酒店餐饮部采购管理制度
酒店餐饮业食材采购与成本控制管理方案
酒店餐饮业食材采购与成本控制管理方案第1章食材采购管理概述 (3)1.1 食材采购的重要性 (4)1.2 食材采购管理的目标与原则 (4)第2章食材采购流程与制度 (4)2.1 食材采购流程 (4)2.1.1 需求预测 (4)2.1.2 采购计划制定 (4)2.1.3 采购申请 (5)2.1.4 供应商选择 (5)2.1.5 报价与比价 (5)2.1.6 签订采购合同 (5)2.1.7 下单与跟单 (5)2.1.8 食材验收 (5)2.1.9 付款与结算 (5)2.2 食材采购制度 (5)2.2.1 采购原则 (5)2.2.2 采购权限 (5)2.2.3 采购纪律 (5)2.2.4 采购监督 (6)2.3 供应商管理 (6)2.3.1 供应商评估 (6)2.3.2 供应商筛选 (6)2.3.3 供应商合作 (6)2.3.4 供应商激励 (6)2.3.5 供应商淘汰 (6)第3章食材分类与标准化 (6)3.1 食材分类方法 (6)3.1.1 按照食材性质分类 (6)3.1.2 按照食材用途分类 (7)3.1.3 按照食材来源分类 (7)3.2 食材标准化 (7)3.2.1 食材质量标准化 (7)3.2.2 食材规格标准化 (7)3.2.3 食材加工标准化 (7)3.2.4 食材储存标准化 (7)第4章食材采购策略 (8)4.1 食材采购周期 (8)4.1.1 确定常规食材采购周期：对于需求稳定、消耗量大的常规食材，如米、面、油等，可设定固定的采购周期，如每周一次。
(8)4.1.2 灵活调整非常规食材采购周期：对于季节性食材、特色食材等需求波动较大的食材，应根据实际需求及市场供应情况，灵活调整采购周期。
(8)4.1.3 建立食材库存预警机制：通过实时监控食材库存，提前预警，保证食材在用完前及时采购，避免断货或过量采购。
(8)4.2 食材采购数量 (8)4.2.1 科学预测食材需求：结合历史销售数据、季节性因素、节假日等因素，合理预测食材需求量。
餐饮酒店采购财务制度
餐饮酒店采购财务制度一、前言餐饮酒店作为一个服务型企业，采购是其运营的重要环节。
合理规范的采购财务制度对于保障企业资金安全，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量具有重要意义。
以下是对餐饮酒店采购财务制度的详细规定。
二、采购流程1. 采购需求确认：部门提出采购需求，明确物品种类、数量、质量标准、交付时间等要求，并填写采购申请单。
2. 采购计划编制：采购部门根据采购需求制定采购计划，包括采购目录、供应商名单、采购周期等内容。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，进行询价比价，并签订采购合同。
4. 采购订单下达：确定供应商后，下达采购订单，确认价格、数量、交付时间等具体细节。
5. 采购执行：供应商按照采购订单的要求交付产品，采购部门核对产品数量、质量等情况。
6. 采购结算：采购部门在确认产品无误后，与财务部门协商结算方式，支付供应商款项。
7. 采购验收：对供应商的产品进行验收，确保产品质量符合要求。
8. 采购报销：采购部门报销采购费用，填写报销单据，并提交财务部门审核。
三、采购管理1. 采购管理责任：采购部门负责制定公司采购策略、计划，并落实具体的采购工作。
2. 供应商评估：定期对供应商的信誉、产品质量、交货周期等方面进行评估，建立供应商档案。
3. 价格控制：与供应商签订长期合同，确保采购价格的稳定性，同时要及时调整价格，避免价格波动。
4. 库存管理：定期对库存进行盘点，合理控制库存数量，避免资金过度占用。
5. 采购成本控制：对采购成本进行详细统计与分析，及时调整采购策略，降低采购成本。
四、财务管理1. 采购预算：在每个财年初，制定采购预算，包括每个月的采购金额及各项支出预算。
2. 财务监控：对采购资金使用情况进行实时监控，制定监控措施，及时发现问题并解决。
3. 资金支付：严格按照采购合同规定的支付方式支付供应商款项，并要求供应商提供发票以备查验。
4. 财务报告：每月制作采购财务报告，包括采购费用、库存情况、采购效率等指标，向公司领导汇报。
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。
适用于酒店所有采购活动和相关人员。
二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。
申请表须由部门经理或授权人签署。
2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。
采购计划需经主管领导审批后执行。
3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。
评估结果将作为供应商选择的依据。
4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。
收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。
5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。
6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。
验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。
7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。
评估结果作为供应商合作与否的参考。
三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。
