酒店采购管理制度
酒店采购规章管理制度
酒店采购规章管理制度第一章总则第一条为规范酒店采购活动，保障酒店采购质量和安全，促进酒店节约资源，制定本规章。
第二条本规章适用于酒店的所有采购活动，包括商品采购、服务采购等。
第三条酒店采购应遵循公平竞争、诚实信用、合理高效的原则，严格执行国家相关法律法规和规章制度，保证采购活动的公开、公平、公正。
第四条酒店采购管理部门应负责制定和落实采购规章，保证采购活动的合规性、规范性和高效性。
第二章采购流程第五条酒店采购流程应包括需求确定、供应商选择、采购订单签订、供货验收、付款结算等环节。
第六条酒店采购流程应经过审批，确保采购活动的合规和安全。
第七条酒店采购流程应建立相应的档案资料，包括需求方案、招标文件、中标通知书、合同文件、验收报告、付款凭证等。
这些文件应妥善保管、便于查阅。
第三章供应商管理第八条酒店采购应建立供应商名录，对供应商的资质、信用、产品质量、服务质量等方面进行定期评估。
第九条酒店采购应建立供应商分类管理制度，根据供应商的重要性和可靠性对其进行不同级别的管理。
第十条酒店采购对供应商的选择应遵循公平竞争的原则，不得搞特权和垄断。
第四章采购合同管理第十一条酒店采购活动应签订书面采购合同，明确双方的权利和义务，保证采购活动的合法性和安全性。
第十二条酒店采购合同应包括商品/服务名称、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、违约责任等内容。
第十三条酒店采购合同应经过审批程序，确保合同内容的合规性和安全性。
第十四条酒店采购合同的履行应建立相应的文件资料，包括合同签订、履行进度、验收报告、付款凭证等。
这些文件应妥善保管、便于查阅。
第五章采购监督第十五条酒店采购管理部门应加强对采购活动的监督检查，发现问题及时进行纠正。
第十六条酒店采购管理部门应建立相应的投诉处理机制，接受内部和外部的投诉并进行调查处理。
第十七条酒店采购管理部门应建立采购绩效考核制度，对采购活动的合规性、效率性、成本控制、质量安全等方面进行评估。
酒店采购招标管理制度
酒店采购招标管理制度第一章总则第一条为规范酒店采购招标管理，提高采购活动的透明度和公平性，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店在进行采购活动时进行招标管理，并与供应商进行交易的过程。
第三条酒店采购招标管理应遵循公平、公正、透明、诚实信用的原则，加强供应商的管理，确保采购活动的合法合规。
第四条酒店采购部门应加强与供应商的沟通与合作，建立长期稳定的合作关系，提高采购的效率和质量。
第五条酒店采购招标管理应严格按照本制度的规定进行，不得违规操作或违法行为。
第二章采购招标的流程第六条酒店采购部门根据实际需求，制定采购计划，并确定采购物品的种类、数量、质量、价格等具体要求。
第七条采购部门应根据采购计划编制采购文件，明确招标要求和标准，招标文件应包括但不限于招标公告、投标邀请函、招标说明书、投标要求等内容。
第八条采购部门根据招标文件确定招标的方式和时间，并将招标文件发送给符合条件的供应商。
第九条供应商在接到招标文件后，应认真阅读，准确理解招标要求，并按照要求准备投标文件。
第十条供应商应在规定的时间内提交投标文件，逾期提交的投标文件将视为无效。
第十一条采购部门应对所收到的投标文件进行评审，按照评审标准选定中标候选人，并组织评标会议进行评标。
第十二条评标会议应当公开、公平，评标结果应当公正、合理，中标结果应当经过法定程序公布。
第十三条采购部门应与中标供应商签订合同，明确合同条款和双方责任义务，并监督合同履行情况。
第三章采购招标的管理第十四条采购部门应建立健全的供应商管理制度，对供应商进行资质审核，确保供应商合法合规，有能力履行合同。
第十五条采购部门应建立供应商档案，对供应商的信用、资质、经营状况等进行记录和评价，并定期进行更新。
第十六条采购部门应加强对供应商的监督检查，确保供应商的产品质量和服务质量，及时发现和处理问题。
第十七条采购部门应建立健全的数据统计分析制度，定期对采购活动进行统计和分析，及时发现问题并改进。
酒店采购管理制度
酒店采购管理制度第一章总则第一条为规范酒店采购管理，保障酒店经营业务的顺利进行，保证采购活动的公平、公正、公开，制定本采购管理制度。
第二条酒店采购管理制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资、设备、服务等的采购。
第三条酒店采购管理应坚持公平原则，优先选择质量好、价格低、服务好的供应商。
第四条酒店采购管理应坚持合理、节约的原则，对采购活动进行严格的成本控制。
第五条酒店采购管理应坚持透明、监督的原则，对采购活动进行全程监控和记录。
第二章采购部门的职责第六条酒店设立专门的采购部门，负责酒店所有采购活动的组织、管理和监督。
第七条采购部门的主要职责包括但不限于：1. 制定和完善采购管理制度；2. 组织采购活动，拟定采购方案；3. 选择供应商、谈判采购条件；4. 监督和检查采购活动的执行情况；5. 维护采购合同执行的权益。
