酒店财务部采购管理制度
酒店财务管理制度(4篇)
酒店财务管理制度是指酒店内部对财务管理的具体规定和流程。
以下是酒店财务管理制度的一些主要内容：1. 财务组织架构：明确财务部门的组织结构，定义各个职位的职责和权限。
2. 财务预算管理：制定年度财务预算，包括收入预算和支出预算。
对预算执行情况进行监控和分析。
3. 财务核算管理：明确财务核算的基本原则和方法，包括收入核算、成本核算和利润核算。
建立合理的会计制度和账务体系。
4. 资金管理：制定资金管理的规程，包括资金流动计划、资金调拨、资金使用审批等。
加强对资金的监控和控制，确保资金的安全和合理使用。
5. 成本控制管理：建立成本核算和成本控制制度，包括成本分析、成本控制指标和成本控制方法。
加强成本预算和成本监控，优化成本结构，提高经营效益。
6. 税务管理：建立税务管理制度，确保酒店的税务申报和缴纳符合法律法规的要求。
加强税务风险管理，降低税务风险。
7. 财务报告管理：制定财务报告编制和报送规定，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。
确保财务报告的准确性和及时性。
8. 内部控制管理：建立内部控制制度，包括内部审计、风险管理、财务操作流程等。
加强对财务风险和财务造假的预防和控制。
9. 财务合规管理：遵守相关法律法规和会计准则，确保酒店财务活动的合规性。
建立内外部审计机制，加强对财务工作的监督和检查。
10. 财务培训管理：组织财务培训和学习，提升财务人员的专业素质和能力。
确保财务人员了解和掌握相关财务政策和规定。
以上是酒店财务管理制度的一些主要内容，具体的制度可以根据酒店的实际情况进行细化和完善。
酒店财务管理制度（2）是指酒店为了有效管理财务，确保经济运作的规范和有效性而制定的一系列制度和规范。
以下是一些常见的酒店财务管理制度：1. 财务结构与组织：明确酒店财务部门的组织结构、职责分工和人员配置等，确保财务工作的顺利进行。
2. 财务预算与控制：制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等，同时设立控制措施，及时发现和纠正预算偏差。
酒楼采购管理制度
酒楼采购管理制度第一章总则第一条为了规范酒楼的采购管理，保障采购活动的合法合规进行，提高酒楼采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒楼的所有采购活动，包括食材、器具、设备等各类采购。
第三条酒楼的采购管理应当遵守国家有关法律法规，保证采购活动的公平、公正、透明。
第四条酒楼的采购管理应当以节约成本、提高效率和保障质量为原则，合理采购，严格控制采购成本。
第五条酒楼的采购管理应当倡导绿色环保理念，选择符合环保要求的产品和供应商。
第六条酒楼的采购管理应当保证供应商的合法合规，严格把关供应商的资质和信誉。
第七条酒楼的采购管理应当保证采购的食材符合食品安全要求，确保食品质量安全。
第八条酒楼的采购管理应当建立完善的采购档案，便于追溯和管理采购活动。
第二章采购流程第九条酒楼的采购按照采购计划进行，包括采购需求的确定、供应商的选择、采购合同的签订等。
第十条酒楼的采购需求由各部门提出，经过统一汇总形成采购计划，由采购部门审核并报批。
第十一条酒楼的采购部门应当根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价和比价，并评定供应商的合格性。
第十二条酒楼的采购部门应当根据评定结果，与供应商进行谈判，签订采购合同，明确采购的数量、质量、价格、交货期限等。
第十三条酒楼的采购部门应当收集和保存采购档案，确保采购活动的留痕和追溯。
第三章供应商管理第十四条酒楼的供应商应当具有合法经营资质，严格按照法律法规经营。
第十五条酒楼的供应商应当具有良好的信誉和服务记录，能够保证供货的及时、完整和质量安全。
第十六条酒楼的供应商应当具有绿色环保意识，选择环保产品和材料供应。
第十七条酒楼的供应商应当建立完善的质量管理体系，保证产品质量和安全。
第四章食材采购管理第十八条酒楼的食材采购应当遵守食品安全法律法规，确保食材安全。
第十九条酒楼的食材采购应当选择当地优质的农产品和畜产品，支持农村经济发展。
第二十条酒楼的食材采购应当建立完善的检验和监督机制，确保食材的质量安全。
餐饮酒店采购财务制度
餐饮酒店采购财务制度一、前言餐饮酒店作为一个服务型企业，采购是其运营的重要环节。
合理规范的采购财务制度对于保障企业资金安全，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量具有重要意义。
以下是对餐饮酒店采购财务制度的详细规定。
二、采购流程1. 采购需求确认：部门提出采购需求，明确物品种类、数量、质量标准、交付时间等要求，并填写采购申请单。
2. 采购计划编制：采购部门根据采购需求制定采购计划，包括采购目录、供应商名单、采购周期等内容。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，进行询价比价，并签订采购合同。
4. 采购订单下达：确定供应商后，下达采购订单，确认价格、数量、交付时间等具体细节。
5. 采购执行：供应商按照采购订单的要求交付产品，采购部门核对产品数量、质量等情况。
