01酒店物资采购管理制度4.doc
酒店工程物资管理制度
一、目的和意义为加强酒店工程物资管理，确保工程顺利进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有工程项目的物资采购、验收、储存、领用、报废等全过程。
三、物资分类1. 设备类：包括电力系统、空调系统、水暖设备、厨房机械、洗涤设备、制冷设备、冷冻设备、排气设备等。
2. 材料类：包括建筑、装修、家具、灯具、管道、电线、电缆、涂料等。
3. 配件类：包括设备维修、保养所需的各种配件。
四、管理制度1. 采购管理（1）根据工程需求，编制采购计划，经相关部门审批后，由采购部门负责采购。
（2）采购部门应选择具有良好信誉、质量保证、价格合理的供应商。
（3）采购物资应按照国家标准、行业标准进行验收，确保质量。
2. 验收管理（1）验收人员应具备相应的专业知识和技能。
（2）验收过程中，发现不合格物资应立即退回供应商，并要求重新提供合格物资。
（3）验收合格后，及时办理入库手续。
3. 储存管理（1）物资应按照类别、规格、型号进行分类存放，标识清晰。
（2）储存环境应满足物资保管要求，避免受潮、受热、受腐蚀等。
（3）定期检查库存物资，确保物资完好。
4. 领用管理（1）领用物资应填写领用单，经相关部门审批后，由领用部门负责人签字确认。
（2）领用人员应按照实际需求领取物资，不得浪费。
（3）领用后，应及时填写领用记录，并妥善保管。
5. 报废管理（1）物资报废应按照规定程序进行，经相关部门审批。
（2）报废物资应进行评估，确定报废原因。
（3）报废物资应妥善处理，不得随意丢弃。
五、监督检查1. 采购部门应定期对供应商进行评估，确保物资质量。
2. 验收部门应加强对验收过程的监督，确保验收质量。
3. 储存部门应定期检查库存物资，确保物资完好。
4. 领用部门应加强对领用过程的监督，确保物资合理使用。
六、奖惩措施1. 对严格执行本制度、成绩显著的部门和个人给予奖励。
2. 对违反本制度、造成损失的单位和个人，依法依规进行处罚。
酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作，保证采购活动的顺利进行，提高采购效率和效益，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于酒店的采购管理工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守法律法规，规范采购流程，确保采购品质和价格合理。
第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门，负责酒店的采购管理工作。
采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施，保证采购管理工作的正常开展。
第五条采购管理部门设立采购管理岗位，明确职责和权限，并按照要求进行岗位配备和任职。
第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序，包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第七条酒店应制定采购计划，明确需求量和时间，确保采购活动按照计划进行。
第八条酒店应建立供应商库，对合作供应商进行认证和评估，选择合格的供应商进行采购。
第九条酒店与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购交易流程。
第十条酒店应按照合同要求进行采购执行，确保采购品质和交货时间。
第十一条酒店应对采购的物资进行验收，核实物资品质和数量，进行结算并存档。
第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制，对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法规范。
第十三条酒店应建立采购管理档案，记录采购过程和结果，用于日后查阅和检查。
第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的专业水平和业务能力。
第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施，并适用于全体酒店员工。
第十六条对于违反本规章制度的行为，酒店将依法进行处理，并做出相应的处罚。
第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释，并有权对规章进行修订。
酒店采购、库房管理制度
酒店物资采购、入库、出库管理制度第一章采购管理制度物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。
采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。
一、采购的计划管理加强计划管理,严格审批手续，是采购管理的关键。