采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。
2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。
3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。
4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。
餐厅采购管理规章制度大全
餐厅采购管理规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐厅的采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅的采购管理工作，所有相关工作人员必须遵守执行。
第三条餐厅采购管理应遵循公平、公正、透明的原则，不得有任何形式的腐败行为。
第四条餐厅采购管理应注重长期合作、稳定供应的原则，建立健康的供应链体系。
第五条餐厅采购管理应积极开展市场调研，了解市场变化，及时调整采购计划。
第二章采购计划管理第六条餐厅应根据实际经营情况，制定年度、季度、月度采购计划，明确采购目标和数量。
第七条采购计划应提前报批，经领导审批后方可执行。
第八条采购计划应根据实际需求，科学合理，确保存货周转率。
第九条采购计划的执行过程中，如有变化，应及时调整，报批后再执行。
第十条采购计划的执行应按照采购程序执行，不得擅自变更。
第三章供应商管理第十一条餐厅应建立供应商档案，对供应商进行资质审核和评估。
第十二条供应商应具有合法生产经营资质，产品质量符合相关标准。
第十三条供应商的价格应合理公平，不得有垄断行为。
第十四条与供应商的合作应建立长期合作关系，互相信任，共同发展。
第十五条供应商应及时提供产品质量检测报告，确保所供产品符合安全卫生标准。
第四章采购流程管理第十六条餐厅采购流程包括需求申请、报价比选、合同签订、货物验收等环节。
第十七条需求申请应由相关部门提出，经管理部门审核后报采购部门。
第十八条采购部门应根据供应商情况进行询价比选，选择最优供应商。
第十九条合同签订应遵守法律法规，明确双方权利义务，保障双方利益。
第二十条货物验收应按照合同要求进行，确保货物符合要求。
第五章品质管理第二十一条餐厅应建立健全的品质管理制度，确保产品质量。
第二十二条餐厅应定期对采购的食材和原料进行检测，确保符合安全卫生标准。
第二十三条餐厅应加强对供应商的监管，确保其生产过程符合卫生标准。
第六章成本管理第二十四条餐厅应合理控制采购成本，提高经营效益。
酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作，保证采购活动的顺利进行，提高采购效率和效益，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于酒店的采购管理工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守法律法规，规范采购流程，确保采购品质和价格合理。
第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门，负责酒店的采购管理工作。
采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施，保证采购管理工作的正常开展。
第五条采购管理部门设立采购管理岗位，明确职责和权限，并按照要求进行岗位配备和任职。
第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序，包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第七条酒店应制定采购计划，明确需求量和时间，确保采购活动按照计划进行。
第八条酒店应建立供应商库，对合作供应商进行认证和评估，选择合格的供应商进行采购。
第九条酒店与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购交易流程。
第十条酒店应按照合同要求进行采购执行，确保采购品质和交货时间。
第十一条酒店应对采购的物资进行验收，核实物资品质和数量，进行结算并存档。
第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制，对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法规范。
第十三条酒店应建立采购管理档案，记录采购过程和结果，用于日后查阅和检查。
第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的专业水平和业务能力。
第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施，并适用于全体酒店员工。
第十六条对于违反本规章制度的行为，酒店将依法进行处理，并做出相应的处罚。
第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释，并有权对规章进行修订。
酒店采购管理制度及流程
宾馆采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度。
一、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
二、采购部工作基本要求1、所有大型采购项目均需采购小组讨论签批授权及酒店财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质。
3、所有采购物品的质量须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和质量负责。