6. 采购结算：采购部门在确认产品无误后，与财务部门协商结算方式，支付供应商款项。
7. 采购验收：对供应商的产品进行验收，确保产品质量符合要求。
8. 采购报销：采购部门报销采购费用，填写报销单据，并提交财务部门审核。
三、采购管理1. 采购管理责任：采购部门负责制定公司采购策略、计划，并落实具体的采购工作。
2. 供应商评估：定期对供应商的信誉、产品质量、交货周期等方面进行评估，建立供应商档案。
3. 价格控制：与供应商签订长期合同，确保采购价格的稳定性，同时要及时调整价格，避免价格波动。
4. 库存管理：定期对库存进行盘点，合理控制库存数量，避免资金过度占用。
5. 采购成本控制：对采购成本进行详细统计与分析，及时调整采购策略，降低采购成本。
四、财务管理1. 采购预算：在每个财年初，制定采购预算，包括每个月的采购金额及各项支出预算。
2. 财务监控：对采购资金使用情况进行实时监控，制定监控措施，及时发现问题并解决。
3. 资金支付：严格按照采购合同规定的支付方式支付供应商款项，并要求供应商提供发票以备查验。
4. 财务报告：每月制作采购财务报告，包括采购费用、库存情况、采购效率等指标，向公司领导汇报。
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。
适用于酒店所有采购活动和相关人员。
二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。
申请表须由部门经理或授权人签署。
2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。
采购计划需经主管领导审批后执行。
3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。
评估结果将作为供应商选择的依据。
4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。
收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。
5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。
6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。
验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。
7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。
评估结果作为供应商合作与否的参考。
三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。
采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。
2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。
3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。
4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。
大型酒店的采购管理制度
一、总则为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和数量，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。
2. 采购部接受酒店总经理的直接领导，并接受财务部、人力资源部等部门的监督。
三、采购原则1. 采购物品必须符合酒店经营需求，满足质量、价格、交货时间等要求。
2. 采购过程应公开、透明，遵循公平、公正、公开的原则。
3. 采购物品价格应合理，不得高于市场价格。
4. 采购物品质量应稳定，符合国家标准和行业标准。
四、采购流程1. 物品需求部门根据实际需求，填写《物品采购申请单》，经部门经理审核后报采购部。
2. 采购部对《物品采购申请单》进行审核，确定采购需求。
3. 采购部通过招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商。
4. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购部根据合同约定，监督供应商按时、按质、按量交货。
6. 采购部对采购物品进行验收，确保质量符合要求。
7. 采购部将验收合格的物品入库，并做好入库登记。
8. 采购部对采购过程进行跟踪管理，确保采购工作顺利进行。
五、采购监督1. 采购部对采购过程进行全程监督，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
2. 采购部对供应商的履约情况进行跟踪，确保供应商按时、按质、按量交货。
3. 采购部对采购合同进行管理，确保合同条款的履行。
4. 采购部对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