1、客房部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划"，交主管执总签署意见，分管总经理审批决策，转采购部；每月1、15日。
2、仓库自动补仓，由仓库保管根据存量和需求提出申请，填写物品申购报主管执总、总经理批准后，转采购部；3、其他零星物品的计划外紧急申购，由使用部门提出申请，经理根据库存情况审核签字，送主管执总、总经理审批转采购部;4、食品原材料批量采购采取定期补给的办法，由餐饮部报申购计划，包括大宗批发原材料和调料、粮油等，交主管执总审批，转采购部;5、餐饮部每天需购入的生鲜原材料,由厨师长、餐饮经理签字后，于晚20：30前将采购单报采购员。
白天补货14：00前6、除食品原材料批量每日采购外,其他批量采购的必须报公司批准后方可采购。
二、采购物资的择商和价格管理采购物品坚持货比三家，严格价格控制.1、所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；2、采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。
对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通，在确认无误后，按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送主管执总审批，转采购部；3、所有采购物资的择商报价，必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，分管执总和使用部门有权依据专业经验对所需物品的价格、质量、和行业标准提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部，由其选定质优价廉服务保障的供应厂商;4、鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,对于长期供货（鲜活类）的供应商，必须有供应商定期（15天)给酒店报价,酒店产品研发小组进行市场询价，根据询价和供应商的报价进行最后的定价，双方签名予以认可，根据双方签名的定价表进行收货。
酒店采购管理规章制度
酒店采购管理规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店物资管理制度全套（四篇）
酒店物资管理制度全套第一章总则第一条为了加强酒店物资管理，提高物资利用率，确保物资安全和减少资源浪费，《酒店物资管理制度》（以下简称“本制度”）遵循国家相关法律法规，结合酒店实际情况制定。
本制度适用于酒店所有部门及员工。
第二章物资采购管理第二条酒店物资采购分为直接采购和间接采购两种。
第三条直接采购包括对酒店日常运营所需的食品、饮料、日用品等物资的采购。
第四条间接采购包括对酒店设备、设施的采购以及对办公用品、维修材料等物资的采购。
第五条酒店物资采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比选的方式。
第三章物资库存管理第六条酒店物资库存分为三类：日耗物资、季耗物资和年耗物资。
第七条酒店物资库存应以“先进先出”的原则进行管理，确保物资的及时更新。
第八条酒店物资库存应定期盘点，核实库存与账目的一致性，并填写盘点记录。
第九条酒店物资库存管理要注意分类存放，做到分类清晰，易于取放和管理。
第四章物资使用和维修第十条酒店物资使用应按照规定数量和方法使用，不得擅自抽取和私用。
第十一条酒店物资使用后应及时进行保养和维修，保持物资的良好状态。
第十二条酒店物资损坏或失效时，应及时进行维修或报废，不得继续使用。
第十三条酒店物资维修工作应由专业技术人员进行，维修前必须进行验收，并填写维修记录。
第五章物资报废管理第十四条酒店物资报废应按照指定程序办理，包括申请报废、审核报废和报废登记。
第十五条酒店物资报废须经过酒店物资管理部门审核才能进行，不得擅自处理。
第十六条酒店物资报废后应及时进行登记，并填写报废记录，确保物资的可追溯性。
第六章监督检查与责任追究第十七条酒店应设立物资管理部门，负责对物资的采购、库存、使用等进行监督和管理。
第十八条酒店应定期进行物资管理的内部审计，查验物资管理情况，并提出改进意见和建议。
第十九条对违反本制度的行为，将依法依规进行追责，严肃处理。
第七章附则第二十条本制度自公布之日起施行，酒店物资管理部门负责解释本制度的具体内容。
酒店物资采购管理制度
酒店物资采购管理制度第一章总则第一条为规范酒店物资采购管理行为，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门和员工进行物资采购活动。
第三条酒店物资采购应遵循“公开、公正、公平”的原则，严格遵守国家法律法规和酒店内部规章制度。
第四条酒店物资采购应强调“节约、合理、高效”的原则，提高资源利用效率，降低采购成本。
第五条酒店物资采购管理应建立规范、高效的供应商管理体系，确保供应商的质量和信誉。