5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会.6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品,采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时上述资料须全部列入移交。
采购人员自购物品价格信息采购部每天须录至采购部价格信息库.7、采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门须提前两个月下单采购.8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予报销.9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜.10、采购部负责跟进各协作厂商的货款，及时签批支付事宜。
对到期的应付帐款，酒店应及时支付,以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序1、申购单审批程序采购申请单一共三联，在经审批后，第一联采购部存档并组织采购,第二联作仓库收货用,第三联部门存档。
2、单位价值1000 元以下或批量价值在2000 元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经采购小组最后批准后方可采购,酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查.3、单位价值1000 元以上或批量价值在2000 元以上的物品采购审批程序：采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，采购小组确定供货商，采购部与供货商共同草拟合同或采购协议.（评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、总经理组成)4、赊购（月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果由主厨直接下单,餐饮部经理签字确认后至采购部,由采购部与供货商对接;其它物品按上述第1、2、3款程序执行。
酒店餐饮采购日常管理制度
第一章总则第一条为加强酒店餐饮采购管理，确保餐饮服务质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部门的采购工作，包括食材、饮料、餐具、设备等采购活动。
第三条餐饮采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章采购计划第四条餐饮采购计划由餐饮部负责编制，根据酒店经营情况和库存状况，每月至少提前一周提交采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：（一）采购品种及数量；（二）采购时间；（三）供应商选择；（四）预算控制；（五）质量要求。
第六条餐饮部应与财务部、库房等部门进行协调，确保采购计划的合理性和可行性。
第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）质量可靠、价格合理；（二）供货及时、服务周到；（三）合法经营、信誉良好；（四）具有相关资质和许可证。
第八条餐饮部应建立供应商名录，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商，新增优质供应商。
第九条供应商的资质审核包括：（一）营业执照、税务登记证；（二）食品经营许可证；（三）产品质量检验报告；（四）企业信用记录。
第十条供应商合同签订应明确采购品种、数量、价格、付款方式、交货时间、违约责任等内容。
第四章采购流程第十一条采购流程包括以下步骤：（一）编制采购计划；（二）选择供应商；（三）询价及比价；（四）签订采购合同；（五）验收；（六）付款。
第十二条询价及比价应至少向三家供应商询价，并选择性价比最高的供应商。
第十三条签订采购合同时，应明确采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第十四条采购合同签订后，餐饮部应及时将合同副本送财务部、库房等部门备案。
第五章验收管理第十五条验收工作由餐饮部负责，验收人员应具备相应的专业知识。
第十六条验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准。
第十七条验收内容包括：（一）品种、数量、规格；（二）质量、外观；（三）包装、标识；（四）检验报告。
第十八条验收不合格的产品应立即退回供应商，并要求其进行整改。
酒店采购管理制度及流程
酒店采买管理制度及操作流程为使酒店的采买工作走上制度化、规范化，合理控制成本，重申责任指标到人及提升工作效率，特拟订本制度及操作流程。
一、酒店采买的基本要求：1、全部受权范围的物件采买时，均需比较起码三家供货商的价钱及质量，月结类物件每月每一类起码要有三家供货商供给的报价单；2、采买人员对自己采买的物件价钱及质量负责；3、驻店采买员需每个月一次针对许多使用的物件经过电话、传真、网络、出门检查等方式获得（包含非受权物件）价钱信息，并整理成价钱信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；4、全部供货商名片、报价单、合同样资料及样板一定登记归档并妥当管理，若有人员变动时按酒店管理企业移交锋续进行移交资料；5、驻店采买严禁采买任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物件，保证手工经审批后的采买单与电脑下单调致，不然财务部将不予报销办理；6、严禁使用部门自行采买物件或擅自与供货商洽商采买事宜；7、驻店采买负责跟进各供货商的货款实时签批支付事宜，对到期的对付帐款，酒店财务部应实时支付，以成立酒店的优秀形象。