六、采购人员职责1. 采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉采购流程和法规。
2. 采购人员应严格按照采购流程进行采购，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
3. 采购人员应积极与供应商沟通，建立良好的合作关系。
4. 采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
宾馆财务管理制度(5篇)
宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作，保证采购活动的顺利进行，提高采购效率和效益，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于酒店的采购管理工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守法律法规，规范采购流程，确保采购品质和价格合理。
第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门，负责酒店的采购管理工作。
采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施，保证采购管理工作的正常开展。
第五条采购管理部门设立采购管理岗位，明确职责和权限，并按照要求进行岗位配备和任职。
第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序，包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第七条酒店应制定采购计划，明确需求量和时间，确保采购活动按照计划进行。
第八条酒店应建立供应商库，对合作供应商进行认证和评估，选择合格的供应商进行采购。
第九条酒店与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购交易流程。
第十条酒店应按照合同要求进行采购执行，确保采购品质和交货时间。
第十一条酒店应对采购的物资进行验收，核实物资品质和数量，进行结算并存档。
第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制，对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法规范。
第十三条酒店应建立采购管理档案，记录采购过程和结果，用于日后查阅和检查。
第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的专业水平和业务能力。
第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施，并适用于全体酒店员工。
第十六条对于违反本规章制度的行为，酒店将依法进行处理，并做出相应的处罚。
第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释，并有权对规章进行修订。
酒店采购管理制度
酒店采购管理制度一、综述本制度旨在规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
二、采购结构管理2.1 采购部门设置酒店设立采购部门，负责采购活动的组织和管理，采购部门由经验丰富的专业人员组成。
2.2 采购决策机构酒店设立采购决策机构，由高层管理人员组成。
该机构负责审批采购计划、决策供应商选择等重要决策。
2.3 采购预算酒店制定年度采购预算，包括各类物资和服务的预算，以确保采购活动的经济效益。
三、采购流程及管理3.1 采购需求确认酒店各部门提出采购需求申请，经过采购部门审核确认后，纳入采购计划。
3.2 供应商选择与评估酒店采购部门根据需求，组织供应商招标、谈判，选择合适的供应商，并建立供应商库进行评估。
3.3 合同签订与履行酒店与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，并对合同履行进行监督和评估。
3.4 采购过程管理酒店采购部门负责采购订单管理，确保及时、准确地收货和付款。
同时，对供应商的服务和产品进行质量监控。
四、采购监督与审计4.1 内部监督酒店内部设立定期采购审查机构，对采购活动进行监督和审核，确保采购过程合规，并及时发现和纠正问题。
4.2 外部审计酒店定期请资深第三方审计机构对采购活动进行审计，以确保采购活动的合规性和效果。
五、违规处理措施对于违反酒店采购管理制度的行为，按照内部规定进行相应的纪律处分，并保留追究法律责任的权利。
六、附则本制度的解释权归酒店所有，并在必要时进行修订和补充。
以上就是酒店采购管理制度的内容，旨在管理和规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
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商品采购的所有请购、验收、付款手续及审批权限，按照以上规定办理，由商品部人员组织采购、验收入仓，并由商品部申请付款，报批手续相同。