第六条酒店物资采购管理应建立健全的合同管理体系，规范采购合同的签订、执行和履行。
第七条酒店物资采购管理应建立严格的质量检验体系，确保采购物资的质量和安全。
第八条酒店物资采购管理应建立完善的采购档案管理体系，保障采购活动的可追溯性和透明度。
第二章采购流程第九条酒店物资采购应按照“需求申请-采购准备-供应商选择-合同签订-物资采购-验收入库”流程管理。
第十条酒店各部门需根据实际需求，向采购部门提出物资采购申请。
第十一条采购部门应及时召集内部会议，评估采购需求，制定采购计划。
第十二条采购部门应根据采购计划，通过公开招标、邀请招标或单一来源的方式选择供应商。
第十三条采购部门应与供应商签订采购合同，并明确物资的品种、数量、质量、价格、交货期等具体要求。
第十四条采购部门应对供应商的交货情况和物资质量进行严格检查和验收。
第十五条物资验收合格后，采购部门应及时将物资入库，并完成采购档案的归档工作。
第三章供应商管理第十六条供应商管理是酒店物资采购管理的重要环节，酒店应制定供应商评估标准和流程。
第十七条酒店应定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括供货能力、产品质量、服务态度、价格水平等。
第十八条供应商绩效评估结果应作为评定供应商合格性和合同续签的重要依据。
第十九条酒店应注重与供应商的沟通与合作，建立长期稳定的合作关系。
第二十条酒店应严格遵守法律法规，对供应商的资质和信誉进行严格审核，确保供应商的合法合规。
第四章合同管理第二十一条酒店应建立完善的合同管理制度，明确合同的签订、履行和管理流程。
酒店用品采购规章制度模板
酒店用品采购规章制度模板第一章总则第一条为规范酒店用品的采购行为，确保酒店用品采购工作的有效进行，特制定本规章制度。
第二条酒店用品采购规章制度适用于酒店全体员工，范围涵盖酒店用品的采购、管理及使用等方面。
第三条酒店用品采购应遵循公平、公正、诚信的原则，确保用品质量、价格、数量等合理合法。
第四条酒店用品采购负责人应具备一定的专业知识和工作经验，严格按照规章制度执行采购工作。
第二章采购流程第五条酒店用品采购流程包括采购计划、供应商筛选、合同签订、采购执行、验收及入库等环节。
第六条采购计划由各部门负责人根据实际需要制定，经主管部门审核后报批。
第七条供应商应按照酒店规定的标准进行筛选，经过评审合格后签订合同。
第八条采购执行应按合同约定进行，确保供应商按时按量提供酒店用品。
第九条验收及入库应进行严格的品质检查和数量核对，经过验收合格后方可入库。
第三章采购管理第十条酒店用品采购管理采用“质量第一、价格合理、量力而行”的原则。
第十一条采购人员应具备一定的专业知识和业务能力，熟悉酒店用品的特点和规格。
第十二条采购人员在和供应商洽谈时应遵循“亲诚厚恕”的原则，维护酒店形象和声誉。
第十三条采购人员应建立健全的供应商档案，及时更新，并对供应商进行评估和分类管理。
第十四条采购人员应定期进行市场调研，不断优化采购渠道，确保酒店用品的质量和价格。
第四章管理制度第十五条酒店用品采购管理制度由酒店管理部门负责制定和监督实施。
第十六条采购管理部门应设置相应的岗位和职责，明确各职能部门的职责和权限。
第十七条采购管理部门应定期对采购工作进行检查和评估，及时发现和解决问题。
第十八条采购管理部门应定期组织培训，提高员工的专业素质和采购技能。
第十九条采购管理部门应建立健全的考核制度，对采购人员的绩效和表现进行评价和奖惩。
第五章终则第二十条酒店用品采购规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经主管领导审批。
第二十一条本规章制度由酒店管理部门负责解释。
酒店物资采购管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购效率，确保物资供应的及时性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、餐饮用品等。
第二章采购计划与预算第三条酒店物资采购应遵循“计划先行，预算控制”的原则。
第四条各部门应根据年度物资消耗量、损耗率及市场行情，在每年年底编制下一年度的采购计划和预算，并报送财务部审核。
第五条财务部对各部门报送的采购计划和预算进行汇总审核，形成年度采购计划和预算，经总经理审批后执行。
第六条计划外采购或临时增加的项目，需填写《临时采购申请单》，经总经理审批后方可实施。
第三章采购流程第七条酒店设立专职采购部门，负责酒店物资采购工作。
第八条采购部门应根据年度采购计划和预算，制定采购计划，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、价格等信息。
第九条采购部门在采购过程中，应遵循以下原则：1. 质量优先，价格合理；2. 比质比价，货比三家；3. 采购渠道正规，供应商资质良好；4. 采购时间合理，确保物资及时供应。