第八条采购部门应按照酒店的采购战略和业务需求，合理划分采购目录，编制采购计划。
第九条采购部门应建立完善的供应商信息库，定期对供应商进行评估，合理筛选并确定合格供应商名单。
第三章采购流程第十条酒店采购流程分为需求调研、招标/谈判、合同签订、履行管理、结算等环节。
第十一条采购部门应根据实际需求，制定详细的需求调研方案，包括但不限于采购数量、质量要求、技术规格、交付时间等。
第十二条采购部门应在确定需求后，根据采购目录和供应商信息库，选择合格供应商，并邀请供应商报价。
第十三条采购部门应对供应商的报价进行评估，选定优质且价格合理的供应商，进行商务谈判，并最终确定采购条件。
第十四条采购部门应根据谈判结果，制定采购合同，并与供应商签订合同。
第十五条采购部门应对合同履行过程进行监督管理，确保供应商按时、按质完成合同内容。
第十六条采购部门应对合同履行情况进行定期检查和评估，并对不合格供应商进行处理。
第十七条采购部门应及时结算采购款项，并保证供应商的合法权益。
第四章采购监督与考核第十八条酒店应设立独立的采购监督与考核机构，负责对采购活动的过程和结果进行监督和评估。
酒店采购管理制度
酒店采购管理制度一、综述本制度旨在规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
二、采购结构管理2.1 采购部门设置酒店设立采购部门，负责采购活动的组织和管理，采购部门由经验丰富的专业人员组成。
2.2 采购决策机构酒店设立采购决策机构，由高层管理人员组成。
该机构负责审批采购计划、决策供应商选择等重要决策。
2.3 采购预算酒店制定年度采购预算，包括各类物资和服务的预算，以确保采购活动的经济效益。
三、采购流程及管理3.1 采购需求确认酒店各部门提出采购需求申请，经过采购部门审核确认后，纳入采购计划。
3.2 供应商选择与评估酒店采购部门根据需求，组织供应商招标、谈判，选择合适的供应商，并建立供应商库进行评估。
3.3 合同签订与履行酒店与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，并对合同履行进行监督和评估。
3.4 采购过程管理酒店采购部门负责采购订单管理，确保及时、准确地收货和付款。
同时，对供应商的服务和产品进行质量监控。
四、采购监督与审计4.1 内部监督酒店内部设立定期采购审查机构，对采购活动进行监督和审核，确保采购过程合规，并及时发现和纠正问题。
4.2 外部审计酒店定期请资深第三方审计机构对采购活动进行审计，以确保采购活动的合规性和效果。
五、违规处理措施对于违反酒店采购管理制度的行为，按照内部规定进行相应的纪律处分，并保留追究法律责任的权利。
六、附则本制度的解释权归酒店所有，并在必要时进行修订和补充。
以上就是酒店采购管理制度的内容，旨在管理和规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
酒店采购管理规章制度
酒店采购管理规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店采购招评标管理制度
第一章总则第一条为规范酒店采购工作，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第三条酒店采购招评标管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购需求管理第四条采购部门应根据酒店经营需求，制定采购计划，明确采购项目、数量、质量、价格、交货期限等要求。
第五条供应商选择应充分考虑市场行情、供应商信誉、产品质量、售后服务等因素，确保采购物品满足酒店需求。
第六条采购计划应报总经理审批，经批准后方可实施。
第三章招标投标管理第七条采购项目达到一定规模和金额的，应采用招标方式进行采购。
第八条招标分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判和单一来源采购等方式。
第九条招标文件应包括招标公告、投标邀请书、招标须知、投标文件格式、评标标准等内容。
第十条投标人应按照招标文件要求，编制投标文件，并在规定时间内递交。
第十一条评标委员会由采购部门、相关部门负责人和专家组成，负责对投标文件进行评审。
第十二条评标委员会应根据评标标准，对投标文件进行综合评分，确定中标候选人。
第十三条中标候选人确定后，采购部门应与中标人进行谈判，签订采购合同。
第四章评标标准与程序第十四条评标标准应包括价格、质量、信誉、售后服务、技术参数、交货期限等方面。
第十五条评标程序如下：1. 投标文件审查：评标委员会对投标文件进行形式审查，确保投标文件符合招标文件要求。
2. 投标文件评审：评标委员会对投标文件进行技术、商务、信誉等方面的评审。
3. 综合评分：评标委员会根据评标标准对投标文件进行综合评分。
4. 确定中标候选人：根据综合评分结果，确定中标候选人。
5. 评标报告：评标委员会向招标人提交评标报告。