二、物件采买监察要求：1、所受权的物件，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采买，受权奏效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采买、使用部门、酒店财务部构成），每个月对各种物件进行剖析（包含但不限于物件的用量、价钱、质量等），将物件进行分类（拟订供货商月结仍是进行直接市场采买，最后要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理企业），部分物件能够先定直接市场采买，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采买对已经确立供货商月结的物件，应邀请起码三家供给商报价，由供货商评定小组进行价钱及质量的比较和议论，对各种月结物件选定供货商，各部门可分头组织进行市场检查，依据市场检查的价钱，按期与供货商确认固按时期的供应价钱，在此确认时期（时限长短依据当地市场状况，由评定小组决定），供货商将按此固订价钱供给酒店所需资料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理企业）；3、酒店财务部拟订仓存物件的采买线（即最高库存量及最低库存量，补仓不可以超出三、最高库存量，储藏不可以低于最低库存量），由库房人员编制，酒店财务成本会计依据过去该物件的使用量及经营状况进行合理剖析，鉴定出各物件的采买线，财务负责人署名确认后，呈酒店总经理审批实行，审批后的文件由库房及成本会计存档备查，并按实质状况按期进行更新，财务部对每次部门申购数目进行仔细审查监察，防止因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物件价钱进行仔细监察，一定每个月组织人员对酒店各种物件进行不一样市场的价风格查，每个月一次经过电话、传真、网络、出门检查等方式获得酒店各种物件（包含非受权物件）的价钱信息，并整理成价钱信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送企业管理企业总办及企业财务部；5、对正常物件的申购，酒店驻店采买接到单后一定 1 个工作往后答复建议，酒店财务部接到单后一定 1 个工作往后答复建议后报送到总办审批，对特别物件或许对价钱及品质有其余建议的，也一定在 1 个工作往后反应建议给申请部门。
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酒店餐饮部采购管理制度
为了确保酒店餐饮部每天工作的顺利进行，必须制定相关的采购制度。
下面小编为大家整理了有关酒店餐饮部采购管理制度，希望对大家有帮助。
原材料采购
固定原材料采购申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单，每晚由使用部门(前厅和厨房)填写数量后交采购部门以书面或口头方式通知供应商。
供应商通过招标的方式进行。
零星物料采购
使用部门根据经营收支、物资储备情况确定采购量，并填制请购单后报送采购部门。
采购计划由采购部门制订，呈报总经理或其授权人批准后，实施采购计划。
物资以外的商品采购
1.采购申请单由使用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准。
2.采购实行归口管理，即采购部负责存货采购、物料采购，行政部门负责IT，办公电脑及办公用品采购。
3.采购部门根据批准后请购单进行采购。
4.订立合同使用标准合同。
合同要有信用期管理，一般账期不得低于30天。
采购验货制度
1.以下情况验收人员拒收：无订货手续不收，送货凭证不清不收，规格数量不
符不收，物资明显异样不收。
2.验收基本程序：
a)值班店长负责监督重量或数量，厨房值班组长负责核对是否和申购物品一致，质量是否符合标准，采购人员负责监督价格是否合理;
b)验收人采用鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量进行检验;
c)凡有外包装的.货物必须打开验收，用塑料袋包装的物品必须倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重;
d)采购员应每天验收物品前检查称重工具是否准确。
3.固定原材料采购的验收人员：值班经理，仓库人员，厨房值班组长三人。
4.零星物品验收：使用部门负责人(前厅经理或厨师长)，仓库人员，采购人员。
报损报丢制度
1.对固定用品的损坏、丢失制定合理的报损率，员工人为因素损坏餐具的由损坏人员照价赔偿，顾客损坏餐具须经前厅经理签字认可，否则将认定为损坏;
2.人为损坏的餐具不计入合理损耗餐具;
3.赔偿金额按餐具平均价格计算，无故丢失物品由丢失本人负责赔偿，无事主的由物品所属部门负责赔偿;
4.餐具损耗额度为千分之二，合理损耗额度之外的餐具损耗将从本部门奖金中
按实数扣除。
出入库及领用制度
为方便部门运营，所有物品的出入库及领用制度暂按直拨形式直接由使用部门领用保管，采购部及财务部门将不定时检查部门小仓库，对领用不当或安排使用不当造成霉变、过期等浪费现象，将追究相关人员责任。
报价与询价制度
财务部，采购人员，前厅经理与厨师长，行政部定期对所有物资进行广泛的市场询价，货比三家，对采购价格进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。
对于每天使用的原材料，根据市场行情每周二公开报价一次，并召开定价例会，例会有采购部、使用部门、财务部门参加，对供应商所提供物品的质量和价格进行公平、公正的选择。
对新增物资及大宗物资、零星紧急采购的物资，须附有经批准的采购单才能报账。