三条定额的分解与考核。
备件定额经股份公司审批下发后，设备保全处应根据实际管理情况进行逐项分解，按照生产区域和月度进行分解，落实到各二级单位和管理责任人。
．第五章计划管理第十四条计划申报、评审流程：备件计划按附表一格式，采取自下而上的原则，根据附件二流程分级评审及审批。
根据设备实际运行状况及生产维修计划，合理考虑备件采购周期及储备量，按照班组、工段、分厂逐级进行备件的申报评审，设备保全处组织召开公司月度备件计划评审会，形成公司备件计划，每月28日前提交区域专业组。
备件计划评审会公司领导必须参加，以确保计划的严谨性。
区域机电专业组根据子公司申报的计划，组织区域月度计划评审，股份统购备件计划经区域专业组审批后，于次月2日前报机电保全部，非股份统购备件计划反馈到相关公司落实采购。
机电保全部根据各区域统购备件计划，组织相关部室进行计划评审，评审要结合各区域子公司设备现状、中心库储备备件使用情况、可调剂备件情况等进行。
第十五条急件计划：备件使用部门因现场出现需要可通过计划申请表或专题报告形式申报急件计划。
急件计划按正常备件管理权限进行申报、审批及采购。
备件使用部门必须将急件计划补充到下月月度备件计划中，原则上每月急件计划不得超过2次。
第十六条月度备件计划有效期为3个月，如需采购须重新申报和评审。
备件计划中超期未采购的备件，要在备件相关台账上逐项注明原因，未采购比例超过30%的，要进行专题分析，对责任心不强造成计划偏差较大的，要实行责任追究。
第六章采购及合同管理第十七条分级审批后的备件计划或采购专题报告是备件采购合法依据，在对备件合同进行会签时，属非计划采购的，要附按级审批的专题报告，属计划采购的，要在合同评审会签单上进行说明。
第十八条备件采购工作按照公司利益最大化要求，遵循“部室有优势部室做、区域子公司有优势区域子公司做”的原则，按部室、区域、子公司相结合的分级采购管理模式开展。
（详见附件三，分级采购方案）第十九条备件采购分为公开招标、邀请招标、议标及网络采购等方式。
招标和竞标采购要严格按国家相关法律法规及公司相关制度进行。
在供应商选择方面，在同等性价比前提下，优先从专业单位和生产厂家采购，原则上不从一般贸易性公司采购，禁止从资信低、诚信度差或者前期合作期间评价差的供应商采购。
议标采购仅适用于供货渠道单一的特殊备件，或在前期使用中供货渠道成熟，性价比高的少数备件的采购。
议标时，需由采购部门、使用部门及财务部门共同参与，形成采购意向后需以专题报告的形成，按级报给相关领导审批后方可实施采购。
网络采购必须选择大型正规的网站作为采购平台，选择好评率高的三家以上电商或实体供货商进行询比价，在合同会签审批时，必须将网页截图及供货商报价单作为询比价依据。
第二十条采购及审批权限。
备件采购及审批流程详见附件四。
采购权限：股份统购备件由机电保全部牵头组织采购；区域统购备件由区域机电专业组牵头组织；委购备件和自购备件．可由我公司自行负责采购。
审批权限：备件单价在2万元以内的由公司主要负责人审批后，签订合同。
备件单价超过2万需报机电保全部和装备成套部审批；备件单价超过5万元的经机电保全部及装备成套部审核后，报股份公司分管领导审批，方可进行采购，不得化整为零或以其它任何方式规避报批。
报审以专题报告的方式进行，审核内容主要是备件必要性、供货渠道及价格。
第二十一条备件采购合同管理。
采购合同的执行流程详见附件五。
具体要求按照公司《合同管理实施细则》以及《合同管理办法》执行。
第七章验收、仓储、领用及旧件管理第二十二条备件到货后，备件保管员、使用部门与采购部门相关人员要依据合同条款对实物的数量、外观及质量进行验收，并做好验收记录。
验收不合格，应及时通知供应厂商，进行退货、索赔或协商解决。
第二十三条备件仓储及领用按照公司《物资供应管理暂行办法》执行。
第二十四条对设备维修换下来的备件，应由生产部门和设备管理部门共同鉴定，提交书面意见，经鉴定可以使用的，应修复再利用，对无修复价值的，可作报废处理，具体按照公司《废旧物资管理办法》和《修旧利废管理办法》执行。
第八章基础管理第二十五条备件台账管理。
使用部门要配合设备保全处建立备件消耗管理台账，追踪备件实际使用情况，及时掌握备件使用周期、质量缺陷等；确因备件质量未达到合同约定要求．时，应按合同规定，落实索赔。
第二十六条备件目录的编制。
备件使用部门和管理部门要根据现场设备实际情况，结合相关说明书、图纸、备件消耗等情况，编制备件目录并及时修订。
第二十七条备件信息系统管理。
备件实施备件信息系统管理，备件信息管理按照公司《备件信息管理办法》执行。
第九章附则第二十八条本办法解释权属设备保全处。
第二十九条本办法自发布之日起施行，原备件计划和采购管理办法作废。
．附件一：公司年月份机械类股份统购备件计划序装机库存本年累申报区域部室注单位规格型号备购置原因用途预算价备件名称评审数量数量数量计采购号评审万元需10预算单价超过1区域主任签字。
2345678 9区域装备专业组组长：公司分管装备领导：设备保全处：编制：公司年月份电气类股份统购备件计划序装机库存本年累申报区域部室注备购置原因用途预算价规格型号备件名称单位评审数量评审数量数量计采购号万元需区预算价超过10 1域主任签字。
23456789区域电气专业组组长：公司分管装备领导：设备保全处：编制：公司年月份机械/电气类区域备件计划序装机库存本年累申报区域部室注备购置原因单位备件名称规格型号用途预算价数量计采购评审号评审数量数量万元需区预算价超过10 1域主任签字。