附件一
验收人员
验Hale Waihona Puke 的主要职责采购部合同的执行情况，品质，价钱，定货要求
使用部门
品质，使用和购买要求
验收员
请购条件，数量
─货品的详细要求描述（材料、件重、规格、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求）；
—外包装（外箱材料、内盒、箱麦）
—数量误差容忍程度。
所有要求，应量化、样板化，尽量避免“最好的”、“高级”、“进口”等无法核定或很难核实或可做多种不同解释的约定。
（5）采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作中避免个人感情办事，不得以权谋私。注意与供应商保持工作距离，不允许有过多的工作外交往。
（6）采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时掌握第一手市场变化信息及供应商情况资料，及时更换更符合酒店供货要求的供应商，以求最大限度地控制采购成本。
（7）采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用，特殊采购时，还允许临时借支部分需用的款额，该临时借款应于采购工作完成后及时与财务部结清，不得无故拖欠。
─货品的价钱：在满足酒店品质要求的前提下，价钱是最重要的；
─供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、原材料来源等背景资料；
─售后服务与支持。
湖心大酒店规章制度
内容：采购管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B005-02
（4）所有向供应商的定货，尽可能用合同/订单形式。采购部应设计、制定和完善酒店“订货单”，除常规内容外，应注意：
湖心大酒店规章制度
内容：采购管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B005-01
目的；
制度：
采购管理制度
1、采购部的工作职责
采购部是保证酒店经营所需物资供应的职能部门。它的工作职责是以最佳的质量/
价格比，及时适量地为酒店经营管理提供适用的物资物品，并参与成本、费用、库存
的控制，负责进口物质的审批、报关手续。
2、采购部的组织机构
（1）采购部设经理一名。负责制定本部门工作计划、人员分工及工作安排，主管采购部的一切日常工作，向总经理负责并负担管理责任。
（2）采购部下设食品采购、物料采购、能源及维修件采购、文员各一名。各采购员有分工但不分家地完成采购部经理安排的工作，向采购部经理负责并承担工作责任。
（4）付款
A、采购/使用部门申请转帐付款时，须填制“用款申请单”，注明请购单号码，由部门经理签字后，先交应付帐会计作好记录，核对请购单与验收单/发票内容无误后，在用款申请单上签字，并附发票、验收单交财务部经理审核后，报总经理批准付款。
B、采购/使用部门申请现金报销时，须填制“现金报销单”，其要求及报销手续同。
B、验收员应根据请购单上经批准的数量、品质标准、价钱、供应商等要求，核对无误后，开出验收单一式五份，一份交采购部，一份交财务部应付帐会计，一份交成本部,一份交请购部门；所收货品，由请购部门及时接纳；
C、没有请购单的货品，不予验收。验收时发现有数量、品质、交货期等问题时，验收部应开出“验收问题联系单”，交采购部及使用部门，报财务部备案，并应于联系单所规定的时间内得到采购部/使用部门的处理意见，拖延解决的，报财务部经理处理；
B、紧急采购申请时,由请购部门在“请购单”上盖“紧急”章,并直接报财务部经理、总经理批准后,交采购部办理。
湖心大酒店规章制度
内容：采购管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B005-03
（2）验收
A、采购货品到达酒店后，必须由采购部、使用部门、财务验收人员共同验收，各方验收的主要职责是；（附件一）
3、采购工作规定
（1）各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”，交采购部报价、财务部经理审批，总经理批准后方可执行。
（2）未经批准有效的申请，采购部不予受理，验收部不予验收。
（3）采购部接到请购单后，应按申请部门的要求，尽可能多的掌握市场、供应商的资料后，根据以下必须考虑的因素择优推荐：
─货品的品质：达不到酒店的要求会降低酒店的服务规格，过高的品质供应可能会造成费用的超支，在价格相差不多的情况下，品质系数是最重要的；
（8）采购人员应注意日常采购工作完成后购入凭证（发票）、验收凭证（收货单）的催收、销帐工作，及时核销预付/借支的支票、款项等，以利财务清帐。
4、验收及付款
任何进入酒店的采购物资必须经过仓库验收，验收手续、要求、验收问题的解决及付款申请，按酒店采购、验收、付款的规定执行。
5、工作流程
（1）请购
A、各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”一式四份，由部门经理签字后,交采购部询价,采购部一般应提供三个供应商的报价，且须在请购单上推荐供应商，并说明理由，由财务部经理审批后，报总经理批准执行。