第五章合同管理第十六条采购部门应与中标人签订采购合同，明确双方权利义务。
第十七条采购合同应包括采购项目、数量、质量、价格、交货期限、付款方式、违约责任等内容。
酒店采购管理制度模版(3篇)
酒店采购管理制度模版为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为____天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值____元以下或批量价值在____元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值____元以上或批量价值在____元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。
酒店采购规章管理制度范本
酒店采购规章管理制度范本第一条总则为规范酒店采购行为，保障酒店的正常运营，提高采购效率和质量，根据《合同法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条采购管理部门酒店设立专职采购部门，全面负责酒店的采购工作。
采购部门接受总经办、财务部及其他部门的监督。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量优先，价格合理，供应商信誉良好的原则。
3. 节俭高效，注重环保，支持民族产业的原则。
第四条采购程序1. 采购计划：各部门根据实际需求，编制采购计划，经部门经理审核后报总经理批准。
2. 采购申请：各部门根据采购计划，填写请购单，经部门经理审核后报总经理批准。
3. 采购询价：采购部门根据请购单，至少比较三家供应商的价格、品质和服务，选择合适的供应商。
4. 签订合同：采购部门与选定的供应商签订合同，合同须经总经理审批。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定，进行采购。
6. 验货付款：采购部门在收到货物后，进行验收，合格后报财务部付款。
第五条采购要求1. 采购物品必须符合国家法律法规、行业标准和酒店要求。
2. 采购部门应建立健全供应商档案，定期对供应商进行评估。
3. 采购部门应定期收集市场信息，建立价格信息库，为采购决策提供依据。
4. 采购人员应具备良好的职业素养，不得索取回扣或接受供应商的馈赠。
第六条监督与考核1. 总经办、财务部等部门对采购部门的工作进行监督和检查。
2. 采购部门应定期向总经办、财务部等部门汇报采购情况。
3. 对违反本制度的采购行为，一经发现，将按照酒店相关规定进行处理。
第七条变更与终止1. 本制度的变更和终止，须经总经理批准。
2. 变更和终止本制度时，应充分考虑酒店的利益和运营需要。
第八条附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
未尽事宜，可由总经理酌情处理。
酒店名称：制定日期：修订日期：。
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【最新资料，Word版，可自由编辑！】采购管理制度为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。
一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。
只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。
二、采购程序：⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）；⑵使用部门经理核准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，采购人员才可采购。
《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。
三、采购部业务操作程序：⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表；⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案；⑶按照确定的采购方案进行采购；⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见；⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。
四、使用部门需要采购物资时，应该提前3天提出采购申请，批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。
如果紧急需要时，应该填写《紧急采购申请单》，知会财务部或采购负责人，直接报总经理批准后，即可交采购人员进行采购。