第十条采购部门在采购过程中，应严格执行以下流程：1. 根据采购计划，确定供应商；2. 与供应商进行商务洽谈，签订采购合同；3. 采购部门根据合同约定，办理付款手续；4. 采购部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
第十一条采购部门应定期对采购情况进行汇总分析，对存在的问题及时采取措施进行整改。
第四章验收与入库第十二条采购物资到货后，采购部门应组织验收，验收内容包括：数量、规格、型号、质量等。
第十三条验收合格后，由仓库管理员办理入库手续，并做好库存管理。
第五章监督与考核第十四条酒店设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督。
第十五条采购监督小组应定期对采购工作进行检查，对存在的问题提出整改意见。
第十六条酒店对采购部门及采购人员进行考核，考核内容包括：采购质量、采购效率、采购成本等。
第十七条对采购过程中出现的违规行为，将依法依规进行处理。
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01酒店物资采购管理制度4 酒店物资采购管理制度物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。
采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。
一．适用范围：本制度适用于聚源酒店正常运营时所发生的零星采购，长期供货及外包服务的管理制度。
追加投资，扩建等非正常运营所发生的采购不属本制度规定范围。
二、种类及方式：（一）根据酒店运行特点，分三种采购：1.酒店相关职能部门所需零星物品的采购或临时短期的外包服务。
如办公类、维修类、物料用品类仓库正常补库。
2.用量大，消耗快，周转频繁的原材料的采购。
3.周期长，合同标的值高的外包服务。
（二）采购流程：各类物品采购流程（该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作）：1、仓库补仓物品的采购流程：该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。
对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。
A、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货；B、仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件，对申购单中的每项内容必须如实填写，如没有发生的则填“没有发生”）；C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期；D 、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认；E 、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。
2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。
A 、由各酒吧、各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认），根据当天经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交驻店采购（按照以前单据格式）；B 、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购。
C 、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。
1. 酒店相关职能部门所需零星物品的采购或临时短期外包服务按下列流程执行：酒店各部门申购时应先与库管确认仓库是否有货后再进行申购，如所购物品系急用或仓库平时不备货的，单张申购单价值小于10000元时，可由总经理直接批准执行；单张申购单价值大于10000元时，报副总裁或董事长批准执行。
单笔货值大于等于30000元时，由财务总监牵头视具体情况招集相关人员进行评审，确定最终供应商，填写《大宗采购评审表》，相关人员签字、总经理审核后，报董事长批准执行。
2. 用量大，消耗快，周转频繁的原材料采购。
原则上采用供货商送货上门的方式。
供货商的寻找原则上由采购经办人负责，财务部门协助。
每月对各供货商价格质量等进行评审，采购人员应填写《合同/ 供货商评审表》列出多家（三家以上）供货商的相关信息（含名称，联系方式，货物品名等）。
由财务总监负责召集相关人员、采购经办人评审确定供货商及价格。
为了便于随时掌控供应商的价格和质量，酒店原材料供应需不定期调整供应商，财务总监审核，经总经理审查批准后签订合作协议，有效期一般为三个月。
酒水的采购有效期一般为一年。
采购人员将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。
在合同有效期结束之前，财务总监负责召集相关人员依上述规定重新对供货商评审，确定下一周期的供货商。