五、酒店成立专门的市场价格调查小组，价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。
价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查，提出建议进货价格，并监督采购物资的价格执行情况。
六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日，由价格调查小组进行一次市场价格调查，价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格，经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后，报总经理批准，交总仓作为收货的依据。
任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。
七、大批量的物资采购必须签订购货合同，按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同，并严格的按合同规定的内容进行收货。
八、采购人员采购的物资，无论是直拨，还是入库，都必须经总仓人员验收。
九、长期需用的物资，可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。
十、采购人员报销或供货商要求付款时，必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联（红）交财务部成本主管核对后，填制支付单，经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核，报总经理审批后，财务部根据资金情况予以报销或付款。
十一、如需退换货，由总仓人员填写“验收报告”，经申购部门经理或主管签名同意后，交采购部办理退换货手续。
鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收，如发现问题，应尽量在当天内提出办理退换货手续，逾期由申购部门负责。
十二、采购人员接到印刷品稿件后进行付印，样稿出来后交使用部门核对签字确认后方可进行印刷。
十三、本制度经总经理批准生效。
生效后，以前出台的与本制度不一致的有关规定，以本制度为准。
财务开支、费用报销管理制度1、为了统筹安排资金，控制费用开支，酒店财务实行集中管理，执行总经理“一支笔”审批制度，财务开支、费用报销一律报总经理批准。
2、实行酒店财务开支计划管理，各部门根据经营目标，编制各自的经营费用控制计划，经财务部汇总后报总经理批准，并在此基础上编制财务计划。
3、差旅费报销规定：A、为保证出差人员工作与生活的需要，本着利于工作、节约开支的原则，对出差人员的住宿费、交通费、伙食费实行“按级定标、按标控制、分项计算、累计考核、凭据报销、超标自负”的办法。
B、工作人员出差时须先填写“借款单”，写明出差事由、地点、人数、预计天数给预支金额等。
按借款程序（经办人-部门经理-总经理-财务部经理）审批后，方可借支差旅费。
C、出差人员必须将以前借支的款项结清，才能借支本次差旅费。
D、工作人员出差住宿费、交通费、伙食费补贴天数，按自然（日历）天数计算。
E、工作人员出差报销标准如下表：标准职务交通费用住宿费市内交通补贴伙食费补贴用补贴岛内岛外总经理据实报销280 80 80 100副总经理据实报销180 30 30 50部门经理据实报销150 10 20 25其余人员据实报销80 5 10 15F、总经理出差超出标准部分据实报销。
G、营销人员差旅费报销标准：职务标准伙食补贴交通补贴住宿补贴营销总监60 30 220营销部经理50 25 200营销主管以下50 25 150H、主管级以下人员（含主管）可以乘坐火车硬座、轮船三等舱以下、汽车、中吧车或大巴车；部门经理可以乘坐火车硬卧、轮船三等舱以下、汽车、中吧车或大巴车；副总经理原则上可以乘坐飞机，但须总经理批准；以上各级人员工作需要乘坐飞机，经特别请示，报总经理批准后可以乘坐。
总经理可以乘坐飞机。
I、因工作需要，随行职级低的工作人员，可享受同行高职级人员（或客人）同等待遇。
J、出差人员陪同客人（外宾）全天在餐馆就餐或已享受餐费据实报销的，不再给与出差伙食补贴。
K、出差期间发生的业务活动费，须事先请示总经理同意后方可开支。
M、销售人员出差，须事先向总经理提交出差报告。
报告中必须写明出差目的、促销对象、预期达到的效果、出差费预算等，总经理批准后方可开支。
N、外出参加会议的人员，会议期间安排食宿的，不再给补贴。
O、出差人员自带车辆的，不再给室内交通费补贴。
P、报销差旅费时必须将出差时间、地点、单据帐数及金额如实填写清楚，如发生餐费或购物单据，发票背面必须由经手人及部门经理签字，否则财务部不予报销。
Q、出差人员回店后，必须在一星期内到财务部办理有关报销手续。
对超过规定期限的，财务部将按规定在其工资中扣回。
4、招待费用：A、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。
B、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费（包括店内宴请、KTV消费等及店外发生的一切招待费）必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。
如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。
违者挂经办人帐，并在其工资中扣取。
招待标准：一般客人30元/人特殊客人50元/人（以上均含酒水）业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。
C、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：部门经理500元/月；营销部经理800元/月；总监以上人员1000元/月。
不得用其他饮料、香烟等，违者由经办人自负。
5、通讯费开支的规定：A、月定额标准：标准职务费用标准总经理据实报销副总经理500营销总监据实报销一级部门经理300二级部门经理200营销部主管100采购部主管250B、除总经理、营销总监外其余全部随工资发放。
C、总经理、营销总监每月初填写“借款单”借出预存电话费款，月底凭电信局提供的本月话费凭据核销预存电话费借款。
6、办公费开支规定：各部门日常所需的办公用品，由行政办公室统一制定标准，每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓，以便及时补仓。
7、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表，月底报财务部入账。
8、员工工作餐标准为：8元/天（含原材料及燃料）9、报账程序的规定：A、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认，同时按财务部的有关要求，将原始单据分门别类粘贴整齐，简要明晰的填制“费用报销单”；B、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认，再交财务部经理审核，最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理；C、借支费用应及时报帐，对不遵守报帐时间的，财务部有权在其当月工资中扣回借款。
财产管理制度一、本部门对各项资产实行“总经理领导下的，使用部门经理负责制”。
二、酒店实行财产责任制，财务人员根据部门经理以及实物保管人的变动情况随时向酒店提供“财产负责人及保管人清单”，以此确定责任，保障财产责任制的时效。
三、财产负责人负有对从接收开始即保证全部财产安全完整的责任，并按酒店的有关规定执行。
各部门可根据本部门财产的分布特点，由部门经理指定实物保管责任人，并报财务部备案。
四、所有财产的帐务管理和计提折旧、摊销等，由财务部负责，各使用部门对其分管的财产进行实物管理。
五、财产维护及修理的管理：1、大宗财产的维护和修理，由具体分管部门每季编制“维护和修理计划”，报财务部经理审核后，送总经理审批，交财务部备案。
实际维修后，由工程部或位部门填制《设备维修报告单》，交财务部作为入账依据。
2、一般性财产维护和修理：A、由工程部修理的报“维修单”，其修理结果和耗用材料由工程部、维修部门签字，每月底工程部编制汇总表报财务部；B、由酒店以外单位或个人进行维护和修理的，经财务部经理审核，报总经理批准后报财务部备查。
实际维修后，由工程部和申请维修部门，出具“维修情况验收报告”，送财务部经理审核，总经理批准后，交财务部入账。
六、使用部门需要新增或补充财产，必须先填写“采购申请单”，提出申请理由和用途，经总仓确认，采购负责人核准，财务部经理审核，总经理批准后，交采购人员进行购置。
七、财产领用时，必须填写“领货单”，经本部门经理签字确认后，报财务部经理审核。
礼品、高档贵重物品的领用，还应该报总经理批准。
八、财产的内部调拨，调出部门负责填写“内部调拨单”，经调拨双方部门经理签字确认，并注明调拨理由及原因，交财务部成本主管核定调拨财产价值，送财务部经理审核，报总经理审批后，才能进行调拨。
九、财产需要报损时，报损部门必须填写“报损财产清单”及“财产报损报告”，注明财产受损原因、报损数量、损失责任人及对责任人的处理意见等，经本部门经理签字确认后，根据酒店规定的审批权限进行报损。
报损的财产如果有实物的，必须交财务部总仓集中处理，任何部门不得擅自处理。
十、财产报损审批权限：1、每次报损总金额不超过2000元和单位报损价值不超过500元的，财务部经理有权签批；2、每次报损总金额超过2000元和单位报损价值超过500元的，除报财务部经理审核外，必须报总经理审批。
十一、财产出租的规定：1、外单位请求租用或借用酒店的财产，必须由对方部门经理以上人员同财产管理部门经理以上人员联系，并报财务部备案，经总经理批准后方可出租或出借。
2、对出租或出借的财产，财产责任人要严格规定收回时间，督促并收回财产。