财务总监、餐饮总监会同相关人员应不定期安排对原材料的价格进行比对，并将比对结果及时通知采购员及财务。
采购人员应及时掌握市场价格情况，监督供货商所送物品的价格、质量，对其违反合作条款行为及时指出。
财务总监每星期指定相关财务人员对至少一天以上的价格进行核实（包括其他供货商当天的价格行情）。
如发现异常报财务负责人进一步核实相关情况3.合同标的值高的外包服务。
布草洗涤、消杀等服务商的寻找和接洽原则上由客房经理负责，财务部门协助。
采购部应填写《服务商评审表》列出多家（三家以上）服务商的相关信息（含名称，联系方式，服务内容，价格等），财务部门负责召集相关人员评审确定服务商，财务总监、总经理审核，报公司批准后由采购部签订合作协议，合同有效期一般为12个月。
总经办将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。
在合同有效期结束之前，财务部门负责召集相关人员依上述规定重新对服务商评审，以确定下一周期的服务商。
三、供货商（服务商）处罚程序1、凡供货商（服务商）违反相关合作条款（送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到，服务质量差等），由相关部门每月（特殊情况不定时）书面通知总经理进行反馈。
2、行政部了解事情原委后，由总经理召集部门经理会议商议决定后出处罚决定，开出罚单；3、行政部所开罚单交总经理审批；4、行政部将对供货商（服务商）的罚单交财务部执行，财务部在结算供货商（服务商）款项时按罚单标准予以扣除。
四、物品采购监督要求：1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。
四、货款的支付1、货款的支付应尽量不通过采购人员，若因特殊情况必须经过采购员时，须由采购员填写借款单，并由财务负责人批准后方可借款，借款后应在3（次）日内报销冲帐。
2、供货商的货款支付，由采购人员负责核对并填写报销凭证（附有入库验收单、无据凭证），经总经理、财务审核，董事长批准后方可付款。
3、供货商的货款结算：①供货商次月初将上月库管开出的无据凭证或入库单交给采购，由采购人员负责核对并填写报销凭证，审批后交与财务并通知供应商到财务领款。
②结算时间：原材料----次月15日后支付上月货款，酒水类----次月财务对账后支付已卖完部分酒水货款，物料用品类----原则上2-3个月支付一次（至少要压2批货款）。
五、采购的计划管理加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键。
1、客房部、餐饮部、工程部等各部门应编制《物资需求计划》，交当日主管执总或总经理审批决策，转采购部；每月1、15日为上报物资需求和起草《物资需求计划》的时间节点。
2、仓库自动补仓，由仓库保管根据存量和需求提出申请，填写物品申购报当日主管执总或总经理批准后，转采购部；3、其他零星物品的计划外紧急申购，由使用部门提出申请，经理根据库存情况审核签字，送当日主管执总、总经理审批转采购部；4、食品原材料批量采购采取定期补给的办法，由餐饮部报申购计划，包括01考勤管理制度73.权责3.1行政部负责考勤制度的执行、监督、统计、审批、汇总及管理工作。
3.2部门管理人员负责考勤制度的监督、管理、审批、实施及管理工作。
3.3财务部负责考勤汇总的监督、审核、计算薪酬及管理工作。
4.内容4.1考勤定义4.1.1工作时间：公司指定的员工上下班时间。
4.1.2迟到：上班时间迟于规定上班时间。
4.1.3早退：下班时间早于规定下班时间。
4.1.4旷工：未办理任何手续无故缺勤的时间。
4.1.5事假：员工因个人原因经批准离开工作岗位的时间。
4.1.6病假：员工因普通伤病，疾病或生理原因，必须治疗或修养者。
4.1.7串岗：非工作关系进入非本人工作岗位。
4.1.8脱岗：上班时间无故离开工作岗位超过十分钟以上。
4.1.9离岗：因工作关系需离开工作岗位外出。
4.2出勤管理规定4.2.1公司全体员工严格遵守规定的上、下班时间，统一实行上、下班打卡考勤。
准时上、下班，做到不迟到、不早退、不旷工。
4.2.2 公司员工根据部门情况，实行不同的时间工作制。
4.2.3员工上下班时间及打卡有效时段为:计时制员工上午：上班07:30 - 08:00 下班11:30 –12:00下午: 上班13:00 - 13:30 下班17:30 –18:00 加班：18:30 - 加班结束计件制员工上午：上班07:30 - 08:00 下班12:00 –12:30下午: 上班13:00 - 13:30 下班17:30 –18:00加班：18:30 - 加班结束4.2.4员工上下班必须在有效时段内打卡，否则视为缺勤。
4.2.5特殊工种（岗位）上班时间，如：驾驶员、财务人员、业务员，非公务外出则按照正常上班时间出勤，若因公务外出，则填写《出差申请单》，经审批后交行政部备案，作为审核考勤的依据。
4.2.6公司员工必须本人亲自打卡签到，不得托人代打卡和弄虚作假替他人打卡签到，违者经查实一次扣减奖金50元。